Приложение. Изменения в Программу социально-экономического развития города Дзержинска на 2004-2008 годы в части программных мероприятий на 2007 год

Приложение

к постановлению Городской Думы

от 1 ноября 2007 г. N 253

Изменения
в Программу социально-экономического развития
города Дзержинска на 2004-2008 годы
в части программных мероприятий на 2007 год

III. Система программных мероприятий

3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал
и развитие производительных сил

Мероприятия раздела 3.1. "Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил" с 2007 года заменяются подпрограммой "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск на 2007-2010 годы".

3.1. Подпрограмма
"Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск
на 2007 - 2010 годы"

Паспорт
подпрограммы "Развитие производительных сил
городского округа город Дзержинск на 2007 - 2010 годы"

Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинска на 2007 - 2010 годы"
Основание для разработки подпрограммы	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года N 1-р "О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года"
Заказчик подпрограммы	Правительство Нижегородской области
Основные разработчики подпрограммы	Администрация города Дзержинска совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области. Координация подпрограммы осуществляется министерством экономики Нижегородской области.
Цель подпрограммы	Повышение уровня экономического развития и увеличение финансовой самообеспеченности городского округа
Задачи подпрограммы	1. Развитие реального сектора экономики 2. Повышение конкурентоспособности производимой на территории продукции, услуг 3. Повышение доходов бюджетов
Основные направления реализации подпрограммы	1. Создание новых производств 2. Модернизация действующих предприятий 3. Развитие потребительского рынка и сферы услуг
Исполнители мероприятий подпрограммы	Администрация города Дзержинска Организации города Дзержинска Органы исполнительной власти Нижегородской области
Сроки реализации подпрограммы	2007 - 2010 гг.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы	Общий объем 8781,4 млн. руб., в т.ч.: внебюджетные источники: - собственные средства организаций 3336,4 млн. руб.; - привлеченные средства 5445,0 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение в 2010 г. к 2006 г.: - объема отгруженной продукции, услуг - в 2,0 раза; - создание новых рабочих мест - 2161; - увеличение налоговых доходов в консолидированный бюджет области - в 2,0 раза
Система организации и контроля исполнения подпрограммы	По итогам реализации подпрограммы подготавливаются полугодовые отчеты. Контроль за реализацией мероприятий осуществляется Администрацией города Дзержинска и Министерством экономики Нижегородской области

Введение

Основой подпрограммы развития производительных сил города Дзержинска являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, повышение эффективности от использования конкурентных преимуществ города и ориентированные на модернизацию действующих предприятий, создание новых производств, выпускающих конечную продукцию, внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда и конкурентоспособность изготавливаемой продукции, услуг.

В рамках подпрограммы в качестве приоритетного направления развития реального сектора экономики города Дзержинска выбраны стратегические отраслевые приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года - развитие химической и пищевой промышленности.

Подпрограмма консолидирует усилия государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию реального сектора экономики на территории города Дзержинска и является составной частью подпрограммы социально-экономического развития города Дзержинска.

1. Основные характеристики городского округа

Площадь города составляет 0,42 тыс. кв. км - 49 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (0,5 % от площади области).

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.07) - 258,6 тыс. чел. (7,6 % от населения области).

Город расположен в 40 км от г. Н. Новгород и имеет развитую транспортную инфраструктуру:

- трасса федерального (республиканского) значения М-7 "Волга" Москва - Нижний Новгород;

- железнодорожная магистраль республиканского значения Москва - Н.Новгород - Киров, Москва - Н.Новгород - Казань (протяженность в пределах города - 22 км с размещением 3-х станций и 4-х остановочных пунктов);

- внутренние судоходные пути - река Ока, порт Дзержинский в составе двух грузовых районов;

- близость к международному аэропорту Н. Новгорода - 30 км (имеется автотрасса до аэропорта).

На территории города имеются следующие запасы природных ресурсов*:

- запасы строительных песков: выявлено и разведано Дзержинское месторождение строительных песков, которые используются при производстве силикатного кирпича (ООО "Силикатстрой");

- запасы торфа.

* Запасы будут уточнены после предоставления информационно-аналитической записки ФГУГП "Волгагеология"

2. Анализ состояния экономики по итогам 2006 года

Структура экономики города Дзержинска в 2006 году

Отгрузка товаров собственного производства за 2006 год по полному кругу организаций составила 36260,2 млн. руб., по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности 32128,5 млн. руб., удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области 5,38 %.

В текущей структуре реального сектора экономики города по итогам 2006 года основную долю занимает промышленность 85,4 %.

В промышленности города на 01.01.2007 года действуют 247 организаций, из них крупных и средних - 43, малых - 204. В этой отрасли экономики занято 40,8 тыс. человек.

В строительстве, на долю которого приходится 3,9 %, по состоянию на 01.01.2007 года действуют 153 организации, из них 10 крупных и средних и 143 малых. В этой отрасли экономики занято 3,99 тыс. человек.

Таким образом, эти две отрасли экономики обеспечивают 89,3 % всего производства города.

По итогам 2006 года объем налоговых и неналоговых поступлений города Дзержинска в консолидированный бюджет области составил 2438,4 млн. руб. (5,3 % от общего итога по области, приложение 1). Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, превысили расходы бюджета города на собственные и государственные полномочия на 884 млн. руб.

На 2007 год объем необходимых доходов (расходы бюджета города с учетом 10-процентного роста на развитие города и общегосударственных расходов) должен составить 2356,1 млн. руб. (приложение 1). Прогноз налоговых и неналоговых доходов по утвержденному финансовому плану на 2007 год показывает, что в текущем году избыток средств может составить 279,5 млн. руб. (или 11,9 %) и 27,1 % в 2010 году.

Избыток финансовых средств города Дзержинска
(по утвержденному финансовому плану), %

Таким образом, анализ текущей экономической ситуации показывает, что налоговая отдача от него составляет 6 коп. с рубля отгруженной продукции. Финансовое состояние города можно признать благополучным, так как доходы, собираемые в городе в консолидированный бюджет области, превышают его расходы.

3. Развитие производительных сил городского округа

3.1. Основные цели, задачи

Главной целью подпрограммы является повышение уровня экономического развития и увеличение финансовой самообеспеченности городского округа.

Задачами развития должны стать:

- модернизация действующих предприятий;

- организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;

- повышение качества и конкурентоспособности продукции;

- снижение затрат и повышение экономической и финансовой стабильности предприятий;

- внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда;

- создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики.

3.2. Основные направления развития отраслей экономики

Развитие производительных сил в городе осуществляется по основным направлениям (с учетом специфики города) (приложение 2):

1) создание новых производств: организация 11 новых промышленных производств (ООО "Юнайтед Стадз Компани", ООО "Азов", ООО "ВолгаОргХим", ОАО "Акрилат", ООО "Корунд", ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", ООО "Экопол", ООО "ВитаРос", ОАО "Сибур-Нефтехим", ООО "Нижегородская медная компания"), строительство 7 объектов торговли (ООО "Проспект", ООО "Тосол-Синтез", ООО "Ритейл-Парк", ООО "Инвест-Жилстрой-НН", ООО "ССМУ N 8", ООО "Унимаркет-Поволжье"), 3 автозаправочных станций (ООО "Транслайн", ООО АЗС РАСА, ООО "Волга-Петролеум и Ко"), кафе в пос. Желнино, 7 объектов платных услуг (ООО "Кран-Тех-Прибор", ООО "Волга-Петролеум и Ко", ООО "Центр грузовых автомобилей", ООО ПСК "Белар", ООО "Грифин", ИП Дементьева М.Б.).

Всего за 2007-2010 годы будет создано 32 новых объекта, в том числе:

- в промышленности 12;

- в торговле 18

- в логистике - 2.

Реализация этого направления позволит дополнительно создать 1871 рабочих места и увеличить: объем отгруженной продукции - на 10542,3 млн. руб., объем оборота розничной торговли и общественного питания - на 2242,9 млн. руб., объем платных услуг - на 1243,9 млн. руб.;

2) реконструкция и модернизация действующих предприятий: модернизация производства (ОАО ДПО "Пластик", ЗАО "Ридан"), модернизация соляных площадок (ОАО "Сибур-Нефтехим"), реконструкция пивоваренного производства (ООО "Дзержинский пивоваренный завод"), реконструкция ДК "Корунд" под торговый центр "Дюны" и квартиры под кофейню.

Всего за 3 года будет реконструировано и модернизировано 6 объектов, в том числе:

- в промышленности - 4;

- в торговле - 2.

Реализация этого направления позволит создать 290 рабочих мест и увеличить: объем отгруженной продукции на 2736,9 млн. руб., объем оборота розничной торговли и общественного питания - на 1179 млн. руб.

3) повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил

На территории города существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики:

1) 8 свободных "коричневых" площадок общей площадью 601,3 тыс. кв. м, на которых предполагается развитие промышленного производства;

4 свободных "зеленых" площадки общей площадью 3920 тыс. кв. м, на которых также предполагается развитие промышленного производства (приложение 3);

2) месторождения строительных песков, торфа (приложение 4).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2 раза и изменит структуру экономики города к 2010 году с увеличением доли промышленного производства до 86,6 %.

Структура экономики города Дзержинска в 2010 году
(с учетом реализации мероприятий подпрограммы)

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Для реализации мероприятий потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые ресурсы.

Обеспечение выполнения мероприятий потребует привлечения финансовых ресурсов 8781,4 млн. руб., из них:

внебюджетные источники:

- собственные средства организаций - 3336,4 млн. руб.;

- привлеченные средства - 5445,0 млн. руб.

Развитие реального сектора экономики потребует привлечения трудовых ресурсов - 2161 работника (за счет внутренних трудовых ресурсов города). Для реализации плановых мероприятий и обеспечения бесперебойного функционирования существующих объектов экономики города Дзержинска необходимо строительство ГРС в поселке Пыра, введение в действие которой обеспечит потребности в газе не только предприятий промышленного узла, но и жителей близлежащих поселков. Решение вопроса по обеспечению газом промышленной зоны города находится на рассмотрении Правительства Нижегородской области.

5. Оценка уровня развития экономики и финансовой
самообеспеченности городского округа

Развитие производительных сил определяется темпами роста основных отраслей экономики (2010 г. по отношению к 2006 г.):

Темпы роста основных отраслей экономики 2010 г. к 2006 г. (разы)
(с учетом реализации мероприятий подпрограммы)

Результатом проведения мероприятий будет превышение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области над необходимыми доходами с 24,9 % в 2007 году до 62,3 % в 2010 году.

Предложенные мероприятия сформируют такую структуру экономики, которая позволит увеличить самодостаточность экономики города к 2010 году (приложение 5).

Доходы города Дзержинска, млн. руб.

