Постановление Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 26 апреля 2006 г. N 68 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Обновление муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 гг." (с изменениями и дополнениями)

Постановление Городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области
от 26 апреля 2006 г. N 68
"Об утверждении Долгосрочной целевой программы
"Обновление муниципального пассажирского транспорта
города Дзержинска на 2007 - 2011 гг."

С изменениями и дополнениями от:

27 июня, 20 декабря 2007 г., 30 октября 2008 г., 2 июня, 23 июня, 8 сентября 2009 г., 28 марта 2011 г.

В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и в целях создания условий для улучшения транспортного обслуживания жителей города Городская Дума постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Долгосрочную целевую программу "Обновление муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 гг.".

2. Администрации города при формировании городского бюджета на 2007-2011 гг. предусмотреть финансирование Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов и комитет по, социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель Городской Думы И.А. Поляшов

Мэр города В.В. Портнов

Долгосрочная целевая программа
"Обновление муниципального пассажирского транспорта
города Дзержинска на 2007 - 2011 гг."
(утв. постановлением Городской Думы от 26 апреля 2006 г. N 68)

С изменениями и дополнениями от:

27 июня, 20 декабря 2007 г., 30 октября 2008 г., 2 июня, 23 июня, 8 сентября 2009 г., 28 марта 2011 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Обновление муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 гг. (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация города Дзержинска
Разработчик Программы	Управление транспорта и связи Администрации города
Цели и задачи Программы	Основная цель Программы - создание условий для улучшения транспортного обслуживания населения за счет повышения эффективности функционирования пассажирского транспорта общего пользования. Для достижения этой цели Программой предусмотрено решение следующих задач: - повышение качества транспортного обслуживания за счет совершенствования его технического обеспечения, снижение издержек на пассажирские перевозки; - оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава за счет приобретения более эффективных транспортных средств; - повышение уровня транспортной доступности территорий и услуг для населения. Мероприятия Программы решают также задачи по повышению безопасности транспортной деятельности и экологии, стабилизации работы муниципального пассажирского транспорта и финансово-экономического положения муниципальных транспортных предприятий города Дзержинска.
Сроки реализации Программы	Начало - 2007 год Окончание - 2011 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Важнейшие целевые показатели при полном финансировании Программы следующие: - обновление парка транспортных средств; - улучшение качества услуг; - снижение средней себестоимости перевозок пассажиров; - поступление новых типов транспортных средств для социально значимых и приоритетных видов перевозок.
Система организации контроля за исполнением Программы	Контрольные функции выполняет муниципальный заказчик Программы. Ежегодные отчеты о выполнении Программы представляются в соответствии с установленным порядком. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно и по завершению Программы по плановым и фактическим результатам.
Целевые индикаторы	Снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства в программном периоде на предприятии городского электрического транспорта в расчете за год на 20 %, на предприятии пассажирского автомобильного транспорта в расчете за год на 30 %
Необходимые объемы финансирования	106,0 млн. руб.

Введение

Основанием для разработки Программы является постановление Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 "О федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" (с изменениями от 31.05.2006 N 338, 09.07.2007 N 437, 10.04.2008 N 258, 20.05.2008 N 377), приказ Минтранса РФ от 12.05.2005 N 45 "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года" и приказ Минтранса РФ от 31.07.2006 N 94 "Об утверждении Стратегии развития транспорта Российской Федерации на период до 2010 года.

Программа предусматривает:

- создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах автомобильного и городского электрического транспорта, повышение качества этих услуг, совершенствование материально-технической базы, повышение транспортной доступности, повышение надежности и безопасности функционирования;

- оптимизацию затрат на транспортные издержки;

- повышение технического уровня эксплуатируемой техники.

Особое социальное значение имеет повышение безопасности перевозок пассажиров и обеспечение доступности всех видов пассажирского транспорта города Дзержинска всем слоям населения.

В результате решения программных мероприятий планируется достичь следующих результатов:

- улучшение функционирования транспортного комплекса за счет четкого взаимодействия видов пассажирского транспорта города;

- обновление парка автобусов и троллейбусов;

- повышение качества транспортных услуг;

- сокращение финансовых издержек и расхода материально-технических ресурсов, требуемых на эксплуатацию;

- контроль качества предоставляемых услуг.

Необходимо отметить, что около 70 % общего числа перевозимых муниципальными пассажирскими предприятиями пассажиров составляют льготные категории граждан, пользующиеся правом проезда по единым социальным и месячным проездным билетам.

1. Основные цели и задачи Программы

Мероприятия Программы направлены на создание условий для улучшения социально-экономической ситуации, гарантированного и эффективного удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров.

Главными и приоритетными целями определены:

- повышение качества транспортных услуг, снижение себестоимости.

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- снижение затрат на функционирование пассажирского транспорта города Дзержинска;

- повышение уровня транспортной доступности территорий для населения;

- улучшение условий доступа к рынку транспортных услуг.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 28 марта 2011 г. N 770 в раздел 2 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Технико-экономическое обоснование мероприятий Программы

Состояние и функционирование пассажирского транспорта города Дзержинска характеризуется рядом серьезных недостатков и негативных тенденций, для устранения которых требуются значительные объемы капиталовложений.

К числу основных недостатков относятся:

- неустойчивое финансовое состояние транспортных предприятий, дефицит финансовых ресурсов в пассажирской отрасли, что привело к отсутствию средств на приобретение транспортных средств;

- значительная часть общественного транспорта предельно изношена и морально устарела; неудовлетворительное состояние парков автомобильного и городского электрического транспорта, в которых более 72 % транспортных средств эксплуатируются за пределами амортизационных сроков, сильно изношены и требуют больших затрат на их ремонт и поддержание на приемлемом уровне технического состояния;

- низкие# технический уровень, качество, надежность и конкурентоспособность большинства транспортных средств на рынке транспортных услуг;

- неполное возмещение из бюджетов всех уровней затрат пассажирского транспорта по обслуживанию пассажиров льготных категорий;

- снижение уровня безопасности функционирования пассажирского транспорта;

- сокращается численность и увеличивается средний возраст подвижного состава муниципальных предприятий пассажирского транспорта города Дзержинска;

- технический уровень подвижного состава не отвечает требованиям по экономичности, безопасности и уровню воздействия на окружающую среду.

Осуществление мероприятий по улучшению технического обеспечения транспортных процессов потребует значительных капитальных вложений, что вызвано критическим состоянием парка транспортных средств, до 72 % которых требуют срочной замены, поскольку они уже исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Поэтому возникла необходимость выполнять существенно большой объем ремонтных работ и сокращать периодичность технического обслуживания, возрастает расход топливно-энергетических ресурсов, снижается уровень эксплуатационной, дорожной и экологической безопасности и, как следствие, качество предоставляемых населению услуг.

Указанные выше факторы, усугубившиеся вследствие систематического повышения цен на транспортные средства, топливо, запасные части и агрегаты, эксплуатационные материалы, привели к значительному увеличению затрат, росту себестоимости перевозок и тарифов.

Программой предусматривается введение в эксплуатацию нового более экономичного подвижного состава. Ожидается, что удельные расходы топлива автобусами и электроэнергии горэлектротранспортом за счет использования новых, более экономичных машин снизятся не менее чем на 8 %.

Реализация предусмотренных программных мероприятий является единственной возможностью поправить сложившееся положение на пассажирском транспорте города Дзержинска.

Неосуществление программных мероприятий, связанных с обновлением подвижного состава, приведет к ряду серьезных последствий:

- переход пассажирского транспорта города Дзержинска в состояние, близкое к системному кризису, снижение объема и качества предоставляемых услуг, снижение объема и качества предоставляемых услуг, уровня безопасности транспортных процессов, что особенно опасно;

- невозможность выполнения государственных гарантий по обеспечению минимальных жизненно необходимых условий транспортной подвижности населения;

- рост негативных последствий от деятельности транспорта, в том числе в сфере безопасности и здоровья населения.

Программа предусматривает выделение средств на обновление муниципального пассажирского транспорта, в следующих объемах: 2007 год - 16,5 млн. руб.; 2008 год - 26,15 млн. руб.; 2009 год - 35,254 млн. руб.; 2010 год - 14,0 млн. руб.; 2011 год - 14,096 млн. руб.

Необходимость использования бюджетных средств для поддержания пассажирских парков на минимально допустимом уровне технического состояния и численности обусловлена тем, что в настоящее время более 72 % транспортных средств сильно изношены и находятся за пределами амортизационных сроков, что требует для их эксплуатации больших дополнительных затрат. Их компенсацию приходится производить в виде дотаций из городского бюджета. Собственных средств на эти цели пассажирские предприятия не имеют, так как их финансовое состояние крайне напряженное. В этих условиях невозможно обеспечить даже минимальный уровень качества транспортных услуг и соответствующий уровень транспортной подвижности населения.

Предполагаемые затраты на реализацию Программы:

- общие затраты на реализацию Программы - 106 млн. рублей;

- закупка городских автобусов на сумму 48,344 млн.рублей;

- погашение по схеме лизинговых платежей на сумму 45,656 млн. рублей;

- приобретение троллейбусов на сумму 12 млн. рублей.

Ожидаемые результаты:

- приобретение для муниципальных предприятий пассажирского транспорта автобусов - 28 единицы, троллейбусов - 25 единиц.

- на пассажирском транспорте города будет улучшено качество услуг, стабилизирована наполняемость салонов в часы "пик", повысится регулярность движения, снижена себестоимость перевозок пассажиров не менее чем на 8 %.

- снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства в программном периоде на предприятии городского электрического транспорта в расчёте за год на 20 %, на предприятии пассажирского автомобильного транспорта в расчете за год на 30 %

- достижение высокого уровня безопасности перевозок пассажиров, а также охраны окружающей среды.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 28 марта 2011 г. N 770 в раздел 3 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Мероприятия Программы, объемы и источники финансирования

NN п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. рублей)
		Всего на 2007- 2011 годы	Источник финансирования	В том числе по годам реализации
				2007	2008	2009	2010	2011
1.	Реализация системы договорных отношений на выполнение муниципального заказа		Финансирование не требуется	+	+	+	+	+
2.	Подготовка экономического обоснования и предложений по регулированию стоимости проезда на пассажирском транспорте города Дзержинска		Финансирование не требуется	+	+	+	+	+
3.	Мониторинг рынка транспортных услуг, изучение опыта работы пассажирского транспорта в других городах РФ		Финансирование не требуется	+	+	+	+	+
4.	Проведение месячников безопасности дорожного движения, рейдов по выявлению безбилетных пассажиров		Финансирование не требуется	+	+	+	+	+
5.	Организация и проведение рейдов по выявлению транспортных средств и их владельцев, эксплуатирующих пассажирский транспорт с нарушениями правил лицензирования, эксплуатации, правил организации работы пассажирского транспорта		Финансирование не требуется	+	+	+	+	+
6.	Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта		Финансирование не требуется	+	+	+	+	+
7.	Обновление подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий	106	Городской бюджет	16,5	26,15	35,254	14	14,096
7.1.	Обновление автобусного парка	48,344	Городской бюджет	5	15,5	13,481	5	9,363
7.2.	Обновление троллейбусного парка	57,656	Городской бюджет	13,85	10,65	21,773	9	4,733

4. Механизм реализации и ожидаемые результаты Программы

Для реализации Программы предусматривается ежегодное выделение денежных средств на погашение по схеме лизинговых платежей за троллейбусы и приобретение автобусов.

Мероприятия Программы финансируются за счет средств городского бюджета города Дзержинска, предусмотренных постановлением Городской Думы города Дзержинска на очередной финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Осуществление мероприятий Программы направлено на недопущение дальнейшего ухудшения состояния автобусного и троллейбусного парков, снижения качества транспортного обслуживания населения. В результате осуществления мероприятий ожидается:

- снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства в программном периоде на предприятии городского электрического транспорта в расчете за год на 20 %, на предприятии пассажирского автомобильного транспорта в расчете за год на 30 %;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения, сокращение интервалов движения;

- снижение себестоимости перевозок;

- повышение безопасности пользования пассажирским транспортом.

- уменьшение выбросов вредных веществ и компонентов, возникающих при эксплуатации автотранспорта;

- сокращение вероятности возникновения техногенных катастроф и ситуаций, опасных для жизни людей.

Целевые индикаторы

Целевые индикаторы	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1. Снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства на предприятии городского электрического транспорта в расчете за год	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
2. Снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства на предприятии пассажирского автомобильного транспорта в расчете за год	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

Начальник управления транспорта и связи

Д.В. Волокушин