Приложение. Изменения в Программу социально-экономического развития на 2004-2008 годы

Приложение

к постановлению Городской Думы

от 12 июля 2006 г. N 100

Изменения в Программу
социально-экономического развития на 2004-2008 годы

III. Система программных мероприятий

3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал
и развитие производительных сил

N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финан- сиро- вания, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	Участие в доработке и реализации подпрограммы развития нефтехимического комплекса Нижегородской области на период до 2010 г.	2004- 2008 гг.	-	Участие в реализации "Стратегии экономического развития Нижегородской области до 2020 г.".	-	Стабилизация ситуации в нефтехимическом комплексе города.
2.	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь	2004- 2005 гг.	-	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 гг.	-	Увеличение объема поставок предприятий г.Дзержинска предприятиям и организациям Республики Беларусь. Развитие побратимских связей с г.Гродно.
Реализация мероприятий
4.	Участие в подготовке обращения Правительства Нижегородской области в Правление ОАО "Газпром" по вопросу финансирования строительства и реконструкции системы газоснабжения Нижегородского промышленного узла и промзоны г.Дзержинска с целью увеличения пропускной способности магистральных газопроводов	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
6.	ОАО "Сибур-Нефтехим":
6.2.	Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ	2006- 2008 гг.	2 609,65 млн. руб., в т.ч 2006 г. - 609,65	Строительство комплекса по производству ПВХ	30,0	Проведение проектных работ.
6.3.	Строительство ГТУ ТЭЦ для завода Дзержинской площадки	2005- 2008 гг.	1 900,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 600,0	В связи с изменением планов предприятия мероприятие снято с реализации в 2006 г.
7.	ОАО "Дзержинское Оргстекло":
7.3.				Реконструкция и расширение производства полиметилакрилата	65,0	Увеличение выпуска продукции.
8.	ФГУП "Завод им. Свердлова":
8.2.	Организация производства монометиланилина	2005- 2006 гг.	70,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 35,0	В связи с изменением планов предприятия мероприятие снято с реализации в 2006 г.
8.4.				Расширение производства водонагревателей и стиральных машин	20,0	Расширение номенклатурного ряда. Предполагаем. мощность - 82 000 шт.
8.5.				Проект развития энергетического комплекса	72,07	Внедрение энергосберегающих технологий.
8.6.				Утилизация боеприпасов	30,0	Техническое перевооружение производственных мощностей.
10.	ОАО "Авиабор":
10.1.	Замена водородных компрессов	2004- 2005 гг.	25,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Замена водородных компрессов (окончание работ перенесено на 2006 г.)	30,0	Замена морально и физически изношенного оборудования.
10.2.				Реконструкция ангидрида со строительством установки получения карбида бора	-	Подготовка ТЭО проекта.
11.	ФГУП "ГосНИИ "Кристалл":
11.1.	Создание универсальной быстропереналаживаемой установки по изготовлению новых эффективных взрывчатых составов	2005- 2007 гг.	1,8 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,6	В связи с изменением планов предприятия мероприятия сняты с реализации в 2006 г.
11.2.	Реконструкция установки огневого обезвреживания токсичных вод цеха мономеров	2005- 2008 гг.	4,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,7
11.3.	Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров	2004- 2007 гг.	21,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 10,2	Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров	11,1	Увеличение мощности производства в 6 - 6,5 раз.
11.4.	Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе	2004- 2008 гг.	31,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 8,6	Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе	2,6	Перевод института на собственные источники теплоснабжения.
11.5.	Реконструкция испытательного комплекса института на основе современных средств измерения и вычислительной техники	2005- 2008 гг.	16,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,0	В связи с изменением планов предприятия мероприятие снято с реализации в 2006 г.
12.	ЗАО "Завод герметизирующих материалов":
12.1.	Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов	2005 г.	10,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов (продолжение работ с 2005 г.). Проектирование и строительство 3-й очереди завода	10,1	Увеличение объемов производства.
12.2.	Строительство вспомогательных производств	2005- 2008 гг.	20,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 5,0	В связи с изменением планов предприятия мерояриятие снято с реализации в 2006 г.
13.	ООО "Кнауф Гипс Дзержинск":
13.3.				Реконструкция производства сухих смесей	2,4	Сокращение простоев, улучшение условий труда.
13.4.				Реконструкция производства ГВП	13,9	Повышение качества продукции. Улучшение условий труда.
14.	ОАО "ДЭМКА":
14.2.	Реконструкция холодильника. Строительство распределительных холодильников РХ2, РХ3	2004- 2006 гг.	35,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0	В связи с изменением планов предприятия мероприятие снято с реализации в 2006 г.
14.3.				Модернизация производства: приобретение технологического оборудования	13,7	Улучшение качества продукции.
15.	ООО "Экопол": Строительство цеха N 2 по производству лакокрасочных материалов	2004- 2005 гг.	42,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Строительство цеха N 2 по производству лакокрасочных материалов (продолжение работ с 2005 г.)	4,2	Увеличение объемов производства.
17.	Оказание содействия предприятиям города в привлечении инвестиций, внедрении инвестиционных проектов, создании новых производств:	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
17.1.	ОАО "ДЭМЗ": Строительство Дзержинского электрометаллургического завода с предполагаемым объемом инвестиций 3 600,0 млн. руб.	2005- 2007 гг.	-	Без изменений.
17.3.	ООО "Простор-Н": Организация производства гофрокартона с предполагаемым объемом инвестиций 25,0 млн. руб.	2004- 2005 гг.	-	Организация производства гофрокартона с предполагаемым объемом инвестиций 25,0 млн. руб. (продолжение работ с 2005 г.)	-	Увеличение налогооблагаемой базы.
17.4.	ООО "Вита Рос": Организация производства соевого белка с предполагаемым объемом инвестиций 4,5 млн. руб.	2004- 2005 гг.	-	Строительство экструзионного завода по производству соевого белка (продолжение работ с 2005 г.)	-
17.7.	ЗАО "Континент ЭТС": Производство электрощитов с предполагаемым объемом инвестиций 10,0 млн. руб.	2005- 2006 гг.	-	Без изменений.
18.	ООО "Корунд":
18.1				Организация производства полиольных компонентов для ППУ-систем	29,77	Увеличение мощности производства до 6000 тонн в год.
18.2				Строительство производства сложных полиэфиров	175,4	Проектная мощность - 30 000 тонн в год.
18.3.				Строительство производства красок и эмалей	195,4	Организация нового производства мощностью 25 000 тонн в год.
19.				ОАО ДПО "Пластик": Реализация приоритетного инвестиционного проекта по производству семислойных барьерных пленок с общим объемом инвестиций 82,2 млн. руб.	-	Проектная мощность - 3200 тонн в год. Создание 29 новых рабочих мест.

По результатам уточнения инвестиционных планов предприятий к исполнению в 2006 году планируется 26 мероприятий. По п.1. уточнена формулировка, поскольку это мероприятие вошло в состав Стратегии экономического развития Нижегородской области до 2020 года. По 6 мероприятиям (п.2, п.10.1, п.12.1, п.15, п.17.3, п.17.4) продлен срок их реализации на 2006 год в связи с незавершением в ранее установленные сроки.

В 3 мероприятия внесены изменения по объему финансирования: по п.6.2 (ОАО "Сибур-Нефтехим") на 2006 год предусмотрено выделение 30 млн. руб. на проведение ПИР вместо ранее заявленных 609,65 млн. руб., по п.11.3 (ФГУП "ГосНИИ "Кристалл") - увеличение средств на реконструкцию цеха мономеров с 10,2 млн. руб. до 11.1 млн. руб., по п.11.4 (то же предприятие) - снижение объема затрат на строительстве газовых котельных с 8,6 млн. руб. до 2,6 млн. руб.

7 мероприятий (п.6.3, п.8.2, п.11.1, п.11.2, п.11.5, п.12.2, п.14.2) исключены из плана 2006 года в связи с изменением планов предприятий.

12 мероприятий по созданию и совершенствованию существующих производственных мощностей включены дополнительно: на ОАО "ДОС" (п.7.3), на ФГУП "Завод им. Свердлова" (п.8.4, п.8.5, п.8.6), на ОАО "Авиабор" (п.10.2), на ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" (п.13.3, п.13.4), на ОАО "Дэмка" (п.14.3), на ОАО "Корунд" (п.18.1, п.18.2, п.18.3).

С учетом внесенных изменений затраты на выполнение мероприятий планируются в сумме 705,64 млн. руб. с сокращением к плану по Программе на 571,11 млн. руб. Основное снижение затрат произошло за счет прочих источников финансирования на 1207,15 млн. руб. (ОАО "Сибур-Нефтехим") и увеличения по собственным средствам предприятия на 644,44 млн. руб. (ФГУП "З-д им.Свердлова" и ООО "Корунд").

3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финан- сиро- вания, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
2.	Участие в реализации программы оптимизации расходов соц. сферы Нижегородской области	2004- 2008 гг.	-	Программа завершена в связи с окончанием срока действия. В 2006 году по данному направлению будут реализовываться мероприятия п.5.
3.	Реализация городской программы развития налогового и неналогового потенциала в городе	2004- 2008 гг.	-	Программа завершена в связи с окончанием срока действия. В 2006 году по данному направлению будет реализовываться мероприятие п.14.
Реализация мероприятий
4.	Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет:
4.1.	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
4.2.	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
4.3.	Проведение работы с предприятиями- недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
4.4.	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми Постановлениями федер. и областн. Правительств	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
4.5.	Работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов в местный бюджет	2004- 2008 гг.	-	Мероприятие исключается в связи с передачей функций в городскую межведомственную комиссию по анализу соблюдения законодательства о труде (р. 3.6. "Социальная защита населения", п.8).
5.	Обеспечение оптимизации расходов бюджета:
5.1.	Расширение номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципальн. заказа большего числа юридич. и физич. лиц, зарегистрированных на территории города	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
5.2.	Учет принятых бюджетн. обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
5.4.	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета	2005 г.		Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета (продолжение работ с 2005 г.)	Без изменений.
5.5.	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т.ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета	2005 г.		Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т.ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета (продолжение работ с 2005 г.)	Без изменений.
5.7.	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
5.8.	Совершенствование системы закупок продукции для учреждений социальной сферы города	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
5.9.	Оптимизация муниципальных структур управления	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
7.	Контроль за перечислением муниципаль- ными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.			План по доходу от перечислений на 2006 год - 5,5 млн. руб.
8.	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.			План на 2006 г. по перечислениям: от аренды помещений - 70,0 млн. руб., по прочим платежам - 7,0 млн. руб., от аренды земельных участков - 45,4 млн. руб.
10.	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
11.	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
12.	Разработка финанс. и социальн. показателей прогноза социально-экономич. развития города на среднесрочную перспективу, анализ его реализации	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
13.	Разработка Плана развития муниципального сектора экономики	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
14.				Реализация "Основных направлений развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске на 2005-2007 годы"	-		Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет

По данному разделу Программы в 2006 году предполагалась реализация 20 мероприятий без объема финансирования. В результате внесенных изменений общее число мероприятий не меняется, в то же время исключаются п.2, поскольку его действие завершено 2005 годом (в 2006 году по данному направлению будут проводится мероприятия, предусмотренные п.5 данного раздела), п.3 в связи с истечением программного срока и п.4.5 в связи с передачей функций комиссии в городскую МВК по анализу соблюдения законодательства о труде (раздел 1.6, п.8). На 2006 год продлен срок действия мероприятий, предусмотренных п.5.4 и п.5.5. Внесены изменения в ожидаемые результаты выполнения мероприятий п.7 и п.8 в соответствии с планом КУМИ на 2006 год. Введен дополнительно п.14.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова: "раздел 1.6, п.8" следует читать: "раздел 3.6, п.8"

3.3. Развитие потребительского рынка

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

| N п/п |       Наименование мероприятий       | Срок  |     Объем      |         Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений            |

|       |                                      |испол- |финансирования, |-------------------------------------------------------------------------|

|       |                                      |нения  |   млн. руб.    |      Наименование мероприятий      |Объем |    Ожидаемые результаты     |

|       |                                      |       |                |                                    |финан-|                             |

|       |                                      |       |                |                                    |сиро- |                             |

|       |                                      |       |                |                                    |вания,|                             |

|       |                                      |       |                |                                    | млн. |                             |

|       |                                      |       |                |                                    | руб. |                             |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             Реализация целевых программ                                                         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.     |Участие в реализации Комплексной      |2004-  |       -        |Участие в реализации Комплексной    |    - |Содействие в создании        |

|       |целевой программы развития малого     |2006   |                |целевой программы развития малого   |      |общественных объединений,    |

|       |предпринимательства в Нижегородской   |гг.    |                |предпринимательства в Нижегородской |      |советов предпринимателей.    |

|       |области на 2004-2005 гг.              |       |                |области на 2006-2010 гг.            |      |Формирование положительного  |

|       |                                      |       |                |                                    |      |имиджа малого предпринима-   |

|       |                                      |       |                |                                    |      |тельства. Увеличение числа   |

|       |                                      |       |                |                                    |      |занятых в сфере малого       |

|       |                                      |       |                |                                    |      |бизнеса до 35 тыс. чел.      |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                Реализация мероприятий                                                           |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2.     |Участие в подготовке и реализации     |2004-  |       -        |                            Без изменений.                               |

|       |постановления Правительства           |2008   |                |                                                                         |

|       |Нижегородской области "О порядке      |гг.    |                |                                                                         |

|       |проведения учета организаций          |       |                |                                                                         |

|       |потребительского рынка на территории  |       |                |                                                                         |

|       |Нижегородской области"                |       |                |                                                                         |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.     |Развитие сферы торговли и общественного питания:                                                                                         |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.1.   |Увеличение торговой сети на 2         |2004-  |       -        |Увеличение торговой сети на 15 предприятий площадью 6,5 тыс. кв.м.       |

|       |предприятия площадью 3,95 тыс. кв. м. |2008   |                |                                                                         |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|3.2.   |Увеличение сети общественного питания |2004-  |       -        |Увеличение сети общественного питания на 3 предприятия на 200 посадочных |

|       |на 2 предприятия на 200 посадочных    |2008   |                |мест                                                                     |

|       |мест                                  |гг.    |                |                                                                         |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|4.     |Реализация городских мероприятий по   |2004-  |       -        |                               Без изменений.                            |

|       |развитию бытового обслуживания        |2008   |                |                                                                         |

|       |населения                             |гг.    |                |                                                                         |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|5.     |Расширение объема потребительского    |2004-  |       -        |                               Без изменений.                            |

|       |рынка за счет проведения выставок,    |2008   |                |                                                                         |

|       |ярмарок, выездной торговли, конкурсов |гг.    |                |                                                                         |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|6.     |Обеспечение деятельности              |2004-  |       -        |                               Без изменений.                            |

|       |Межведомственной комиссии по          |2008   |                |                                                                         |

|       |упорядочению размещения объектов сферы|гг.    |                |                                                                         |

|       |потребительского рынка                |       |                |                                                                         |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|7.     |Обеспечение деятельности              |2004-  |       -        |                               Без изменений.                            |

|       |Межведомственной комиссии по          |2008   |                |                                                                         |

|       |осуществлению государственного        |гг.    |                |                                                                         |

|       |контроля за оборотом алкогольной      |       |                |                                                                         |

|       |продукции на территории г.Дзержинска  |       |                |                                                                         |

\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Число мероприятий раздела не изменяется. Изменен п.1. в связи с принятием новой Комплексной Целевой Программы по развитию малого предпринимательства, п.3.1 и п.3.2. в части увеличения количества вновь создаваемых торговых предприятий.

3.4. Экология

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

| N п/п |       Наименование мероприятий       | Срок  |     Объем      |         Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений            |

|       |                                      |испол- |финансирования, |-------------------------------------------------------------------------|

|       |                                      |нения  |   млн. руб.    |      Наименование мероприятий      |Объем |    Ожидаемые результаты     |

|       |                                      |       |                |                                    |финан-|                             |

|       |                                      |       |                |                                    |сиро- |                             |

|       |                                      |       |                |                                    |вания,|                             |

|       |                                      |       |                |                                    | млн. |                             |

|       |                                      |       |                |                                    | руб. |                             |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            Реализация целевых программ                                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.     |Городская программа экологического    |2004-  |4,0 млн. руб., в|Городская программа экологического  |0,09  |Повышение уровня             |

|       |воспитания и просвещения школьников   |2008   |т.ч. 2006 г. -  |воспитания и просвещения школьников |(пога-|экологического образования.  |

|       |города                                |гг.    |0,8             |города                              |шение |                             |

|       |                                      |       |                |                                    |кред. |                             |

|       |                                      |       |                |                                    |за-   |                             |

|       |                                      |       |                |                                    |должс-|                             |

|       |                                      |       |                |                                    |ти)   |                             |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+------------------------------------+------+-----------------------------|

|2.     |Разработка и реализация городской     |2004-  |0,44 млн. руб., |Разработка проекта по улучшению     |  0,02|При реализации проекта в 2007|

|       |комплексной программы по улучшению    |2008   |в т.ч. 2006 г. -|санитарно-экологического состояния  |      |году: очистка водоемов,      |

|       |санитарно-экологич. условий водоемов и|гг.    |0,1             |вод                                 |      |снижение риска инфекционных  |

|       |проектов очистки водоемов             |       |                |                                    |      |заболеваний.                 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                Реализация мероприятий                                                           |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.     |Охрана поверхностных и грунтовых вод:                                                                                                    |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.3.   |Берегоукрепление р. Оки в районе пос. |2004г. |0,05 млн. руб., |Проведение государственных экспертиз|    - |Обеспечение проведения       |

|       |Желнино                               |       |в т.ч. 2006 г. -|проекта берегоукрепления р. Оки в   |      |дальнейших работ по          |

|       |                                      |       |0               |районе пос. Желнино (продолжение    |      |предотвращению разрушения    |

|       |                                      |       |                |работ с 2004 г.)                    |      |берега реки.                 |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|4.4.   |Разработка и реализация схемы         |2004-  |1,3 млн. руб., в|Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.|

|       |инженерно-технич. защиты территории   |2006   |т.ч. 2006 г. -  |                                                                         |

|       |г.Дзержинска от подтопления           |гг.    |0,2             |                                                                         |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.     |Утилизация бытовых и промышленных отходов:                                                                                               |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.1.   |Приобретение спецтехники для сбора и  |2004-  |6,53 млн. руб., |Приобретение спецтехники для сбора и|  3,21|Улучшение санитарного        |

|       |транспортировки бытовых отходов с     |2008   |в т.ч. 2006 г. -|транспортировки бытовых отходов с   |      |состояния города.            |

|       |территории города                     |гг.    |1,0             |территории города                   |      |                             |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|5.2.   |Санация свалки промотходов завода     |2004-  |40,5 млн. руб., |Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.|

|       |этиловой жидкости ОАО "Синтез"        |2006   |в т.ч. 2006 г. -|                                                                         |

|       |                                      |гг.    |20,0            |                                                                         |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|5.3.   |                                      |       |                |Ликвидация несанкционированных      |  1,02|Улучшение санитарного        |

|       |                                      |       |                |свалок в лесных массивах и зонах    |      |состояния пригородных        |

|       |                                      |       |                |отдыха                              |      |территорий.                  |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+------------------------------------+------+-----------------------------|

|5.4.   |                                      |       |                |Проведение государственных экспертиз|   0,3|Обеспечение проведения       |

|       |                                      |       |                |проекта ликвидации полигона         |      |дальнейших работ.            |

|       |                                      |       |                |глубинного захоронения пром. стоков |      |                             |

|       |                                      |       |                |ОАО "Оргстекло"                     |      |                             |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6.     |Развитие экологического мониторинга и информирование населения:                                                                          |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6.2.   |Экологический мониторинг состояния    |2004-  |4,35 млн. руб., |Экологический мониторинг состояния  |  0,81|Получение оперативн.         |

|       |окружающей среды                      |2008   |в т.ч. 2006 г. -|окружающей среды                    |      |информации для принятия      |

|       |                                      |гг.    |0,87            |                                    |      |управленч. решений.          |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|6.3.   |Мониторинг подземных вод в черте      |2004-  |1,39 млн. руб., |Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.|

|       |города, полигона промотходов и ЗСО    |2008   |в т.ч. 2006 г. -|                                                                         |

|       |Тепловского водозабора                |гг.    |0,28            |                                                                         |

|-------+--------------------------------------+-------+----------------+-------------------------------------------------------------------------|

|7.     |                                      |       |                |Обследование карстоопасных участков |  0,33|Получение оперативной        |

|       |                                      |       |                |города                              |      |информации для принятия      |

|       |                                      |       |                |                                    |      |управленческих решений.      |

\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

В 2006 году по данному разделу предусматривалось выполнение 7 мероприятий. В результате изменений из плана 2006 года исключены 3 мероприятия по причине отсутствия финансирования, в их числе п.4.4, п.5.2 и п.6.3. Продлен срок выполнения п.4.3. Изменены объемы финансирования 4-х мероприятий - п.1, п.2, п.5.1, п.6.2. Введено 3 новых мероприятия с объемом финансирования 1,65 млн. руб. из средств городского бюджета, в том числе п.5.3., п.5.4 и п.7. В целом по разделу к выполнению принимается 8 мероприятий со снижением объема финансирования на 17,47 млн. руб., в том числе на 20 млн. руб. за счет собственных средств ОАО "Синтез", планируемых на проведение работ по санации свалки (п.5.2), при увеличении финансирования из средств городского бюджета на 2,53 млн. руб. (приобретение спецтехники, ликвидация свалок).

3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финан- сиро- вания, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально- технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2004 г."	2004 г.		ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально- технич. обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2005-2006 гг."	4,97	Снижение уровня преступности и укрепление материально-технической базы.
3.	ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г.Дзержинска на 2004-2006 гг."	2004- 2006 гг.	6,81 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,55	ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г.Дзержинска на 2004-2006 гг."	3,0	Обеспечение жизнедеятельности населения города.
	Реализация мероприятий
5.	Жилищное строительство:
5.1.	Пос. Пыра, жилой дом N 5	2005- 2006 гг.	9,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,0	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
5.3.	Ул. Буденного, жилой дом N 10	2005 г.	-	Ул. Буденного, жилой дом N 10 (продолжение работ с 2005 г.)	-	Ввод жилого дома общей площадью 5,02 тыс. м2.
5.5.	Юго-Западный район, жилой дом N 44	2005 г.	-	Юго-Западный район, жилой дом N 44 (продолжение работ с 2005 г.)	-	Ввод жилого дома проектной площадью 3,27 тыс. м2.
5.6.				ул. Петрищева, жилой дом N 12	-	Ввод жилого дома общей площадью 8,32 тыс. м2.
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра	2006- 2008 гг.	52,3 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 21,6	В 2006 г. финансирование данного мероприятия не предусмотрено. На 2007 г. объект включен в заявку по ФАИП (37,0 млн. руб.) с софинансированием из местного бюджета. Также планируется выделение средств за счет инвестиционной составляющей ОАО "Газпром".
6.2.	Строительство газовой котельной МУП ДПАП	2006 г.	19,0 млн. руб.	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
6.4.	Строительство нового кладбища	2004- 2008 гг.	23,0 млн.руб., в т.ч. 2006 г. - 6,0	Строительство нового кладбища (2 очередь)	0,7	Продолжение работ по обустройству нового кладбища.
6.5.				Строительство ГРС "Горбатовка"	-	Увеличение объема подачи газа для пром. предприятий г.Дзержинска.
7.	Транспорт и связь:
7.1.	Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
7.2.	Реконструкция ж/д вокзала и строительство пешеходного перехода (долевое участие администрации Нижегородской области и ОАО "РЖД")	2005 г.	50,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Строительство пешеходного перехода (перенос работ с 2005 г.)	12,7	Создание условий для обеспечения безопасности пассажиров.
7.3.	Продление троллейбусной линии по пр-ту Циолковского до мкр. Западный-2	2006 г.	8,2 млн. руб.	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный	2006 г.	16,0 млн. руб.	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003-2006 гг.)	2004- 2005 гг.	6,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 0	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003-2006 гг.)	14,0	Расчетное снижение затрат на содержание 1 автобуса - 50 тыс. руб., 1 троллейбуса - 64 тыс. руб.
8.	Градостроительство
8.1.	Завершение разработки и утверждение Генплана города	2004- 2005 гг.	1,65 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 0	Завершение разработки и утверждение Генплана города (продолжение работ с 2005 г.)	0,15	Нормативное обоснование градостроительного развития города.
8.2.	Выполнение проекта границ города (городская черта) (на основании утвержденного Генплана)	2004- 2006 гг.	3,46 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 2,5	Выполнение проекта границ города (городская черта) (на основании утвержденного Генплана)	0,35	Правовое обоснование разграничения земель.
8.3.	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	2005- 2006 гг.	1,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,75	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	1,5	Правовое обоснование видов и параметров использования объектов недвижимости, земельных участков и возможности их изменения.
8.4.	Разработка проектно-планировочной документации с обновлением картоматериала по пос. Бабино, Гавриловка, Гнилицкие Дворики, Лесная Поляна, Пыра, Северный, Строителей	2005- 2006 гг.	1,75 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,75	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
8.5.	Разработка проекта "красных линий"	2005- 2006 гг.	7,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 6,35	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство
9.1.	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	2004- 2008 гг.	-	Согласование тарифов на техническое обслуживание жилищного фонда. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищные услуги	-	Утверждение экономически обоснованных тарифов за жилищные услуги для населения.
9.6.	Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо	2004- 2005 гг.	2,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 0	Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо (продолжение работ с 2005 г.)	9,85	Снижение себестоимости производства 1 Гкал тепла, улучшение экологической обстановки.
9.7.	Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе, 1) от мазутной котельной на газ	2005 г.	1,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 0	Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе, 1) от мазутной котельной на газ (продолжение работ с 2005 г.)	0,95
9.8.	Реконструкция центральных тепловых пунктов	2005- 2007 г.	10,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0	Реконструкция центральных тепловых пунктов	-	Снижение потерь тепловой энергии.
9.9.	Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра	2006 г.	10,0 млн. руб.	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
10.				Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог	10,3	Улучшение санитарного состояния города.
11.				Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	-	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы ЖКХ в городе, улучшение качества ЖКУ.
12.				Реализация плана мероприятий по повышению эффективности работы с населением в части взимания платежей за предоставленные услуги ЖКУ	-	Сокращение задолженности населения за потребленные ЖКУ.
13.				Создание органа регулирования для утверждения тарифов на коммунальные услуги	-	Утверждение экономически обоснованных тарифов за коммунальные услуги для населения.
14.				Разработка программы энергосбережения по г.Дзержинску для включения в областную целевую программу "Энергосбережение Нижегородской области на 2006-2010 гг."	0,2	Оценка экономического эффекта от внедрения мероприятий, определение срока окупаемости.

Число планируемых мероприятий по результатам корректировки составит 22 против 15 по Программе. Из плана 2006 года исключаются 8 мероприятий ввиду отсутствия финансирования мероприятия: п.5.1, п.6.1 и п.6.2, п.7.3 и 7.4, п.8.4 и п.8.5, п.9.9. Продлевается срок реализации 8 мероприятий для продолжения незавершенных работ в 2005 году, в том числе п.1, п.5.3 и п.5.5, п.7.2 и п.7.5, п.8.1, п.9.6 и п.9.7. Внесены поправки в объем финансирования п.3, в меньшем объеме выделены средства по п.6.4, п.8.2 и п.8.3. Не обозначен объем средств по п.9.8, предполагается финансирование по факту выполнения работ. Уточнена формулировка пункта 9.1, предусматривающего проведение работ по тарифам на услуги ЖКХ.

Затраты по уточненным мероприятиям составят 58,67 млн. руб. с сокращением к плану по Программе на 43,03 млн. руб. за счет уменьшения выделенных средств из городского бюджета на 28,83 млн. руб., областного бюджета на 14,8 млн. руб., федерального бюджета на 10 млн. руб. при увеличении собственных средств предприятий на 10,6 млн. руб.

3.6. Социальная защита населения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финан- сиро- вания, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и детей-инвалидов"	2005- 2006 гг.	2,37 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,08:	Проекты программ не утверждены Городской Думой и исключаются из плана 2006 г.
1.1.	Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ "Школа ремесел"		1,2 млн. руб., в т.ч. 2006 г.-0,6
1.2.	Развитие центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями		0,41 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,1
1.3.	Организация адресной социальной помощи для инвалидов		0,4 млн. руб., в т.ч. 2006 г.-0,2
1.4.	Оборудование групп для детей-инвалидов в ДДУ		0,36 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,18
2.	ГЦП "Старшее поколение"	2005- 2006 гг.	0,9 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5
3.	ФЦП "Государственные жилищные сертификаты"	2004- 2008 гг.	10,55 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,65	Пункт исключается в связи с введением мероприятия в состав п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях г.Дзержинска	2004- 2006 гг.	184,62 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 56,67	Без изменений.
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска, из них:	2004- 2007 гг.	166,67 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 44,13	Реализация мероприятий Программы содейст-вия занятости населения г.Дзержинска, из них :	22,59	Ожидается обращение более 10 000 чел.
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	2004- 2007 гг.	124,77 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 33,08	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	18,67	Планируется назначение пособия более 3000 чел.
5.2.	Организация общественных работ	2004- 2007 гг.	17,34 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,58	Организация общественных работ	1,19	Трудоустройство 1000 чел.
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в соц. защите	2004- 2007 гг.	2,46 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,66	Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве	0,38	Трудоустройство 60 чел.
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан	2004- 2007 гг.	8,1 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 2,12	Организация труда несовершеннолетних граждан	1,31	Трудоустройство 1600 чел.
Реализация мероприятий
6.	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
7.	Разработка и ведение реестра социальных обязательств по социальным выплатам	2004- 2008 гг.	-	Реализация мер социальной защиты населения	-	Оказание всех видов социальной помощи с учетом потребностей нетрудоспособного населения.
8.	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	2004- 2008 гг.	-	Без изменений.
9.	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития пром. предприятий и организаций "Дзержинскхимрегион" и Администрацией г.Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в г.Дзержинске	2004- 2006 гг.	-	Без изменений.
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Реконструкция ЦРД "Лесная сказка"	2004- 2006 гг.	13,25 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 7,0	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
11.1.1.	Газификация ЦРД "Лесная сказка"	2005- 2006 гг.	8,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 7,0
12.	Улучшение жилищных условий категориям льготников			Пункт исключается в связи с введением мероприятия в состав п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".
12.1.	Вынужденным переселенцам	2004- 2008 гг.	8,1 млн.руб., в т.ч. 2006 г. - 1,62
12.2.	Инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии	2004- 2008 гг.	5,4 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,08
12.3.	Воинам-интернационалистам	2004- 2008 гг.	5,4 млн.руб., в т.ч. 2006 г. - 1,08
13.	Формирование рынка доступного жилья			Пункт исключается в связи с введением мероприятия в состав п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".
13.1.	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	2004- 2008 гг.	16,2 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,24
13.2.	Жилищное кредитование	2004- 2008 гг.	40,78 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 9,33
14.				Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1				Выделение государственных жилищных сертификатов	2,6	Выделение 4 сертификатов.
14.2				Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	-	Выполнение по мере поступления финансовых средств из федерального бюджета.
14.3				Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	10,8	Планируется выделение 18 квартир.
14.4				Ипотечное жилищное кредитование	10,14	Планируется выделение 25 кредитов.
14.5				Кредитование молодых семей	7,27	Планируется оформление 16 кредитов.
14.6				Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов	0,32	Выделение 2-х безвозмездных субсидий.
14.7.				Обеспечение жильем детей-сирот	1,57	Выделение 3 квартир.

По данному разделу предполагалась реализация 21 мероприятий. В результате внесенных изменений принимается к реализации 16 мероприятий с уменьшением объема финансирования на 14,42 млн. руб. (в том числе на 20,25 млн. руб. за счет федерального бюджета по программе "Занятость") при увеличении объема финансирования из городского бюджета.

Из плана 2006 года исключаются 12 мероприятий: п.1, п.2 (в связи с неутверждением городских целевых программ "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и детей-инвалидов" и "Старшее поколение"), п.3, п.12, п.13 ( поскольку заявленные в них мероприятия вошли в состав приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" и отражены в п.14), п.11 (в связи с отсутствием финансирования). Внесены изменения в объем финансирования по п.5. Изменена формулировка п.7 в части реализации мер по социальной защите населения.

Раздел дополнен п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в составе 7 мероприятий.

3.7. Образование

N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финан- сиро- вания, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	ФЦП "Дети России":		72,92 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 30,0	ФЦП "Дети России":	21,0
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":		65,7 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 28,5	Подпрограмма "Дети-сироты":	21,0
1.1.1.	Строительство детского дома по ул. Буденного	2004- 2006 гг.	55,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 25,5	Строительство детского дома по ул. Буденного	21,0	Ввод 1 пускового комплекса в III квартале 2006 г.
1.1.2.	Обеспечение жильем детей-сирот	2004- 2006 гг.	6,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0	Пункт исключается в связи с введением мероприятия в состав п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" р. 3.6. "Социальная защита населения".
1.2.	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "	2004- 2008 гг.	2,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "	-	Оказание социальной поддержки и помощи семьям и детям групп социального риска. Реализация мероприятий через психолого- медико-педагогический центр.
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"	2004- 2008 гг.	4,72 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,96	Подпрограмма "Одаренные дети"	-	Награждение по итогам олимпиад 2005 г. Проведение гор. олимпиад по 25 предметам среди 8-11 классов.
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2004- 2008 гг.	20,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,84	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	0,59	Приобретение компьютерной техники.
3.	ФЦП "Русский язык"	2004- 2008 гг.	1,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,2	ФЦП "Русский язык"	-	Участие во всероссийском конкурсе "Русский медвежонок".
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2004- 2008 гг.	4,7 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,0	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "	-	Проведение военно-учебн. сборов, слета "Школа безопасности. Дзержинская зарница". Проведение выставок школьных музеев.
5.	РЦП "Педагогические кадры"	2004- 2008 гг.	2,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5	РЦП "Педагогические кадры"	-	Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников.
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	20,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	3,14	Организация летнего оздоровительного отдыха детей.
7.	Городская программа "Специальное дошкольное образование г.Дзержинска"	2005- 2007 гг.	0,85 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,31	Проект программы не утвержден Городской Думой и исключается из плана 2006 г.
8.	Городская программа "Молодежь г.Дзержинска"	2004- 2007 гг.	2,49 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,63	Без изменений.
Реализация мероприятий
Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.1.	Плавательного бассейна к школе N 4	2005- 2007 гг.	11,5 млн.руб., в т.ч. 2006г.- 3,0 3,0	По результатам обследования объекта принято решение по демонтажу конструкций бассейна. На 2006 г. средства на данные работы не предусмотрены.
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК	2004- 2008 гг.	72,1 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 16,03	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, МУК	3,23	Текущий ремонт зданий. Приобретение оборудования. Частичная реконструкция шк. N 2 (столовая).
9.3.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	2004- 2008 гг.	7,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 2,85	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	0,8	Установка АППС в 4-х учреждениях образования.
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	2004- 2008 гг.	25,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 5,0	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ	2004- 2008 гг.	38,09 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 7,47	Поддержание материально-технической базы ДОУ	1,19	Проведение ремонта в 8 МДОУ.
11.2.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ	2004- 2008 гг.	4,75 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,0	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ	1,87	Оборудование АППС 14 МДОУ.
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ	2005- 2008 гг.	0,19 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,04	Повышение квалификации кадров ДОУ	-	Организация конкурсов профессионального мастерства.
Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов	2004- 2008 гг.	8,65 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,9	Поддержание материально-технической базы детских клубов	0,1	Создание условий для работы.
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах	2004- 2008 гг.	1,43 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,3	Мероприятия исключаются из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов	2004- 2008 гг.	2,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5
17.				Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.1.				Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы	-	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
17.2.				Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений	-
17.3.				Вознаграждение учителей за классное руководство	10,24
18.				Внедрение модели патронатного воспитания	-	Решение социальных проблем, в т.ч. проблемы сиротства.
19.				Реализация федеральной концепции профильного образования	-	Совершенствование системы образования.
20.				Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ	-	Проведение лицензирования и аттестации дошкольных учреждений.

По разделу планировалось к выполнению 21 мероприятие С учетом вносимых изменений число мероприятий не меняется.

Исключены из плана 2006 года 6 мероприятий, в том числе п.1.1.2 (выделение жилья детям-сиротам) в связи с введением данного мероприятия в раздел 1.6. "Социальная защита" п.14, п.7 ГЦП "Специальное дошкольное образование г.Дзержинска" (поскольку проект программы не утвержден), п.9.1, п.10, п.15 и п.16, поскольку выделение средств на их выполнение не предусмотрено. Изменен объем финансирования по 14 мероприятиям (п.1.1.1, п.1.2, п.1.3 , п.2 - п.6, п.9.2 и п.9.3, п.11, п.14. В раздел введены дополнительно п.17, предусматривающий проведение 3 мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образование", и п.18, п.19, п.20.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова: "раздел 1.6 "Социальная защита" п.14" следует читать: "раздел 3.6 "Социальная защита" п.14"

С учетом внесенных изменений объем финансирования составит 42,79 млн. руб., что на 34,74 млн. руб. меньше предполагаемого Программой (77,53 млн. руб.). Из средств городского бюджета выделено 11,33 млн. руб., что на 23,82 млн. руб. меньше предусмотренного объема по Программе. Наибольшие отклонения по объему финансирования имеют место по мероприятиям, связанным с поддержанием и развитием материально - технической базы учреждений образования и ДОУ (п.9.1 и п.9.2, п.11.1, п.14, п.15, п.16).

На 21,2 млн. руб. меньше выделено средств из областного бюджета. Сокращено финансирование строительства детского дома на 4,45 млн. руб. Не выделены средства на реализацию ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной системы", "Патриотическое воспитание граждан РФ" "Педагогические кадры" (4,92 млн. руб.) и "Здоровье и образование в Нижегородской области" (3 млн. руб.), на приобретение жилья детям-сиротам (1,5 млн. руб.).

3.8. Здравоохранение

N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финан- сиро- вания, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"	2004- 2007 гг.	14,74 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,1	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
Реализация мероприятий
5.	Создание единой системы записи населения на прием в поликлиники города по телефону	2004- 2006 гг.	-	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2	2004- 2006 гг.	24,25 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 5,8	Детского сада под Дом ребенка N 2	0,75	Погашение кредиторской задолженности. Проведение дальнейших работ предполагается в 2007 г.
6.3.	Центра материнства (сметная стоимость 180,0 млн. руб.)	2006- 2008 гг.	85,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 5,0	Центра материнства (стадии проектирования и подготовительных работ)	-	Развитие материально-технической базы учреждений родовспоможения.
6.4.	Реконструкция стационара МУЗ "Городская детская больница N 13"	2005- 2006 гг.	1,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
7.				Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье": поставка медицинского оборудования и санитарного транспорта	-	Развитие материально-технической базы 10 ЛПУ города.
8.				ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году"	1,48	Приобретение системы суточного мониторинга ЭКГи АД в 7 муниципальных учреждений здравоохранения.
9.				Диспансеризация работников бюджетной сферы	1,25	Своевременное выявление заболеваний, оздоровление населения.

В сфере здравоохранения на 2006 год планировалась реализация 5 мероприятий. 3 мероприятия исключены, в том числе по причине отсутствия финансирования п.4. ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области", п.5, п.6.4. Вводятся дополнительно 3 мероприятия, из них п.7 по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в части поставки медицинского оборудования и санитарного транспорта, п.8 ОЦП Развитие амбулаторно-поликлинической службы НО в 2006 году" и п.9 "Диспансеризация работников бюджетной сферы".

По результатам корректировки плана 2006 года к реализации принимается 5 мероприятий с объемом затрат 3,48 млн. руб. при 15,4 млн. руб. по Программе. Сокращение средств имеет место по всем предполагаемым источникам финансирования.

3.9. Культура

N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финан- сиро- вания, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий
2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г.Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	2004- 2006 гг.	0,76 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,2	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г.Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	0,1	Упрочение партнерских связей в сферах культуры, спорта, образования.
3.	Строительство и реконструкция объектов социальной сферы: храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	2005- 2008 гг.	4,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,5	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	2004- 2008 гг.	16,45 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,35	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	0,4	Создание условий для работы.
7.				Установка АППС в ДМШ N 2	0,34	Обеспечение безопасности условий жизнедеятельности учащихся.

По данному разделу предполагалась реализация в 2006 году 3 мероприятий. В результате изменений исключен из плана 2006 года п.3. Сокращено финансирование мероприятия п.4. Введен дополнительно пункт 7, предусматривающий установку АПС в ДМШ N2 на сумму 0,34 млн. руб.

С учетом назначений 2006 года финансирование выполнения 3 мероприятий этого раздела составит 0,84 млн. руб. из предусмотренных Программой 5,05 млн. руб.

3.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финан- сиро- вания, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"	2006- 2008 гг.	4,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 2,0	Городским бюджетом финансирование данного мероприятия в 2006 г. не предусмотрено.
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	2006- 2008 гг.	2,0 млн. руб., в в т.ч. 2006 г. - 0,4	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	0,2	Укрепление материально- технической и учебно- спортивной базы для занятий физкультурой и спортом.
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2004- 2008 гг.	16,85 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,37	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2,71	Формирование у населения устойчивого интереса к спорту и навыков здорового образа жизни.
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2004- 2008 гг.	15,9 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,2	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2,3	Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения молодежи, консолидация общества.
4.				Монтаж автоматической противопожарной сигнализации в ДЮКФП "Салют"	0,03	Приведение учреждений дополнительного образования к существующим нормам.

На 2006 год принято к исполнению 4 мероприятия с объемом финансирования 5,24 млн. руб. при плане по Программе 8,97 млн. руб. Исключен из плана п.1.1., предусматривающий реконструкцию стадиона "Химик" по причине отсутствия финансирования из средств городского бюджета.

По п.1.2., п.2 и п.3 изменен объем финансирования с 6,97 млн. руб. до 5,21 млн. руб.

Дополнительно запланирован к исполнению п.4 "Монтаж АППС в ДЮКФП "Салют" с объемом финансирования 0,03 млн. руб. из средств городского бюджета.

IV. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

В целом на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г.Дзержинска в 2006 году планировалось направить 1635,03 млн. руб., в том числе из городского бюджета - 136,04 млн. руб. (8,3 % от планируемого объема), из областного - 54,81 млн. руб. (3,4 %), из федерального - 100,95 млн. руб. (6,2 %), собственных средств предприятий - 93,73 млн. руб. (5,7 %), иных внебюджетных средств - 1249,53 млн. руб. (76,4). После внесения изменений в финансирование 2006 года из общего объема (934,4 млн. руб.) на городской бюджет приходится 79,52 млн. руб. (8,5 % от общего объема), на областной бюджет - 10,2 млн. руб. (1,1 %), на федеральный бюджет - 70,16 млн. руб. (7,5 %), на собственные средства предприятий - 728,76 млн. руб. (78 %), прочие источники - 45,76 млн. руб. (4,9 %).

	Объем финансирования (млн. руб.)
	Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		федеральный	областной	городской
план 2006 г. по Программе	1635,03	100,95	54,81	136,01	93,73	1249,53
уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	934,40	70,16	10,20	79,52	728,76	45,76
отклонение (+,-)	-700,63	-30,79	-44,61	-56,49	635,03	-1203,77

4.1. Привлечение инвестиций в основной капитал
и развитие производительных сил

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация мероприятий
6.	ОАО "Сибур-Нефтехим":
6.2.	Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ
	план 2006 г. по Программе	609,65				0,0	609,65
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	30,0				30,0	0,0
	отклонение (+,-)	-579,65				30,0	-609,65
6.3.	Строительство ГТУ ТЭЦ для завода Дзержинской площадки
	план 2006 г. по Программе	600,0					600,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0					0,0
	отклонение (+,-)	-600,0					-600,0
7.	ОАО "Дзержинское Оргстекло":
7.3.	Реконструкция и расширение производства полиметилакрилата (2006-2007 гг.)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	65,0				65,0
8.	ФГУП "Завод им. Свердлова":
8.2.	Организация производства монометиланилина
	план 2006 г. по Программе	35,0				10,0	25,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-35,0				-10,0	-25,0
8.4.	Расширение производства водонагревателей и стиральных машин
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	20,0				20,0
8.5.	Проект развития энергетического комплекса
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	72,07				72,07
8.6.	Утилизация боеприпасов
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	30,0				30,0
10.	ОАО "Авиабор": Замена водородных компрессов
	план 2006 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	30,0					30,0
	отклонение (+,-)	30,0					30,0
11.	ФГУП "ГосНИИ "Кристалл":
11.1.	Создание универсальной быстропереналаживаемой установки по изготовлению новых эффективных взрывчатых составов
	план 2006 г. по Программе	0,6	0,6
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-0,6	-0,6
11.2.	Реконструкция установки огневого обезвреживания токсичных вод цеха мономеров
	план 2006 г. по Программе	0,7	0,5			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,7	-0,5			-0,2
11.3.	Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров
	план 2006 г. по Программе	10,2	10,0			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	11,1	11,1			0,0
	отклонение (+,-)	0,9	1,1			-0,2
11.4.	Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе
	план 2006 г. по Программе	8,6	8,0			0,6
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,6	2,6			0,0
	отклонение (+,-)	-6,0	-5,4			-0,6
11.5.	Реконструкция испытательного комплекса института на основе современных средств измерения и вычислительной техники
	план 2006 г. по Программе	4,0	3,0			1,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-4,0	-3,0			-1,0
12.	ЗАО "Завод герметизирующих материалов":
12.1.	Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов. Проектирование и строительство 3-й очереди завода (2006-2008 гг.).
	план 2006 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,1				10,1
	отклонение (+,-)	10,1				10,1
12.2.	Строительство вспомогательных производств
	план 2006 г. по Программе	5,0				2,5	2,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-5,0				-2,5	-2,5
13.	ООО "Кнауф Гипс Дзержинск":
13.3.	Реконструкция производства сухих смесей (2006-2008 гг.)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,4				2,4
13.4.	Реконструкция производства ГВП (2006-2008 гг.)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	13,9				13,9
14.	ОАО "ДЭМКА"
14.2.	Реконструкция холодильника. Строительство распределит. холодильников РХ2, РХ3
	план 2006 г. по Программе	3,0				3,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0
	отклонение (+,-)	-3,0				-3,0
14.3.	Модернизация производства: приобретение технологического оборудования
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	13,7				13,7
15.	ООО "Экопол": Строительство цеха N 2 по производству лакокрасочных материалов
	план 2006 г. по Программе	0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	4,2				4,2
	отклонение (+,-)	4,2				4,2
18.	ООО "Корунд":
18.1.	Организация производства полиольных компонентов для ППУ-систем
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	29,77				29,77
18.2.	Строительство производства сложных полиэфиров
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	175,4				175,4
18.3.	Строительство производства красок и эмалей
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	195,4				195,4
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	1276,75	22,10			17,5	1237,15
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	705,64	13,70			661,94	30,00
	отклонение (+,-)	-571,11	-8,40			644,44	-1207,15

4.2. Бюджетная политика и имущественные отношения,

4.3. Развитие потребительского рынка

- не требуют финансирования

4.4. Экология

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города
	план 2006 г. по Программе	0,8			0,8
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,09			0,09
	отклонение (+,-)	-0,71			-0,71
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов
	план 2006 г. по Программе	0,1			0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,02			0,02
	отклонение (+,-)	-0,08			-0,08
Реализация мероприятий
4.	Охрана поверхностных и грунтовых вод:
4.4.	Разработка и реализация схемы инженерно-технической защиты
	план 2006 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города
	план 2006 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,21			3,21
	отклонение (+,-)	2,21			2,21
5.2.	Санация свалки промотходов завода этиловой жидкости ОАО "Синтез"
	план 2006 г. по Программе	20,0				20,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0
	отклонение (+,-)	-20,0				-20,0
5.3.	Ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах и зонах отдыха
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,02			1,02
5.4.	Ликвидация полигона глубинного захоронения пром. стоков ОАО "Оргстекло"
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,3			0,3
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды
	план 2006 г. по Программе	0,87			0,87
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,81			0,81
	отклонение (+,-)	-0,06			-0,06
6.3	Мониторинг подземных вод в черте города, ЗСО Тепловского водозабора, полигона промотходов
	план 2006 г. по Программе	0,28			0,28
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,28			-0,28
7.	Обследование карстоопасных участков города
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,33			0,33
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	23,25			3,25	20,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	5,78			5,78	0,0
	отклонение (+,-)	-17,47			2,53	-20,0

4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2005-2006 годы"
	план 2006 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	4,97			4,97
	отклонение (+,-)	4,97			4,97
3.	ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г. Дзержинска на 2004-2006 гг."
	план 2006 г. по Программе	3,55			3,55
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,0			3,0
	отклонение (+,-)	-0,55			-0,55
Реализация мероприятий
5.	Жилищное строительство:
5.1.	Пос. Пыра, жилой дом N 5
	план 2006 г. по Программе	-4,0			-4,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-4,0			-4,0
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра
	план 2006 г. по Программе	21,6	10,0	2,5	9,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-21,6	-10,0	-2,5	-9,1
6.2.	Газификация котельной МУП ДПАП
	план 2006 г. по Программе	19,0			19,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-19,0			-19,0
6.4.	Строительство нового кладбища (2 очередь)
	план 2006 г. по Программе	6,0		3,3	2,7
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,7		0,5	0,0	0,2
	отклонение (+,-)	-5,3		-2,8	-2,7	0,2
7.	Транспорт и связь:
7.2.	Строительство пешеходного перехода
	план 2006 г. по Программе	0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	12,7		0,2		12,5
	отклонение (+,-)	12,7		0,2
7.3.	Продление троллейбусной линии по пр-ту Циолковского до мкр. Западный-2
	план 2006 г. по Программе	8,2			8,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-8,2			-8,2
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный
	план 2006 г. по Программе	16,0		16,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-16,0		-16,0
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003-2006 гг.)
	план 2006 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	14,0			14,0
	отклонение (+,-)	14,0			14,0
8.	Градостроительство
8.1.	Разработка Генплана города
	план 2006 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,15			0,15
	отклонение (+,-)	0,15			0,15
8.2.	Проект границ города (городская черта) (на основании утвержденного Генплана)
	план 2006 г. по Программе	2,5			2,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,35			0,35
	отклонение (+,-)	-2,15			-2,15
8.3.	Правила землепользования и застройки городских территорий
	план 2006 г. по Программе	0,75			0,75
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,5			1,5
	отклонение (+,-)	0,75			0,75
8.4.	Разработка проектно-планировочной документации с обновлением картоматериала по пос. Бабино, Гавриловка, Гнилицкие Дворики, Лесная Поляна, Пыра, Северный, Строителей
	план 2006 г. по Программе	0,75			0,75
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,75			-0,75
8.5.	Проект "красных линий"
	план 2006 г. по Программе	6,35			6,35
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-6,35			-6,35
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство:
9.6.	Перевод котельной в пос. Петряевка с мазута на газообразное топливо
	план 2006 г. по Программе	0,0		0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	9,85		6,3	2,85	0,7
	отклонение (+,-)	9,85		6,3	2,85	0,7
9.7.	Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе, 1) от мазутной котельной на газ
	план 2006 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,95			0,95
	отклонение (+,-)	0,95			0,95
9.8.	Реконструкция центральных тепловых пунктов
	план 2006 г. по Программе	3,0				3,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0
	отклонение (+,-)	-3,0				-3,0
9.9.	Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра
	план 2006 г. по Программе	10,0			10,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-10,0			-10,0
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,3			10,3
14.	Разработка программы энергосбережения по г.Дзержинску для включения в областную целевую программу "Энергосбережение Нижегородской области на 2006-2010 гг."
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,2				0,2
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	101,7	10,0	21,8	66,9	3,0	0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	58,67	0,0	7,0	38,07	13,6
	отклонение (+,-)	-43,03	-10,0	-14,8	-28,83	10,6

4.6. Социальная защита населения

N п/п	Наименование мероприятий	Всего	Объем финансирования (млн. руб.)
			бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и детей-инвалидов"
1.1.	Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ "Школа ремесел"
	план 2006 г. по Программе	0,6		0,3	0,3
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-0,6		-0,3	-0,3
1.2.	Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
	план 2006 г. по Программе	0,1		0,05	0,05
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-0,1		-0,05	-0,05
1.3.	Организация адресной социальной помощи для инвалидов
	план 2006 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
1.4.	Оборудование групп для детей-инвалидов в ДДУ
	план 2006 г. по Программе	0,18			0,18
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,18			-0,18
2.	ГЦП "Старшее поколение"
	план 2006 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,5			-0,5
3.	ФЦП "Государственные жилищные сертификаты" (см. п.14)
	план 2006 г. по Программе	0,65	0,65
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-0,65	-0,65
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска
	план 2006 г. по Программе	56,67			4,55	52,12
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	56,67			4,55	52,12
	отклонение (+,-)	0,0			0,0	0,0
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска, из них:
	план 2006 г. по Программе	44,13	40,91	1,38	0,83	1,01
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	22,59	20,66	0,0	0,83	1,1
	отклонение (+,-)	-21,54	-20,25	-1,38	0,0	0,09
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам
	план 2006 г. по Программе	33,08	33,08
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	18,67	18,67
	отклонение (+,-)	-14,41	-14,41
5.2.	Организация общественных работ
	план 2006 г. по Программе	4,58	2,9	0,53	0,35	0,8
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,19	0,21	0,0	0,48	0,5
	отклонение (+,-)	-3,39	-2,69	-0,53	0,13	-0,3
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите
	план 2006 г. по Программе	0,66	0,34	0,17	0,15
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,38	0,18	0,0	0,1	0,1
	отклонение (+,-)	-0,28	-0,16	-0,17	-0,05	0,1
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан
	план 2006 г. по Программе	2,12	1,24	0,34	0,33	0,21
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,31	0,56	0,0	0,25	0,5
	отклонение (+,-)	-0,81	-0,68	-0,34	-0,08	0,29
Реализация мероприятий
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Реконструкция ЦРД "Лесная сказка"
11.1.1.	Газификация ЦРД "Лесная сказка"
	план 2006 г. по Программе	7,0		3,5	3,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-7,0		-3,5	-3,5
12.	Улучшение жилищных условий категориям льготников (см. п. 14):
12.1.	Вынужденным переселенцам
	план 2006 г. по Программе	1,62	1,62
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-1,62	-1,62
12.2.	Инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии
	план 2006 г. по Программе	1,08	1,08
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-1,08	-1,08
12.3.	Воинам-интернационалистам
	план 2006 г. по Программе	1,08	1,08
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-1,08	-1,08
13.	Формирование рынка доступного жилья (см. п. 14):
13.1.	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)
	план 2006 г. по Программе	3,24	3,24
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-3,24	-3,24
13.2.	Ипотечное жилищное кредитование
	план 2006 г. по Программе	9,33		0,53	0,8		8,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-9,33		-0,53	-0,8		-8,0
14.	В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1.	Выделение государственных жилищных сертификатов
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,6	2,6
14.2.	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
14.3.	Обеспечение доступным жильем соц.-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,8			10,8
14.4.	Ипотечное жилищное кредитование
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,14		0,86	1,28		8,0
14.5.	Кредитование молодых семей
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	7,27		0,39	0,38		6,5
14.6.	Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,32			0,32
14.7.	Обеспечение жильем детей-сирот
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,57			1,57
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	126,38	48,58	5,76	10,91	53,13	8,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	111,96	23,26	1,25	19,73	53,22	14,5
	отклонение (+,-)	-14,42	-25,32	-4,51	8,82	0,09	6,5

4.7. Образование

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
1.	ФЦП "Дети России":
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":
1.1.1	Строительство детского дома по ул. Буденного
	план 2006 г. по Программе	25,5	20,0	5,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	21,0	20,0	1,0
	отклонение (+,-)	-4,5	0,0	-4,5
1.1.2	Обеспечение жильем детей-сирот (см. р. 3.6. "Социальная защита населения", п.14).
	план 2006 г. по Программе	3,0		1,5	1,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-3,0		-1,5	-1,5
1.2.	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "
	план 2006 г. по Программе	0,5		0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,5		-0,5
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"
	план 2006 г. по Программе	0,96		0,5	0,42		0,04
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,96		-0,5	-0,42		-0,04
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"
	план 2006 г. по Программе	4,84		2,42	2,42
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,59		0,0	0,59
	отклонение (+,-)	-4,25		-2,42	-1,83
3.	ФЦП "Русский язык"
	план 2006 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "
	план 2006 г. по Программе	1,0		1,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-1,0		-1,0
5.	РЦП "Педагогические кадры"
	план 2006 г. по Программе	0,5		0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,5		-0,5
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"
	план 2006 г. по Программе	3,0		3,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,14		0,0	3,14
	отклонение (+,-)	0,14		-3,00	3,14
7.	Городская программа "Специальное дошкольное образование г.Дзержинска"
	план 2006 г. по Программе	0,31			0,28		0,03
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,31			-0,28		-0,03
8.	Городская программа "Молодежь г.Дзержинска"
	план 2006 г. по Программе	0,63		0,03	0,51		0,09
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,63		0,03	0,51		0,09
	отклонение (+,-)	0,0		0,0	0,0		0,0
Реализация мероприятий
Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.1.	Плавательного бассейна к школе N 4
	план 2006 г. по Программе	3,0			3,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-3,0			-3,0
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК
	план 2006 г. по Программе	16,03			16,03
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,23			3,23
	отклонение (+,-)	-12,8			-12,8
9.3.	Внедрение АППС в образовательных учреждениях
	план 2006 г. по Программе	2,85		2,25	0,6
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,8		0,0	0,8
	отклонение (+,-)	-2,05		-2,25	0,2
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками
	план 2006 г. по Программе	5,0		5,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-5,0		-5,0
Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ
	план 2006 г. по Программе	7,47			7,47
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,19			1,19
	отклонение (+,-)	-6,28			-6,28
11.2.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ
	план 2006 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,87			1,87
	отклонение (+,-)	0,87			0,87
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ
	план 2006 г. по Программе	0,04			0,02		0,02
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,04			-0,02		-0,02
Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов
	план 2006 г. по Программе	0,9			0,9		0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,0		0,1
	отклонение (+,-)	-0,8			-0,9		0,0
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах
	план 2006 г. по Программе	0,3			0,3
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,3			-0,3
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов
	план 2006 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,5			-0,5
17.	Участие в реализации приоритетного национального проекта "Образование":
17.1.	Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
17.2.	Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
17.3.	Вознаграждение учителей за классное руководство
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,24	10,24
18.	Внедрение модели патронатного воспитания
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
19.	Реализация федеральной концепции профильного образования
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	77,53	20,0	22,2	35,15		0,18
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	42,79	30,24	1,03	11,33		0,19
	отклонение (+,-)	-34,74	10,24	-21,17	-23,82		0,01

4.8. Здравоохранение

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"
	план 2006 г. по Программе	4,1					4,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	-4,1					-4,10
Реализация мероприятий
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2
	план 2006 г. по Программе	5,8		2,5	3,3
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,75		0,75
	отклонение (+,-)	-5,05		-1,75	-3,3
6.3.	Центра материнства (роддома)
	план 2006 г. по Программе	5,0		2,5	2,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	-5,0		-2,5	-2,5
6.4.	Реконструкция стационара МУЗ "Городская детская больница N 13"
	план 2006 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	-0,5			-0,5
7.	В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье": поставка медицинского оборудования и санитарного транспорта (финансирование по факту)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
8.	ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году"
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,48			0,74		0,74
9.	Диспансеризация работников бюджетной сферы
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,25	1,25
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	15,4		5,0	6,30		4,10
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,48	1,25	0,75	0,74		0,74
	отклонение (+,-)	-11,92	1,25	-4,25	-5,56		-3,36

4.9. Культура

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация мероприятий
2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г.Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)
	план 2006 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	-0,1			-0,1
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы: Храма в честь Воскресения Христова
	план 2006 г. по Программе	1,5			1,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-1,5			-1,5
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры
	план 2006 г. по Программе	3,35		0,05	3,2	0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,4		0,0	0,4	0,0
	отклонение (+,-)	-2,95		-0,05	-2,8	-0,1
7.	Установка АППС в ДМШ N 2
	уточненный план на 2006г. с учетом вносимых изменений	0,34		0,17	0,17
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	5,05		0,05	4,9	0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,84		0,17	0,67	0,0
	отклонение (+,-)	-4,21		0,12	-4,23	-0,1

4.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"
	план 2006 г. по Программе	2,0			2,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-2,0			-2,0
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности
	план 2006 г. по Программе	0,4			0,4
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,2			0,2
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
	план 2006 г. по Программе	3,37	0,27		3,0		0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,71	1,71		1,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,66	1,44		-2,0		-0,1
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу
	план 2006 г. по Программе	3,2			3,2		0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,3			2,0		0,3
	отклонение (+,-)	-0,9			-1,2		0,3
4.	Монтаж автоматической противопожарной сигнализации в ДЮКФП "Салют"
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,03					0,03
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	8,97	0,27		8,6		0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	5,24	1,71		3,2		0,33
	отклонение (+,-)	-3,73	1,44		-5,4		0,23

Начальник управления промышленности, экономики и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова Н.Ю. Трубникова