Приложение N 2. План мероприятий по разработке проекта постановления Городской Думы "О городском бюджете на 2008 год" и перспективного финансового плана на 2008 - 2010 годы

Приложение N 2

План
мероприятий по разработке проекта постановления Городской Думы
"О городском бюджете на 2008 год"
и перспективного финансового плана на 2008 - 2010 годы
(утв. постановлением Администрации города Дзержинска
от 9 апреля 2007 г. N 987)

N	Наименование документа (материала)	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется
1	Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры, согласованные с отраслевыми Министерствами, Департаментами Нижегородской области и иными органами исполнительной власти области	Субъекты бюджетного планирования	До 15 апреля 2007 года	Управление финансов Администрации города
2	Основные макроэкономические пропорции прогноза социально-экономического развития Нижегородской области для разработки прогноза на 2008 год и на период до 2010 года, в том числе: - среднегодовые темпы роста потребительских цен, среднегодовые темпы роста оптовых цен, среднегодовые темпы роста цен на платные услуги, прогноз инфляции по Нижегородской области; - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами; - производство алкогольной продукции в натуральном выражении; - амортизационные отчисления; - остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2008 - 2010 г.г; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг населению; - среднегодовая численность, занятых в экономике; - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; - фонд оплаты труда; - величина прожиточного минимума; - прибыль прибыльных организаций; - объем экспорта; - другие показатели (по согласованию)	Представляется Управлением промышленности, экономики и прогнозирования	До 20 апреля 2007 года	Управление финансов Администрации города
3	Показатели: - прибыль прибыльных организаций за 2006 год; - фонд оплаты труда в целом по экономике за 2006 год; - объем розничного товарооборота за 2006 год; - объем платных услуг населению за 2006 год; - остаточная стоимость основных средств организаций на 1 января 2007 года	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 30 апреля 2007 года	Управление финансов Администрации города
4	Проект программы капитального строительства города за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на 2008 год	Управление капитального строительства	До 30 апреля 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
5	Методические рекомендации по корректировке перспективного финансового плана города Дзержинска на 2007 - 2009 годы и разработке перспективного финансового плана города Дзержинска на 2008 - 2010 годы	Управление финансов Администрации города	До 1 мая 2007 года	Субъекты бюджетного планирования
6	Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2008 - 2010 годы с указанием основных параметров расчета	Администраторы доходов городского бюджета	До 10 мая 2007 года	Управление финансов Администрации города
7	Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества города Дзержинска в разрезе доходных источников на 2008 - 2010 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 10 мая 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
8	Оценка поступления доходов в городской бюджет от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субъекта бюджетного планирования на 2008 - 2010 годы (приложение N 4 к постановлению "Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана города Дзержинска")	Субъекты бюджетного планирования	До 10 мая 2007 года	Управление финансов Администрации города
9	Разработать и утвердить Положение о докладах субъектов бюджетного планирования и о Сводном докладе Администрации города о результатах и основных направлениях деятельности	Управление финансов Администрации города совместно с Управлением промышленности, экономики и прогнозирования	Май - июнь 2007 года
10	Методические рекомендации по составлению и оценке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	Управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с Управлением финансов Администрации города	Май - июнь 2007 года
11	Согласованные с Министерством топливно - энергетического комплекса Нижегородской области лимиты потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, угля, дров на 2008 год для бюджетных учреждений города в разрезе отраслей и бюджетополучателей; Прогнозные лимиты на услуги водоснабжения и водоотведения для бюджетных учреждений города в разрезе отраслей и бюджетополучателей	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 15 мая 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования; субъекты бюджетного планирования
12	Прогноз на 2008 - 2010 годы увеличения тарифов (в процентах): - на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей; - на водоснабжение и водоотведение для бюджетных потребителей; - на природный газ, уголь, дрова для бюджетных потребителей. Изменение размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2008 - 2010 годы	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 15 мая 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования; субъекты бюджетного планирования
13	Согласование: - годового фонда заработной платы на 2008 год; - коммунальных услуг (теплоэнергия и электроэнергия) на 2008 год	Управление финансов Администрации города Управление финансов Администрации города совместно с Управлением жилищно- коммунального хозяйства	Май 2007 года (по графику Министерства финансов Нижегородской области) Май 2007 года (по графику Министерства финансов Нижегородской области)	Министерство финансов Нижегородской области Министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области и Министерство финансов Нижегородской области
14	Основные бюджетообразующие показатели прогноза социально-экономического развития города Дзержинска на 2008 - 2010 годы: - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами; - производство алкогольной продукции в натуральном выражении; - амортизационные отчисления; - остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2008 - 2010 г.г; - фонд оплаты труда; - прибыль прибыльных организаций; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 30 мая 2007 года (по графику Министерства экономики Нижегородской области)	Управление финансов Администрации города
15	Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья в месяц на 2008 - 2010 годы	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 1 июня 2007 года	Управление финансов Администрации города
16	Полный перечень городских целевых программ, реализуемых на территории города за счет средств городского бюджета, и потребность в финансировании программ на 2008 - 2010 годы	Субъекты бюджетного планирования	До 1 июня 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
17	Прогнозы развития подведомственных видов экономической деятельности: - намерений субъектов бюджетного планирования на период 2008 - 2010 годы (необходимые расчеты, обоснования и пояснительная записка); - перечень проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе	Субъекты бюджетного планирования	До 1 июня 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
18	Проект адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2008 год за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	Управление инвестиционной политики внешнеэконо- мических и межрегиональных связей; Управление капитального строительства; Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 1 июня 2007 года	Управление финансов Администрации города
19	Проект среднесрочной программы капитального строительства города Дзержинска на 2008 - 2010 годы за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	Управление инвестиционной политики внешнеэконо- мических и межрегиональных связей; Управление капитального строительства; Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 1 июня 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
20	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города на 2008 - 2010 годы с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 1 июня 2007 года	Управление финансов Администрации города
21	Скорректированные предельные сметы расходов субъектов бюджетного планирования на 2008 - 2009 годы и предельные сметы расходов на 2010 год (приложение N 3 к постановлению "Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана города Дзержинска")	Субъекты бюджетного планирования	До 15 июня 2007 года	Управление финансов Администрации города
22	Предварительные (плановые реестры) расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2008 - 2010 годы	Субъекты бюджетного планирования	До 15 июня 2007 года	Управление финансов Администрации города
23	Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в городе Дзержинске на 2008 год	Управление финансов Администрации города	До 1 июля 2007 года (по графику Министерства финансов Нижегородской области)	Министерство финансов Нижегородской области
24	Основные параметры перспективного финансового плана на 2008 - 2010 годы	Управление финансов Администрации города	До 10 июля 2007 года	Бюджетная комиссия
25	Рекомендации для субъектов бюджетного планирования по формированию смет субъектов бюджетного планирования на плановый период, включающие в себя принципы и подходы к уточнению распределения средств бюджета действующих обязательств, приоритетные направления использования средств бюджета принимаемых обязательств	Управление финансов Администрации города	До 20 июля 2007 года	Субъекты бюджетного планирования
26	Доклады * субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности на 2008 - 2010 годы и скорректированные предельные сметы расходов субъектов бюджетного планирования на 2008 - 2010 годы (приложение N 4 к постановлению "Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана города Дзержинска")	Субъекты бюджетного планирования	До 25 июля 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
27	Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на 2007 год Основные положения Сводного доклада* Администрации города о результатах и основных направлениях деятельности	Управление финансов Администрации города Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 5 августа 2007 года	Бюджетная комиссия
28	Доработка субъектами бюджетного планирования докладов * субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности на 2008-2010 годы и предельных смет субъектов бюджетного планирования на 2008 - 2010 годы (приложение N 4 к постановлению "Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового плана города Дзержинска")	Субъекты бюджетного планирования	До 10 августа 2007 года	Управление финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования Комитет по управлению муниципальным имуществом; Управление инвестиционной политики внешнеэконо- мических и межрегиональных связей
29	Откорректированные реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2008 - 2010 годы	Субъекты бюджетного планирования	До 10 августа 2007 года	Управление финансов Администрации города
30	Разработка плана по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа город Дзержинск на 2008 год	Отдел общественных связей и работы с обращениями граждан совместно с Управлением финансов Администрации города	До 20 августа 2007 года
31	Сводный доклад * Администрации города о результатах и основных направлениях деятельности на 2008 - 2010 годы	Управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с Управлением финансов Администрации города	До 20 августа 2007 года	Бюджетная комиссия
32	Формирование проекта городского бюджета на 2008 год	Управление финансов Администрации города	До 25 августа 2007 года
33	Утверждение прогноза социально-экономического развития города на 2008 - 2010 годы (в том числе сводный финансовый баланс города)	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 20 сентября 2007 года	Городская Дума; Управление финансов Администрации города
34	Проект постановления Городской Думы "Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики на 2008 - 2010 годы"	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 20 сентября 2007 года	Городская Дума; Управление финансов Администрации города
35	Проект постановления Городской Думы "Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Дзержинка# в 2008 году"	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 20 сентября 2007 года	Городская Дума; Управление финансов Администрации
36	Проект постановления Городской Думы "Об утверждении адресной инвестиционной Программы города Дзержинска на 2008 год"	Управление инвестиционной политики внешнеэконо- мических и межрегиональных связей	До 20 сентября 2007 года	Городская Дума; Управление финансов Администрации
37	Перспективный финансовый план на 2008 - 2010 годы	Управление финансов Администрации города	20 сентября 2007 года	Администрация города Дзержинска
38	Проведение публичных обсуждений (слушаний) по проекту бюджета городского округа город Дзержинск на 2008 год	Отдел общественных связей и работы с обращениями граждан совместно с Управлением финансов Администрации города	27 сентября 2007 года
39	Проект постановления Городской Думы "О городском бюджете на 2008 год"	Управление финансов Администрации города	1 октября 2007 года	Городская Дума
40	Скорректированный перспективный финансовый план (в случае необходимости)	Управление финансов Администрации города при участии субъектов бюджетного планирования	В течение 20 дней после принятия постановления Городской Думы "О городском бюджете на 2008 год"	Администрация города Дзержинска

* - Доклады субъектов бюджетного планирования и Сводный доклад Администрации города представляются при условии разработки индикаторов оценки конечных результатов деятельности субъектов бюджетного планирования

Заместитель Мэра по финансам,

начальник управления финансов

Ю.Ю. Абызова