Уровень избытка средств в городе, %

Приложение 1

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

Расчет
необходимых доходов по городу Дзержинску до 2010 г.
на основе текущего состояния развития экономики

Показатели	2006 год факт	2007 год план	2008 год прогноз	2009 год прогноз	2010 год прогноз	2010 год к 2006 году, %
1. Расходы бюджета на собственные и государственные полномочия, млн. руб.	1554,4	1806,0	1972,2	2141,8	2319,5	149,2
2. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области (по утвержденному финансовому плану), млн. руб.	2438,4	2635,6	3095,1	3529,2	3844,9	157,7
3. Необходимые доходы*, млн. руб.	x	2356,1	2572,8	2794,1	3026,0	х
4. Избыток (+), недостаток (-) средств города:
- млн. руб. (стр. 2 - стр. 3)	x	279,5	522,3	735,1	818,9	x
- % (стр. 4 / стр. 3)	x	11,9	20,3	26,3	27,1	x

* Включают в себя:

1. Необходимые доходы на покрытие расходов собственных и государственных полномочий, переданных городу.

2. Необходимые доходы на развитие города (рассчитываются как 10 % от суммы расходов на собственные и государственные полномочия).

3. Необходимые доходы на осуществление общегосударственных расходов (содержание объектов социальной сферы областного значения). Рассчитываются на 2007 год: 1399 руб./чел. (общегосударственные расходы на одного человека) х среднегодовую численность населения территории (263,1 тыс. чел.). На следующие годы увеличены на инфляцию.

Приложение 2

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

План
мероприятий по развитию производительных сил города Дзержинска

N

Предприятие/ отрасль

Наименование мероприятия (проекта)

Срок реали- зации проекта

Ответственный* от Правительства Нижегородской области

Необходимые ресурсы (трудовые, энергети- ческие, сырьевые и др.)

Предполагаемый объем инвестиций, млн. руб.

Ожидаемый эффект от реализации

всего

собст- венные средс- тва орга- низаци

другие источ- ники

феде- раль- ный бюджет

об- ласт- ной бюд- жет

мест- ный бюд- жет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Промышленность

1.1. Новое строительство

1.1.1

ООО "Юнайтед Стадз Компани"/ производство строительных конструкций

Организация производства каркасов домов на основе оцинкованных профилей (проект находится в стадии разработки)

2007- 2010 гг.

Министерство строительства

Трудовые - 45 чел. Электро- энергия - 2 тыс. кВт

120,0

120 прив- лечен- ные сред- ства

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2010 г. увеличится на 150,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 5,7 млн. руб. Будет создано 45 новых рабочих мест.

1.1.2

ООО "Азов"/ производство оборудования

Строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод (стадия подготовки технической документации)

2007- 2010 гг.

Министерство промышленности и инноваций

Трудовые - 40 чел. Теплоэнер- гия - 70 Гкал/год Электро- энергия - 5,5 кВт Вода - 110 м3/час

2,1

2,1

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2010 г. увеличится на 18 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 1,7 млн. руб. Будет создано 40 новых рабочих мест.

1.1.3

ООО "ВолгаОргХим" /химическое производство

Организация производства монохлоруксусной кислоты (получено разрешение межведомственной комиссии на размещение производства)

2007- 2009 гг.

Министерство промышленности и инноваций

Трудовые - 125 чел. Потребление (ежегодно с момента выхода на проектную мощность): электро- энергия - 810 кВт; вода оборотная - 2,5 млн. м3/год; газ - 1,3 тыс.м3/час; уксусная кислота - 7,7 тыс. тонн; хлор - 12 тыс. тонн

370

270

100 прив- лечен- ные сред- ства

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2010 г. увеличится на 253,7 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 12,1 млн. руб. Будет создано 125 новых рабочих мест.

1.1.4

ОАО "Акрилат" /химическое производство

Организация производства акриловых эмульсий и сополимеров (выполняются проектные работы; имеется импортное оборудование)

2007- 2008 гг.

Министерство промышленности и инноваций

Трудовые - 100 чел. Электро- энергия -12 тыс. кВт Тепло- энергия - 17,8 Гкал/час Газ - 0,44 тыс. м3/час

188

188 прив- лечен- ные сред- ства

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2008-2010 гг. увеличится на 1375,5 млн. руб. (в 2008 г. на 458,5 млн. руб., в 2009 г. на 458,5 млн. руб., в 2010 г. на 458,5 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области -на 94 млн. руб. (в 2008 г. на 31 млн. руб., в 2009 г. на 31 млн. руб., в 2010 г. на 32 млн. руб.). Будет создано 100 новых рабочих мест.

1.1.5

ООО "Корунд"/ химическое производство

Организация нового производства эмалей и красок мощностью 25 000 т/год

2007 г.

Министерство промышленности и инноваций

Собственное сырье - сложные полиэфиры (30 % от общего произ- водства) Сырье для производст- ва эмалей и красок (основа, пигменты и пр.) Энергети- ческие ресурсы (Дзержинс- кая ТЭЦ)

455

140

315 прив- лечен- ные сред- ства

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2007-2010 гг. увеличится на 3059,6 млн. руб. (в 2007 г. на 427,4 млн. руб., в 2008 г. на 877,4 млн. руб., в 2009 г. на 877,4 млн. руб., в 2010 г. на 877,4 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 66,6 млн. руб. (в 2009 г. на 32,6 млн. руб., в 2010 г. на 34,0 млн. руб.).

1.1.6

ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"/ химическое производство

Каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки, проект на стадии технико- экономического обоснования)

2007- 2009 гг.

Трудовые - 33 чел. Электро- энергия - 21,4 тыс. кВт Газ - 32,7 тыс. м3/час

3606

1082

2524 прив- лечен- ные сред- ства

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2010 г. увеличится на 191,4 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 16,7 млн. руб. Будет создано 33 новых рабочих мест.

1.1.7

ООО "Экопол"/ химическое производство

Строительство линии по производству лакокрасочных материалов

2007- 2008 гг.

Министерство промышленности и инноваций

Трудовые - 25 чел. Электро- энергия - 410 кВт Тепло- энергия - 0,22 Гкал/час Газ - 0,07 тыс. м3/час

30

30

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2007-2010 гг. увеличится на 250 млн. руб. (в 2007 г. на 20 млн. руб., в 2008 г. на 50 млн. руб., в 2009 г. на 80 млн. руб., в 2010 г. на 100 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 28,5 млн. руб. (в 2007 г. на 2,5 млн. руб., в 2008 г. на 5,5 млн. руб., в 2009 г. на 9 млн. руб., в 2010 г. на 11,5 млн. руб.). Будет создано 25 новых рабочих мест.

1.1.8

ООО "ВитаРос" /пищевая промышлен- ность

Строительство экструзионного завода (приобретено оборудование INSTAPRO для производства полуобезжиренной муки и дополнительное оборудование для приема и хранения соевых бобов)

2007 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольст- венных ресурсов

Трудовые - 49 чел.

172

85,5

86,5 прив- лечен- ные сред- ства

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2007-2010 гг. увеличится на 1245,8 млн. руб. (в 2007 г. на 301,3 млн. руб., в 2008 г. на 301,3 млн. руб., в 2009 г. на 312,7 млн. руб., в 2010 г. на 330,5 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 23,0 млн. руб. (в 2007 г. на 5,5 млн. руб., в 2008 г. на 5,5 млн. руб., в 2009 г. на 6 млн. руб., в 2010 г. на 6 млн. руб.). Будет создано 49 новых рабочих мест.

1.1.9

ООО "Корунд"/ производство пластмассовых изделий

Организация производства труб из ПВХ мощностью 15180 т/год

2007 г.

Министерство промышленности и инноваций

Сырье для производст- ва труб из ПВХ (смола ПВХ, добавки, мел и др.) Энерге тические ресурсы (Дзержинс- кая ТЭЦ)

282

87

195 прив- лечен- ные сред- ства

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2007-2010 гг. увеличится на 2099,2 млн. руб. (в 2007 г. на 473,5 млн. руб., в 2008 г. на 541,9 млн. руб., в 2009 г. на 541,9 млн. руб., в 2010 г. на 541,9 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 78,5 млн. руб. (в 2008 г. на 25,5 млн. руб., в 2009 г. на 25,5 млн. руб., в 2010 г. на 27,5 млн. руб.).

1.1.10

ОАО "Сибур- Нефтехим"/ производство пара и горячей воды

Строительство технологической паровой котельной на заводе Окиси этилена и гликолей

2007- 2008 гг.

Министерство топливно- энергетического комплекса

Трудовые - 35 чел.

479,6

479,6

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2009-2010 гг. увеличится на 1863,4 млн. руб. (в 2009 г. на 690,7 млн. руб, в 2010 г. на 1172,7 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 115,5 млн. руб. (в 2009 г. на 42,8 млн. руб., в 2010 г. на 72,7 млн. руб.). Будет создано 35 новых рабочих мест.

1.1.11

ОАО "Акрилат" /химическое производство

Строительства склада пропилена собственного узла приема сырья

2007- 2008 г.г.

Министерство промышленности и инноваций

Трудовые - 40 чел.

260,0

260 заем ср-ва

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2008-2010 гг. увеличится на 35,7 млн. руб. (в 2008 г. на 11,9 млн. руб., в 2009 г. на 11,9 млн. руб., в 2010 г. на 11,9 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 1,8 млн. руб. (в 2008 г. на 0,6 млн. руб., в 2009 г. на 0,6 млн. руб., в 2010 г. на 0,6 млн. руб.). Будет создано 40 новых рабочих мест.

1.1.12

ООО "Нижегородс- кая медная компания"/ металлурги- ческое производство

Строительство производственного комплекса (производство медной катанки) и складских помещений)

2007- 2009 г.г.

Трудовые - 87

650,48

94,63

555,85 заем ср-ва

Данные по отгрузке будут представлены позже. За счет реализации проекта объем налоговых поступлений в консолидиро- ваный бюджет области увеличится за 2008-2010 гг. на 1,7 млн. руб., в т.ч. в 2008 - на 0,58 млн. руб.. в 2009 - на 0,58 млн. руб., в 2010 г. на 0,58 млн. руб. Организуется 87 новых рабочих мест.

1.2. Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий

1.2.1

ЗАО "Ридан"/ производство оборудования

Производство теплообменников и блочных тепловых пунктов (приобретено оборудование, завершается разработка проекта)

2007 г.

Министерство промышленности и инноваций

Трудовые - 10 чел. Электро- энергия - 2,2 тыс. кВт Газ - 0,05 тыс. м3/час

33,0

33,0

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2007-2010 гг. увеличится на 1240 млн. руб. (в 2007 г. на 310 млн. руб., в 2008 г. на 310 млн. руб., в 2009 г. на 310 млн. руб., в 2010 г. на 310 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 1,4 млн. руб. (в 2007 г. на 0,2 млн. руб., в 2008 г. на 0,3 млн. руб., в 2009 г. на 0,4 млн. руб., в 2010 г. на 0,5 млн. руб.). Будет создано 10 новых рабочих мест.

1.2.2

ОАО ДПО "Пластик"/ производство изделий из полимерных материалов

Модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)

2007- 2010 гг.

Министерство промышленности и инноваций

Трудовые - 66 чел. Электро- энергия - 9,2 тыс. кВт Тепло- энергия - 30 Гкал/час

360,1

360,1

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2007-2010 гг. увеличится на 1098,9 млн. руб. (в 2007 г. на 113,4 млн. руб., в 2008 г. на 221,3 млн. руб., в 2009 г. на 327,9 млн. руб., в 2010 г. на 436,3 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 67,5 млн. руб. (в 2007 г. на 9,2 млн. руб., в 2008 г. на 13,7 млн. руб., в 2009 г. на 19,3 млн. руб., в 2010 г. на 25,3 млн. руб.). Будет создано 66 новых рабочих мест.

1.2.3

ОАО "Сибур- Нефтехим"/ химическое производство

Модернизация соляных площадок

2007 г.

Министерство промышленности и инноваций

Строитель- но-монтаж- ные работы выполняют подрядные организации

34,1

34,1

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции за 2007-2010 гг. увеличится на 98 млн. руб. (в 2007 г. на 12,2 млн. руб., в 2008 г. на 28,6 млн. руб., в 2009 г. на 28,6 млн. руб., в 2010 г. на 28,6 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 13,4 млн. руб. (в 2007 г. на 1,1 млн. руб., в 2008 г. на 1,5 млн. руб., в 2009 г. на 5,1 млн. руб., в 2010 г. на 5,7 млн. руб.).

1.2.4

ООО "Дзержинский пивоваренный завод"/ пищевая промышлен- ность

Реконструкция пивоваренного производства. Строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки.

2007- 2008 гг.

Министерство сельского хозяйства и продовольств- венных ресурсов

Трудовые - 9 чел. Электро- энергия - 30 кВт Тепло- энергия - 0,04 Гкал/час Вода - 0,5 м3/час

5,0

5,0

За счет реализации проекта объем отгруженной продукции увеличится за 2008-2010 гг. на 300 млн. руб. (в 2008 г. на 60,0 млн. руб., в 2009 г. на 120,0 млн. руб., в 2010 г. на 120,0 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 5,9 млн. руб. (в 2008 г. на 1,3 млн. руб., в 2009 г. на 2,3 млн. руб., в 2010 г. на 2,3 млн. руб.). Будет создано 9 новых рабочих мест.

Итого по промышленности

За период 2007 - 2010 гг.: Увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства на 13279,2 млн. руб., в том числе: в 2007 г. - на 1657,8 млн. руб., в 2008 г. - на 2860,9 млн. руб., в 2009 г. - на 3759,6 млн. руб., в 2010 г. - на 5000,9 млн. руб. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 534,1 млн. руб., в том числе: в 2007 г. - на 18,5 млн. руб., в 2008 г. - на 85,5 млн. руб., в 2009 г. - на 175,2 млн. руб., в 2010 г. - на 254,9 млн. руб. Создание новых рабочих мест - 664

2. Развитие торговли

2.1. Новое строительство

2.1.1

ООО "Проспект"/ торговля

Строительство торгово- развлекательного комплекса г. Дзержинск пр. Ленинского комсомола, 37 (торговая площадь 2 тыс. кв. м)

2008 г.

Министерство поддержки и развития малого предпринима- тельства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 100 чел.

50

50

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2008-2010 гг. увеличится на 393,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 6,0 млн. руб. (в 2008 г. на 1,8 млн. руб., в 2009 г. на 2,0 млн. руб., в 2010 г. на 2,2 млн. руб.). Будет создано 100 новых рабочих мест.

2.1.2

ООО "Тосол- Синтез"/ торговля

Строительство торгово- развлекательного комплекса г. Дзержинск пр. Ленина, 66 (торговая площадь 6 тыс. кв. м)

2009 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 200 чел.

200

50

150 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2009-2010 гг. увеличится на 462,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 7,0 млн. руб. (в 2009 г. на 3,3 млн. руб., в 2010 г. на 3,7 млн. руб.). Будет создано 200 новых рабочих мест.

2.1.3

ООО "Ритейл- Парк"/ торговля

Строительство общественно- торгового центра г. Дзержинск пр. Циолковского, 61 (торговая площадь 4 тыс. кв. м)

2009 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 150 чел.

150

150 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2009-2010 гг. увеличится на 315,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 4,8 млн. руб. (в 2009 г. на 2,3 млн. руб., в 2010 г. на 2,5 млн. руб.). Будет создано 150 новых рабочих мест.

2.1.4

ООО "Инвест- Жилстрой-НН"/ торговля

Строительство торгового центра г. Дзержинск пер. Ленинского комсомола ул. Петрищева (торговая площадь 2 тыс. кв. м)

2009 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 100 чел. Электро- энергия - 180 кВт Газ - 0,08 м3/час

94,7

94,7 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2009-2010 гг. увеличится на 210,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 3,19 млн. руб. (в 2009 г. на 1,52 млн. руб., в 2010 г. на 1,67 млн. руб.). Будет создано 100 новых рабочих мест.

2.1.5

ООО "ССМУ N 8"/ торговля

Строительство торгового дома г. Дзержинск пр. Циолковского, 62-а (площадь земельного участка 2,4 тыс. кв. м)

2009 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 60 чел. Электро- энергия - 50 кВт Тепло- энергия - 0,4 Гкал/час

20

5

15 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2009-2010 гг. увеличится на 250 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 1,2 млн. руб. (в 2009 г. на 0,05 млн. руб., в 2010 г. на 1,15 млн. руб.). Будет создано 60 новых рабочих мест.

2.1.6

ООО "Унимаркет- Поволжье"/ торговля

Строительство многофункцио- нального торгового центра г. Дзержинск пр. Циолковского, 102

2007- 2009 гг.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 91 чел. Тепло- энергия - 0,48 Гкал/час Электро- энергия - 600 кВт Вода - 0,56 м3/час

73,15

73,15

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2008-2010 гг. увеличится на 233,3 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 10,38 млн. руб. (в 2008 г. на 0,34 млн. руб, в 2009 г. на 0,34 млн. руб, в 2010 г. на 9,7 млн. руб.). Будет создано 91 новых рабочих мест.

2.1.7

ООО "Унимаркет- Поволжье"/ торговля

Строительство многофункцио- нального торгового центра г. Дзержинск ул. Красноармейс- кая пер.Гаражный

2007- 2009 гг.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 91 чел. Тепло- энергия - 0,38 Гкал/час Электро- энергия - 480 кВт Вода - 0,45 м3/час

62,95

62,95

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2008-2010 гг. увеличится на 205,6 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 8,44 млн. руб (в 2008 г. на 0,27 млн. руб, в 2009 г. на 0,27 млн. руб., в 2010 г. на 7,9 млн. руб.). Будет создано 91 новых рабочих мест.

2.1.8

ООО "Транслайн"/ торговля

Строительство автогазозаправоч- ной станции (АГЗС) на Автозаводском шоссе (зона 304, 150 М)

2007 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 10 чел. Электро- энергия - 25 кВт Вода - 0,01 м3/час

5,0

5,0 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2008-2010 гг. увеличится на 50,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 0,9 млн. руб. (в 2008 г. на 0,3 млн. руб., в 2009 г. на 0,3 млн. руб., в 2010 г. на 0,3 млн. руб.). Будет создано 10 новых рабочих мест.

2.1.9

ООО АЗС РАСА/ торговля

Строительство автозаправочной станции пос. Строителей, Московское шоссе, 2

2007 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 12 чел. Электро- энергия - 15 кВт Вода - 0,03 м3/час

11

11 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2008-2010 гг. увеличится на 60 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 7,8 млн. руб. (в 2008 г. на 2,6 млн. руб., в 2009 г. на 2,6 млн. руб, в 2010 г. на 2,6 млн. руб.). Будет создано 12 новых рабочих мест.

2.1.10

ООО "Волга- Петролеум и Ко"/ торговля

Строительство автозаправочной станции Автозаводское шоссе, 130 м северо-восточнее э/подстанции "Дзержинская"

2007 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 10 чел. Электро- энергия - 30 кВт Вода - 0,08 м3/час

8,0

8,0 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2008-2010 гг. увеличится на 51 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 1,5 млн. руб. (в 2008 г. на 0,5 млн. руб., в 2009 г. на 0,5 млн. руб., в 2010 г. на 0,5 млн. руб.). Будет создано 10 новых рабочих мест.

2.1.11

ЧП Овсянников/ общественное питание

Строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино

2007 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 30 чел.

20

20 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем оборота общественного питания за 2007-2010 гг. увеличится на 13,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 0,96 млн. руб. (в 2007 г. на 0,03 млн. руб., в 2008 г. на 0,03 млн. руб., в 2009 г. на 0,2 млн. руб., в 2010 г. на 0,7 млн. руб.). Будет создано 30 новых рабочих мест.

2.1.12

ООО "Волга- Петролеум и Ко"/платные услуги

Строительство станции технического обслуживания автомобилей (площадь земельного участка 3,85 тыс. кв. м) Дзержинск, 398 км

2008 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 10 чел. Электро- энергия - 30 кВт Вода - 0,08 м3/час

8

8

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2008-2010 гг. увеличится на 19,5 млн. руб. (в 2008 г. на 6,0 млн. руб., в 2009 г. на 6,5 млн. руб., в 2010 г. на 7,0 млн. руб.), налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 1,05 млн. руб. (в 2008 г. на 0,02 млн. руб., в 2009 г. на 0,51 млн. руб., в 2010 г. на 0,52 млн. руб.). Будет создано 10 новых рабочих мест.

2.1.13

ООО "Кран-Тех- Прибор"/ платные услуги

Строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец" восточный промрайон (ОАО ДПО "Пластик") и 40 квартал Игумновского лесничества (площадь земельного участка - 30 тыс. кв. м)

2007- 2009 гг.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 50 чел. Тепло- энергия - 3,6 Гкал/час Электро- энергия - 300 кВт Вода - 2,1 м3/час

80

80

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2007-2010 гг. увеличится на 54,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 5,44 млн. руб. (в 2007 г. на 0,58 млн. руб., в 2008 г. на 0,58 млн. руб., в 2009 г. на 0,58 млн. руб., в 2010 г. на 3,7 млн. руб.). Будет создано 50 новых рабочих мест.

2.1.14

ООО "Центр грузовых автомобилей"/ платные услуги

Строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей в пос. Строителей (площадь земельного участка 15 тыс. кв. м)

2007- 2008 гг.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 40 чел. Тепло- энергия - 0,7 Гкал/час Электро- энергия - 250 кВт Газ - 16 м3/час

42

42 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2007-2010 гг. увеличится на 478 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 6,3 млн. руб. (в 2007 г. на 0,25 млн. руб, в 2008 г. на 0,25 млн. руб, в 2009 г. на 2,9 млн. руб., в 2010 г. на 2,9 млн. руб.). Будет создано 40 новых рабочих мест.

2.1.15

ИП Дементьева М.Б./ платные услуги

Строительство автостоянки ул. Комбрига Патоличева, 28

2008 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 5 чел. Электро- энергия - 6 кВт

0,37

0,37

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2008-2010 гг. увеличится на 9,5 млн. руб, налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 0,61 млн. руб. (в 2008 г. на 0,03 млн. руб, в 2009 г. на 0,29 млн. руб., в 2010 г. на 0,29 млн. руб.). Будет создано 5 новых рабочих мест.

2.1.16

ООО ПСК "Белар" /платные услуги

Строительство склада и организация автостоянки ул. Студенческая, 34-г

2008 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 3 чел. Электро- энергия 2,4 тыс. кВт

0,3

0,3

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2008-2010 гг. увеличится на 3,4 млн. руб, налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 0,13 млн. руб. (в 2008 г. на 0,01 млн. руб., в 2009 г. на 0,06 млн. руб., в 2010 г. на 0,06 млн. руб.). Будет создано 3 новых рабочих места.

2.1.17

ООО ПСК "Белар" /платные услуги

Строительство пункта технического обслуживания автомобилей ул. Красноармейская, 17/620

2008 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 10 чел. Электро- энергия - 25 кВт Вода - 0,03 м3/час

1

1 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2008-2010 гг. увеличится на 7,5 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 0,41 млн. руб. (в 2008 г. на 0,05 млн. руб., в 2009 г. на 0,18 млн. руб., в 2010 г. на 0,18 млн. руб.). Будет создано 10 новых рабочих мест.

2.1.18

ООО "Грифин"/ платные услуги

Строительство технического центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей с трансформаторной подстанцией и котельной на дизельном топливе С южной стороны автодороги "Москва- Н.Новгород" в районе Игумновского поворота

2010 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 60 чел. Электро- энергия - 550 кВт Вода - 1,3 м3/час

90

90 прив- лечен- ные средс- тва

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2010 г. увеличится на 36,0 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области - на 0,25 млн. руб. Будет создано 60 новых рабочих мест.

2.2. Реконструкция, модернизация, перепрофилирование существующих предприятий

2.2.1

ООО "Волго- Вятская компания"/ торговля

Реконструкция ДК "Корунд" под торговый центр "Дюны" пр. Ленина, 68

2007 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 200 чел.

200

200

За счет реализации проекта объем товарооборота за 2007-2010 гг. увеличится на 1173,4 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 6,65 млн. руб. (в 2007 г. на 1,62 млн. руб., в 2008 г. на 1,65 млн. руб., в 2009 г. на 1,68 млн. руб., в 2010 г. на 1,7 млн. руб.). Будет создано 200 новых рабочих мест.

2.2.2

ООО "Каравелла"/ общественное питание

Реконструкция квартиры под кофейню пр. Циолковского, 3

2007 г.

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 5 чел.

2

2

За счет реализации проекта объем оборота общественного питания за 2007-2010 гг. увеличится на 5,55 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 0,2 млн. руб. (в 2007 г. на 0,04 млн. руб., в 2008 г. на 0,05 млн. руб., в 2009 г. на 0,05 млн. руб., в 2010 г. на 0,06 млн. руб.). Будет создано 5 новых рабочих мест.

Итого по торговле

За период 2007 - 2010 гг.: Увеличение оборота розничной торговли и общественного питания на 3421,85 млн. руб. Увеличение объема платных услуг на 607,9 млн. руб. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 73,21 млн. руб., в том числе: в 2007 г. - на 2,52 млн. руб., в 2008 г. - на 8,48 млн. руб., в 2009 г. - на 19,63 млн. руб., в 2010 г. - на 42,58 млн. руб. Создание новых рабочих мест - 1237

3. Развитие логистики

3.1.

Новое строительство

3.1.1.

ООО "УК "Дельта капитал"

Строительство транспортно- логистического центра

2007- 2008

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 220 чел. Электро- снабжение - 5 300 000 кВт Водоснабже- ние - 3,0 м3/час Газоснабже- ние - 800000 м3/год

660,55

101,59

498,96

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2008-2010 гг. увеличится на 600 млн. руб., налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 54,2 млн. руб. (в 2008 г. на 4 млн. руб., в 2009 г. на 25,1 млн. руб., в 2010 г. на 25,12 млн. руб.). Будет создано 220 новых рабочих мест.

3.1.2

ООО "Промстрой- монтаж"

Строительство логистического центра под складирование промышленных товаров

2007- 2009

Министерство поддержки и развития малого предприни- мательства, потребительского рынка и услуг

Трудовые - 40 чел. Электро- снабжение - 100 кВт Водоснабже- ние - 0,2 м3/час Тепло- снабжение - 0,2 Гкал/час

15

15

За счет реализации проекта объем платных услуг за 2010 гг. увеличится на 36 млн. руб, налоговые поступления в консолидиро- ванный бюджет области на 1,3 млн. руб. (в 2008 г. на 0,14 млн. руб., в 2009 г. на 0,14 млн. руб., в 2010 г. на 1 млн. руб.). Новых раб. мест 40.

Итого по логистике

За период 2007 - 2010 гг.: Увеличение объема платных услуг на 636 млн. руб. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 55,5 млн. руб., в том числе: в 2008 г. - на 4,14 млн. руб., в 2009 г. - на 25,24 млн. руб., в 2010 г. - на 26,12 млн. руб. Создание новых рабочих мест - 260

ВСЕГО ПО ОКРУГУ

За период 2007 - 2010 гг.: Увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства на 13279,2 млн. руб., в том числе: в 2007 г. - на 1657,8 млн. руб., в 2008 г. - на 2860,9 млн. руб., в 2009 г. - на 3759,6 млн. руб., в 2010 г. - на 5000,9 млн. руб. Увеличение оборота розничной торговли и общественного питания на 3421,85 млн. руб. Увеличение объема платных услуг на 1243,9 млн. руб. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 662,73 млн. руб., в том числе: в 2007 г. - на 21,01 млн. руб., в 2008 г. - на 98,07 млн. руб., в 2009 г. - на 220,1млн. руб., в 2010 г. - на 323,55 млн. руб. Создание новых рабочих мест - 2161

* Ответственные исполнители администрация города, организации,

органы исполнительной власти Нижегородской области

Приложение 3

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

Предложения
по использованию свободных площадей города Дзержинска

Площадь, тыс. кв.м. (земли поселений)	Адрес	Собственник	Предполагаемое направление использования	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	2	3	4	5	6	7
Коричневые площадки
59,87	г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО "ДОС"	ОАО "ДОС"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
101,0	г. Дзержинск, пос. Пыра, цех N 5 ОАО "Дзержинскхиммаш"	ОАО "Дзержинскхиммаш"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
33,0	г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО "Дзержинская ТЭЦ"	ОАО "Дзержинская ТЭЦ"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
260,0	г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20 ОАО "Заря"	ОАО "Заря", ЗАО "Русхимпром"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
40,61	г. Дзержинск, ул. Речная, 5 ООО "Полихим НН"	ООО "Полихим НН"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
50,0	г. Дзержинск, пр. Свердлова, 4 ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
51,8	г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО "Синтез"	ОАО "Синтез"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
5,0	г. Дзержинск, ул. Щорса, 11 ОАО "Дзержинскхлеб"	ОАО "Дзержинскхлеб"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
Зеленые площадки
3 800,0	г. Дзержинск, в районе ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"	Муниципальная собственность	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
40,0	г. Дзержинск, западнее пиковой котельной	Муниципальная собственность	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
38,0	г. Дзержинск, в районе ОАО "Заря"	Муниципальная собственность	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
42,0	г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО "Синтез"	ОАО "Синтез"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест

Приложение 4

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

Предложения
по использованию месторождений полезных ископаемых города Дзержинска*

Месторождения	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
Торфяные месторождения	1. Подготовить предложения по производству и использованию компостов, питательных грунтов и смесей.	2007	минсельхозпрод, мининвест
	2. Подготовить предложения по производству топливных брикетов.	2007	минТЭК, мининвест
Дзержинское месторождение строительных песков	Подготовить предложения по производству и использованию	2007	минстрой, мининвест

* Данные будут уточнены после получения информационно-аналитической записки ФГУГП "Волгагеология"

Приложение 5

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

Расчет
объема налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации
мероприятий по городу Дзержинску

Показатели	2006 год факт	2007 год план	2008 год прогноз	2009 год прогноз	2010 год прогноз	2010 год к 2006 году, %
1. Объем отгрузки продукции собственного производства, по всем секторам экономики (по полному кругу), млн. руб.	36260,2	44222,0	52576,0	62101,0	73792,0	в 2,0 р.
2. Необходимые доходы (расходы, увеличенные на 10 % на развитие города и общегосударственные расходы), млн. руб.	x	2356,1	2572,8	2794,1	3026,0	x
3. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, млн. руб.*	2438,4	2943,6	3499,6	4133,6	4911,8	в 2,0 р.
из них дополнительно за счет реализации мероприятий		21,02	92,78	193,63	296,28	х
4. Избыток (+), недостаток (-) средств города:
- млн. руб. (стр.3 - стр.2)	x	587,5	926,8	1339,5	1885,8	x
- % (стр.4/стр.2)	x	24,9	36,0	47,9	62,3	x
5. Налоговая отдача (налоговые доходы на рубль отгруженной продукции), руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	x

* - исходя из объемов производства (стр. 1) и налоговой отдачи (стр. 5)

Примечание: дополнительные налоговые поступления будут обеспечены за счет:

- увеличения прибыли за счет роста объемов производства в 2,0 раза;

- увеличения фонда оплаты труда за счет создания 1774 новых рабочих мест.

3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами	2004- 2008 гг.	-	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов города Дзержинска в 2006-2008 годах.	1,32	Оценка потребностей в предоставляемых бюджетных услугах. Разработка методов и нормативов подушевого финансирования. Разработка положения о формировании реестра услуг, оказываемых за счет бюджетных средств.
4.	Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет:
4.1.	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	2004- 2008 гг.	-	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	-	Информационное обеспечение управленческих решений.
4.2.	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	2004- 2008 гг.	-	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	-	Дополнительные поступления от реализации имущества в сумме 15,0 млн. руб.
4.3.	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	2004- 2008 гг.	-	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	-	Снижение недоимки в местный бюджет.
4.4.	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми постановлениями федерального и областного Правительств	2004- 2008 гг.	-	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми постановлениями федерального и областного Правительств	-
5.	Обеспечение оптимизации расходов бюджета
5.1.	Расширение номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории города	2004- 2008 гг.	-	Расширение объема и номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц.	-	Экономия бюджетных средств. Увеличить объем закупок на конкурсной основе на 35 % относительно 2006 года.
5.2.	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	2004- 2008 гг.	-	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	-	Контроль за исполнением плана муниципального заказа и его финансированием. Оптимизация процесса расходования бюджетных средств.
5.4.	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета	2005 г.	-	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета (срок реализации продлен с 2005 г.)	-	Последовательная оптимизация расходных статей муниципального долга города.
5.5.	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета	2005 г.	-	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета (срок реализации продлен с 2005 г.)	-	Рефинансирование долга по срокам. Отсутствие просроченной задолженности.
5.7.	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	2004- 2008 гг.	-	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	-	Рациональное распределение бюджетных средств конкретным потребителям
5.8.	Совершенствование системы закупок продукции для учреждений социальной сферы города	2004- 2008 гг.	-	Мероприятие отменено в связи с его вхождением в п.5.1.
5.9.	Оптимизация муниципальных структур управления	2004- 2008 гг.	-	Оптимизация муниципальных структур управления	-	Оптимизация расходов бюджета.
6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	2004- 2008 гг.	-	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	-	Определение правильности исчисления размера чистой прибыли, увеличение поступления в бюджет, выработка рекомендаций по повышению эффективности работы МУПов.
7.	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	2004- 2008 гг.	-	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	-	План по доходу от перечислений на 2007 год - 4,0 млн. руб.
8.	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	2004- 2008 гг.	-	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	-	План на 2007 г. по перечислениям: от аренды муниципальн. имущества - 111,8 млн. руб., от прочих доходов - 47,6 млн. руб., от аренды земельных участков - 46,75 млн. руб.
10.	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	2004- 2008 гг.	-	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	-	Увеличение процента объемов сбора платежей по исполнительному производству, за исключением предприятий- банкротов.
11.	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	2004- 2008 гг.	-	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	-	Своевременное принятие управленческих решений.
12.	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	2004- 2008 гг.	-	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	-	Определение сбалансированной финансово-бюджетной и социальной политики города.
13.	Разработка Плана развития муниципального сектора экономики	2004- 2008 гг.	-	В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ (Федеральный закон от 26.04.2007 N 63 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных актов Российской Федерации") разработка плана развития муниципального сектора экономики отменена.
14.	Реализация "Основных направлений развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске на 2005-2007 годы"	2005- 2007 гг.	-	Реализация "Основных направлений развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске на 2005-2007 годы"	-	Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет

По данному разделу Программы на 2007 год планировалась реализация 18 мероприятий без объема финансирования. В результате корректировки два мероприятия отменены, у двух мероприятий продлены сроки реализации с 2006 года (п.5.4, п.5.5). Таким образом, к исполнению принимается 18 мероприятий.

Исключены п.5.8. в связи с его вхождением в п.5.1. и п.13 в связи с внесением изменений в Бюджетный Кодекс РФ, отменяющих его разработку. П.1 дополнен в части "реализации Программы реформирования муниципальных финансов в 2006-2008 годах" с объемом финансирования на 2007 год 1,32 млн. руб.

Внесены поправки в ожидаемый результат исполнения мероприятий п.7 по объему перечисления в доход бюджета части прибыли муниципальными предприятиями (4,0 млн. руб.) и п.8 (доходы от управления муниципальным имуществом 206,15 млн. руб.).

3.3. Развитие потребительского рынка

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг.	2006- 2010 гг.	-	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	1,0	Содействие в создании общественных объединений, советов предпринимателей. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства.
2.	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	-	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	-	Упорядочение сети предприятий потребительского рынка.
3.	Развитие сферы торговли и общественного питания:	2004- 2008 гг.	-	Развитие сферы торговли и общественного питания:		1. Обеспечение прироста товарооборота на 11,2 % в сопоставимых ценах. 2. Создание 245 дополнительных рабочих мест.
3.1.	Увеличение торговой сети на 1 предприятие площадью 3,0 тыс.кв.м.	2004- 2008 гг.	-	Увеличение торговой сети на 1 предприятие площадью 3,0 тыс.кв.м.	-
3.2.	Увеличение сети общественного питания		-	Увеличение сети общественного питания	-
4.	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	2004- 2008 гг.	-	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	-	Увеличение объема бытовых услуг, оказанных населению, на 59 %.
5.	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	2004- 2008 гг.	-	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	-	Повышение уровня торгового обслуживания населения.
6.	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	2004- 2008 гг.	-	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	-	Поступление в местный бюджет денежных средств в сумме 0,66 млн. руб.

Число мероприятий раздела ( 7 ) не изменяется. В п.1. дополнительно введена Программа развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы с объемом финансирования на 2007 год 1,0 млн. руб.

3.4. Экология

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	2004- 2008 гг.	0,8	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	0,06	Повышение уровня экологического образования.
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов	2004- 2008 гг.	0,1	Мероприятие исключается из плана 2007 г. в связи с отсутствием финансирования.
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	2004- 2008 гг.	1,0	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	7,15	Улучшение санитарного состояния города.
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	2004- 2008 гг.	0,87	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	1,02	Получение оперативной информации для принятия управленческих решений.
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора	2004- 2008 гг.	0,28	Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора	0,3
7.				Ремонт набережной р.Оки	2,47	Улучшение облика города.
8.				Аккредитация аналитической лаборатории	1,15	Получение права на осуществление деятельности.
9.				Мероприятия по повышению эффективности эксплуатации полигона бытовых отходов "Игумново"	7,2	Снижение загрязнения воздуха.

К выполнению в 2007 году предполагалось 5 мероприятий с объемом финансирования 3,05 млн. руб. С учетом внесенных изменений к реализации принимается 7 мероприятий на 19,35 млн. руб., в т.ч. 7,2 млн. руб. - за счет средств ООО "ПБО-НН".

Из перечня мероприятий раздела исключается п.2, предусматривающий разработку и реализацию ГКП по очистке водоемов. На 2007 перечень дополнен п.7, п.8, п.9.

3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально-технич. обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2005-2006 гг."	2005- 2006 гг.	-	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007-2011 годы	3,45	Снижение уровня преступности и укрепление материально- технической базы.
3.	ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г. Дзержинска на 2004-2006 гг."	2004- 2006 гг.	-	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	3,84	Обеспечение жизнедеятельности населения города.
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра	2006- 2008 гг.	21,6	Газификация пос. Пыра	1,0	Решение проблемы газоснабжения жителей поселка.
6.4.	Строительство нового кладбища	2004- 2008 гг.	6,0	Мероприятие исключается из плана 2007 г. в связи с отсутствием финансирования.
6.5.	Строительство ГРС "Горбатовка"	2006- 2009 гг.	-	Строительство ГРС "Горбатовка"	-	Увеличение объема подачи газа для пром. предприятий г. Дзержинска.
6.6.				Газификация жилищного фонда пос. Петряевка	1,8	Решение проблемы газоснабжения жителей поселка.
7.	Транспорт и связь:
7.1.	Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	2004- 2008 гг.	-	Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	-	Оптимизация уровня тарифов с учетом платежеспособности населения.
7.2.	Строительство пешеходного перехода	2005 г.	-	Строительство пешеходного перехода (продолжение работ с 2006 г.)	9,03	Создание условий для обеспечения безопасности пассажиров.
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный	2006 г.	-	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный	28,5	Снижение эксплуатационных затрат на 6,2 млн. руб. в год.
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков	2004- 2005 гг.	-	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:	55,5	Повышение качества транспортного обслуживания населения.
7.5.1				Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.	15,0
7.5.2				Приобретение троллейбусов и спецтехники	40,5
8.	Градостроительство:
8.1.	Завершение разработки и утверждение Генплана города	2004- 2005 гг.	-	Завершение разработки и утверждение Генплана города (продолжение работ с 2006 г.)	1,7	Выделение территорий для размещения инвестиционных проектов.
8.2.	Выполнение проекта границ города (городская черта) (на основании утвержденного Генплана)	2005- 2006 гг.	-	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)	2,04	Подготовка территорий для градостроительства согласно Градостроительного Кодекса РФ.
8.3.	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	2005- 2006 гг.	-	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	0,8	Правовое обоснование видов и параметров использования объектов недвижимости, земельных участков и возможности их изменения.
8.8.				Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)	2,0	Выполнение положений Градостроительного Кодекса РФ.
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство:
9.1.	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	2004- 2008 гг.	-	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	-	Оптимизация уровня тарифов на оплату жилья для населения.
9.6.	Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо	2004- 2005 гг.	-	Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо (продолжение работ с 2006 г.)	1,21	Сокращение выбросов сернистого ангидрида.
9.8.	Реконструкция центральных тепловых пунктов	2005- 2007 гг.	4,0	Работы выполнены в 2006 году.
9.10.	Строительство II нитки водовода с Тепловского водозабора	2007- 2008 гг.	70,0	Строительство II нитки водовода от Тепловского створа	44,1	Повышение надежности водоснабжения города.
9.11.				Перевод котельной в пос. Желнино на газ	0,4	Снижение затрат и повышение качества теплоснабжения.
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)	2006- 2011 гг.	-	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)	11,88	Улучшение санитарного состояния города.
11.	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г. Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	2006- 2010 гг.	-	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г. Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	-	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы ЖКХ в городе.
14.				Участие в реализации ОЦП "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 гг."	-	Повышение эффективности использования энергоресурсов.
15.				Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Дзержинске на 2007-2009 годы	1,1	Снижение уровня травматизма, количества ДТП.
16.				Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы	219,0	Создание благоприятных условий для проживания населения.

Число планируемых мероприятий по результатам корректировки составит 23 против 9 по Программе. Из плана 2007 год исключаются 2 мероприятия: п.6.4. ввиду отсутствия финансирования и п.9.8. в связи с завершением работ в 2006 году. У 9 мероприятий продлеваются сроки реализации (п.1, п.3, п.7.2, п.7.4, п.7.5, п.8.1, п.8.2, п. 8.3, п.9.6). Вводятся дополнительно 7 мероприятий, в том числе 2 - вновь принятые городские целевые программы: повышения безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы и благоустройства территорий города на 2007-2010 годы. К новым относятся и работы по газификации жилого фонда в пос. Петряевка с объемом инвестиций 1,8 млн. руб., переводу котельной в пос. Желнино на газ (0,4 млн. руб.), внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с объемом 2,0 млн. руб., обновление подвижного состава муниципального пассажирского транспорта - в рамках ГЦП (15,0 млн. руб.) и за счет средств предприятия (40,5 млн. руб.), а также выполнение мероприятий в рамках ОЦП "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 годы".

Объем выделяемых на реализацию программных мероприятий средств с учетом финансовых назначений 2007 года составит в целом по разделу 387,35 млн. руб. при предполагаемом объеме 101,6 млн. руб. Увеличение имеет место за счет вновь введенных мероприятий, в том числе 219,0 млн. руб. по ГЦП благоустройства территорий города на 2007-2010 годы.

3.6. Социальная защита населения

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска	2004- 2006 гг.	-	Реализация плана мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы	308,9	Аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение по охране труда, ведение мониторинга состояния производственного травматизма, вывод морально устаревшего оборудования из эксплуатации.
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них:	2004- 2007 гг.	46,37	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них:	24,31	Ожидается обращение более 10 000 чел. Будут трудоустроены более 7 000 чел.
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам		33,84	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	18,76	Планируется назначение пособия 4800 чел.
5.2.	Организация общественных работ		5,2	Организация общественных работ	1,49	Трудоустройство 1000 чел.
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите		0,75	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите	0,48	Трудоустройство 82 чел.
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан		2,38	Организация труда несовершеннолетних граждан	1,72	Временная занятость 900 подростков.
6.	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	2004- 2008 гг.	-	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	-	Обеспечение информационной базы для формирования соц. политики.
7.	Реализация мер социальной защиты населения	2004- 2008 гг.	-	Реализация мер социальной защиты населения	-	Определение эффективности предоставляемых на территории льгот.
8.	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	2004- 2008 гг.	-	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	-	Реализация единой политики в работе по легализации выплачиваемой работодателями заработной платы.
9.	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития пром. предприятий и организаций "Дзержинск-химрегион" и Администрацией г.Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Дзержинске	2004- 2006 гг.	-	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития пром. предприятий и организаций "Дзержинск-химрегион" и Администрацией г. Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Дзержинске (срок реализации продлен с 2005 г.)	-	Стабилизация рынка труда, осуществление контроля за его состоянием. Сохранение предельно допустимого уровня безработицы не более 2 % от экономически активного населения города.
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Реконструкция ЦРД "Лесная сказка":	2004- 2006 гг.	-	Реконструкция ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (в рамках ОМЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни")	6,5	Улучшение качества социального обслуживания несовершеннолетних.
11.1.1	Газификация ЦРД "Лесная сказка"	2005- 2006 гг.	-	Газификация Центра	0,3
11.1.2	Строительство санитарно-бытового блока ЦРД "Лесная сказка"	2004- 2005 гг.	-	Строительство санитарно-бытового блока	5,95
11.1.3				Строительство газовой котельной	0,25
14.	Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1.	Выделение государственных жилищных сертификатов	2007 г.	1,09	Выделение государственных жилищных сертификатов	5,18	Выделение сертификатов на 5 семей.
14.2.	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	2007 г.	3,78	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	3,78	Улучшение жилищных условий граждан.
14.3.	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	2007 г.	3,24	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	3,24	Обеспечение граждан доступным жильем.
14.4.	Ипотечное жилищное кредитование	2007 г.	9,33	Ипотечное жилищное кредитование	0,5	Погашение процентной ставки по выданным ранее кредитам.
14.5.	Кредитование молодых семей	2007 г.	-	Кредитование молодых семей	1,1
14.6.	Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов	2007 г.		Мероприятие отменяется в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета
14.7.	Обеспечение жильем детей-сирот	2007 г.	-	Обеспечение жильем детей-сирот	-	Решение социальной проблемы.
15.				Участие в ОЦП "Старшее поколение": оказание материальной помощи труженикам тыла, узникам, инвалидам ВОВ	-	Улучшение материального положения граждан.
16.				Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых действий":
16.1.				Проведение Дня памяти воинов, погибших в локальных вооруженных конфликтах	0,01	Увековечение памяти погибших ветеранов боевых действий.
16.2.				Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий	0,02	Улучшение материального положения граждан.
16.3.				Приобретение медицинского оборудования и оборудования для пищеблока в Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь"	0,7	Повышение качества услуг социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий.
17.				Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы":
17.1.				Приобретение медицинского оборудования для областного реабилитационного Центра детей с ограниченными возможностями	0,2	Улучшение медицинского обслуживания детей.
17.2.				Приобретение оборудования для ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	0,07	Развитие у детей навыков саморегуляции и релаксации.
17.3.				Проведение зонального фестиваля творчества детей-инвалидов "Мы вместе - 2007"	0,01	Пропаганда творчества детей-инвалидов.
18.				Работа городской межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	-	Достижение в 2007 году уровня средней заработной платы 8 820 руб.
19.				Городская целевая программа "Молодая семья"	4,33	Выделение свидетельств на получение субсидий для приобретения жилья.

По данному разделу предполагалось выполнение 14 мероприятий на 63,81 млн. руб. После внесенных изменений в 2007 году к исполнению принято 27 мероприятий с объемом финансирования 358,85 млн. руб.

Увеличение числа мероприятий произошло за счет введения 10 новых (п.11.1.3, пункты с 15 по 19), продления срока реализации у 4 (п.4, п.9, п.11.1.1, п.11.1.2) и отмены 1 мероприятия (п.14.6).

Наибольший объем финансирования на 2007 год (296,7 млн. руб.) приходится на средства предприятия по плану мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы.

3.7. Образование

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	ФЦП "Дети России":		1,5	ФЦП "Дети России":	26,63
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":		-	Подпрограмма "Дети-сироты":	26,5
1.1.1	Строительство детского дома по ул. Буденного	2004- 2006 гг.	-	Строительство детского дома по ул. Буденного (продолжение работ с 2006 г.)	26,5	Ввод в эксплуатацию II пускового комплекса (хозблок, овощехранилище, теплицы, котельная, бассейн).
1.2.	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "	2004- 2008 гг.	0,5	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы"	0,13	Оказание социальной поддержки и помощи семьям и детям групп социального риска. Реализация мероприятий через психолого-медико- педагогический центр. Укрепление материально- технической базы.
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"	2004- 2008 гг.	0,96	Подпрограмма "Одаренные дети"	-	Выявление и поддержка одаренных детей. Проведение городских научно-практических конференций "Старт в науку", "Одаренные дети", участие в предметных олимпиадах различного уровня, организация летних школ для одаренных детей.
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2004- 2008 гг.	4,84	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2,42	Поставка современной компьютерной техники в образовательные учреждения города.
3.	ФЦП "Русский язык"	2004- 2008 гг.	0,2	ФЦП "Русский язык"	-	Повышение качества преподавания русского языка в школе, уровня языкового общения. Обеспечение эффективного функционирования русского языка как государственного языка РФ.
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2004- 2008 гг.	1,0	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	0,02	Воспитание гражданственности и патриотизма у школьников. Увековечивание памяти о героях-дзержинцах.
5.	РЦП "Педагогические кадры"	2004- 2008 гг.	0,5	РЦП "Педагогические кадры"	-	Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников. Целевое повышение квалификации по проблемам.
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	4,0	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	3,46	Улучшение здоровья детей. Организация работы профильных лагерей.
8.	Городская программа "Молодежь г. Дзержинска"	2004- 2007 гг.	0,66	Городская программа "Молодежь г. Дзержинска"	0,66	Обеспечение досуга молодежи. Расширение молодежных международных связей.
	Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК	2004- 2008 гг.	16,03	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2	15,14	Текущий ремонт зданий. Приобретение оборудования. Частичная реконструкция шк. N 2 (столовая).
9.3.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	2004- 2008 гг.	2,29	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях (софинансирование по ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы")	0,44	Приведение детских учреждений к существующим нормам.
9.4.				Строительство новой школы на 700 мест	2,6	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	2004- 2008 гг.	5,0	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	4,0	Ликвидация ветхого книжного фонда.
	Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ	2004- 2008 гг.	7,2	Поддержание материально-технической базы ДОУ	6,01	Создание условий для обеспечения образовательного процесса.
11.2.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ	2004- 2008 гг.	1,0	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ (софинансирование по ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы")	1,08	Монтаж АПС, системы оповещения и управления эвакуацией (12 МДОУ).
11.3.				Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест	1,0	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ	2005- 2008 гг.	0,07	Повышение квалификации кадров ДОУ (в составе городской целевой программы развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы)	0,12	Организация конкурсов профессионального мастерства, курсов повышения квалификации..
	Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов	2004- 2008 гг.	1,1	Мероприятия исключаются из плана 2007 г. в связи с отсутствием финансирования.
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах	2004- 2008 гг.	0,3
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов	2004- 2008 гг.	0,5	Восстановление и ремонт спортивных и детских площадок и хоккейных кортов	0,25	Обеспечение досуга детей. Развитие массовой физкультуры и спорта в городе.
17.	Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.1.				Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы	-	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
17.2.				Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений	-
17.3.				Вознаграждение учителей за классное руководство	17,81
19.				Реализация федеральной концепции профильного образования	-	Совершенствование системы образования.
20.				Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ (в составе городской целевой программы развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы)	0,26	Проведение лицензирования и аттестации дошкольных учреждений.
21.				Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	7,0	Оптимизация системы дошкольного образования. Улучшение материально- технической базы МДОУ.
22.				Программа развития образования в г. Дзержинске на 2007-2009 годы	15,5	Совершенствование образовательного процесса, повышение мотивации к обучению.

По разделу планировалось к выполнению 17 мероприятий с объемом финансирования 46,15 млн. руб. С учетом вносимых изменений число мероприятий увеличивается до 25 с объемом затрат 104,02 млн. руб., что на 57,87 млн. руб. больше предполагаемого Программой.

Из плана 2007 года исключаются 2 мероприятия по отделу молодежи (п.14 и п.15) в связи с отсутствием финансирования. По 1 мероприятию продляется срок реализации (п.1.1.1.). Вновь вводятся 4 новых мероприятия, из которых 2 - городские целевые программы (по развитию дошкольного и общего образования на 2007-2009 годы) и 2 - строительство новых объектов социальной сферы (школы и детского сада).

Наибольший объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и городского бюджетов (51,05 и 45,14 млн. руб. соответственно).

3.8. Здравоохранение

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"	2004- 2007 гг.	4,04	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"	4,04	Снижение заболеваемости новорожденных детей, снижение младенческой смертности.
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.2.	Реконструкция детского сада под Дом ребенка N 2	2004- 2006 гг.	-	Реконструкция детского сада под Дом ребенка N 2 (продолжение работ с 2006 года)	33,5	Решение социально-значимой задачи: размещение 70 детей (согласно проектной мощности). Улучшение качества жизни детей.
6.3.	Центра материнства (сметная стоимость 180,0 млн. руб.)	2006- 2008 гг.	40,0	Строительство перинатального центра	40,2	Ввод перинатального центра мощностью 150 мест.
6.5.				Строительство новой детской поликлиники на 300 посещений в смену	1,0	Решение социальных проблем. Совершенствование системы здравоохранения.
6.6.				Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП	1,5	Укрепление материально- технической базы.
6.7.				Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"	0,5	Укрепление материально- технической базы.
7.				Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"	59,6	Поступление медицинского оборудования, денежные выплаты участковым службам и мед. персоналу скорой медицинской помощи, выдача родовых сертификатов.
10.				Программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г. Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы	25,77	Для 9 МУ здравоохранения планируется приобрести 101 ед. медицинского оборудования.

В сфере здравоохранения на 2007 год планировалась реализация 2 мероприятий с объемом финансирования 44,27 млн. руб. По результатам корректировки плана 2007 года к реализации принимается 8 мероприятий с объемом затрат 166,11 млн. руб. К уже имеющимся мероприятиям добавлено 3 мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы (п.6.5, п.6.6, п.6.7), а также городская целевая программа по оснащению лечебных учреждений медицинским оборудованием на 2007-2009 годы.

Практически весь объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и городского бюджетов (68,5 и 93,57 млн. руб. соответственно).

3.9. Культура

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)	2004- 2006 гг.	-	Развитие межрегиональных связей:	0,25
2.1.				Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы	0,15	Увеличение объема поставок предприятий г. Дзержинска предприятиям и организациям Республики Беларусь. Развитие побратимских связей с г. Гродно.
2.2.				Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	0,1	Упрочение партнерских связей в сферах культуры, спорта, образования.
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы: Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	2005- 2008 гг.	1,5	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:	5,4
3.1.				Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	5,0	Создание условий для духовного развития личности.
3.2.				Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова, 5	0,4	Оборудование выставочного зала под картинную галерею.
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	2004- 2008 гг.	3,45	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	0,65	Создание условий для работы.
7.				ОЦП "Развитие культуры в Нижегородской области" на 2006-2010 годы: установка АПС в учреждениях культуры	0,25	Приведение учреждений культуры к существующим нормам.
8.				Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	1,0	Поддержка, развитие и распространение лучших традиций и достижений культуры в г. Дзержинске.

В первоначальной редакции Программы по данному разделу предполагалась реализация в 2007 году 2 мероприятий с объемом финансирования 4,95 млн. руб. По результатам корректировки число мероприятий увеличилось до 7 с объемом финансирования 7,55 млн. руб., том числе 7,45 из местного бюджета. Число мероприятий увеличено за счет расширения направлений деятельности Администрации города в развитии межрегиональных связей (сотрудничество с Республикой Беларусь), включением в перечень мероприятий работы по строительству пристроя к художественной школе и реализация областной и городской целевых программ по развитию культуры.

3.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"	2006- 2008 гг.	1,0	Реконструкция стадиона "Химик" (в составе Программы развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы)	1,0	Укрепление материально- технической и учебно-спортивной базы для занятий физкультурой и спортом. Увеличение пропускной способности спортивных объектов.
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	2004- 2008 гг.	0,42	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	0,14
1.3.				Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный	6,0
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2004- 2008 гг.	3,48	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	1,91	Формирование у населения устойчивого интереса к спорту и навыков здорового образа жизни.
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2004- 2008 гг.	3,3	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	4,0	Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения молодежи, консолидация общества.
4.				Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	4,5	Улучшение состояния материально- технической базы.

На 2007 год предусматривается реализация 6 мероприятий с объемом финансирования 16,55 млн. руб. (в том числе 11,99 млн. руб. - из городского бюджета) при плане по Программе - 4 мероприятия на сумму 8,2 млн. руб. (в том числе из городского бюджета - 7,8 млн. руб.). Перечень программных мероприятий дополнен работами по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (6,0 млн. руб.) и реализацией Программы физической культуры и спорта в городе Дзержинске (1,0 млн. руб.).

IV. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г. Дзержинска в 2007 году планировалось направить 1902,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 118,69 млн. руб. (6,2 % от планируемого объема), из областного бюджета - 43,61 млн. руб. (2,3 %), из городского - 79,46 млн. руб. (4,2 % ), собственных средств предприятий - 45,73 млн. руб. (2,4 %), иных внебюджетных средств - 1614,81 млн. руб. (84,9 %). После внесения изменений в финансирование 2007 года уточненный план составляет 2633,25 млн. руб., из которых на федеральный бюджет приходится 42,06 млн. руб. (1,6 % от общего объема), на областной бюджет - 149,85 млн. руб. (5,7 %), на городской бюджет приходится 469,56 млн. руб. (17,8 %), на собственные средства предприятий - 767,78 млн. руб. (29,2 %), прочие источники - 1204,0 млн. руб. (45,7 %).

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
план 2007 г. по Программе		1902,30	118,69	43,61	79,46	45,73	1614,81
уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений		2633,25	42,06	149,85	469,56	767,78	1204,00
отклонение (+,-)		730,95	-76,63	106,24	390,10	722,05	-410,81

Мероприятия раздела 4.1. "Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил" с 2007 года заменяются подпрограммой "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск на 2007-2010 годы"

4.1. Подпрограмма "Развитие производительных сил
городского округа город Дзержинск на 2007-2010 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
1.	Промышленность
1.1.	Новое строительство:
1.1.4.	ОАО "Акрилат": организация производства акриловых эмульсий и сополимеров
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	188,0					188
	отклонение (+,-)	188,0					188,0
1.1.5.	ООО "Корунд": Организация нового производства эмалей и красок мощностью 25 000 т/год
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	455,0				140,0	315,0
	отклонение (+,-)	455,0				140,0	315,0
1.1.7.	ООО "Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	30,0				30,0
	отклонение (+,-)	30,0				30,0
1.1.8.	ООО "ВитаРос": строительство экструзионного завода
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	13,5					13,5
	отклонение (+,-)	13,5					13,5
1.1.9.	ООО "Корунд": Организация производства труб ПВХ мощностью 15 180 т/год
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	282,0				87,0	195,0
	отклонение (+,-)	282,0				87,0	195,0
1.1.11	ОАО "Акрилат": строительство склада пропилена (собственного узла приема сырья)
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	260,0					260,0
	отклонение (+,-)	260,0					260,0
1.2.	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:
1.2.1.	ЗАО "Ридан": производство теплообменников и блочных тепловых пунктов
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	33,0				33,0
	отклонение (+,-)	33,0				33,0
1.2.2.	ОАО ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	58,6				58,6
	отклонение (+,-)	58,6				58,6
2.	Развитие торговли
2.1.	Новое строительство:
2.1.5.	ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,1				1,1
	отклонение (+,-)	1,1				1,1
2.1.8.	ООО "Транслайн": строительство АГЗС
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	5,0					5,0
	отклонение (+,-)	5,0					5,0
2.1.10	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	8,0					8,0
	отклонение (+,-)	8,0					8,0
2.1.12	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство станции тех. обслуживания автомобилей
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,2					7,2
	отклонение (+,-)	7,2					7,2
2.1.13	ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец"
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,45					0,45
	отклонение (+,-)	0,45					0,45
2.2.	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:
2.2.1.	ООО "Волго-Вятская компания": реконструкция ДК "Корунд" под торговый центр "Дюны"
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	200,0					200,0
	отклонение (+,-)	200,0					200,0
2.2.2.	ООО "Каравелла": реконструкция квартиры под кофейню
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,0					2,0
	отклонение (+,-)	2,0					2,0
3.	Развитие логистики
3.1.	Новое строительство:
3.1.1	ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	27,3				27,3
	отклонение (+,-)	27,3				27,3
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1571,15				377,0	1194,2
	отклонение (+,-)	1571,15				377,0	1194,2

4.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Программа реформирования муниципальных финансов города Дзержинска в 2006-2008 годах.
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,32			1,32
	отклонение (+,-)	1,32			1,32
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,32			1,32
	отклонение (+,-)	1,32			1,32

4.3. Развитие потребительского рынка

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
1.	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг.
	Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0

4.4. Экология

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города
	план 2007 г. по Программе	0,8			0,8
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,06			0,06
	отклонение (+,-)	-0,7			-0,7
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов
	план 2007 г. по Программе	0,1			0,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,1			-0,1
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города
	план 2007 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,15			7,15
	отклонение (+,-)	6,15			6,15
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды
	план 2007 г. по Программе	0,87			0,87
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,02			1,02
	отклонение (+,-)	0,15			0,15
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, ЗСО Тепловского водозабора, полигона промотходов
	план 2007 г. по Программе	0,28			0,28
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,30			0,3
	отклонение (+,-)	0,02			0,02
7.	Ремонт набережной р. Оки
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,47			2,47
	отклонение (+,-)	2,47			2,47
8.	Аккредитация аналитической лаборатории
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,15			1,15
	отклонение (+,-)	1,15			1,15
9.	Мероприятия по повышению эффективности эксплуатации полигона бытовых отходов "Игумново"
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,20				7,2
	отклонение (+,-)	7,2				7,2
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	3,05			3,05	0,00
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	19,35			12,15	7,20
	отклонение (+,-)	16,3			9,1	7,2

4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
1.	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2007-2011 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,45			3,45
	отклонение (+,-)	3,45			3,45
3.	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,84			3,84
	отклонение (+,-)	3,84			3,84
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра
	план 2007 г. по Программе	21,6	10,0	2,5	9,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0	0,0	0,0	1,0
	отклонение (+,-)	-20,6	-10,0	-2,5	-8,1
6.4.	Строительство нового кладбища
	план 2007 г. по Программе	6,0		3,3	2,7
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-6,0		-3,3	-2,7
6.6.	Газификация жилищного фонда пос. Петряевка
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,8			1,8
	отклонение (+,-)	1,8			1,8
7.	Транспорт и связь:
7.2.	Строительство пешеходного перехода (продолжение работ с 2006 г.)
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	9,03		4,25		4,78
	отклонение (+,-)	9,03		4,25		4,78
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	28,5				28,5
	отклонение (+,-)	28,5				28,5
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:
7.5.1	Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	15,0			15,0
	отклонение (+,-)	15,0			15,0
7.5.2	Приобретение троллейбусов и спецтехники
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	40,5				40,5
	отклонение (+,-)	40,5				40,5
8.	Градостроительство:
8.1.	Разработка Генплана города
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,7			1,7
	отклонение (+,-)	1,7			1,7
8.2.	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,04			2,04
	отклонение (+,-)	2,04			2,04
8.3.	Правила землепользования и застройки городских территорий
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,8			0,8
	отклонение (+,-)	0,8			0,8
8.8.	Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,0			2,0
	отклонение (+,-)	2,0			2,0
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство:
9.6.	Перевод котельной в пос. Петряевка с мазута на газообразное топливо
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,21			1,21
	отклонение (+,-)	1,21			1,21
9.8.	Реконструкция центральных тепловых пунктов
	план 2007 г. по Программе	4,0				4,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0
	отклонение (+,-)	-4,0				-4,0
9.10.	Строительство II нитки водовода от Тепловского створа
	план 2007 г. по Программе	70,0	35,0	0,0	0,0	35,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	44,1		16,6	15,6	11,9
	отклонение (+,-)	-25,9	-35,0	16,6	15,6	-23,1
9.11.	Перевод котельной в пос. Желнино на газ
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,4			0,4
	отклонение (+,-)	0,4			0,4
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)
	план 2007 г. по Программе	0,00			0,00
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	11,88			11,88
	отклонение (+,-)	11,9			11,9
15.	Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,1			1,1
	отклонение (+,-)	1,1			1,1
16.	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	219,0			219,0
	отклонение (+,-)	219,0			219,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	101,6	45,0	5,8	11,8	39,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	387,35	0,0	20,85	280,82	85,68
	отклонение (+,-)	285,75	-45,0	15,05	269,02	46,68

4.6. Социальная защита населения

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
4.	Реализация плана мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	308,9			12,2	296,7
	отклонение (+,-)	308,9			12,2	296,7
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска, из них:
	план 2007 г. по Программе	46,37	42,80	1,59	0,85	1,13
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	24,31	22,33	0,0	0,85	1,13
	отклонение (+,-)	-22,1	-20,5	-1,59	0,0	0,0
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам
	план 2007 г. по Программе	33,84	33,84
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	18,76	18,76
	отклонение (+,-)	-15,1	-15,1
5.2.	Организация общественных работ
	план 2007 г. по Программе	5,20	3,34	0,61	0,35	0,9
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,49	0,24		0,35	0,9
	отклонение (+,-)	-3,71	-3,1	-0,61	0,0	0,0
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите
	план 2007 г. по Программе	0,75	0,39	0,19	0,17	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,48	0,22		0,17	0,09
	отклонение (+,-)	-0,27	-0,17	-0,19	0,00	0,09
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан
	план 2007 г. по Программе	2,38	1,43	0,39	0,33	0,23
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,72	0,62		0,5	0,6
	отклонение (+,-)	-0,66	-0,81	-0,39	0,17	0,37
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1	Реконструкция ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (в рамках областной межотраслевой целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни")
11.1.1	Газификация Центра
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,30		0,30
	отклонение (+,-)	0,30		0,30
11.1.2	Строительство санитарно-бытового блока
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	5,95		5,95
	отклонение (+,-)	5,95		5,95
11.1.3	Строительство газовой котельной
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,25		0,25
	отклонение (+,-)	0,25		0,25
14.	В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1	Выделение государственных жилищных сертификатов
	план 2007 г. по Программе	1,09	1,09
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	5,18	5,18
	отклонение (+,-)	4,09	4,09
14.2	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам
	план 2007 г. по Программе	3,78	3,78
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,78	3,78
	отклонение (+,-)	0,00	0,00
14.3	Обеспечение доступным жильем соц. - незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетн. сферы)
	план 2007 г. по Программе	3,24	3,24
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,24	3,24
	отклонение (+,-)	0,0	0,0
14.4	Ипотечное жилищное кредитование
	план 2007 г. по Программе	9,33		0,53	0,8		8,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,5		0,2	0,3		0,0
	отклонение (+,-)	-8,83		-0,33	-0,5		-8,0
14.5	Кредитование молодых семей
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,1			1,1
	отклонение (+,-)	1,1			1,1
16.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых действий":
16.1	Проведение Дня памяти воинов, погибших в локальных вооруженных конфликтах
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,01		0,01
	отклонение (+,-)	0,01		0,01
16.2	Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,02		0,02
	отклонение (+,-)	0,02		0,02
16.3	Приобретение медицинского оборудования и оборудования для пищеблока в Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь"
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,70		0,7
	отклонение (+,-)	0,7		0,7
17.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы":
17.1	Приобретение медицинского оборудования для областного реабилитационного Центра детей с ограниченными возможностями
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,20		0,2
	отклонение (+,-)	0,2		0,2
17.2	Приобретение оборудования для ГУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних"
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,07		0,07
	отклонение (+,-)	0,1		0,1
17.3	Проведение зонального фестиваля творчества детей-инвалидов "Мы вместе - 2007"
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,01		0,01
	отклонение (+,-)	0,01		0,01
19.	Городская целевая программа "Молодая семья"
	план 2007 г. по Программе	0,00	0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,33	0,99	1,67	1,67
	отклонение (+,-)	4,33	0,99	1,67	1,67
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	63,81	50,91	2,12	1,65	1,13	8,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	358,85	35,52	9,38	16,12	297,83	0,0
	отклонение (+,-)	295,04	-15,39	7,26	14,47	296,70	-8,0

4.7. Образование

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
1.	ФЦП "Дети России":
1.1	Подпрограмма "Дети-сироты":
1.1.1	Строительство детского дома по ул. Буденного (II очередь)
	план 2007 г. по Программе	0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	26,5	5,0	21,5
	отклонение (+,-)	26,5	5,0	21,5
1.2.	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы"
	план 2007 г. по Программе	0,5		0,5			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,13		0,11			0,02
	отклонение (+,-)	-0,37		-0,39			0,02
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"
	план 2007 г. по Программе	0,96		0,5	0,42		0,04
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,96		-0,50	-0,42		-0,04
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной образовательной информационной среды"
	план 2007 г. по Программе	4,84		2,42	2,42	0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,42		2,26	0,11	0,02	0,03
	отклонение (+,-)	-2,42		-0,16	-2,31	0,02	0,03
3.	ФЦП "Русский язык"
	план 2007 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
	план 2007 г. по Программе	1,0		1,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,02		0,0			0,02
	отклонение (+,-)	-1,0		-1,0			0,02
5.	РЦП "Педагогические кадры"
	план 2007 г. по Программе	0,5		0,5
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,5		-0,5
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"
	план 2007 г. по Программе	4,0		4,0	0,0		0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,46		0,2	1,2		2,06
	отклонение (+,-)	-0,5		-3,8	1,2		2,1
8.	Городская программа "Молодежь г. Дзержинска"
	план 2007 г. по Программе	0,66		0,03	0,54		0,09
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,66		0,03	0,54		0,09
	отклонение (+,-)	0,0		0,0	0,0		0,0
Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК
	план 2007 г. по Программе	16,03		0,0	16,03	0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	15,14		4,2	10,82	0,05	0,03
	отклонение (+,-)	-0,9		4,2	-5,2	0,05	0,03
9.3.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях
	план 2007 г. по Программе	2,29		1,69	0,6
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,44		0,29	0,15
	отклонение (+,-)	-1,9		-1,40	-0,5
9.4.	Строительство новой школы на 700 мест
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,6			2,6
	отклонение (+,-)	2,6			2,6
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками
	план 2007 г. по Программе	5,0		5,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,0		4,0
	отклонение (+,-)	-1,0		-1,0
Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1	Поддержание материально-технической базы ДОУ
	план 2007 г. по Программе	7,2			7,2		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	6,01			5,5		0,51
	отклонение (+,-)	-1,2			-1,7		0,51
11.2	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ
	план 2007 г. по Программе	1,0		0,0	1,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,08		0,11	0,97
	отклонение (+,-)	0,1		0,1	0,0
11.3	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ
	план 2007 г. по Программе	0,07			0,03		0,04
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,12			0,12		0,0
	отклонение (+,-)	0,05			0,09		-0,04
Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов
	план 2007 г. по Программе	1,10			1,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-1,1			-1,1
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах
	план 2007 г. по Программе	0,3			0,3
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,3			-0,3
16.	Восстановление и ремонт спортивных спортивных площадок и хоккейных кортов
	план 2007 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,25			0,25
	отклонение (+,-)	-0,25			-0,25
17.	Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.3	Вознаграждение учителей за классное руководство
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	17,81		17,81
	отклонение (+,-)	17,81		17,81
20.	Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,26			0,26
	отклонение (+,-)	0,26			0,26
21.	Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,0			7,0
	отклонение (+,-)	7,0			7,0
22.	Программа развития образования в г.Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	15,5		0,5	15,0
	отклонение (+,-)	15,5		0,5	15,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	46,15	0,0	15,64	30,34	0,0	0,17
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	104,02	5,0	51,05	45,14	0,07	2,76
	отклонение (+,-)	57,87	5,0	35,41	14,80	0,07	2,59

4.8. Здравоохранение

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"
	план 2007 г. по утвержденной Программе	4,04					4,04
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,04					4,04
	отклонение (+,-)	0,00					0,00
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.2.	Реконструкция детского сада под Дом ребенка N 2
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0		0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	33,50		33,5
	отклонение (+,-)	33,50		33,50
6.3.	Строительство перинатального центра
	план 2007 г. по утвержденной Программе	40,0		20,0	20,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	40,20		35,0	5,2
	отклонение (+,-)	0,20		15,00	-14,80
6.5.	Строительство новой детской поликлиники
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,00			1,0
6.6.	Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,5			1,5
	отклонение (+,-)	1,5			1,5
6.7.	Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,5			0,5
	отклонение (+,-)	0,5			0,5
7.	Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	59,6			59,6
	отклонение (+,-)	59,6			59,6
10.	Программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно- профилактических учреждений г. Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	25,77			25,77
	отклонение (+,-)	25,77			25,77
Итого по разделу:
	план 2007 г. по утвержденной Программе	44,04		20,00	20,0		4,04
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	166,11		68,50	93,57		4,04
	отклонение (+,-)	122,07		48,50	73,57		0,0

4.9. Культура

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
2.	Развитие межрегиональных связей:
2.1.	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,15			0,15
	отклонение (+,-)	0,15			0,15
2.2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г.Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	0,1			0,1
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
3.1.	Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)
	план 2007 г. по утвержденной Программе	1,5			1,5
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	5,0			5,0
	отклонение (+,-)	3,5			3,5
3.2.	Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова, 5
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,4			0,4
	отклонение (+,-)	0,4			0,4
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры
	план 2007 г. по утвержденной Программе	3,45		0,05	3,3	0,1	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,65		0,07	0,55	0,0	0,03
	отклонение (+,-)	-2,8		0,02	-2,75	-0,1	0,03
7.	ОЦП "Развитие культуры в Нижегородской области" на 2006-2010 годы: установка АПС в учреждениях культуры
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,25			0,25
	отклонение (+,-)	0,25			0,25
8.	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по утвержденной Программе	4,95		0,05	4,8	0,1	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,55		0,07	7,45	0,0	0,03
	отклонение (+,-)	2,60		0,02	2,65	-0,1	0,03

4.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"
	план 2007 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	0,0			0,0
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности
	план 2007 г. по Программе	0,42			0,42
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,14			0,14
	отклонение (+,-)	-0,28			-0,28
1.3.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	6,0			6,0
	отклонение (+,-)	6,0			6,0
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
	план 2007 г. по Программе	3,48	0,28		3,1		0,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,91	1,04		0,85		0,02
	отклонение (+,-)	-1,57	0,76		-2,25		-0,08
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу
	план 2007 г. по Программе	3,3			3,3
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,0			4,0
	отклонение (+,-)	0,7			0,7
4.	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,5	0,5		1,0		3,0
	отклонение (+,-)	4,5	0,5		1,0		3,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	8,2	0,3		7,8		0,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	16,55	1,54		11,99		3,02
	отклонение (+,-)	8,35	1,26		4,17		2,92

Начальник управления промышленности,

экономики и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова