Постановление Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2005 г. N 757 "О Программе социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004-2008 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области
от 26 января 2005 г. N 757
"О Программе социально-экономического развития
г.Дзержинска на 2004-2008 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2006 г., 1 ноября 2007 г., 17 апреля 2008 г.

Заслушав доклад заместителя мэра города по экономике и промышленности Уварова К.А. "О Программе социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004-2008 годы", разработанной в соответствии с п.3 ст. 56 Устава города Дзержинска и во исполнение распоряжения администрации города от 16.01.2004 г. N 42 "О разработке концепции и Программы социально - экономического развития г. Дзержинска на период 2004 - 2008 годы", Городская Дума постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004-2008 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель Городской Думы В.А. Гончаров

Мэр города В.М. Бриккер

Программа
социально-экономического развития
города Дзержинска на 2004 - 2008 годы
(утв. постановлением Городской Думы от 26 января 2005 г. N 757)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2006 г., 1 ноября 2007 г., 17 апреля 2008 г.

Паспорт
Программы социально-экономического развития
г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы

Наименование Программы	- Программа социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы (далее именуется Программа)
Основание для разработки Программы	- распоряжение администрации города от 16.01.2004 N 42 "О разработке концепции и Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004-2008 годы"
Заказчик Программы	- Администрация города
Основные разработчики Программы	- Управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с другими структурными подразделениями администрации города
Основная цель Программы	- решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города
Основные задачи	Реальный сектор экономики Повышение инвестиционной привлекательности территории, активизация работы с потенциальными инвесторами, развитие промышленного производства, наращивание объемов выпуска товаров (работ, услуг). Социальная сфера Сохранение и развитие материально-технической базы, оптимизация сети социальных учреждений, повышение уровня социальной защищенности нуждающихся граждан, повышение качества оказываемых услуг. Экология Защита и сохранение окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Бюджетная политика Повышение эффективности управления собственностью и финансами.
Сроки реализации Программы	2004 - 2008 годы
Исполнители программ и отдельных мероприятий	- Исполнителями целевых программ являются отраслевые подразделения администрации города и иные органы исполнительной власти, отдельные предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории города.
Объемы и источники финансирования	- Общий объем финансирования Программы составляет 9226,43 млн.руб., в том числе: городской бюджет 488,69 млн.руб. областной бюджет - 252,12 млн.руб. федеральный бюджет - 410,56 млн.руб. собственные средства - 2538,94 млн.руб. прочие источники - 5536,12 млн.руб.
Ожидаемый результат реализации Программы	Рост бюджетных доходов в расчете на душу населения с 4 тыс. руб. до 6,6 тыс. руб. Увеличение производства промышленной продукции на 33,5% в сопоставимых ценах к уровню 2003 года. Рост инвестиций в основной капитал на 47,5% к показателю 2003 года в сопоставимых ценах. Рост среднедушевых денежных доходов населения с 2250 руб. в месяц в 2003 году до 2777 руб. в 2008 году. Темп роста реальных доходов населения за программный период составит 18,7% к уровню 2003 года.

I. Анализ и прогноз социально-экономического развития г.Дзержинска

1.1. Оценка социально-экономического
развития города по итогам 2003 года

1.1.1. Общие сведения

Город Дзержинск образован в 1930 г. на месте поселка Растяпино. Размещен на левом берегу реки Оки в 30 км выше Нижнего Новгорода.

Город расположен в центральной части Нижегородской области, граничит с Нижним Новгородом, Балахнинским, Богородским, Володарским районами Нижегородской области.

Площадь города - 42,2 тыс. га, лесами занято 15,3 тыс. га или 36,3 % всей территории города.

Климат - умеренно-континентальный. Рельеф - ровный. Имеются карстовые явления. Почва - песчаная. В районе пос. Пыра и пос. Северный - обширные площади торфяников. На восточной окраине города - месторождение силикатных песков промышленного применения.

Территория города включает в себя 16 населенных пунктов, объединенных единым органом местного самоуправления. Центром является город Дзержинск. Поселки Желнино, Игумново, Бабино, Пыра известны с XVII века.

Город имеет удобное географическое положение относительно транспортных магистралей: железнодорожная и автомобильная магистрали Москва - Н. Новгород - Казань, судоходная река Ока. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 202,9 км. Транспортные магистрали обеспечивают надежные связи с сырьевыми базами и районами-потребителями производимой в городе продукции, а также крупными индустриальными и культурными центрами.

Дзержинск - второй по численности город Нижегородской области. Население составляет на 01.01.2004 - 267,77 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте - 140,98 тыс.чел. Демографическая нагрузка (количество человек младше и старше трудоспособного возраста на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста) - 946 чел.

1.1.2. Макроэкономические показатели и реальный сектор экономики

За 2001-2003 годы, ставшие периодом реализации мероприятий предыдущей Программы социально-экономического развития г.Дзержинска, объем выпуска товаров (работ и услуг) в отраслях материального и нематериального производства увеличился на 18,1% (в сопоставимых ценах) и достиг 20,4 млрд.руб. Значение этого показателя на душу населения возросло с 53,7 тыс.руб до 76,3 тыс.руб. или на 42,2,%. В отраслевой структуре валового выпуска товаров (работ и услуг) существенных изменений не произошло и доминирующее место занимает выпуск промышленной продукции - 80,5%.

Имеет место сокращение доли в валовом объеме выпуска строительной отрасли с 5,2% до 4,2%, объем выполненных работ в этой отрасли сократился относительно 2000 года, с учетом изменения цен, на 17,7%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Физический объем промышленной продукции за три года относительно 2000 года возрос на 25,9%, в том числе в 2001 году ИФО составлял 108,3%, 2002 год - 99,6%, 2003 год - 116,7%.

В составе промышленного производства наибольшая удельная доля по итогам 2003 года приходится на химию и нефтехимию - 66,9%, при ее снижении относительно 2000 года на 13,1 процентных пункта.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

За период 2001-2003 годы отмечены положительные тенденции в развитии малого бизнеса. Удельная доля малого бизнеса в валовом выпуске товаров и услуг увеличилась с 12,2% в 2000 году до 13,3% в 2003 году. Объем выпуска товаров (работ и услуг) предприятиями малого бизнеса составил в 2003 году 2,7 млрд. руб.

Число занятых предпринимательской деятельностью (с учетом ИТД) достигло 25 тыс. человек и занимает 21,6% в численности занятых в экономике, при значении этого показателя по итогам 2000 года - 18,7%. За отчетный период структура малого бизнеса претерпела незначительные изменения, наибольшая доля малых предприятий продолжает действовать в сфере торговли (52%). Но в 2003 году было отмечено активное развитие деятельности в области туризма, медицины и образования.

В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием предприятий, увеличением доли убыточных предприятий инвестиционная активность была слабой. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составил 1,8% при среднем показателе по России 8,3%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

За три года было инвестировано в основной капитал 2948,2 млн.руб. В 2001 году темп роста составил 156,5%, в 2002 и 2003 годах отмечалось замедление роста инвестиций. Основным источником инвестиций продолжают оставаться собственные средства предприятий. Кредитные ресурсы остаются для большинства предприятий недоступными из-за разрыва между уровнем рентабельности и ставкой кредитования.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города, обеспечения информированности потенциальных инвесторов в 2001 году было принято постановление Городской Думы о поддержке инвестиционной деятельности на территории города в виде освобождения от уплаты местных налогов, а также налоговых и неналоговых платежей в части зачисляемой в местный бюджет. Финансовая поддержка, в рамках этого постановления, была оказана ОАО "Акрилат" по реализации инвестиционного проекта строительства акрилатного комплекса. Сумма налоговых льгот по его строительству из средств местного бюджета составила по состоянию на 01.07.04 г. 2,5 млн. руб.

Сформирована база данных о свободных площадях пригодных для размещения новых производственных мощностей. За 3 года межведомственной комиссией при администрации города согласовано к размещению 73 производства.

На информационных сайтах области и города были представлены 22 инвестиционных проекта, включенных в перечень важнейших инвестиционных проектов Нижегородской области.

Развитие потребительского рынка характеризуется следующими показателями. Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) по итогам 2003 г. достиг 4,8 млрд руб. руб. с темпом прироста за три года в сопоставимых ценах на 45,5% в том числе за 2001 год прирост составил 45,9%, в 2002 году 7,2% и в 2003 году было отмечено снижение розничного товарооборота на 7%. Возросла доля в объеме товарооборота специализированных предприятий торговли до 15,8% в 2003 году с 10,6% в 2002 году, что указывает на повышение уровня организации торговли.

Оборот общественного питания в 2003 г. составил 210,9 млн.руб. с отрицательной динамикой в сопоставимых ценах к 2000 г (69,3%).

На показатель роста товарооборота оказали негативное влияние низкий уровень средней заработной платы и несвоевременность ее выплаты. В 2003 году средняя заработная плата составила 3558,2 руб., что ниже на 21,2% областного уровня и на 35,4% среднероссийского уровня.

Объем платных услуг, оказанных населению, за 3 года увеличился относительно 2000 г. в сопоставимых ценах на 16,1% и составил 1021,3 млн. руб. Снижение темпов роста услуг имело место в 2001 году - 91,2%. По структуре услуг самый высокий темп роста имеет место по жилищно-коммунальным услугам, самый низкий - в образовании. Из суммы услуг, оказанных населению, 63,5% приходится на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.3. Уровень и качество жизни

Демографическая ситуации в городе оценивается как неблагополучная. Численность постоянного населения снижается. По итогам 3-х лет показатель уровня рождаемости повысился незначительно (число родившихся на 1 тысячу населения) с 7,1 в 2000 году до 8,9 в 2003 году. Показатель уровня смертности превышает показатель рождаемости и составлял в 2000 году 17,1, в 2001 году было отмечено его снижение до 16,9, а по итогам 2003 года он достиг значения 19,2. Экономический и финансовый кризис ряда крупных химических предприятий повлек за собой обострение ситуации на рынке труда и проблем трудозанятости населения. Трудовые ресурсы города по итогам 2003 года составили 150,67 тыс. чел., численность занятых в экономике - 117,75 тыс. человек и относительно 2000 года сократились соответственно на 5,74 и 3,84 тыс.чел. (оказали влияние итоги проведенной переписи населения, зафиксировавшие сокращение численности населения города). В 2003 г. относительно 2000 г. сократилась численность работающих в промышленности, строительстве, транспорте и связи. Увеличение численности произошло в торговле на 10,3 процентных пункта, в непроизводственных отраслях и в сельском хозяйстве на 10,3 и 0,1 процентных пункта соответственно.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Общая численность безработных увеличилась с 7,15 до 8,45 тыс. человек, число официально зарегистрированных безработных на конец 2003 года составило 945 чел. против 933 чел. на конец 2000 года. Уровень безработицы повысился до 0,75 против 0,58.

За 2003 год денежные доходы населения составили 9084,8 млн. руб. и увеличились за три года в 2 раза. Отмечается рост реально располагаемого дохода населения. Показатель соотношения величины среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума увеличился с 1,66 раза в 2000 году до 1,73 раза в 2003 году.

По итогам 2003 года размер средней заработной платы составил 3558,2 руб. и превысил аналогичный показатель 2000 года в 2 раза.

Несмотря на принимаемые меры по увеличению доходов бюджета и оптимизации их расходов, в истекшие три года не удалось улучшить ситуацию по бюджетной обеспеченности города. Хроническое недофинансирование получателей бюджетных средств, продолжает оказывать отрицательное влияние на решение социальных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни населения города.

Собственными доходами обеспечивается лишь 70-75% расходов бюджета, сформированных по нормативам бюджетного финансирования. Проводимая на федеральном уровне налоговая реформа и политика реформирования межбюджетных отношений значительно сократили долю доходов, оставляемых на территории города. Если в 2000 году в доход городского бюджета направлялось 42% от налоговых сборов по территории, то в 2003 году лишь 30%.

По причине снижения нормативов отчислений налоговые доходы в местный бюджет за истекшие три года увеличились лишь на 8,2%, в результате собственные доходы, при росте неналоговых доходов на 87,7%, возросли всего на 14%.

Доходы бюджета за 2003 год из всех источников поступлений увеличились по сравнению с 2000 годом на 78,5% при уровне инфляции 59,3%, в расчете на душу населения (с учетом данных переписи населения) доходы увеличились на 88,3%.

Расходы бюджета в 2003 году составили 1242,1 млн.руб. и увеличились по сравнению с 2000 годом на 95,5%.

В составе расходов городского бюджета значительно возросла доля средств направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство с 20% в 2000 году до 34,4% в 2003 году, при сокращении доли средств направляемых на образование с 29,6% до 27,3%, на здравоохранении# с 24,5% до 17,3%.

1.1.4. Социальная сфера

В период с 2001-2003 годы действия администрации города в социальной сфере были направлены на сохранение и поддержание в рабочем состоянии объектов материально-технической базы, обеспечение прохождения аттестации и государственной аккредитации учреждений, получения лицензий на осуществление деятельности и реализацию мер по оптимизации сети при обеспечении качества предоставляемых услуг.

Образование. На начало 2004 года в городе функционирует 80 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение МОУ "Начальная школа - детский сад", из них 79 - муниципальных на 11697 места, 2 - ведомственных на 333 места. Их число относительно 2000 года сократилось на 6 единиц. Численность детей в учреждениях дошкольного образования составляет 9542 чел., в том числе 9303 детей - в муниципальных, 239 - в ведомственных с сокращением за три года на 335 детей.

Охват детей дошкольными учреждениями составляет 77,2% против 75,9% в 2000 году. Обеспеченность местами в ДОУ составляет 97 мест на 100 детей при 82 мест в 2000 г. Сохраняется большая текучесть кадров (40-50%) при обеспеченности 99,1%.

В системе образования сохранена численность общеобразовательных учреждений. Сфера муниципального образования на начало 2004 года включает в себя 46 дневных общеобразовательных школ с числом учащихся 27 277 чел., 1 вечернюю школу с числом учащихся 277 чел., 10 учреждений дополнительного образования с числом обучающихся 8667 чел., 4 детских дома с числом воспитанников 248 чел. Функционируют 2 Дома ребенка с числом воспитанников 122 чел.

В результате ухудшения демографической ситуации произошло сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 32529 человек по итогам 2000 года до 27506 по итогам 2003 года или на 5023 человека (на 15,4%). Число учащихся сократилось в массовых школах на 14,7%, в вечерней общеобразовательной школе на 44,2%, по учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья на 29,1%, в результате снизилась наполняемость классов. Увеличилось число учащихся в специальных (коррекционных) классах на 41%, количество детей посещающих группы продленного дня на 26%.

Здравоохранение. Мониторинг деятельности муниципальной системы здравоохранения по количественным и качественным показателям отражает стабильную ситуацию. Комплексная оценка деятельности при контрольных нормативах Министерства здравоохранения Нижегородской области от 0,85 до 1,0 составила в 2001 году - 0,97, в 2002 году - 0,98, в 2003 году - 0,99. Обеспечение доступности населению медицинской помощи характеризуется следующими показателями:

	2001 г.	2002 г.	2003 г.
- обеспеченность койками на 10 тыс. населения	92,1	92,9	95,0
- количество койко-дней на 1 тыс. населения	3048,5	3029,3	3116
- функция койки	331	326	328
- количество койко-дней стационарно - замещающих технологий на 1 тыс. населения	252,5	235,5	196,7
- количество посещений поликлиник на 1 тыс. населения.	9701	8455,1	8007
- количество выездов скорой помощи на 1 тыс. населения.	327,8	345,5	365,8

На 01.01.04 г. в городе функционировало 32 муниципальных медицинских учреждения различного профиля с мощностью стационаров на 2620 коек и поликлиник на 4275 посещений в смену. Кроме того, на промышленных предприятиях вели работу 9 ведомственных медсанчастей на 2350 посещений. В негосударственном секторе работало 8 малых предприятий.

Состояние материально-технической базы системы муниципального здравоохранения характеризуется как неудовлетворительное. Износ основных фондов по итогам 2003 года составил 50,2%, что выше 2002 года на 7,9 процентных пункта.

Культура. Сеть учреждений культуры включает в себя 41 муниципальное учреждение культуры, в их числе: музыкальное училище и 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа, 23 библиотеки, музей, Центр культуры и досуга "Славянка", агиткультбригада, изостудия, два театра и 2 кинотеатра.

Физической культуры и спорта. По данным за 2003 год в городе действует 82 коллектива физкультуры и спортивных клуба с численностью занимающихся физкультурой и спортом 18495 человек, что на 6,9% меньше, чем в 2000 году. В отрасли работает 382 штатных работника, из них 260 работников с высшим образованием. Имеется 224 спортивных сооружения, из них 125 сооружений муниципальных, 13 учреждений дополнительного образования имеют физкультурную направленность. В городе культивируется 38 видов спорта.

Обеспеченность спортивными сооружения# согласно нормативам из расчета 3,5 тыс.кв.м на 10 тыс. жителей составляет 25%, обеспеченность тренерским составом - 22%.

Социальная защита населения. В городе создана система социальной защиты в составе служб ориентированных на удовлетворение потребностей всех слоев населения. Действует центр социальной поддержки населения, на базе которого с июля 2001 года открыто специализированное социально-медицинское отделение на дому на 60 человек и с 17 января 2003 года - отделение дневного пребывания. Функционируют бюро медико-социальной экспертизы и муниципальные учреждения:

- социальный приют для детей и подростков;

- центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- центр реабилитации социально-незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями (Лесная сказка).

На учете в управлении социальной защиты состоит 99850 человек, из них 60383 имеют право на льготы, 519 многодетных семей, 548 человек опекаемых и 23892 человека получателей государственного детского пособия. Услугами центра реабилитации детей и подростков воспользовалось 480 детей, с числом посещений 24309, через социальный приют прошло 100 детей, в ЦРД "Лесная сказка" прошли оздоровление 826 детей.

Расширение сети социальной защиты населения и их функциональных обязанностей обосновывается экономической нестабильностью, наличием безработицы, низким уровнем доходов населения, увеличением количества детей с задержкой развития и сниженным интеллектом на фоне низкой рождаемости. Растет безнадзорность и беспризорность детей. В 2003 году выявлено и доставлено в отделы милиции 308 безнадзорных подростков, из них 107 возвращены в детские дома и приюты, 90 - родителям, 68 - в социальные приюты, 15 - в ЦВИНП, 28 - в учреждения здравоохранения.

Число граждан, пользующихся услугами центра социальной поддержки, увеличилось более чем в 3 раза и составило в 2003 году 207,1 тыс. человек (с учетом повторных обращений). По результатам адресной социальной помощи семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации улучшено положение 70 семей, где проживает и воспитывается 117 детей. При взаимодействии с другими учреждениями города, осуществляющими работу с семьями, в 2003 году проведено 23 рейда в семьи "группы риска" и получен положительный результат.

Значимым событием в городе стало открытие городского клуба инвалидов, объединившего под своей крышей общество глухих, общество слепых, общественную организацию "Весна", инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Состояние социальной сферы г. Дзержинска указывает на отсутствие активного поступательного ее развития. Усилия администрации города, в условиях недостатка бюджетных средств, направлены в основном на сохранение и поддержание ее материально-технической базы обеспечивающей гарантированный перечень услуг. Расходы на социальную сферу в 2003 году возросли лишь номинально за счет инфляционной составляющей. Бюджетные назначения исполнены не в полном объеме, что привело к значительному росту кредиторской задолженности. Данный фактор оказал существенное влияние на выполнение планов строительства и реконструкции ряда социальных объектов, в частности детской стоматологической поликлиники на 300 человек в смену, которая в 2003 году предполагалась к вводу.

В 2004 году сохраняется тенденция минимального финансирования от нормативов независимо от бюджетного источника. За счет средств федерального бюджета продолжены работы на строительстве детского дома, за счет средств областного и местного бюджетов развития предполагается ввести в действие стоматологическую поликлинику, приступить к строительству пешеходного моста через железную дорогу, продолжить работу по реконструкции детского сада под Дом ребенка.

1.2. Оценка показателей социально-экономического развития
г. Дзержинска за 2004 и прогноз до 2008 года

1.2.1. Объем продукции в отраслях материального
и нематериального производства

К началу 2004 года в г.Дзержинске была преодолена отрицательная тенденция сокращения физического объема выпуска товаров и услуг предприятиями и организациями всех видов деятельности. Рост объема выпуска товаров и услуг был обеспечен ростом физического объема производства товаров и услуг в отраслях реального сектора экономики и ростом номинальных и реальных денежных доходов населения.

Оценка показателей социально-экономического развития города за 2004 год, и до 2008 года произведена с учетом полученной информации от крупных бюджетообразующих предприятий города по намерениям своего развития в программном периоде и направленных на реализацию задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Удвоение валового внутреннего продукта за первое десятилетие текущего века (согласно расчетам ИНЦ РАН) предполагает увеличение объема промышленной продукции на 74-75%, что означает необходимость повышения среднегодовых темпов роста в 2004-2010 г.г. до 5,9% при среднегодовом темпе роста в период с 2001-2003 г.г. - 5,2%.

В промышленности нашего города ситуация по темпам роста промышленной продукции характеризуется следующими значениями: в период 2001-2003 год среднегодовой прирост составил 8,6% против 5,2% по России. По оценке 2004 года прирост составит - 14,1%, на 2005 год темп роста прогнозируется на уровне 104%, 2006 год-105,1% и далее при среднегодовом темпе прироста от 3-4%, что обеспечивает требуемый показатель прироста по промышленности с учетом удвоения ВВП. За период с 2004 по 2008 годы физический объем промышленного производства возрастет на 33,5%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Рост физического объема промышленного производства будет обеспечен за счет увеличения выпуска следующих важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении: этилена, нитробензола, окиси этилена, этиленгликолей, этиленхлоргидрина, пленки полимерной, ацетона, изуров, ГВЛ, минеральных удобрений.

По другим отраслям, входящим в материальное производство, прогнозируется следующая ситуация.

В строительной отрасли ожидается, что объемы работ и услуг ежегодно будут расти в текущих ценах на 9,0-9,9% , т.е. с небольшим превышением уровня инфляции. По оценке 2004 года объем выполненных работ по отрасли увеличится относительно 2003 года в сопоставимых ценах на 1,6%, а за 2004-2008 г.г. ИФО составит 103%.

Транспортная отрасль, как специализированная отрасль материального производства, не рассматривается. На протяжении ряда лет в отрасли отмечалась отрицательная динамика показателей, и с покупкой грузового речного порта ОАО "Дзержинскхиммаш" транспорт, как сфера материального производства, не учитывается. Объемы транспортных услуг непроизводственного характера учитываются в сфере нематериального производства.

По торговле и общественному питанию, входящим в материальное производство в объемах торговой наценки, объем выпуска товаров и услуг в 2004 году достигнет значения 1,45 млрд.руб и за пять лет вырастет в 1,9 раза (в сопоставимых ценах) и составит 2,3 млрд. руб.

Объем работ (услуг) в сфере нематериального производства вырастет с 2,25 млрд. руб. в 2004 году до 3,2 млрд. руб. к концу 2008 года с темпом роста в сопоставимых ценах за программный период - 113%.

Прогнозируется сохранение положительной динамики роста объема выпуска товаров (работ, услуг) во всех отраслях нематериального производства.

1.2.2. Инвестиции в основной капитал

Для обеспечения ускоренного роста экономики (по расчетам ИНП РАН) доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВВП к 2010 году должна быть повышена на 20%, что обеспечивается увеличением годового объема инвестиций в экономику в 2010 г. по сравнению с 2000 годом в 2,7 раза. Это означает, что среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал должны возрасти с 8,3% в 2001-2003 г.г. до 11,3% в 2004-2010 г.г.

Анализ данных по инвестициям в основной капитал по городу показывает, что в период 2001-2003 годы темпы прироста инвестиций были ниже российских показателей и составили лишь 1,8%. За период 2004-2008 годы темп роста инвестиций в основной капитал оценивается в сопоставимых ценах 147,5%, со среднегодовым приростом на 8,3%.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, к реализации которых предполагается приступить в программном периоде, являются проекты ОАО "Сибур - Нефтехим" - строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ с объемом инвестиций 2610 млн. руб и строительство ГТУ ТЭЦ с объемом капитальных вложений 1908 млн. руб.

Серьезные намерения по восстановлению и развитию мощностей имеет новый собственник ООО "Корунд", которым уже ведутся переговоры с ОАО "УДЕ" по проектным работам.

Рост инвестиций предполагается за счет привлечения заемных средств. В социальной сфере предполагается за счет бюджетных средств завершить строительство детского дома, осуществить строительство Дома ребенка и газификацию п. Пыра, ввести в эксплуатацию в 2005 г. детскую стоматологическую поликлинику.

Источники инвестиций в основной капитал в 2003 г. и 2008 г.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

1.2.3. Потребительский рынок

По показателю розничного товарооборота в течение 2004 - 2008 г.г. предполагается ежегодный прирост в сопоставимых ценах на 4-7% при индексе потребительских цен от 104% до 110%. За пять лет розничный товарооборот увеличится на 4,7 млрд. руб., или на 33,7% в сопоставимых ценах.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Платные услуги населению за период 2004 - 2008 г.г. возрастут в сопоставимых ценах на 12,3%, с темпом роста в текущих ценах 227,4%. Основная сумма прироста платных услуг предполагается за счет оплаты жилья и коммунальных услуг. Функционирование рынка платных услуг во многом будет зависеть от степени участия федеральных органов власти в регулировании процессов, происходящих в сфере услуг. Участие местных органов власти может быть выражено в контроле за ценами на отдельные виды услуг в соответствии с принятыми и разрабатываемыми законодательными и нормативными актами и поддержке процесса демонополизации и развития рынка социально-значимых видов услуг.

1.2.4. Доходы населения

В течение 2004 - 2008 г.г. намечается ежегодный рост реальных доходов населения на 3-4%. При этом уровень реальной заработной платы будет иметь среднегодовой прирост от 4 до 9%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

1.2.5. Прогноз доходов городского бюджета

Формирование городского бюджета в программном периоде будет проходить под воздействием вступления в силу Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и проводимой бюджетной реформы. Предполагается переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию заказа на предоставление бюджетных услуг, проведение мероприятий по оптимизации структуры собственности, передачу имущества в соответствии с закрепленными расходными полномочиями и внесение изменений в межбюджетные отношения.

Основным источником доходов бюджета в 2004-2008 г.г. остаются налоговые доходы, рост которых намечается с учетом повышения уровня жизни населения (налог на доходы физических лиц), увеличения объемов производства и рентабельности продукции (налог на прибыль). Прогнозируется рост доходов от продажи земли и арендной платы за земли. Предполагается увеличение неналоговых доходов за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Ежегодный прирост доходов будет направляться на увеличение доли средств на содержание и развитие социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, культура), при сокращении доли средств направляемых на дотации ЖКХ. За период 2004-2008 г.г. предполагается сокращение дефицита и переход на сбалансированный по доходам и расходам бюджет.

Значения показателей социально-экономического развития г. Дзержинска по оценке 2004 г. и прогнозу до 2008 г. приведены в Приложении к Программе.

1.3. Основные проблемы социально-экономического развития города

Проблемы экономического и социального развития г.Дзержинска прежде всего обусловлены характером действий Правительства РФ в условиях переходной экономики, а именно:

- неэффективные схемы и механизмы приватизации, которые не обеспечили решение важнейшей задачи экономических преобразований - формирование эффективного собственника, реально заинтересованного в модернизации производства;

- на период 2003-2010 годы сохраняется сырьевая направленность развития национальной экономики в целом, при отсутствии экономической и промышленной политики, стимулирующей развитие не сырьевых регионов;

- перераспределение финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в пользу Центра;

- необязательность вышестоящих бюджетов по оплате выполненных заказов и программ, нечеткость разграничения полномочий по исполнению социальных обязательств между государственными органами власти и органами местного самоуправления.

Под влиянием вышеперечисленных факторов произошла значительная потеря экономического и социального потенциала города Дзержинска.

Ключевыми проблемами города, существенно ограничивающими возможность его социально-экономического развития, являются:

- низкий технический уровень производственного потенциала, особенно в промышленности - основы экономики города;

- неудовлетворительная возрастная структура производственных мощностей: износ основных производственных фондов, и особенно их активной части, достиг критических значений;

- низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;

- по причине неустойчивого финансового положения недостаточная инвестиционная активность предприятий и крайне низкий уровень инновационной деятельности;

- проводимая политика крупными собственниками бюджетообразующих предприятий, направленная на снижение прибыли путем внутренних расчетов в холдингах, перевод предприятий на переработку давальческого сырья;

- наличие процесса дробления предприятий на группы малых и переход на упрощенную систему налогообложения;

- несоответствие уровня налогооблагаемой базы для формирования налоговых доходов городского бюджета потребностям в бюджетном финансировании социальной и инженерной инфраструктуры города;

- отставание по уровню доходов населения от среднего областного и российского значений, что неблагоприятно сказывается на уровне потребления и развитии товарного рынка и рынка услуг;

- неудовлетворительная демографическая ситуация, сохранение высокого уровня социально-значимой заболеваемости, в том числе среди несовершеннолетних;

- наличие и нарастание асоциальных явлений - это преступность, детская беспризорность, увеличение контингента лиц без определенного места жительства.

Недостаточное бюджетное финансирование и низкий уровень доходов населения не обеспечивают развитие социальной сферы. Принятие в муниципальную собственность ведомственных социальных объектов и сохранение существующего уровня обеспеченности ими населения, значительно увеличило нагрузку на бюджет города, появились новые обязательства. Произошло искажение структуры расходов бюджета, основной составляющей которой является оплата труда, На остальные статьи расходов - покупка оборудования, проведение строительных и ремонтных работ - бюджетных денег практически не хватает. В тоже время низкий уровень доходов населения не позволяет переложить на население более значительную часть социальных услуг.

Основными социальными проблемами в отраслевом разрезе являются:

В области здравоохранения особую озабоченность вызывает сохранение высокого уровня социально-значимых заболеваний, прогрессирующий процесс физического и морального старения медицинского оборудования, отрицательно влияющий на уровень диагностики и лечебного процесса.

Отрицательное влияние на развитие здравоохранения, оказывает не укомплектованность штатных должностей медицинским персоналом. Количество работающих врачей сократилось на 69 единиц. Продолжает оказывать отрицательное влияние на функционирование системы здравоохранения и оказания медицинской помощи населению недостаточно нормативно подготовленный переход здравоохранения на финансирование из 2-х источников (бюджет и фонд медицинского страхования).

Сделанные шаги по переходу на прогрессивный программный метод планирования финансовых расходов по приоритетным направлениям развития системы здравоохранения, не были реализованы.

Городская Программа "О мерах по улучшению оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению города Дзержинска" профинансирована лишь на 30%, Программа "Улучшение условий оказания наркологической помощи населению г. Дзержинска" не финансировалась.

Образование. При сохранении численности образовательных учреждений обострилась проблема возможности поддержания материально-технической базы образования на должном уровне. По предписаниям контролирующих органов на сегодня требуется проведение ремонта кровли на 33 объектах, сантехнических работ на 52 объектах, ремонт системы отопления на 29 объектах, установка системы автоматической противопожарной сигнализации на 40 объектах и т.д. Не соответствует нормам по ростовым размерам 70% имеющейся школьной мебели, обеспеченность учебной литературой составляет 71%, из них 28% - учебники нового поколения. Недостаточность оснащения компьютерной техникой и старение имеющейся делает невозможным обучения учащихся современным информационным технологиям. В школах города изучают информатику лишь 27% учащихся 5-11 классов.

На фоне сокращения общей численности педагогических работников продолжает оставаться актуальной проблема "старения" уже имеющихся педагогических кадров, грозящая разрывом преемственности поколений.

Культура. Обеспеченность учреждениями культуры значительно отстает от рациональных показателей, а по школам искусств, школам эстетического воспитания даже ниже минимальных социальных нормативов. Ускоренными темпами идет процесс старения библиотечных фондов.

Снижается престиж музейного и библиотечного работника, преподавателя музыки, что подтверждается уменьшением конкурса поступающих детей на отделения музыкальных школ и школ искусств. Для музыкального училища это уже стало проблемой. Развивается тенденция снижения числа читателей, против 2000 года на 2,4% (на 1890 человек), число посетителей театральных мероприятий сократилось на 20,5 % (или на 22 256 посещений). Является проблемой сохранение памятников истории и культуры.

Физкультура и спорт. Старение материально-технической базы, низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями (25% от норматива) и тренерским составом (22%), сокращение числа занимающихся физкультурой и спортом.

Социальная защита населения. Недостаток учреждений по реабилитации инвалидов и другого контингента лиц, нуждающихся в этом виде услуг; назрела необходимость создания стационарного учреждения для временного проживания граждан.

II. Цель и основные задачи Программы социально-экономического
развития г.Дзержинска

Основная цель социально-экономического развития г.Дзержинска в 2004-2008 годах: решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи, вытекающие из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской федерации:

1. Создание условий для активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности:

- содействие в развитии финансовой инфраструктуры;

- стимулирование предпринимательской деятельности и развитие малого предпринимательства;

- гарантии правовых условий и стабильных правил осуществления экономической деятельности;

- защита прав собственности;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и финансами.

2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения:

- оптимизация системы здравоохранения (развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения, развитие службы охраны материнства и детства при совершенствовании первичной медико-санитарной помощи новорожденным детям, проведение мероприятий по снижению распространения социально-опасных заболеваний);

- реализация модели устойчивого развития образования, создание эффективной системы обучения в школах работе с современными информационными технологиями;

- сохранение, развитие и техническое переоснащение объектов физкультуры и спорта;

- развитие сети социальных учреждений;

- реализация мероприятий, направленных на повышение социальной защищенности нуждающихся категорий граждан;

- содействие занятости населения;

- сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала города (проведение ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры, развитие библиотечного дела, осуществление гастрольной деятельности театров, организация выставочных программ и фестивалей);

- развитие системы льготного кредитования граждан на приобретение и строительство жилья.

3. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства:

- внедрение энергосберегающих технологий;

- оптимизация расчетных операций и сокращение издержек обращения предприятий жилищно-коммунального хозяйства

- развитие системы адресного субсидирования малоимущих слоев населения;

- повышение качества оказываемых населению услуг.

4. Развитие транспортной инфраструктуры.

5. Проведение комплексных мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

6. Развитие международных и межрегиональных связей.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 17 апреля 2008 г. N 324 в раздел III настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Система программных мероприятий

3.1. Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа
город Дзержинск на 2007-2010 годы"

N по Программе	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финанси-рования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финанси-рования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Промышленность			Промышленность
1.1.	Новое строительство:			Новое строительство:
1.1.1.	ООО "Юнайтид стадс компани" (Юнистад): организация производства каркасов домов на основе оцинкованных профилей	2007- 2010 гг.	-	ООО "Юнайтид стадс компани" (Юнистад): организация производства каркасов домов на основе оцинкованных профилей	-	Определение рынка сбыта продукции.
1.1.2.	ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод	2007- 2010 гг.	1,5	ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод	1,5	Создание 28 рабочих мест.
1.1.3.	ООО "Волга Оргхим": организация производства монохлоруксусной кислоты	2007- 2009 гг.	105,0	ООО "Волга Оргхим": организация производства монохлоруксусной кислоты	105,0	Создание 20 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 0,5 млн. руб.
1.1.6.	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки )	2007- 2009 гг.	-	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки )	1,5	Проведение проектных работ.
1.1.7.	ООО"Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов	2007- 2008 гг.	5,0	ООО "Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов	5,0	Создание 4 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 3,5 млн. руб.
1.1.10.	ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей	2007- 2008 гг.	118,0	ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей	118,0	Завершение строительства. Снижение затрат на производство продукции.
1.1.12.	ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений)	2007- 2009 гг.	200,0	ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений)	211,91	Создание 8 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 1,07 млн. руб.
1.2.	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:			Реконструкция, модернизация, кап.ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:
1.2.2.	ОАО ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)	2007- 2010 гг.	14,7	ОАО ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)	14,7	Создание 4 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 4,1 млн. руб.
1.2.4.	ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки	2007- 2008 гг.	2,5	ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки	1,0	Проведение экспертизы проекта, закупка стройматериалов.
2.	Развитие торговли			Развитие торговли
2.1.	Новое строительство:			Новое строительство:
2.1.2.	ООО "Тосол-Синтез": строительство торгово-развлекательного комплекса	2007- 2009 гг.	-	ООО "Тосол-Синтез": строительство торгово-развлекательного комплекса	-	Проведение СМР. Ввод объекта - III квартал 2008 г.
2.1.3.	ООО "Ритейл-Парк": строительство общественно-торгового центра	2007- 2009 гг.	-	ООО "Ритейл-Парк": строительство общественно-торгового центра	-	Ввод объекта - I квартал 2008 г. Организация 250 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 10,0 млн. руб.
2.1.4.	ООО "Инвест-Жилстрой-НН": строительство торгового центра	2007- 2009 гг.	-	ООО "Инвест-Жилстрой-НН": строительство торгового центра	-	Планируемый ввод объекта - 2009 г.
2.1.5.	ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома	2007- 2009 гг.	15,0	ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома	40,3	Проведение СМР. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 3,5 млн. руб.
2.1.6.	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра	2007- 2009 гг.	7,2	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра	7,2	Получение разрешения на строительство, проведение СМР. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,34 млн. руб.
2.1.7.	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра	2007- 2009 гг.	7,2	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра	7,2	Получение разрешения на строительство, начало строительства объекта.
2.1.10.	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС	2007 г.	-	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС (продолжение работ с 2007 г.)	6,44	Создание 8 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолиди-рованный бюджет - 0,25 млн. руб.
2.1.11.	ИП Овсянников: строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино	2007 г.	-	ИП Овсянников: строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино (продолжение работ с 2007 г.)	7,0	Создание 30 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 0,03 млн. руб.
2.1.12.	ООО "Волга-Петролиум и Ко: строительство станции тех. обслуживания автомобилей	2007- 2008 гг.	-	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство станции тех. обслуживания автомобилей	-	Оформление земельного участка под размещение объекта.
2.1.13.	ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец"	2007- 2009 гг.	30,0	ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец"	30,0	Проведение строительно-монтажных работ.
2.1.14.	ООО "Центр грузовых автомобилей": строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей	2007- 2008 гг.	40,0	ООО "Центр грузовых автомобилей" : строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей	42,0	Проведение строительно-монтажных работ. Создание 35 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,25 млн. руб.
2.1.15.	ИП Дементьева М. Б.: строительство автостоянки	2007- 2008 гг.	0,3	ИП Дементьева М.Б.: строительство автостоянки	0,6	Создание 6 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,03 млн. руб.
2.1.16.	ООО ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки	2007- 2008 гг.	0,3	ООО ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки	0,5	Создание 3 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,04 млн. руб.
2.1.17.	ООО ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей	2007- 2008 гг.	1,0	ООО ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей	1,0	Создание 10 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,05 млн. руб.
2.1.18.	ООО "Грифин" : строительство тех. центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей	2010 г.		ООО "Грифин": строительство тех. центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей	-	Оформление земельного участка под размещение объекта.
3.	Развитие логистики			Развитие логистики
3.1.	Новое строительство:			Новое строительство:
3.1.1.	ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра	2007- 2008 гг.	153,2	ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра	153,2	Создание 57 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 17,03 млн. руб.
3.1.2.	ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров	2007- 2009 гг.	5,3	ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров	5,3	Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,5 млн. руб.

Разделом 3.1. "Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск" на 2008 год предусматривалась реализация 24 инвестиционных проектов на 706,2 млн. руб. После уточнения предприятиями своих планов число проектов увеличилось до 26 за счет переходящего строительства с 2007 года, объем финансирования - до 759,35 млн. руб. На 2008 год продлен срок реализации по п.2.1.10. (строительство АЗС ООО "Волга-Петролиум и Ко") и п.2.1.11. (строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино ИП Овсянников).

После реализации запланированных по данному разделу мероприятий предполагается создание 463 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет на 41,19 млн. руб.

3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006-2008 годах	2004- 2008 гг.	-	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006-2008 годах	10,96	Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
3.	Реализация городских программ (или мероприятий) развития налогового и неналогового потенциала	2004- 2008 гг.	-	Реализация городских программ (или мероприятий) развития налогового и неналогового потенциала	-	Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет на 164,9 млн. руб.
4.	Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет:
4.1.	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	2004- 2008 гг.	-	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджето-образующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	-	Информационное обеспечение управленческих решений.
4.2.	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	2004- 2008 гг.	-	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	-	Дополнительные поступления от реализации имущества.
4.3.	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	2004- 2008 гг.	-	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	-	Снижение недоимки в местный бюджет.
4.4.	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми Постановлениями федерального и областного Правительств	2004- 2008 гг.	-	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми Постановлениями федерального и областного Правительств	-
5.	Обеспечение оптимизации расходов бюджета
5.1.	Расширение объема и номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц.	2004- 2008 гг.	-	Расширение объема и номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц.	-	Доведение объема закупок через процедуры размещения заказа до 40 % от расходов городского бюджета.
5.2.	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	2004- 2008 гг.	-	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	-	Оптимизация процесса расходования бюджетных средств.
5.4.	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета	2005 г.	-	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета (продление срока реализации)	-	Последовательная оптимизация расходных статей муниципального долга города.
5.5.	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета	2005 г.	-	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета (продление срока реализации)	-	Рефинансирование долга по срокам.
5.7.	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	2004- 2008 гг.	-	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	-	Рациональное распределение бюджетных средств конкретным потребителям
5.9.	Оптимизация муниципальных структур управления	2004- 2008 гг.	-	Оптимизация муниципальных структур управления	-	Оптимизация расходов бюджета.
6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	2004- 2008 гг.	-	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	-	Определение правильности исчисления размера чистой прибыли, увеличение поступления в бюджет, выработка рекомендаций по повышению эффективности работы МУПов.
7.	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет (план по доходу от перечислений на 2008 год - 4,0 млн. руб.)	2004- 2008 гг.	-	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	-	План по доходу от перечислений на 2008 год - 1,0 млн. руб.
8.	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	2004- 2008 гг.	-	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	-	Сумма поступлений арендных платежей на 2008 год - 58,0 млн. руб.
10.	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	2004- 2008 гг.	-	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	-	Увеличение процента объемов сбора платежей по исполнительному производству, за исключением предприятий-банкротов.
11.	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	2004- 2008 гг.	-	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	-	Своевременное принятие управленческих решений.
12.	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	2004- 2008 гг.	-	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	-	Определение сбалансированной финансово-бюджетной и социальной политики города.
15.				Участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007-2011 годы"	1,29	Выполнение картографической основы: 1.для установления границ земельных участков и межевания территорий муниципального образования; 2. для выявления неучтенных объектов недвижимости.

По данному разделу Программы на 2008 год планировалась реализация 16 мероприятий без объема финансирования. В результате проведенной корректировки у двух мероприятий продлены сроки реализации с 2007 года (п.5.4, п.5.5) и добавлено 1 мероприятие (п.15). Таким образом, к исполнению принимается 19 мероприятий с общим объемом финансирования 12,25 млн. руб.

По п.1 внесены изменения в объем финансирования на 2008 год - 10,96 млн. руб. Дополнительно введен п.15 - участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007-2011 годы".

Внесены поправки в ожидаемый результат исполнения мероприятий п.5.1. (увеличение объема закупок через процедуры размещения заказа с 35 % до 40 %) и п.7 (объем перечисления в доход бюджета части прибыли муниципальными предприятиями - 1,0 млн. руб.).

3.3. Развитие потребительского рынка

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	2006- 2010 гг.	-	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	2,0	Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства. Совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого предпринимательства. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Увеличение числа рабочих мест за счет создания новых малых предприятий. Увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет на 11,0 млн. руб.
2.	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	-	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	-	Увеличение количества объектов потребительского рынка на 15 ед.
3.	Развитие сферы торговли и общественного питания:			Развитие сферы торговли и общественного питания:
3.1.	Увеличение торговой сети на 1 предприятие площадью 2,0 тыс. кв.м.	2004- 2008 гг.	-	Увеличение торговой сети на 10 предприятий площадью 15,0 тыс. кв. м.	-	Рост товарооборота на 16,6 % (в действующих ценах).
3.2.	Увеличение сети общественного питания на 1 предприятие на 75 посадочных мест	2004- 2008 гг.	-	Увеличение сети общественного питания на 5 предприятий на 500 посадочных мест	-	Рост товарооборота общественного питания на 5,8 % (в действующих ценах).
4.	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	2004- 2008 гг.	-	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	-	Увеличение объема бытовых услуг, оказанных населению, на 54 %.
5.	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	2004- 2008 гг.	-	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	-	Увеличение товарооборота на 3,0 млн. руб. Улучшение качества обслуживания населения.
6.	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	2004- 2008 гг.	-	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	-	Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения объектов нестационарной торговой сети на 0,5 млн. руб.

Число мероприятий раздела (7) не изменяется. По п.1. "Программа развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы" определен объем финансирования на 2008 год - 2,0 млн. руб. за счет средств городского бюджета.

3.4. Экология

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	2004- 2008 гг.	0,8	Экологическое воспитание и просвещение школьников города	0,15	Повышение уровня экологического воспитания и образования детей и подростков.
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	2004- 2008 гг.	1,0	Мероприятие исключается из плана 2008 г. в связи с отсутствием финансирования.
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:			Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	2004- 2008 гг.	0,87	Проведение количественного химического анализа состояния окружающей среды	2,35	Повышение уровня информированности о загрязнении окружающей среды. Получение оперативной информации для принятия своевременных действий.
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора	2004- 2008 гг.	0,28	Организация объектного обследования подземных вод на территории городского округа и вблизи полигона глубинного захоронения промстоков симазина	0,4
6.5.				Приобретение передвижной экологической лаборатории	4,8	Организация мобильного и оперативного мониторинга окружающей среды.
7.	Ремонт набережной р.Оки	2007 г.		Ремонт набережной р.Оки	5,0	Ремонт дренажной системы Окской набережной для ее укрепления и отведения дождевых вод в мкр. Прибрежный.
10.				Разработка проектно-сметной документации очистки оз. Святого с организацией рекреационной зоны отдыха	1,5	Создание благоприятных условий для отдыха населения.
11.				Разработка проектно-сметной документации дноуглубления участка р.Вьюница с обустройством зоны рекреации	0,6
12.				Посадка зеленых насаждений на площадях, пройденных пожарами	0,3	Восстановление зеленых насаждений.

К выполнению в 2008 году предполагалось 4 мероприятия с объемом финансирования 2,95 млн. руб. С учетом внесенных изменений к реализации принимается 8 мероприятий на 15,1 млн. руб. Все финансирование запланировано из средств городского бюджета.

Из перечня мероприятий раздела исключается п.5.1., предусматривающий приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города за счет средств экофонда. С 2008 г. фонд ликвидирован. Приобретение спецтехники запланировано по ГЦП благоустройства территорий города Дзержинска.

На 2008 год перечень дополнен п.6.5., п.10, п.11, п.12. Кроме того, по п.7 (ремонт набережной р.Оки) продлен срок реализации.

3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол-нения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007-2011 годы	2007- 2011 гг.	-	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007-2011 годы	4,5	Повышение уровня общественной безопасности и эффективности борьбы с преступностью, проявлениями терроризма, укрепление материально - технической базы УВД г.Дзержинска.
3.	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	2007- 2010 гг.	-	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	4,17	Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
5.	Жилищное строительство:
5.1.	Пос. Пыра, жилой дом N 5	2005- 2006 гг.		Пос. Пыра, жилой дом N 5	3,5	Проведение проектно-изыскательских работ.
5.7.				Парковая аллея, 6	-	Ввод жилого дома общей площадью 3,52 м2.
5.8.				ул. Петрищева, д.стр. N 11	-	Строительство I очереди жилого дома. Ввод в 2009 г. (общая площадь 4,54 м2.)
5.9.				пр-т Дзержинского, южнее ж/дома N 6	-	Ввод жилого дома (в 2009 году) общей площадью 2,64 м2.
5.5.				ул. Строительства, западнее м-на N 10	-	Строительство I очереди жилого дома. Ввод в 2009 г. (общая площадь 4,41 м2.)
5.10.				Перекресток ул. Галкина и пр-та Л. Комсомола, м-н 11	-	Ввод жилого дома (в 2011 году) общей площадью 3,01 м2.
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра	2006- 2008 гг.	9,1	Мероприятие исключается из плана 2008 г. в связи с отсутствием финансирования.
6.4.	Строительство нового кладбища	2004- 2008 гг.	5,6	Строительство городского кладбища, ул. Свердлова	2,6	Увеличение площади захоронений на 38 га.
7.	Транспорт и связь:
7.1.	Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	2004- 2008 гг.		Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	-	Оптимизация уровня тарифов с учетом платежеспособности населения.
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный	2006- 2007 гг.	-	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный (продление работ с 2007 г.)	30,2	Снижение себестоимости 1 км пробега на 22 % в год.
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:			Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:
7.5.1.	Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.	2007- 2011 гг.	-	Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.	25,5	Погашение лизинговых платежей, приобретение новых автобусов.
8.	Градостроительство
8.1.	Завершение разработки и утверждение Генплана города	2004- 2007 гг.	-	Подготовка плана реализации Генплана, внесение изменений в утвержденный Генплан	2,6	Выделение площадок для размещения инвестиционных проектов.
8.2.	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)	2005- 2007 гг.	-	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, разработка проектов планировки городских территорий, включая поселки, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)	16,96	Подготовка территорий для градостроительства согласно Градостроительного Кодекса РФ.
8.3.	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	2005- 2006 гг.	-	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	-	Правовое обоснование видов и параметров использования объектов недвижимости, земельных участков и возможности их изменения.
8.6.	Охрана памятников истории и культуры	2005 г.	-	Охрана памятников истории и культуры	0,1	Сохранение памятников истории и культуры.
8.7.	Ремонт и реконструкция фасадов зданий	2005 г.	-	Ремонт и реконструкция фасадов зданий	10,0	Ремонт фасадов 6 жилых домов общей площадью 17,0 тыс. м2.
8.8.	Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)	2007 г.	-	Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)	3,73	Выполнение положений Градостроительного Кодекса РФ.
8.9.				Формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами	10,0	Межевание границ земельных участков под 413 домами общей площадью 450 га.
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство
9.1.	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	2004- 2008 гг.	-	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	-	Реализация федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и постановления Правительства Нижегородской области от 29.08.2007 N 308 "Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов".
9.9.	Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра	2006 г.	-	Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра	2,0	Улучшение экологической обстановки. Снижение эксплуатационных затрат.
9.10.	Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора	2007- 2008 гг.	70,0	Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора	87,15	Повышение надежности водоснабжения города.
9.12.				Проектирование водоводов пос. Горбатовка, пос. Гавриловка	6,0	Обеспечение населения качественной питьевой водой.
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)	2006- 2011 гг.	-	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)	11,07	Выплата лизинговых платежей.
11.	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	2006- 2010 гг.	-	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	-	Проведение реорганизации многоотраслевого предприятия МП ЖКХ "Жилкомсервис". Передача абонентских вводов ХВС и канализационных выпусков ОАО "ДВК". Реализация инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства.
14.	Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 гг."	2007- 2010 гг.	-	Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 гг."	-	Повышение эффективности использования энергоресурсов.
15.	Программа повышения безопасности дорожного движения в г.Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Программа повышения безопасности дорожного движения в г.Дзержинске на 2007-2009 годы	2,25	Снижение уровня травматизма, количества ДТП.
16.	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы	2007- 2010 гг.	-	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы	126,0	Создание благоприятных условий для проживания населения.
17.				Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 годы	3,76	Снижение рисков возникновения пожаров, повышение безопасности населения и защищенности муниципальных объектов города от угроз опасных факторов пожаров.

Число планируемых мероприятий по результатам корректировки составит 29 против 13 по Программе. Объем финансирования на 2008 год увеличится с первоначальных 84,7 млн. руб. до 352,08 млн. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета 276,34 млн. руб., из областного бюджета - 59,65 млн. руб. с увеличением соответственно на 264,74 млн. руб. и 56,55 млн. руб.

Из плана 2008 года исключается п.6.1. по газификации пос. Пыра ввиду отсутствия финансирования. У 9 мероприятий продлеваются сроки реализации (п.5.1, п.7.4, п.8.1, п.8.2, п. 8.3, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.9.9). Дополнительно вводятся 8 мероприятий, в том числе 5 - по жилищному строительству (п.5.7 - 5.10), 1 - по градостроительству (п.8.9. "формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами"), а также городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 годы (п.17).

3.6. Социальная защита населения

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
4.	Реализация плана мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Реализация плана мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы	307,74	Аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение по охране труда, ведение мониторинга состояния производственного травматизма, вывод морально устаревшего оборудования из эксплуатации.
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них:	2004- 2007 гг.	-	Реализация мероприятий программы "Содействие занятости населения города Дзержинска Нижегородской области на 2008-2010 годы", из них:	30,64	Ежегодное обращение 35-40 тыс. чел., регистрация более 10 тыс. чел. Трудоустройство 7 тыс. чел.
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	2004- 2007 гг.	-	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	21,38	Планируется назначение пособия 4600 чел. ежегодно.
5.2.	Организация общественных работ	2004- 2007 гг.	-	Организация общественных работ	2,59	Трудоустройство 900 чел. ежегодно
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите	2004- 2007 гг.	-	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите	0,28	Ежегодное трудоустройство не менее 140 инвалидов, в т.ч. в счет квоты - 110 чел. Трудоустройство в 2008 году 5,8 тыс. женщин.
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан	2004- 2007 гг.	-	Организация труда несовершеннолетних граждан	3,82	Трудоустройство 800 чел. ежегодно
6.	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	2004- 2008 гг.	-	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	-	Обеспечение информационной базы для формирования социальной политики.
7.	Реализация мер социальной защиты населения	2004- 2008 гг.	-	Реализация мер социальной защиты населения	-	Сумма выплат из федерального и областного бюджетов составит 321,3 млн. руб.
8.	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	2004- 2008 гг.	-	Работа городской межведомственной комиссии по охране труда	-	Реализация единой политики в области охраны труда.
9.	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития промышленных предприятий и организаций "Дзержинскхимрегион" и Администрацией г.Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Дзержинске	2004- 2006 гг.	-	Выполнение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития промышленных предприятий и организаций "Дзержинскхимрегион" и Администрацией г.Дзержинска. Работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (продолжение работ с 2007 года)	-	Стабилизация рынка труда, осуществление контроля за его состоянием. Сохранение предельно допустимого уровня безработицы не более 2 % от экономически активного населения города.
14.	Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1.	Выделение государственных жилищных сертификатов	2004- 2008 гг.	2,02	Выделение государственных жилищных сертификатов	3,93	Выделение 3 сертификатов.
14.2.	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	2004- 2008 гг.	3,78	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	8,56	Выделение 6 сертификатов.
14.3.	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	2004- 2008 гг.	3,24	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	10,87	Предоставление 5 однокомнатных квартир и 15 комнат.
14.4.	Ипотечное жилищное кредитование	2004- 2008 гг.	9,33	Мероприятие вошло в состав п. 19 "Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы"
14.5.	Кредитование молодых семей	2005- 2010 гг.	-	Кредитование молодых семей в рамках ГЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005-2010 годы	0,36	Погашение процентной ставки по ранее выданным кредитам.
14.7.	Обеспечение жильем детей-сирот	2007 г.	-	Обеспечение жильем детей-сирот	7,0	Приобретение 7 жилых помещений.
15.	Участие в ОЦП "Старшее поколение": оказание материальной помощи труженикам тыла, узникам, инвалидам ВОВ	2007 г.	-	Участие в ОЦП "Старшее поколение": оказание материальной помощи труженикам тыла, узникам, инвалидам ВОВ	-	Улучшение материального положения граждан.
16.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых действий" на 2006-2010 годы:	2006- 2010 гг.	-	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых действий" на 2006-2010 годы	-	Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий. Повышение качества услуг социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий.
17.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы"	2006- 2008 гг.	-	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы"	0,2	Осуществление государственной социальной политики в Нижегородской области в отношении инвалидов, детей-инвалидов и их родителей.
18.	Работа городской межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	2007 г.	-	Работа городской межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	-	Доведение заработной платы хозяйствующих субъектов до среднего значения з/платы по соответствующему виду экономической деятельности.
19.	Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы	2006- 2010 гг.	-	Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы	59,08	Обеспечение субсидиями на приобретение (строительство) жилья 69 молодых семьей. Реализация 15 свидетельств о праве на получение субсидии, выданных в 2007 году.

По данному разделу предполагалось выполнение 12 мероприятий на 18,37 млн. руб., в т.ч. 0,8 млн. руб. - из городского бюджета. После внесенных изменений в 2008 году к исполнению планируется 19 мероприятий с объемом финансирования 428,38 млн. руб., в т.ч. 40,43 млн. руб. - из городского бюджета. Увеличение числа мероприятий произошло за счет продления срока реализации у 8 мероприятий (п.5 с подпунктами, п.9, п.14.7, п.15, п.18) и отмены 1 мероприятия (п.14.4).

Увеличение объема финансирования на 2008 год произошло за счет включения суммы затрат на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска, реализации мероприятий программы "Содействие занятости населения города Дзержинска Нижегородской области на 2008-2010 годы" и целевой программы "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы.

В рамках раздела предполагается реализация 5 целевых программ (из них 3 - областные, 2 - городские) и 1 национального проекта на общую сумму 120,6 млн. руб.

3.7. Образование

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финанси-рования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	ФЦП "Дети России":
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":
1.1.1.	Строительство детского дома по ул. Буденного	2004- 2007 гг.	-	Строительство детского дома по ул. Буденного (продолжение работ с 2007 г.)	8,0	Ввод II пускового комплекса.
1.2.	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы"	2004- 2008 гг.	0,5	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы".	0,35	Оказание социальной поддержки и помощи семьям и детям групп социального риска. Реализация мероприятий через психолого-медико- педагогический центр. Укрепление материально- технической базы.
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"	2004- 2008 гг.	0,96	Подпрограмма "Одаренные дети"	-	Выявление и поддержка одаренных детей. Проведение городских научно-практических конференций "Старт в науку", "Одаренные дети", участие в предметных олимпиадах различного уровня, организация летних школ для одаренных детей.
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2004- 2008 гг.	4,84	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	-	Поставка современной компьютерной техники в образовательные учреждения города.
3.	ФЦП "Русский язык"	2004- 2008 гг.	0,2	ФЦП "Русский язык"	-	Повышение качества преподавания русского языка в школе, уровня языкового общения. Обеспечение эффективного функционирования русского языка как государственного языка РФ.
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2004- 2008 гг.	1,0	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	-	Воспитание гражданственности и патриотизма у школьников. Увековечивание памяти о героях-дзержинцах.
5.	РЦП "Педагогические кадры"	2004- 2008 гг.	0,5	РЦП "Педагогические кадры"	-	Внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий. Прохождение курсов повышения квалификации НИРО - 120 педагогов.
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	5,0	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	1,11	Организация летнего отдыха учащихся в пришкольных оздоровительных лагерях. Проведение массовых мероприятий, направленных на укрепление и оздоровление организма детей.
8.	Городская программа "Молодежь г.Дзержинска"	2004- 2007 гг.	-	Городская целевая программа "Молодежь Дзержинска" на 2008-2012 годы	3,19	Обеспечение подготовки и повышения квалификации участников молодежной политики (110 человек в 2008 году), увеличение молодежи, вовлекаемой в культурно-массовые досуговые и физкультурно- спортивные мероприятия (23 тыс. чел. в 2008 году); развитие движения педагогических студенческих отрядов (30 чел. в 2008 году); укрепление института молодой семьи, пропаганда ответственного родительства (3000 семей в 2008 году).
9.	Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению образования:			Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению образования:
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. МОУ СОШ N 2	2004- 2008 гг.	16,03	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. МОУ СОШ N 2	14,41	Проведение капитального и текущего ремонта зданий. Приобретение оборудования. Частичная реконструкция МОУ СОШ N 2.
9.3.	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	2004- 2008 гг.	0,6	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	1,96	Установка АПС в 4 образовательных учреждениях. Замена ветхой проводки в 1 образовательном учреждении.
9.4.	Строительство новой школы на 700 мест	2007 г.	-	Строительство новой школы на 700 мест	10,0	Увеличение количества учебных мест. Повышение качества образовательных услуг.
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	2004- 2008 гг.	5,0	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	4,68	Ликвидация ветхого книжного фонда.
11.	Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений:			Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ	2004- 2008 гг.	6,75	Поддержание материально-технической базы ДОУ	6,3	Создание условий для обеспечения образовательного процесса.
11.2.	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение АПС в ДОУ	2004- 2008 гг.	1,0	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение АПС в ДОУ	0,6	Оборудование автоматической противопожарной сигнализации в 5 ДОУ.
11.3.	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест	2007 г.	-	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест в мкр. Прибрежный	9,0	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
11.4.				Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест ул. Октябрьская	10,0
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ	2005- 2008 гг.	0,05	Мероприятие вошло в состав п .21 "Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы"
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов	2004- 2008 гг.	1,1	Поддержание материально-технической базы детских клубов	0,1	Приобретение оргтехники.
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах	2004- 2008 гг.	0,3	Мероприятие вошло в состав п. 17 (Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 годы) р. 3.5. "Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства".
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов	2004- 2008 гг.	0,5	Мероприятие вошло в состав п. 23 (Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008-2010 годы).
17.	Реализация приоритетного национального проекта "Образование":			Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.1.	Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы	2006- 2007 гг.	-	Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы	-	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
17.2.	Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений	2006- 2007 гг.	-	Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений	-
17.3.	Вознаграждение учителей за классное руководство	2006- 2007 гг.	-	Вознаграждение учителей за классное руководство	16,84
19.	Реализация федеральной концепции профильного образования	2006- 2007 гг.	-	Реализация федеральной концепции профильного образования	-	Совершенствование системы образования.
20.	Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ	2007 г.	-	Мероприятие вошло в состав п .21 "Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы"
21.	Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	3,74	Оптимизация системы дошкольного образования. Улучшение материально- технической базы МДОУ.
22.	Программа развития образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Программа развития образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	9,02	Совершенствование образовательного процесса, повышение мотивации к обучению.
23.				Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008-2010 годы	4,19	Увеличение охвата подростков и молодежи мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами (22,2 тыс. чел. в 2010 году); проведения различных профилактических мероприятий для формирования у подростков и молодежи антинаркотического стереотипа мышления (около 35 мероприятий в год); оказание социальной, медицинской, психолого- педагогической помощи детям и молодежи, склонным к употреблению психоактивных веществ (не менее 2,5 тыс.чел. от 7 до 30 лет ежегодно); подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере профилактики наркомании и алкоголизма (не менее 10 человек ежегодно).
24.				Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2008-2010 годы	4,1	Повышение эффективности работы по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
25.				Программа "Патриотическое воспитание граждан города Дзержинска" на 2008-2010 годы	1,83	Стабилизация и развитие социальной инфраструктуры по патриотическому воспитанию граждан города через создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания.
26.				Участие в реализации Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006-2010 годы	0,57	Построение системы образования, ориентированной на инновационное развитие.

По разделу планировалось к выполнению 18 мероприятий с объемом финансирования 44,33 млн. руб. С учетом вносимых изменений число мероприятий увеличивается до 28 с объемом затрат 109,99 млн. руб., что на 65,66 млн. руб. больше первоначального плана.

Из плана 2008 года исключаются 4 мероприятия в связи с их включением в городские целевые программы (п.12, п.15, п.16, п.20). По 8 мероприятиям продляется срок реализации (п.1.1.1, п.8, п.9.4, п.11.3, п.17 с подпунктами, п.19). Вновь вводятся 5 новых мероприятий, из которых 3 - городские целевые программы (п.23, п.24, п.25.), 1 - участие в реализации Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006-2010 годы (п.26) и 1 - строительство нового дошкольного учреждения (п.11.4).

Наибольший объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и городского бюджетов (38,02 и 70,52 млн. руб. соответственно).

3.8. Здравоохранение

N по Программе	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финанси-рования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
6.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения:			Строительство и реконструкция объектов здравоохранения:
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2	2004- 2006 гг.		Детского сада под Дом ребенка N 2	30,0	Размещение 70 детей (согласно проектной мощности).
6.3.	Строительство перинатального центра	2006- 2008 гг.	40,0	Строительство перинатального центра	100,2	Решение проблем в области родовспоможения. Ввод объекта мощностью 150 мест.
6.5.	Строительство новой детской поликлиники	2007 г.	-	Строительство новой детской поликлиники	10,0	Повышение качества и доступности обслуживания населения.
6.6.	Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП	2007 г.	-	Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП	1,2	Укрепление материально-технической базы.
6.7.	Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"	2007 г.	-	Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"	0,3
7.	Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"	2006- 2007 гг.	-	Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"	74,74	Повышение эффективности труда и социальной защищенности работников муниципальных учреждений здравоохранения. Развитие материально-технической базы.
10.	Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы	33,28	Для 10 МУ здравоохранения планируется приобретение медицинского оборудования.
11.				Участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007-2009 годы"	1,6	Повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности, во время и после родов, и неонатальной помощи в государственных и муниципальных учреждениях охраны материнства и детства Нижегородской области. Приобретение 6 единиц медицинского оборудования.

В сфере здравоохранения на 2008 год планировалась реализация 2 мероприятий с объемом финансирования 40,0 млн. руб. По результатам корректировки плана 2008 года к реализации принимается 8 мероприятий с объемом затрат 251,32 млн. руб.

У 4-х мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы (п.6.2, п.6.5, п.6.6, п.6.7) и по участию в приоритетном национальном проекте "Здоровье" (п.7) продлены сроки реализации. Кроме того, в 2008 году запланировано участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007-2009 годы", по которой предполагается приобретение 6 ед. медицинского оборудования. По ГЦП "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2008 год объем финансирования предполагается в размере 33,28 млн. руб.

Наибольший объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и федерального бюджетов (130,0 и 74,74 млн. руб. соответственно). Финансирование из городского бюджета запланировано в размере 46,58 млн. руб.

3.9. Культура

N по Программе	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
2.	Развитие межрегиональных связей:			Развитие межрегиональных связей:
2.1.	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы	2006- 2010 гг.	-	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы	0,6	Увеличение объема поставок предприятий г.Дзержинска предприятиям и организациям Республики Беларусь. Развитие побратимских связей с г.Гродно.
2.2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	2007 г.	-	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	0,7	Упрочение партнерских связей в сферах культуры, спорта, образования.
2.3.				Визит официальной делегации Республики Литва	0,1	Установление взаимовыгодного сотрудничества.
3.	Строительство и реконструкция объектов культуры:			Строительство и реконструкция объектов культуры:
3.1.	Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	2005- 2008 гг.	-	Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	7,0	Создание условий для духовного развития личности.
3.2.	Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова ,5	2007 г.	-	Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова ,5	1,0	Оборудование выставочного зала под картинную галерею.
3.3.				Строительство детской школы искусств на 200 мест в мкр. Западный	1,0	Повышение уровня культуры, создание условий для духовного развития личности.
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	2004- 2008 гг.	3,55	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	7,61	Проведение ремонта в 4 учреждениях культуры. Приобретение оргтехники для 6 МОУДОд.
8.	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2,95	Поддержка, развитие и распространение лучших традиций и достижений культуры в г.Дзержинске.

По данному разделу предполагалась реализация в 2008 году 4 мероприятий с объемом финансирования 3,55 млн. руб. По результатам корректировки число мероприятий увеличилось до 8 с объемом финансирования 20,96 млн. руб., том числе 19,09 - из городского бюджета. Число мероприятий увеличено за счет расширения направлений деятельности Администрации города в развитии межрегиональных связей (п.2.2 и п.2.3), продлением сроков по строительству пристроя к художественной школе, а также включением в перечень мероприятий строительства детской школы искусств в мкр. Западный.

3.10. Развитие физической культуры и спорта

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта:			Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"	2006- 2008 гг.	1,0	Реконструкция стадиона "Химик"	10,0	Укрепление материально-технической и учебно-спортивной базы для занятий физкультурой и спортом. Увеличение пропускной способности спортивных объектов.
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	2004- 2008 гг.	0,44	Поддержание материально- технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	0,15
1.3.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный	2007 г.	-	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный	274,5
1.4.				Строительство стадиона, ул. Патоличева	0,8	Проведение проектно-изыскательских работ.
1.5.				Строительство стадиона, ул. Черняховского	0,8
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2004- 2008 гг.	3,59	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	0,93	Формирование у населения устойчивого интереса к спорту и навыков здорового образа жизни.
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2004- 2008 гг.	3,4	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	5,0	Закрепиться во 2-ом дивизионе Первенства России по футболу. Привлечь на трибуны 35 тыс. болельщиков.
4.	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	3,18	Улучшение состояния материально-технической базы.

На 2008 год предусматривается реализация 8 мероприятий с объемом финансирования 295,36 млн. руб.при плане по Программе - 5 мероприятий на сумму 8,43 млн. руб. Значительный рост объема финансирования вызван запланированным финансированием из областного бюджета строительства физкультурно - оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный (255,0 млн. руб.).

Перечень программных мероприятий дополнен работами по строительству двух стадионов, по которым запланировано проведение проектно-изыскательских работ.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 17 апреля 2008 г. N 324 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2008 год планировалось 908,53 млн. руб., в т.ч. 44.33 млн. руб. - из федерального бюджета, 38,6 млн. руб. - из областного бюджета, 76,14 млн. руб. - из городского бюджета и 749,46 млн. руб. - за счет внебюджетных источников. С учетом внесенных изменений по количеству мероприятий и объему финансирования затраты по программе увеличиваются до 2246,79 млн. руб. Значительное увеличение произошло по областному и городскому бюджетам - до 509,17 млн. руб. и 511,19 млн. руб. соответственно. Финансирование из федерального бюджета увеличилось до 148,89 млн. руб., за счет средств внебюджетных источников - до 1077,54 млн. руб.

Увеличение планового финансирования отмечается по всем разделам Программы, однако наибольшее - по разделам 4.6. "Социальная защита населения" (на 410,0 млн. руб. или в 23 раза) и 4.10. "Развитие физической культуры и спорта" (на 286,9 млн. руб. или в 35 раз). Кроме того, на мероприятия разделов 4.2. "Бюджетная политика и имущественные отношения" и 4.3. "Развитие потребительского рынка", по которым не предполагались затраты, после внесения корректировок предусмотрено финансирование (12,25 млн. руб. и 2,0 млн. руб. соответственно).

	Объем финансирования (млн. руб.)
	Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		федеральный	областной	городской
план 2008 г. по Программе	908,53	44,33	38,60	76,14	367,92	381,54
уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2246,79	148,89	509,17	511,19	662,25	415,29
отклонение (+,-)	1338,26	104,56	470,57	435,05	294,33	33,75

4.1. Подпрограмма "Развитие производительных сил
городского округа город Дзержинск на 2007-2010 годы"

N по Программе	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Промышленность
1.1.	Новое строительство:
1.1.2.	ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод
	план 2008 г. по Программе	1,5				1,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,5				1,5
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
1.1.3.	ООО "Волга Оргхим" : организация производства монохлоруксусной кислоты
	план 2008 г. по Программе	105,0				55,0	50,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	105,0				55,0	50,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0	0,0
1.1.6.	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки )
	план 2008 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,5				1,5
	отклонение (+,-)	1,5				1,5
1.1.7.	ООО"Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов
	план 2008 г. по Программе	5,0				5,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,0				5,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
1.1.10.	ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей
	план 2008 г. по Программе	118,0					118,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	118,0					118,0
	отклонение (+,-)	0,0					0,0
1.1.12.	ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений)
	план 2008 г. по Программе	200,00				88,32	111,68
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	211,91				88,32	123,59
	отклонение (+,-)	11,91				0,0	11,91
1.2.	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:
1.2.2.	ОАО ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)
	план 2008 г. по Программе	14,7				14,7
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	14,7				14,7
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
1.2.4.	ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки
	план 2008 г. по Программе	2,5				2,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,0				1,0
	отклонение (+,-)	-1,5				-1,5
2.	Развитие торговли
2.1.	Новое строительство:
2.1.5.	ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома
	план 2008 г. по Программе	15,0				5,3	9,7
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	40,3				5,3	35,0
	отклонение (+,-)	25,3				0,0	25,3
2.1.6.	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра
	план 2008 г. по Программе	7,2				7,2
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,2				7,2
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
2.1.7.	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра
	план 2008 г. по Программе	7,2				7,2
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,2				7,2
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
2.1.10.	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС
	план 2008 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	6,44				6,44
	отклонение (+,-)	6,44				6,44
2.1.11.	ИП Овсянников : строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино
	план 2008 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,0				7,0
	отклонение (+,-)	7,0				7,0
2.1.13.	ООО "Кран-Тех-Прибор" : строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец"
	план 2008 г. по Программе	30,0				30,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	30,0				30,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
2.1.14.	ООО "Центр грузовых автомобилей" : строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей
	план 2008 г. по Программе	40,0				40,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	42,0				42,0
	отклонение (+,-)	2,0				2,0
2.1.15.	ИП Дементьева М.Б.: строительство автостоянки
	план 2008 г. по Программе	0,3				0,3
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,6				0,6
	отклонение (+,-)	0,3				0,3
2.1.16.	ООО ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки
	план 2008 г. по Программе	0,3				0,3
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,5				0,5
	отклонение (+,-)	0,2				0,2
2.1.17.	ООО ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей
	план 2008 г. по Программе	1,0				1,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,0				1,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
3.	Развитие логистики
3.1.	Новое строительство:
3.1.1.	ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра
	план 2008 г. по Программе	153,2				73,2	80,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	153,2				73,2	80,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0	0,0
3.1.2.	ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров
	план 2008 г. по Программе	5,3				1,3	4,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,3				1,3	4,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0	0,0
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	706,2				332,8	373,4
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	759,35				348,76	410,59
	отклонение (+,-)	53,15				15,94	37,21

4.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N по Программе	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006-2008 годах
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0		0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,96		9,38	1,58
	отклонение (+,-)	10,96		9,38	1,58
15.	Участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007-2011 годы"
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,29			1,29
	отклонение (+,-)	1,29			1,29
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	12,25		9,38	2,87
	отклонение (+,-)	12,25		9,38	2,87

4.3. Развитие потребительского рынка

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,0			2,0
	отклонение (+,-)	2,0			2,0
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,0			2,0
	отклонение (+,-)	2,0			2,0

4.4. Экология

N по Программе	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города
	план 2008 г. по Программе	0,8			0,8
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,15			0,15
	отклонение (+,-)	-0,65			-0,65
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города
	план 2008 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-1,0			-1,0
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды
	план 2008 г. по Программе	0,87			0,87
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,35			2,35
	отклонение (+,-)	1,48			1,48
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, ЗСО Тепловского водозабора, полигона промотходов
	план 2008 г. по Программе	0,28			0,28
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,4			0,4
	отклонение (+,-)	0,12			0,12
6.5.	Приобретение передвижной экологической лаборатории
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,8			4,8
	отклонение (+,-)	4,8			4,8
7.	Ремонт набережной р.Оки
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,0			5,0
	отклонение (+,-)	5,0			5,0
10.	Разработка проектно-сметной документации очистки оз. Святого с организацией рекреационной зоны отдыха
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,5			1,5
	отклонение (+,-)	1,5			1,5
11.	Разработка проектно-сметной документации дноуглубления участка р.Вьюница с обустройством зоны рекреации
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,6			0,6
	отклонение (+,-)	0,6			0,6
12.	Посадка зеленых насаждений на площадях, пройденных пожарами
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,3			0,3
	отклонение (+,-)	0,3			0,3
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	2,95			2,95
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	15,1			15,1
	отклонение (+,-)	12,15			12,15

4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007-2011 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,5			4,5
	отклонение (+,-)	4,5			4,5
3.	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,17			4,17
	отклонение (+,-)	4,17			4,17
5.	Жилищное строительство:
5.1.	Пос. Пыра, жилой дом N 5
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,5			3,5
	отклонение (+,-)	3,5			3,5
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра
	план 2008 г. по Программе	9,1			9,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-9,1			-9,1
6.4.	Строительство нового кладбища
	план 2008 г. по Программе	5,6		3,1	2,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,6		0	2,6
	отклонение (+,-)	-3,0		-3,1	0,1
7.	Транспорт и связь:
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	30,2			26,0	4,19
	отклонение (+,-)	30,2			26,0	4,19
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:
7.5.1.	Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	25,5			25,5
	отклонение (+,-)	25,5			25,5
8.	Градостроительство:
8.1.	Подготовка плана реализации Генплана, внесение изменений в утвержденный Генплан
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,6			2,6
	отклонение (+,-)	2,6			2,6
8.2.	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, разработка проектов планировки городских территорий, включая поселки, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	16,96			16,96
	отклонение (+,-)	16,96			16,96
8.6.	Охрана памятников истории и культуры
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	0,1			0,1
8.7.	Ремонт и реконструкция фасадов зданий
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
8.8.	Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,73			3,73
	отклонение (+,-)	3,73			3,73
8.9.	Формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство:
9.9.	Строительство локальных очистных сооружений в п.Пыра
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,0			2,0
	отклонение (+,-)	2,0			2,0
9.10.	Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора
	план 2008 г. по Программе	70,0	35,0	0,0	0,0	35,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	87,15	0,0	59,65	15,6	11,9
	отклонение (+,-)	17,15	-35,0	59,65	15,6	-23,1
9.12.	Проектирование водоводов пос. Горбатовка, пос. Гавриловка
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	6,00			6,0
	отклонение (+,-)	6,00			6,0
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	11,07			11,07
	отклонение (+,-)	11,07			11,07
11.	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.
	план 2008 г. по Программе	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	0,0
14.	Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 гг."
	план 2008 г. по Программе	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	0,0
15.	Программа повышения безопасности дорожного движения в г.Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,25			2,25
	отклонение (+,-)	2,25			2,25
16.	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	126,0			126,0
	отклонение (+,-)	126,0			126,0
17.	Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,76			3,76
	отклонение (+,-)	3,76			3,76
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	84,7	35,0	3,1	11,6	35,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	352,08	0,0	59,65	276,34	16,09
	отклонение (+,-)	267,38	-35,0	56,55	264,74	-18,91

4.6. Социальная защита населения

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	307,74			10,36	297,38
	отклонение (+,-)	307,74			10,36	297,38
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска, из них:
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	30,64	25,21		2,29		3,14
	отклонение (+,-)	30,64	25,21		2,29		3,14
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	21,38	21,38
	отклонение (+,-)	21,38	21,38
5.2.	Организация общественных работ
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,59	0,4		0,69		1,5
	отклонение (+,-)	2,59	0,4		0,69		1,5
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,28	0,14		0,05		0,09
	отклонение (+,-)	0,28	0,14		0,05		0,09
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,82	0,77		1,55		1,5
	отклонение (+,-)	3,82	0,77		1,55		1,5
14.	В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1.	Выделение государственных жилищных сертификатов
	план 2008 г. по Программе	2,02	2,02
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,93	3,93
	отклонение (+,-)	1,91	1,91
14.2.	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам
	план 2008 г. по Программе	3,78	3,78
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	8,56	8,56
	отклонение (+,-)	4,78	4,78
14.3.	Обеспечение доступным жильем соц.-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)
	план 2008 г. по Программе	3,24	3,24		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,87	0,0		10,87
	отклонение (+,-)	7,63	-3,24		10,87
14.4.	Ипотечное жилищное кредитование
	план 2008 г. по Программе	9,33		0,53	0,8		8,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-9,33		-0,53	-0,8		-8,0
14.5.	Кредитование молодых семей в рамках ГЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,36			0,36
	отклонение (+,-)	0,36			0,36
14.7.	Обеспечение жильем детей-сирот
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,0		7,0
	отклонение (+,-)	7,0		7,0
17.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы"
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,2		0,2
	отклонение (+,-)	0,2		0,2
19.	Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	59,08	34,28	8,25	16,55
	отклонение (+,-)	59,08	34,28	8,25	16,55
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	18,37	9,04	0,53	0,8	0,0	8,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	428,38	71,98	15,45	40,43	297,38	3,14
	отклонение (+,-)	410,01	62,94	14,92	39,63	297,38	-4,86

4.7. Образование

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	ФЦП "Дети России":
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":
1.1.1	Строительство детского дома по ул. Буденного
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	8,0		8,0
	отклонение (+,-)	8,0		8,0
1.2.	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы"
	план 2008 г. по Программе	0,5		0,5	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,35		0,35	0,0
	отклонение (+,-)	-0,15		-0,15	0,00
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"
	план 2008 г. по Программе	0,96		0,5	0,42		0,04
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-1,0		-0,5	-0,42		-0,04
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"
	план 2008 г. по Программе	4,84		2,42	2,42
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-4,8		-2,4	-2,4
3.	ФЦП "Русский язык"
	план 2008 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации ".
	план 2008 г. по Программе	1,0		1,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-1,0		-1,0	0,0
5.	РЦП "Педагогические кадры"
	план 2008 г. по Программе	0,5		0,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,5		-0,5
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"
	план 2008 г. по Программе	5,0		5,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,11		1,11
	отклонение (+,-)	-3,89		-3,89
8.	Программа "Молодежь Дзержинска" на 2008-2012 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,19			3,19
	отклонение (+,-)	3,19			3,19
9.	Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению образования:
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. МОУ СОШ N2
	план 2008 г. по Программе	16,03		0,00	16,03	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	14,41		1,93	12,1	0,02	0,36
	отклонение (+,-)	-1,62		1,93	-3,93	0,02	0,36
9.3.	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях
	план 2008 г. по Программе	0,6		0,0	0,6
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,96		1,96	0,0
	отклонение (+,-)	1,36		1,96	-0,6
9.4.	Строительство новой школы на 700 мест
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками
	план 2008 г. по Программе	5,0		5,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,68		4,68
	отклонение (+,-)	-0,32		-0,32
11.	Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ
	план 2008 г. по Программе	6,75			6,75
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	6,3			6,3
	отклонение (+,-)	-0,45			-0,45
11.2.	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение АПС в ДОУ
	план 2008 г. по Программе	1,0		0,0	1,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,6		0,6	0,0
	отклонение (+,-)	-0,4		0,6	-1,0
11.3.	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест в мкр. Прибрежный
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	9,0			9,0
	отклонение (+,-)	9,0			9,0
11.4.	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест ул.Октябрьская
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ
	план 2008 г. по Программе	0,05			0,03		0,02
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,05			-0,03		-0,02
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов
	план 2008 г. по Программе	1,1			1,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	-1,0			-1,0
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах
	план 2008 г. по Программе	0,3			0,3
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,3			-0,3
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов
	план 2008 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,5			-0,5
17.	Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.3.	Вознаграждение учителей за классное руководство
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	16,84		16,84
	отклонение (+,-)	16,84		16,84
21.	Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,74			3,74
	отклонение (+,-)	3,74			3,74
22.	Программа развития образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	9,02			9,02
	отклонение (+,-)	9,02			9,02
23.	Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,19		1,2	2,99
	отклонение (+,-)	4,19		1,2	2,99
24.	Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2008-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,1	1,07	0,78	2,25
	отклонение (+,-)	4,1	1,07	0,78	2,25
25.	Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан города Дзержинска" на 2008-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,83			1,83
	отклонение (+,-)	1,83			1,83
26.	Участие в реализации Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,57		0,57
	отклонение (+,-)	0,57		0,57
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	44,33	0,00	14,92	29,35	0,00	0,06
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	109,99	1,07	38,02	70,52	0,02	0,36
	отклонение (+,-)	65,66	1,07	23,10	41,17	0,02	0,3

4.8. Здравоохранение

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
6.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения:
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	30,0		30,0
	отклонение (+,-)	30,0		30,0
6.3.	Строительство перинатального центра
	план 2008 г. по Программе	40,0		20,0	20,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	100,2		100,0	0,2
	отклонение (+,-)	60,2		80,0	-19,8
6.5.	Строительство новой детской поликлиники
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
6.6.	Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,2			1,2
	отклонение (+,-)	1,2			1,2
6.7.	Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,3			0,3
	отклонение (+,-)	0,3			0,3
7.	Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	74,74	74,74
	отклонение (+,-)	74,74	74,74
10.	Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием"
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	33,28			33,28
	отклонение (+,-)	33,28			33,28
11.	Участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007-2009 годы"
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,6			1,6
	отклонение (+,-)	1,6			1,6
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	40,0	0,0	20,0	20,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	251,32	74,74	130,0	46,58
	отклонение (+,-)	211,32	74,74	110,0	26,58

4.9. Культура

N по Программе	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
2.	Развитие межрегиональных связей:
2.1.	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,6			0,6
	отклонение (+,-)	0,6			0,6
2.2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,7			0,7
	отклонение (+,-)	0,7			0,7
2.3.	Визит официальной делегации Республики Литва
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	0,1			0,1
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
3.1.	Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,0			7,0
	отклонение (+,-)	7,0			7,0
3.2.	Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова ,5
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
3.3.	Строительство детской школы искусств на 200 мест в мкр. Западный
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры
	план 2008 г. по утвержденной Программе	3,55		0,05	3,4	0,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,61		0,0	7,61	0,0
	отклонение (+,-)	4,06		-0,05	4,21	-0,1
8.	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0		0,0	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,95		1,7	1,08		0,2
	отклонение (+,-)	2,95		1,67	1,08		0,2
Итого по разделу:
	план 2008 г. по утвержденной Программе	3,55		0,05	3,40	0,10	0,00
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	20,96		1,67	19,09	0,00	0,20
	отклонение (+,-)	17,41		1,62	15,69	-0,1	0,2

4.10. Развитие физической культуры и спорта

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"
	план 2008 г. по утвержденной Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	9,0			9,0
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,44			0,44
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,15			0,15
	отклонение (+,-)	-0,29			-0,29
1.3.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0		0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	274,5		255,0	19,5
	отклонение (+,-)	274,5		255,0	19,5
1.4.	Строительство стадиона, ул. Патоличева
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,8			0,8
	отклонение (+,-)	0,8			0,8
1.5.	Строительство стадиона, ул. Патоличева
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,8			0,8
	отклонение (+,-)	0,8			0,8
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
	план 2008 г. по утвержденной Программе	3,59	0,29		3,2		0,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,93	0,0		0,93		0,0
	отклонение (+,-)	-2,66	-0,29		-2,27		-0,1
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу
	план 2008 г. по утвержденной Программе	3,4			3,4
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,0			5,0
	отклонение (+,-)	1,6			1,6
4.	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0	0,0		0,0		0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,18	1,1		1,08		1,0
	отклонение (+,-)	3,18	1,1		1,08		1,0
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	8,43	0,29	0,0	8,04		0,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	295,36	1,1	255,0	38,26		1,0
	отклонение (+,-)	286,93	0,81	255,0	30,22		0,9

V. Механизм реализации Программы и организация управления Программой

- Инструментом реализации Программы является программно-целевой метод планирования, основой которого является стратегическое планирование и прогнозирование. Ежегодно для формирования областного и городского бюджетов управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с отраслевыми управлениями администрации города, иными органами исполнительной власти на основе информации предприятий и организаций о намерениях по своему развитию составляется прогноз социально-экономического развития на очередной год и среднесрочную перспективу.

- Вопросы финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования на очередной финансовый год решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит информационно-аналитическую поддержку принятия решений реализации Программы по годам программного периода.

- Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими реализацию целевых программ:

1. Закон РФ от 13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"

2. Постановление Правительства РФ от 26.05.96 N 594 "О реализации Закона РФ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка в дате документа. Вместо слов "от 26.05.96 N 594" следует читать "от 26 июня 1995 г. N 594"

3. Постановление администрации Нижегородской области от 12.05.98 N 119 "О разработке целевых программ и повышение эффективности использования средств федерального и областного бюджетов при их реализации"

4. Постановление администрации Нижегородской области от 11.06.98 N 146 "О подготовке и реализации мероприятий целевых программ"

5. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.04.2002 г. N 74 "Об утверждении Положения о порядке определения приоритетов финансирования мероприятий федеральных программ, реализуемых на территории Нижегородской области, и областных целевых программ, инвестиционных проектов, объектов капитального строительства и формирования бюджетных заявок для государственной поддержки".

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 12.06.2003 N 165 "О порядке подготовки технико-экономического обоснования областных целевых программ социально-экономического развития Нижегородской области"

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка в дате документа. Вместо слов "от 12.06.2003 N 165" следует читать "от 2 июня 2003 г. N 165"

7. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.11.2003 N 343 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра и Перечня целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета".

- Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города.

- Подготовка, согласование, контроль за поступлением средств на реализацию федеральных, областных и городских целевых программ и отдельных мероприятий осуществляется руководителями структурных подразделений администрации города согласно отраслевой принадлежности.

- Управление промышленности, экономики и прогнозирования администрации города обеспечивает координацию и методологическое сопровождение программы. Взаимодействует с исполнителями программных мероприятий и проектов, осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, ежегодно по итогам полугодия и года подготавливает и представляет в установленном порядке отчет о выполнении Программы на рассмотрение администрации города и в Городскую Думу. По результатам формирования бюджета и внесенным изменениям в финансирование программных мероприятий готовит предложения по корректировке программы на очередной финансовый год.

- Руководители структурных подразделений администрации города обеспечивают представление в управление промышленности, экономики и прогнозирования информации о ходе выполнения целевых программ и отдельных программных мероприятий с указанием объема финансирования и освоения средств. Информация представляется за первое полугодие к 20 июля текущего года и за год к 20 февраля следующего года.

Начальник управления

промышленности, экономики

и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова

Приложение

к Программе социально-экономического

развития г.Дзержинска на 2004-2008 годы

Оценка показателей
социально-экономического развития города
Дзержинска за 2004 год и прогноз до 2008 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз				темп роста 08 г. к 03 г.	прирост за 04 - 08 г.г.
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов в отраслях материального и не материального производства - всего в действ. ценах	млн.руб	20434,3	24476,2	27641,9	30920,5	33851,7	36985	181,0%
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	113,7	112,5	103,6	104,6	103,4	102,8	132,2
в том числе
в сфере материального производства	млн.руб	18508	22223,3	25143,8	28191,5	30881,7	33783	182,5%	15275
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	114,7	115,4	104	104,9	103,6	103	134,3
промышленность	млн.руб	16455	19363	21894	24559	26860	29412,5	178,7%	12957,5
в сопоставимых ценах	млн.руб	20281	23416	27415	31477	35274	38953
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,7	114,1	104	105,1	103,7	103,2	133,5
сельское хозяйство (общественный сектор)	млн.руб	126,6	139,3	151,8	165,5	178,7	191,2	151,0%	64,6
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	104,9	100	100	100	100	100	100
строительство	млн.руб	867,7	994,7	1093	1198	1307	1424,8	164,2%	557,1
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	107,5	101,6	100	100	100	101,3	103
связь	млн.руб	28,5	37,5	48	60	75	86,4	303,2%	57,9
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	134,5	117	117,7	115,2	115,7	106,9	196
торговля и общепит	млн.руб	830	1453,3	1700	1930	2160	2347,4	282,8%	1517,4
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	87,3	157,2	107,3	105,2	105,1	101	188,4
прочие виды деятельности сферы материального производства	млн.руб	200,8	235,5	266	279	301	321,3	160,0%	120,5
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	81	100	100	100	100	100	100
в сфере нематериального производства*	млн.руб	1925	2253	2498	2729	2970	3201	166,3%	1276
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	102,4	104	101,7	100,7	100,8	100,2	112,9
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленной продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий (без НДС и акциза) по полному кругу предприятий (с учетом малых) - всего
в действующих ценах каждого года	млн.руб	16455	19363	21894	24559	26860	29412,5	178,7%	12957,5
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,7	114,1	104	105,1	103,7	103,2	133,5
в том числе:
электроэнергетика
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1566	1968	1999	2179	2331	2518	160,8%	952
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	134,5	107,7	92,3	100	100	100,9	100,4
химическая и нефтехимическая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	11016	12777	15167	17387	19118	21030	190,9%	10014
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,9	117	109,2	107,1	103,5	103,7	147
машиностроение и металлообработка
в действующих ценах каждого года	млн.руб	658	701	855	931	1002	1081	164,3%	423
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,9	105,1	100	100	100,1	100,4	105,6
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
в действующих ценах каждого года	млн.руб	97	105	123	137	150	165	170,1%	68
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	113,9	91,9	100	100	100	100	100
строительных материалов
в действующих ценах каждого года	млн.руб	680	777	887	992	1100	1220	179,4%	540
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	132,2	96,9	97,6	100,8	100,8	101,7	97,6
легкая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	218	306,7	318	328	339	350	160,6%	132
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	101,8	128,4	96,7	97,3	97,3	97,4	114,5
пищевая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	2103	2391	2176	2199	2371	2556	121,5%	453
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	92	98,8	83,5	94,4	101,7	101,7	80,7
мукомольно-крупяная и комбикормовая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	37,8	42,4	46	50	54	58	153,4%	20,2
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	98,3	97,4	100	101,4	101,9	100,9	101,6
прочие
в действующих ценах каждого года	млн.руб	79	294	323	357	395	434	549,4%	355
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	110,9	326	101,7	103,4	103,4	102,7	364,1
3. ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	млн. руб.	1194,4	1217	1374	1537	1683	1838	153,9%	643,6
4. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА	млн. руб.	1487	1471	2285	2556	2798	3057	205,6%	1570
темп роста в сопоставимых ценах		95,9	86,8	143,8	103,1	101,4	101,1	131,9
5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых предприятий - всего	единиц	1317	1362	1412	1450	1485	1520	115,4%	203
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	тыс.челове к	14,3	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5	115,2%	2,179461
Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности	млн.руб.	2719	3186	3588	3979	4352	4755	174,9%	2036
в сопоставимых ценах	в % к пред году	94,7	104,7	102,7	102,1	101,7	101,9	113,8
Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров (работ, услуг)	%	13,3	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9
6. ИНВЕСТИЦИИ (капитальные вложения)
Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех источников финансирования - всего
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1000,9	1314,9	1459,8	1661,9	2068,9	2232,3	223,0%	1231,443
в сопоставимых ценах	в % к пред году	74,5	118	102,2	105,5	115	100,8	147,5
7.ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Стоимость основных фондов на конец года по полной учетной балансовой стоимости
в действующих ценах каждого года	млн.руб	14336,2	15396,5	16327,5	16492,4	24060,0	25744,2	179,6%	11408
8. ФOНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, всего	млн. руб.	4575,10	5655,0	6780,00	7959,70	8986,50	10002,00	218,6%	5426,9
в том числе
в материальном производстве, всего	млн. руб.	3297,13	4122,10	5023,50	5906,40	6655,30	7407,30	224,7%	4110,17
в непроизводственной сфере, всего	млн. руб.	1277,97	1532,90	1756,50	2053,30	2331,20	2594,70	203,0%	1316,73
9. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ - всего	тыс. человек	117,75	118,31	118,42	118,5	118,55	118,6	100,7%	0,85
Численность работников по территории, формирующих ФОТ, всего	тыс. человек	107,15	107,67	107,8	107,9	107,95	108	100,8%	0,85
в том числе
в материальном производстве, всего	тыс. человек	72,31	72,65	72,75	72,87	72,94	72,97	100,9%	0,66
в непроизводственной сфере, всего	тыс. человек	34,84	35,02	35,05	35,03	35,01	35,03	100,5%	0,19
Из непроизводственной сферы численность бюджетников	тыс. человек	17,42	17,55	17,6	17,62	17,63	17,64	101,3%	0,22
10. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ	руб.	3558,2	4376,8	5241,2	6147,5	6937,3	7717,6	216,9%	4159,4
Уровень реальной заработной платы (за минусом обязательных платежей и скорректированный на индекс потребительских цен)	%	102,7	109,3	109,8	108,1	104,5	103,9	140,9
Уровень безработицы	%	0,75	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77
11. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Доходы - всего	млн. руб.	9084,84	10737,90	12304,52	13802,64	15307,61	16877,30	185,8%	7792,46
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	7769,39	9397,93	10997,51	12443,60	13923,55	15393,89	198,1%	7624,5
Превышение доходов над расходами	млн. руб.	1315,45	1339,97	1307,01	1359,04	1384,06	1483,41	112,8%	167,96
Уровень реально - располагаемых денежных доходов населения (за минусом обязательных платежей и скорректированный на индекс потребительских цен)	%	101,4	103,8	104,9	103	102,6	103,2	118,7
12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)
в действующих ценах каждого года	млн.руб	4827	5812,7	6800	7717	8642	9545	197,7%	4718
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	93	109	106,9	105,2	105,2	103,7	133,7
Оборот общественного питания
в действующих ценах каждого года	млн.руб	210,9	214,7	234,8	253,4	269,9	290,4	137,7%	79,5
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	75,4	92,2	100	100	100	100	100
Объем платных услуг населению
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1021,3	1400	1700	1887	2093	2322	227,4%	1300,7
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,7	104,2	107,7	100	100	100,1	112,3

Начальник управления промышленности,

экономики и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова