Приложение. Изменения в Программу социально-экономического развития города Дзержинска на 2004-2008 годы в части программных мероприятий на 2008 год

Приложение
к постановлению Городской Думы
от 17 апреля 2008 г. N 324

Изменения
в Программу социально-экономического развития города Дзержинска
на 2004-2008 годы в части программных мероприятий на 2008 год

III. Система программных мероприятий

3.1. Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа
город Дзержинск на 2007-2010 годы"

N по Программе	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финанси-рования млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси-рования млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Промышленность			Промышленность
1.1.	Новое строительство:			Новое строительство:
1.1.1.	ООО "Юнайтид стадс компани" (Юнистад): организация производства каркасов домов на основе оцинкованных профилей	2007- 2010 гг.	-	ООО "Юнайтид стадс компани" (Юнистад): организация производства каркасов домов на основе оцинкованных профилей	-	Определение рынка сбыта продукции.
1.1.2.	ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод	2007- 2010 гг.	1,5	ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод	1,5	Создание 28 рабочих мест.
1.1.3.	ООО "Волга Оргхим": организация производства монохлоруксусной кислоты	2007- 2009 гг.	105,0	ООО "Волга Оргхим": организация производства монохлоруксусной кислоты	105,0	Создание 20 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 0,5 млн. руб.
1.1.6.	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки )	2007- 2009 гг.	-	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки )	1,5	Проведение проектных работ.
1.1.7.	ООО"Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов	2007- 2008 гг.	5,0	ООО "Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов	5,0	Создание 4 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 3,5 млн. руб.
1.1.10.	ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей	2007- 2008 гг.	118,0	ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей	118,0	Завершение строительства. Снижение затрат на производство продукции.
1.1.12.	ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений)	2007- 2009 гг.	200,0	ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений)	211,91	Создание 8 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 1,07 млн. руб.
1.2.	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:			Реконструкция, модернизация, кап.ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:
1.2.2.	ОАО ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)	2007- 2010 гг.	14,7	ОАО ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)	14,7	Создание 4 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 4,1 млн. руб.
1.2.4.	ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки	2007- 2008 гг.	2,5	ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки	1,0	Проведение экспертизы проекта, закупка стройматериалов.
2.	Развитие торговли			Развитие торговли
2.1.	Новое строительство:			Новое строительство:
2.1.2.	ООО "Тосол-Синтез": строительство торгово-развлекательного комплекса	2007- 2009 гг.	-	ООО "Тосол-Синтез": строительство торгово-развлекательного комплекса	-	Проведение СМР. Ввод объекта - III квартал 2008 г.
2.1.3.	ООО "Ритейл-Парк": строительство общественно-торгового центра	2007- 2009 гг.	-	ООО "Ритейл-Парк": строительство общественно-торгового центра	-	Ввод объекта - I квартал 2008 г. Организация 250 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 10,0 млн. руб.
2.1.4.	ООО "Инвест-Жилстрой-НН": строительство торгового центра	2007- 2009 гг.	-	ООО "Инвест-Жилстрой-НН": строительство торгового центра	-	Планируемый ввод объекта - 2009 г.
2.1.5.	ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома	2007- 2009 гг.	15,0	ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома	40,3	Проведение СМР. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 3,5 млн. руб.
2.1.6.	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра	2007- 2009 гг.	7,2	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра	7,2	Получение разрешения на строительство, проведение СМР. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,34 млн. руб.
2.1.7.	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра	2007- 2009 гг.	7,2	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра	7,2	Получение разрешения на строительство, начало строительства объекта.
2.1.10.	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС	2007 г.	-	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС (продолжение работ с 2007 г.)	6,44	Создание 8 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 0,25 млн. руб.
2.1.11.	ИП Овсянников: строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино	2007 г.	-	ИП Овсянников: строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино (продолжение работ с 2007 г.)	7,0	Создание 30 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет - 0,03 млн. руб.
2.1.12.	ООО "Волга-Петролиум и К°: строительство станции тех. обслуживания автомобилей	2007- 2008 гг.	-	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство станции тех. обслуживания автомобилей	-	Оформление земельного участка под размещение объекта.
2.1.13.	ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец"	2007- 2009 гг.	30,0	ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец"	30,0	Проведение строительно-монтажных работ.
2.1.14.	ООО "Центр грузовых автомобилей": строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей	2007- 2008 гг.	40,0	ООО "Центр грузовых автомобилей" : строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей	42,0	Проведение строительно-монтажных работ. Создание 35 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,25 млн. руб.
2.1.15.	ИП Дементьева М. Б.: строительство автостоянки	2007- 2008 гг.	0,3	ИП Дементьева М.Б.: строительство автостоянки	0,6	Создание 6 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,03 млн. руб.
2.1.16.	ООО ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки	2007- 2008 гг.	0,3	ООО ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки	0,5	Создание 3 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,04 млн. руб.
2.1.17.	ООО ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей	2007- 2008 гг.	1,0	ООО ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей	1,0	Создание 10 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,05 млн. руб.
2.1.18.	ООО "Грифин" : строительство тех. центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей	2010 г.		ООО "Грифин": строительство тех. центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей	-	Оформление земельного участка под размещение объекта.
3.	Развитие логистики			Развитие логистики
3.1.	Новое строительство:			Новое строительство:
3.1.1.	ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра	2007- 2008 гг.	153,2	ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра	153,2	Создание 57 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 17,03 млн. руб.
3.1.2.	ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров	2007- 2009 гг.	5,3	ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров	5,3	Налоговые поступления в консолидированный бюджет - 0,5 млн. руб.

Разделом 3.1. "Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск" на 2008 год предусматривалась реализация 24 инвестиционных проектов на 706,2 млн. руб. После уточнения предприятиями своих планов число проектов увеличилось до 26 за счет переходящего строительства с 2007 года, объем финансирования - до 759,35 млн. руб. На 2008 год продлен срок реализации по п.2.1.10. (строительство АЗС ООО "Волга-Петролиум и Ко") и п.2.1.11. (строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино ИП Овсянников).

После реализации запланированных по данному разделу мероприятий предполагается создание 463 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет на 41,19 млн. руб.

3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006-2008 годах	2004- 2008 гг.	-	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006-2008 годах	10,96	Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
3.	Реализация городских программ (или мероприятий) развития налогового и неналогового потенциала	2004- 2008 гг.	-	Реализация городских программ (или мероприятий) развития налогового и неналогового потенциала	-	Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет на 164,9 млн. руб.
4.	Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет:
4.1.	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	2004- 2008 гг.	-	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	-	Информационное обеспечение управленческих решений.
4.2.	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	2004- 2008 гг.	-	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	-	Дополнительные поступления от реализации имущества.
4.3.	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	2004- 2008 гг.	-	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	-	Снижение недоимки в местный бюджет.
4.4.	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми Постановлениями федерального и областного Правительств	2004- 2008 гг.	-	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми Постановлениями федерального и областного Правительств	-
5.	Обеспечение оптимизации расходов бюджета
5.1.	Расширение объема и номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц.	2004- 2008 гг.	-	Расширение объема и номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц.	-	Доведение объема закупок через процедуры размещения заказа до 40 % от расходов городского бюджета.
5.2.	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	2004- 2008 гг.	-	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	-	Оптимизация процесса расходования бюджетных средств.
5.4.	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета	2005 г.	-	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета (продление срока реализации)	-	Последовательная оптимизация расходных статей муниципального долга города.
5.5.	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета	2005 г.	-	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета (продление срока реализации)	-	Рефинансирование долга по срокам.
5.7.	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	2004- 2008 гг.	-	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	-	Рациональное распределение бюджетных средств конкретным потребителям
5.9.	Оптимизация муниципальных структур управления	2004- 2008 гг.	-	Оптимизация муниципальных структур управления	-	Оптимизация расходов бюджета.
6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	2004- 2008 гг.	-	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	-	Определение правильности исчисления размера чистой прибыли, увеличение поступления в бюджет, выработка рекомендаций по повышению эффективности работы МУПов.
7.	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет (план по доходу от перечислений на 2008 год - 4,0 млн. руб.)	2004- 2008 гг.	-	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	-	План по доходу от перечислений на 2008 год - 1,0 млн. руб.
8.	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	2004- 2008 гг.	-	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	-	Сумма поступлений арендных платежей на 2008 год - 58,0 млн. руб.
10.	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	2004- 2008 гг.	-	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	-	Увеличение процента объемов сбора платежей по исполнительному производству, за исключением предприятий-банкротов.
11.	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	2004- 2008 гг.	-	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	-	Своевременное принятие управленческих решений.
12.	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	2004- 2008 гг.	-	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	-	Определение сбалансированной финансово-бюджетной и социальной политики города.
15.				Участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007-2011 годы"	1,29	Выполнение картографической основы: 1.для установления границ земельных участков и межевания территорий муниципального образования; 2. для выявления неучтенных объектов недвижимости.

По данному разделу Программы на 2008 год планировалась реализация 16 мероприятий без объема финансирования. В результате проведенной корректировки у двух мероприятий продлены сроки реализации с 2007 года (п.5.4, п.5.5) и добавлено 1 мероприятие (п.15). Таким образом, к исполнению принимается 19 мероприятий с общим объемом финансирования 12,25 млн. руб.

По п.1 внесены изменения в объем финансирования на 2008 год - 10,96 млн. руб. Дополнительно введен п.15 - участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007-2011 годы".

Внесены поправки в ожидаемый результат исполнения мероприятий п.5.1. (увеличение объема закупок через процедуры размещения заказа с 35 % до 40 %) и п.7 (объем перечисления в доход бюджета части прибыли муниципальными предприятиями - 1,0 млн. руб.).

3.3. Развитие потребительского рынка

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	2006- 2010 гг.	-	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	2,0	Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства. Совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого предпринимательства. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Увеличение числа рабочих мест за счет создания новых малых предприятий. Увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет на 11,0 млн. руб.
2.	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	-	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	-	Увеличение количества объектов потребительского рынка на 15 ед.
3.	Развитие сферы торговли и общественного питания:			Развитие сферы торговли и общественного питания:
3.1.	Увеличение торговой сети на 1 предприятие площадью 2,0 тыс. кв.м.	2004- 2008 гг.	-	Увеличение торговой сети на 10 предприятий площадью 15,0 тыс. кв. м.	-	Рост товарооборота на 16,6 % (в действующих ценах).
3.2.	Увеличение сети общественного питания на 1 предприятие на 75 посадочных мест	2004- 2008 гг.	-	Увеличение сети общественного питания на 5 предприятий на 500 посадочных мест	-	Рост товарооборота общественного питания на 5,8 % (в действующих ценах).
4.	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	2004- 2008 гг.	-	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	-	Увеличение объема бытовых услуг, оказанных населению, на 54 %.
5.	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	2004- 2008 гг.	-	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	-	Увеличение товарооборота на 3,0 млн. руб. Улучшение качества обслуживания населения.
6.	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	2004- 2008 гг.	-	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	-	Увеличение поступлений в местный бюджет от размещения объектов нестационарной торговой сети на 0,5 млн. руб.

Число мероприятий раздела (7) не изменяется. По п.1. "Программа развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы" определен объем финансирования на 2008 год - 2,0 млн. руб. за счет средств городского бюджета.

3.4. Экология

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	2004- 2008 гг.	0,8	Экологическое воспитание и просвещение школьников города	0,45	Повышение уровня экологического воспитания и образования детей и подростков.
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	2004- 2008 гг.	1,0	Мероприятие исключается из плана 2008 г. в связи с отсутствием финансирования.
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:			Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	2004- 2008 гг.	0,87	Проведение количественного химического анализа состояния окружающей среды	2,35	Повышение уровня информированности о загрязнении окружающей среды. Получение оперативной информации для принятия своевременных действий.
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора	2004- 2008 гг.	0,28	Организация объектного обследования подземных вод на территории городского округа и вблизи полигона глубинного захоронения промстоков симазина ОАО "Оргстекло". Устройство ограждения ПГЗ. Проведение ремонтных работ на скважинах	0,8
6.5.				Приобретение передвижной экологической лаборатории	7,0	Организация мобильного и оперативного мониторинга окружающей среды.
6.6.				Отбор проб на водных объектах в районе Окской набережной и затона р.Ока с использованием катера	1,6	Обеспечение контроля качества поверхностных вод
7.	Ремонт набережной р.Оки	2007 г.		Ремонт набережной р.Оки	5,0	Ремонт дренажной системы Окской набережной для ее укрепления и отведения дождевых вод в мкр. Прибрежный.
10.				Разработка проектно-сметной документации очистки оз. Святого и дноуглубления участка р.Вьюница с организацией рекреационной зоны отдыха	5,0	Создание благоприятных условий для отдыха населения.
11.				Посадка зеленых насаждений на площадях, пройденных пожарами	0,8	Восстановление зеленых насаждений.
12.				Сервисное обслуживание и проведение бактериологического и химического анализа в системах доочистки питьевой воды в школах и дошкольных учреждениях	1,8	Обеспечение детей водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.

К выполнению в 2008 году предполагалось 4 мероприятия с объемом финансирования 2,95 млн. руб. С учетом внесенных изменений к реализации принимается 9 мероприятий на 24,8 млн. руб. Все финансирование запланировано из средств городского бюджета.

Из перечня мероприятий раздела исключается п.5.1., предусматривающий приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города за счет средств экофонда. С 2008 г. фонд ликвидирован. Приобретение спецтехники запланировано по ГЦП благоустройства территорий города Дзержинска.

На 2008 год перечень дополнен п.6.5., п.6.6., п.10, п.11, п.12. Кроме того, по п.7 (ремонт набережной р.Оки) продлен срок реализации.

3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок испол-нения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007-2011 годы	2007- 2011 гг.	-	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007-2011 годы	4,5	Повышение уровня общественной безопасности и эффективности борьбы с преступностью, проявлениями терроризма, укрепление материально - технической базы УВД г.Дзержинска.
3.	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	2007- 2010 гг.	-	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	4,17	Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
5.	Жилищное строительство:
5.1.	Пос. Пыра, жилой дом N 5	2005- 2006 гг.		Пос. Пыра, жилой дом N 5	3,5	Проведение проектно-изыскательских работ.
5.7.				Парковая аллея, 6	-	Ввод жилого дома общей площадью 3 520 м2.
5.8.				ул. Петрищева, д.стр. N 11	-	Строительство I очереди жилого дома. Ввод в 2009 г. (общая площадь 4 538 м2.)
5.9.				пр-т Дзержинского, южнее ж/дома N 6	-	Ввод жилого дома (в 2009 году) общей площадью 2 638 м2.
5.5.				ул. Строительства, западнее м-на N 10	-	Строительство I очереди жилого дома. Ввод в 2009 г. (общая площадь 4 441 м2.)
5.10.				Перекресток ул. Галкина и пр-та Л. Комсомола, м-н 11	-	Ввод жилого дома (в 2011 году) общей площадью 3 010 м2.
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра	2006- 2008 гг.	9,1	Мероприятие исключается из плана 2008 г. в связи с отсутствием финансирования.
6.4.	Строительство нового кладбища	2004- 2008 гг.	5,6	Строительство городского кладбища, ул. Свердлова	2,6	Увеличение площади захоронений на 38 га.
7.	Транспорт и связь:
7.1.	Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	2004- 2008 гг.		Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	-	Оптимизация уровня тарифов с учетом платежеспособности населения.
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный	2006- 2007 гг.	-	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный (продление работ с 2007 г.)	30,2	Снижение себестоимости 1 км пробега на 22 % в год.
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:			Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:
7.5.1.	Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.	2007- 2011 гг.	-	Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.	26,15	Погашение лизинговых платежей, приобретение новых автобусов.
8.	Градостроительство
8.1.	Завершение разработки и утверждение Генплана города	2004- 2007 гг.	-	Подготовка плана реализации Генплана, внесение изменений в утвержденный Генплан	2,6	Выделение площадок для размещения инвестиционных проектов.
8.2.	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)	2005- 2007 гг.	-	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, разработка проектов планировки городских территорий, включая поселки, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)	16,96	Подготовка территорий для градостроительства согласно Градостроительного Кодекса РФ.
8.3.	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	2005- 2006 гг.	-	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	-	Правовое обоснование видов и параметров использования объектов недвижимости, земельных участков и возможности их изменения.
8.6.	Охрана памятников истории и культуры	2005 г.	-	Охрана памятников истории и культуры	0,1	Сохранение памятников истории и культуры.
8.7.	Ремонт и реконструкция фасадов зданий	2005 г.	-	Ремонт и реконструкция фасадов зданий	10,0	Ремонт фасадов 6 жилых домов общей площадью 17,0 тыс. м2.
8.8.	Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)	2007 г.	-	Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)	3,73	Выполнение положений Градостроительного Кодекса РФ.
8.9.				Формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами	10,0	Межевание границ земельных участков под 413 домами общей площадью 450 га.
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство
9.1.	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	2004- 2008 гг.	-	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	-	Реализация федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и постановления Правительства Нижегородской области от 29.08.2007 N 308 "Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов".
9.9.	Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра	2006 г.	-	Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра	2,0	Улучшение экологической обстановки. Снижение эксплуатационных затрат.
9.10.	Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора	2007- 2008 гг.	70,0	Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора	87,15	Повышение надежности водоснабжения города.
9.12.				Проектирование водоводов пос. Горбатовка, пос. Гавриловка	6,0	Обеспечение населения качественной питьевой водой.
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)	2006- 2011 гг.	-	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)	11,07	Выплата лизинговых платежей.
11.	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	2006- 2010 гг.	-	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	-	Проведение реорганизации многоотраслевого предприятия МП ЖКХ "Жилкомсервис". Передача абонентских вводов ХВС и канализационных выпусков ОАО "ДВК". Реализация инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства.
14.	Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 гг."	2007- 2010 гг.	-	Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 гг."	-	Повышение эффективности использования энергоресурсов.
15.	Программа повышения безопасности дорожного движения в г.Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Программа повышения безопасности дорожного движения в г.Дзержинске на 2007-2009 годы	2,25	Снижение уровня травматизма, количества ДТП.
16.	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы	2007- 2010 гг.	-	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы	126,0	Создание благоприятных условий для проживания населения.
17.				Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 годы	3,76	Снижение рисков возникновения пожаров, повышение безопасности населения и защищенности муниципальных объектов города от угроз опасных факторов пожаров.

Число планируемых мероприятий по результатам корректировки составит 29 против 13 по Программе. Объем финансирования на 2008 год увеличится с первоначальных 84,7 млн. руб. до 352,73 млн. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета 276,99 млн. руб., из областного бюджета - 59,65 млн. руб. с увеличением соответственно на 265,39 млн. руб. и 56,55 млн. руб.

Из плана 2008 года исключается п.6.1. по газификации пос. Пыра ввиду отсутствия финансирования. У 9 мероприятий продлеваются сроки реализации (п.5.1, п.7.4, п.8.1, п.8.2, п. 8.3, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.9.9). Дополнительно вводятся 8 мероприятий, в том числе 5 - по жилищному строительству (п.5.7 - 5.10), 1 - по градостроительству (п.8.9. "формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами"), а также городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 годы (п.17).

3.6. Социальная защита населения

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
4.	Реализация плана мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Реализация плана мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы	307,74	Аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение по охране труда, ведение мониторинга состояния производственного травматизма, вывод морально устаревшего оборудования из эксплуатации.
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них:	2004- 2007 гг.	-	Реализация мероприятий программы "Содействие занятости населения города Дзержинска Нижегородской области на 2008-2010 годы", из них:	30,64	Ежегодное обращение 35-40 тыс. чел., регистрация более 10 тыс. чел. Трудоустройство 7 тыс. чел.
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	2004- 2007 гг.	-	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	21,38	Планируется назначение пособия 4600 чел. ежегодно.
5.2.	Организация общественных работ	2004- 2007 гг.	-	Организация общественных работ	2,59	Трудоустройство 900 чел. ежегодно
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите	2004- 2007 гг.	-	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите	0,28	Ежегодное трудоустройство не менее 140 инвалидов, в т.ч. в счет квоты - 110 чел. Трудоустройство в 2008 году 5,8 тыс. женщин.
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан	2004- 2007 гг.	-	Организация труда несовершеннолетних граждан	3,82	Трудоустройство 800 чел. ежегодно
6.	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	2004- 2008 гг.	-	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	-	Обеспечение информационной базы для формирования социальной политики.
7.	Реализация мер социальной защиты населения	2004- 2008 гг.	-	Реализация мер социальной защиты населения	-	Сумма выплат из федерального и областного бюджетов составит 321,3 млн. руб.
8.	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	2004- 2008 гг.	-	Работа городской межведомственной комиссии по охране труда	-	Реализация единой политики в области охраны труда.
9.	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития промышленных предприятий и организаций "Дзержинскхимрегион" и Администрацией г.Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Дзержинске	2004- 2006 гг.	-	Выполнение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития промышленных предприятий и организаций "Дзержинскхимрегион" и Администрацией г.Дзержинска. Работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (продолжение работ с 2007 года)	-	Стабилизация рынка труда, осуществление контроля за его состоянием. Сохранение предельно допустимого уровня безработицы не более 2 % от экономически активного населения города.
14.	Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1.	Выделение государственных жилищных сертификатов	2004- 2008 гг.	2,02	Выделение государственных жилищных сертификатов	3,93	Выделение 3 сертификатов.
14.2.	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	2004- 2008 гг.	3,78	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	8,56	Выделение 6 сертификатов.
14.3.	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	2004- 2008 гг.	3,24	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	10,87	Предоставление 5 однокомнатных квартир и 15 комнат.
14.4.	Ипотечное жилищное кредитование	2004- 2008 гг.	9,33	Мероприятие вошло в состав п. 19 "Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы"
14.5.	Кредитование молодых семей	2005- 2010 гг.	-	Кредитование молодых семей в рамках ГЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005-2010 годы	0,36	Погашение процентной ставки по ранее выданным кредитам.
14.7.	Обеспечение жильем детей-сирот	2007 г.	-	Обеспечение жильем детей-сирот	7,0	Приобретение 7 жилых помещений.
15.	Участие в ОЦП "Старшее поколение": оказание материальной помощи труженикам тыла, узникам, инвалидам ВОВ	2007 г.	-	Участие в ОЦП "Старшее поколение": оказание материальной помощи труженикам тыла, узникам, инвалидам ВОВ	-	Улучшение материального положения граждан.
16.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых действий" на 2006-2010 годы:	2006- 2010 гг.	-	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых действий" на 2006-2010 годы	-	Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий. Повышение качества услуг социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий.
17.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы"	2006- 2008 гг.	-	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы"	0,2	Осуществление государственной социальной политики в Нижегородской области в отношении инвалидов, детей-инвалидов и их родителей.
18.	Работа городской межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	2007 г.	-	Работа городской межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	-	Доведение заработной платы хозяйствующих субъектов до среднего значения з/платы по соответствующему виду экономической деятельности.
19.	Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы	2006- 2010 гг.	-	Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы	59,08	Обеспечение субсидиями на приобретение (строительство) жилья 69 молодых семьей. Реализация 15 свидетельств о праве на получение субсидии, выданных в 2007 году.

По данному разделу предполагалось выполнение 12 мероприятий на 18,37 млн. руб., в т.ч. 0,8 млн. руб. - из городского бюджета. После внесенных изменений в 2008 году к исполнению планируется 19 мероприятий с объемом финансирования 428,38 млн. руб., в т.ч. 40,43 млн. руб. - из городского бюджета. Увеличение числа мероприятий произошло за счет продления срока реализации у 8 мероприятий (п.5 с подпунктами, п.9, п.14.7, п.15, п.18) и отмены 1 мероприятия (п.14.4).

Увеличение объема финансирования на 2008 год произошло за счет включения суммы затрат на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска, реализации мероприятий программы "Содействие занятости населения города Дзержинска Нижегородской области на 2008-2010 годы" и целевой программы "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы.

В рамках раздела предполагается реализация 5 целевых программ (из них 3 - областные, 2 - городские) и 1 национального проекта на общую сумму 120,6 млн. руб.

3.7. Образование

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финанси-рования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	ФЦП "Дети России":
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":
1.1.1.	Строительство детского дома по ул. Буденного	2004- 2007 гг.	-	Строительство детского дома по ул. Буденного (продолжение работ с 2007 г.)	8,0	Ввод II пускового комплекса.
1.2.	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы"	2004- 2008 гг.	0,5	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы".	0,35	Оказание социальной поддержки и помощи семьям и детям групп социального риска. Реализация мероприятий через психолого-медико- педагогический центр. Укрепление материально- технической базы.
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"	2004- 2008 гг.	0,96	Подпрограмма "Одаренные дети"	-	Выявление и поддержка одаренных детей. Проведение городских научно-практических конференций "Старт в науку", "Одаренные дети", участие в предметных олимпиадах различного уровня, организация летних школ для одаренных детей.
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2004- 2008 гг.	4,84	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	-	Поставка современной компьютерной техники в образовательные учреждения города.
3.	ФЦП "Русский язык"	2004- 2008 гг.	0,2	ФЦП "Русский язык"	-	Повышение качества преподавания русского языка в школе, уровня языкового общения. Обеспечение эффективного функционирования русского языка как государственного языка РФ.
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2004- 2008 гг.	1,0	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	-	Воспитание гражданственности и патриотизма у школьников. Увековечивание памяти о героях-дзержинцах.
5.	РЦП "Педагогические кадры"	2004- 2008 гг.	0,5	РЦП "Педагогические кадры"	-	Внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий. Прохождение курсов повышения квалификации НИРО - 120 педагогов.
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	5,0	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	1,11	Организация летнего отдыха учащихся в пришкольных оздоровительных лагерях. Проведение массовых мероприятий, направленных на укрепление и оздоровление организма детей.
8.	Городская программа "Молодежь г.Дзержинска"	2004- 2007 гг.	-	Городская целевая программа "Молодежь Дзержинска" на 2008-2012 годы	3,19	Обеспечение подготовки и повышения квалификации участников молодежной политики (110 человек в 2008 году), увеличение молодежи, вовлекаемой в культурно-массовые досуговые и физкультурно- спортивные мероприятия (23 тыс. чел. в 2008 году); развитие движения педагогических студенческих отрядов (30 чел. в 2008 году); укрепление института молодой семьи, пропаганда ответственного родительства (3000 семей в 2008 году).
9.	Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению образования:			Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению образования:
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. МОУ СОШ N 2	2004- 2008 гг.	16,03	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. МОУ СОШ N 2	14,41	Проведение капитального и текущего ремонта зданий. Приобретение оборудования. Частичная реконструкция МОУ СОШ N 2.
9.3.	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	2004- 2008 гг.	0,6	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	1,96	Установка АПС в 4 образовательных учреждениях. Замена ветхой проводки в 1 образовательном учреждении.
9.4.	Строительство новой школы на 700 мест	2007 г.	-	Строительство новой школы на 700 мест	10,0	Увеличение количества учебных мест. Повышение качества образовательных услуг.
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	2004- 2008 гг.	5,0	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	4,68	Ликвидация ветхого книжного фонда.
11.	Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений:			Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ	2004- 2008 гг.	6,75	Поддержание материально-технической базы ДОУ	6,3	Создание условий для обеспечения образовательного процесса.
11.2.	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение АПС в ДОУ	2004- 2008 гг.	1,0	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение АПС в ДОУ	0,6	Оборудование автоматической противопожарной сигнализации в 5 ДОУ.
11.3.	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест	2007 г.	-	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест в мкр. Прибрежный	9,0	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
11.4.				Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест ул. Октябрьская	10,0
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ	2005- 2008 гг.	0,05	Мероприятие вошло в состав п .21 "Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы"
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов	2004- 2008 гг.	1,1	Поддержание материально-технической базы детских клубов	0,1	Приобретение оргтехники.
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах	2004- 2008 гг.	0,3	Мероприятие вошло в состав п. 17 (Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 годы) р. 3.5. "Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства".
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов	2004- 2008 гг.	0,5	Мероприятие вошло в состав п. 23 (Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008-2010 годы).
17.	Реализация приоритетного национального проекта "Образование":			Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.1.	Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы	2006- 2007 гг.	-	Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы	-	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
17.2.	Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений	2006- 2007 гг.	-	Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений	-
17.3.	Вознаграждение учителей за классное руководство	2006- 2007 гг.	-	Вознаграждение учителей за классное руководство	16,84
19.	Реализация федеральной концепции профильного образования	2006- 2007 гг.	-	Реализация федеральной концепции профильного образования	-	Совершенствование системы образования.
20.	Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ	2007 г.	-	Мероприятие вошло в состав п .21 "Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы"
21.	Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	3,74	Оптимизация системы дошкольного образования. Улучшение материально- технической базы МДОУ.
22.	Программа развития образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Программа развития образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	9,02	Совершенствование образовательного процесса, повышение мотивации к обучению.
23.				Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008-2010 годы	4,19	Увеличение охвата подростков и молодежи мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами (22,2 тыс. чел. в 2010 году); проведения различных профилактических мероприятий для формирования у подростков и молодежи антинаркотического стереотипа мышления (около 35 мероприятий в год); оказание социальной, медицинской, психолого- педагогической помощи детям и молодежи, склонным к употреблению психоактивных веществ (не менее 2,5 тыс.чел. от 7 до 30 лет ежегодно); подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере профилактики наркомании и алкоголизма (не менее 10 человек ежегодно).
24.				Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2008-2010 годы	4,1	Повышение эффективности работы по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
25.				Программа "Патриотическое воспитание граждан города Дзержинска" на 2008-2010 годы	1,83	Стабилизация и развитие социальной инфраструктуры по патриотическому воспитанию граждан города через создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение, развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания.
26.				Участие в реализации Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006-2010 годы	0,57	Построение системы образования, ориентированной на инновационное развитие.

По разделу планировалось к выполнению 18 мероприятий с объемом финансирования 44,33 млн. руб. С учетом вносимых изменений число мероприятий увеличивается до 28 с объемом затрат 109,99 млн. руб., что на 65,66 млн. руб. больше первоначального плана.

Из плана 2008 года исключаются 4 мероприятия в связи с их включением в городские целевые программы (п.12, п.15, п.16, п.20). По 8 мероприятиям продляется срок реализации (п.1.1.1, п.8, п.9.4, п.11.3, п.17 с подпунктами, п.19). Вновь вводятся 5 новых мероприятий, из которых 3 - городские целевые программы (п.23, п.24, п.25.), 1 - участие в реализации Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006-2010 годы (п.26) и 1 - строительство нового дошкольного учреждения (п.11.4).

Наибольший объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и городского бюджетов (38,02 и 70,52 млн. руб. соответственно).

3.8. Здравоохранение

N по Программе	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финанси-рования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
6.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения:			Строительство и реконструкция объектов здравоохранения:
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2	2004- 2006 гг.		Детского сада под Дом ребенка N 2	30,0	Размещение 70 детей (согласно проектной мощности).
6.3.	Строительство перинатального центра	2006- 2008 гг.	40,0	Строительство перинатального центра	100,2	Решение проблем в области родовспоможения. Ввод объекта мощностью 150 мест.
6.5.	Строительство новой детской поликлиники	2007 г.	-	Строительство новой детской поликлиники	10,0	Повышение качества и доступности обслуживания населения.
6.6.	Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП	2007 г.	-	Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП	1,2	Укрепление материально-технической базы.
6.7.	Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"	2007 г.	-	Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"	0,3
7.	Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"	2006- 2007 гг.	-	Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"	74,74	Повышение эффективности труда и социальной защищенности работников муниципальных учреждений здравоохранения. Развитие материально-технической базы.
10.	Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы	34,13	Для 10 МУ здравоохранения планируется приобретение медицинского оборудования.
11.				Участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007-2009 годы"	1,6	Повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности, во время и после родов, и неонатальной помощи в государственных и муниципальных учреждениях охраны материнства и детства Нижегородской области. Приобретение 6 единиц медицинского оборудования.

В сфере здравоохранения на 2008 год планировалась реализация 2 мероприятий с объемом финансирования 40,0 млн. руб. По результатам корректировки плана 2008 года к реализации принимается 8 мероприятий с объемом затрат 252,17 млн. руб.

У 4-х мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы (п.6.2, п.6.5, п.6.6, п.6.7) и по участию в приоритетном национальном проекте "Здоровье" (п.7) продлены сроки реализации. Кроме того, в 2008 году запланировано участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007-2009 годы", по которой предполагается приобретение 6 ед. медицинского оборудования. По ГЦП "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2008 год объем финансирования предполагается в размере 34,13 млн. руб.

Наибольший объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и федерального бюджетов (130,0 и 74,74 млн. руб. соответственно). Финансирование из городского бюджета запланировано в размере 47,43 млн. руб.

3.9. Культура

N по Программе	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
2.	Развитие межрегиональных связей:			Развитие межрегиональных связей:
2.1.	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы	2006- 2010 гг.	-	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы	0,6	Увеличение объема поставок предприятий г.Дзержинска предприятиям и организациям Республики Беларусь. Развитие побратимских связей с г.Гродно.
2.2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	2007 г.	-	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	0,7	Упрочение партнерских связей в сферах культуры, спорта, образования.
2.3.				Визит официальной делегации Республики Литва	0,1	Установление взаимовыгодного сотрудничества.
3.	Строительство и реконструкция объектов культуры:			Строительство и реконструкция объектов культуры:
3.1.	Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	2005- 2008 гг.	-	Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	7,0	Создание условий для духовного развития личности.
3.2.	Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова ,5	2007 г.	-	Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова ,5	1,0	Оборудование выставочного зала под картинную галерею.
3.3.				Строительство детской школы искусств на 200 мест в мкр. Западный	1,0	Повышение уровня культуры, создание условий для духовного развития личности.
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	2004- 2008 гг.	3,55	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	7,61	Проведение ремонта в 4 учреждениях культуры. Приобретение оргтехники для 6 МОУДОд.
8.	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2,95	Поддержка, развитие и распространение лучших традиций и достижений культуры в г.Дзержинске.

По данному разделу предполагалась реализация в 2008 году 4 мероприятий с объемом финансирования 3,55 млн. руб. По результатам корректировки число мероприятий увеличилось до 8 с объемом финансирования 20,96 млн. руб., том числе 19,09 - из городского бюджета. Число мероприятий увеличено за счет расширения направлений деятельности Администрации города в развитии межрегиональных связей (п.2.2 и п.2.3), продлением сроков по строительству пристроя к художественной школе, а также включением в перечень мероприятий строительства детской школы искусств в мкр. Западный.

3.10. Развитие физической культуры и спорта

N по Прог-рамме	Мероприятия на 2008 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2008 год с учетом внесенных изменений
	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. руб.)	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта:			Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"	2006- 2008 гг.	1,0	Реконструкция стадиона "Химик"	10,0	Укрепление материально-технической и учебно-спортивной базы для занятий физкультурой и спортом. Увеличение пропускной способности спортивных объектов.
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	2004- 2008 гг.	0,44	Поддержание материально- технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	0,15
1.3.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный	2007 г.	-	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный	274,5
1.4.				Строительство стадиона, ул. Патоличева	0,8	Проведение проектно-изыскательских работ.
1.5.				Строительство стадиона, ул. Черняховского	0,8
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2004- 2008 гг.	3,59	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	0,93	Формирование у населения устойчивого интереса к спорту и навыков здорового образа жизни.
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2004- 2008 гг.	3,4	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	5,0	Закрепиться во 2-ом дивизионе Первенства России по футболу. Привлечь на трибуны 35 тыс. болельщиков.
4.	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	2007- 2009 гг.	-	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	3,18	Улучшение состояния материально-технической базы.

На 2008 год предусматривается реализация 8 мероприятий с объемом финансирования 295,36 млн. руб.при плане по Программе - 5 мероприятий на сумму 8,43 млн. руб. Значительный рост объема финансирования вызван запланированным финансированием из областного бюджета строительства физкультурно - оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный (255,0 млн. руб.).

Перечень программных мероприятий дополнен работами по строительству двух стадионов, по которым запланировано проведение проектно-изыскательских работ.

IV. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2008 год планировалось 908,53 млн. руб., в т.ч. 44.33 млн. руб. - из федерального бюджета, 38,6 млн. руб. - из областного бюджета, 76,14 млн. руб. - из городского бюджета и 749,46 млн. руб. - за счет внебюджетных источников. С учетом внесенных изменений по количеству мероприятий и объему финансирования затраты по программе увеличиваются до 2257,99 млн. руб. Значительное увеличение произошло по областному и городскому бюджетам - до 509,17 млн. руб. и 522,39 млн. руб. соответственно. Финансирование из федерального бюджета увеличилось до 148,89 млн. руб., за счет средств внебюджетных источников - до 1077,54 млн. руб.

Увеличение планового финансирования отмечается по всем разделам Программы, однако наибольшее - по разделам 4.6. "Социальная защита населения" (на 410,0 млн. руб. или в 23 раза) и 4.10. "Развитие физической культуры и спорта" (на 286,9 млн. руб. или в 35 раз). Кроме того, на мероприятия разделов 4.2. "Бюджетная политика и имущественные отношения" и 4.3. "Развитие потребительского рынка", по которым не предполагались затраты, после внесения корректировок предусмотрено финансирование (12,25 млн. руб. и 2,0 млн. руб. соответственно).

	Объем финансирования (млн. руб.)
	Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		федеральный	областной	городской
план 2008 г. по Программе	908,53	44,33	38,60	76,14	367,92	381,54
уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2257,99	148,89	509,17	522,39	662,25	415,29
отклонение (+,-)	1349,46	104,56	470,57	470,57	294,33	33,75

4.1. Подпрограмма "Развитие производительных сил
городского округа город Дзержинск на 2007-2010 годы"

N по Программе	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Промышленность
1.1.	Новое строительство:
1.1.2.	ООО "Азов": строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений, освоение локальных установок очистки сточных вод
	план 2008 г. по Программе	1,5				1,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,5				1,5
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
1.1.3.	ООО "Волга Оргхим" : организация производства монохлоруксусной кислоты
	план 2008 г. по Программе	105,0				55,0	50,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	105,0				55,0	50,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0	0,0
1.1.6.	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова": каталитическое выделение ароматических углеводородов (получение индивидуальных ароматических углеводородов высшей очистки )
	план 2008 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,5				1,5
	отклонение (+,-)	1,5				1,5
1.1.7.	ООО"Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов
	план 2008 г. по Программе	5,0				5,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,0				5,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
1.1.10.	ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей
	план 2008 г. по Программе	118,0					118,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	118,0					118,0
	отклонение (+,-)	0,0					0,0
1.1.12.	ООО "Нижегородская медная компания": строительство производственного комплекса (производство медной катанки и складских помещений)
	план 2008 г. по Программе	200,00				88,32	111,68
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	211,91				88,32	123,59
	отклонение (+,-)	11,91				0,0	11,91
1.2.	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:
1.2.2.	ОАО ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)
	план 2008 г. по Программе	14,7				14,7
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	14,7				14,7
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
1.2.4.	ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция завода; строительство складов для хранения солода, тары и отгрузочной площадки
	план 2008 г. по Программе	2,5				2,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,0				1,0
	отклонение (+,-)	-1,5				-1,5
2.	Развитие торговли
2.1.	Новое строительство:
2.1.5.	ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома
	план 2008 г. по Программе	15,0				5,3	9,7
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	40,3				5,3	35,0
	отклонение (+,-)	25,3				0,0	25,3
2.1.6.	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра
	план 2008 г. по Программе	7,2				7,2
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,2				7,2
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
2.1.7.	ООО "Унимаркет-Поволжье": строительство многофункционального торгового центра
	план 2008 г. по Программе	7,2				7,2
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,2				7,2
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
2.1.10.	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС
	план 2008 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	6,44				6,44
	отклонение (+,-)	6,44				6,44
2.1.11.	ИП Овсянников : строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино
	план 2008 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,0				7,0
	отклонение (+,-)	7,0				7,0
2.1.13.	ООО "Кран-Тех-Прибор" : строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец"
	план 2008 г. по Программе	30,0				30,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	30,0				30,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
2.1.14.	ООО "Центр грузовых автомобилей" : строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей
	план 2008 г. по Программе	40,0				40,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	42,0				42,0
	отклонение (+,-)	2,0				2,0
2.1.15.	ИП Дементьева М.Б.: строительство автостоянки
	план 2008 г. по Программе	0,3				0,3
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,6				0,6
	отклонение (+,-)	0,3				0,3
2.1.16.	ООО ПСК "Белар": строительство склада и организация автостоянки
	план 2008 г. по Программе	0,3				0,3
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,5				0,5
	отклонение (+,-)	0,2				0,2
2.1.17.	ООО ПСК "Белар": строительство пункта технического обслуживания автомобилей
	план 2008 г. по Программе	1,0				1,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,0				1,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0
3.	Развитие логистики
3.1.	Новое строительство:
3.1.1.	ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра
	план 2008 г. по Программе	153,2				73,2	80,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	153,2				73,2	80,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0	0,0
3.1.2.	ООО "Промстроймонтаж": строительство логистического центра под складирование промышленных товаров
	план 2008 г. по Программе	5,3				1,3	4,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,3				1,3	4,0
	отклонение (+,-)	0,0				0,0	0,0
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	706,2				332,8	373,4
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	759,35				348,76	410,59
	отклонение (+,-)	53,15				15,9	37,2

4.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N по Программе	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006-2008 годах
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0		0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,96		9,38	1,58
	отклонение (+,-)	10,96		9,38	1,58
15.	Участие в областной целевой программе "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области на 2007-2011 годы"
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,29			1,29
	отклонение (+,-)	1,29			1,29
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	12,25		9,38	2,87
	отклонение (+,-)	12,25		9,38	2,87

4.3. Развитие потребительского рынка

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,0			2,0
	отклонение (+,-)	2,0			2,0
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,0			2,0
	отклонение (+,-)	2,0			2,0

4.4. Экология

N по Программе	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города
	план 2008 г. по Программе	0,8			0,8
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,45			0,45
	отклонение (+,-)	-0,35			-0,65
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города
	план 2008 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-1,0			-1,0
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды
	план 2008 г. по Программе	0,87			0,87
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,35			2,35
	отклонение (+,-)	1,48			1,48
6.3.	Организация объектного обследования подземных вод на территории городского округа и вблизи полигона глубинного захоронения промстоков симазина ОАО "Оргстекло". Устройство ограждения ПГЗ. Проведение ремонтных работ на скважинах
	план 2008 г. по Программе	0,28			0,28
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,8			0,8
	отклонение (+,-)	0,52			0,52
6.5.	Приобретение передвижной экологической лаборатории
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,0			7,0
	отклонение (+,-)	7,0			7,0
6.6.	Отбор проб на водных объектах в районе Окской набережной и затона р.Ока с использованием катера
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,6			1,6
	отклонение (+,-)	1,6			1,6
7.	Ремонт набережной р.Оки
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,0			5,0
	отклонение (+,-)	5,0			5,0
10.	Разработка проектно-сметной документации очистки оз.Святого и дноуглубления участка р.Вьюница с организацией рекреационной зоны отдыха
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,0			5,0
	отклонение (+,-)	5,0			5,0
11.	Посадка зеленых насаждений на площадях, пройденных пожарами
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,8			0,8
	отклонение (+,-)	0,8			0,8
12.	Сервисное обслуживание и проведение бактериологического и химического анализа в системах доочистки питьевой воды в школах и дошкольных учреждениях
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,8			1,8
	отклонение (+,-)	1,8			1,8
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	2,95			2,95
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	24,8			24,8
	отклонение (+,-)	21,85			21,85

4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007-2011 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,5			4,5
	отклонение (+,-)	4,5			4,5
3.	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,17			4,17
	отклонение (+,-)	4,17			4,17
5.	Жилищное строительство:
5.1.	Пос. Пыра, жилой дом N 5
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,5			3,5
	отклонение (+,-)	3,5			3,5
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра
	план 2008 г. по Программе	9,1			9,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-9,1			-9,1
6.4.	Строительство нового кладбища
	план 2008 г. по Программе	5,6		3,1	2,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,6		0	2,6
	отклонение (+,-)	-3,0		-3,1	0,1
7.	Транспорт и связь:
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	30,2			26,0	4,19
	отклонение (+,-)	30,2			26,0	4,19
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:
7.5.1.	Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	26,15			26,15
	отклонение (+,-)	26,15			26,15
8.	Градостроительство:
8.1.	Подготовка плана реализации Генплана, внесение изменений в утвержденный Генплан
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,6			2,6
	отклонение (+,-)	2,6			2,6
8.2.	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, разработка проектов планировки городских территорий, включая поселки, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	16,96			16,96
	отклонение (+,-)	16,96			16,96
8.6.	Охрана памятников истории и культуры
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	0,1			0,1
8.7.	Ремонт и реконструкция фасадов зданий
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
8.8.	Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,73			3,73
	отклонение (+,-)	3,73			3,73
8.9.	Формирование границ муниципальных земельных участков под многоквартирными домами
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство:
9.9.	Строительство локальных очистных сооружений в п.Пыра
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,0			2,0
	отклонение (+,-)	2,0			2,0
9.10.	Строительство второй нитки водовода с Тепловского водозабора
	план 2008 г. по Программе	70,0	35,0	0,0	0,0	35,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	87,15	0,0	59,65	15,6	11,9
	отклонение (+,-)	17,15	-35,0	59,65	15,6	-23,1
9.12.	Проектирование водоводов пос. Горбатовка, пос. Гавриловка
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	6,00			6,0
	отклонение (+,-)	6,00			6,0
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	11,07			11,07
	отклонение (+,-)	11,07			11,07
11.	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.
	план 2008 г. по Программе	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	0,0
14.	Участие в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 гг."
	план 2008 г. по Программе	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	0,0
15.	Программа повышения безопасности дорожного движения в г.Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,25			2,25
	отклонение (+,-)	2,25			2,25
16.	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	126,0			126,0
	отклонение (+,-)	126,0			126,0
17.	Городская целевая программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,76			3,76
	отклонение (+,-)	3,76			3,76
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	84,7	35,0	3,1	11,6	35,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	352,73	0,0	59,65	276,99	16,09
	отклонение (+,-)	268,03	-35,0	56,55	265,39	-18,91

4.6. Социальная защита населения

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	307,74			10,36	297,38
	отклонение (+,-)	307,74			10,36	297,38
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска, из них:
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	30,64	25,21		2,29		3,14
	отклонение (+,-)	30,64	25,21		2,29		3,14
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	21,38	21,38
	отклонение (+,-)	21,38	21,38
5.2.	Организация общественных работ
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,59	0,4		0,69		1,5
	отклонение (+,-)	2,59	0,4		0,69		1,5
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,28	0,14		0,05		0,09
	отклонение (+,-)	0,28	0,14		0,05		0,09
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,82	0,77		1,55		1,5
	отклонение (+,-)	3,82	0,77		1,55		1,5
14.	В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1.	Выделение государственных жилищных сертификатов
	план 2008 г. по Программе	2,02	2,02
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,93	3,93
	отклонение (+,-)	1,91	1,91
14.2.	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам
	план 2008 г. по Программе	3,78	3,78
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	8,56	8,56
	отклонение (+,-)	4,78	4,78
14.3.	Обеспечение доступным жильем соц.-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)
	план 2008 г. по Программе	3,24	3,24		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,87	0,0		10,87
	отклонение (+,-)	7,63	-3,24		10,87
14.4.	Ипотечное жилищное кредитование
	план 2008 г. по Программе	9,33		0,53	0,8		8,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-9,33		-0,53	-0,8		-8,0
14.5.	Кредитование молодых семей в рамках ГЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,36			0,36
	отклонение (+,-)	0,36			0,36
14.7.	Обеспечение жильем детей-сирот
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,0		7,0
	отклонение (+,-)	7,0		7,0
17.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы"
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,2		0,2
	отклонение (+,-)	0,2		0,2
19.	Целевая программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	59,08	34,28	8,25	16,55
	отклонение (+,-)	59,08	34,28	8,25	16,55
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	18,37	9,04	0,53	0,8	0,0	8,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	428,38	71,98	15,45	40,43	297,38	3,14
	отклонение (+,-)	410,01	62,94	14,92	39,63	297,38	-4,86

4.7. Образование

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	ФЦП "Дети России ":
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":
1.1.1	Строительство детского дома по ул. Буденного
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	8,0		8,0
	отклонение (+,-)	8,0		8,0
1.2.	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы"
	план 2008 г. по Программе	0,5		0,5	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,35		0,35	0,0
	отклонение (+,-)	-0,15		-0,15	0,00
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"
	план 2008 г. по Программе	0,96		0,5	0,42		0,04
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-1,0		-0,5	-0,42		-0,04
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"
	план 2008 г. по Программе	4,84		2,42	2,42
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-4,8		-2,4	-2,4
3.	ФЦП "Русский язык"
	план 2008 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации ".
	план 2008 г. по Программе	1,0		1,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-1,0		-1,0	0,0
5.	РЦП "Педагогические кадры"
	план 2008 г. по Программе	0,5		0,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,5		-0,5
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"
	план 2008 г. по Программе	5,0		5,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,11		1,11
	отклонение (+,-)	-3,89		-3,89
8.	Программа "Молодежь Дзержинска" на 2008-2012 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,19			3,19
	отклонение (+,-)	3,19			3,19
9.	Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению образования:
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. МОУ СОШ N2
	план 2008 г. по Программе	16,03		0,00	16,03	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	14,41		1,93	12,1	0,02	0,36
	отклонение (+,-)	-1,62		1,93	-3,93	0,02	0,36
9.3.	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях
	план 2008 г. по Программе	0,6		0,0	0,6
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,96		1,96	0,0
	отклонение (+,-)	1,36		1,96	-0,6
9.4.	Строительство новой школы на 700 мест
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками
	план 2008 г. по Программе	5,0		5,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,68		4,68
	отклонение (+,-)	-0,32		-0,32
11.	Строительство и реконструкция объектов, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ
	план 2008 г. по Программе	6,75			6,75
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	6,3			6,3
	отклонение (+,-)	-0,45			-0,45
11.2.	Участие в реализации ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы", в т.ч. внедрение АПС в ДОУ
	план 2008 г. по Программе	1,0		0,0	1,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,6		0,6	0,0
	отклонение (+,-)	-0,4		0,6	-1,0
11.3.	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест в мкр. Прибрежный
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	9,0			9,0
	отклонение (+,-)	9,0			9,0
11.4.	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест ул.Октябрьская
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ
	план 2008 г. по Программе	0,05			0,03		0,02
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,05			-0,03		-0,02
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов
	план 2008 г. по Программе	1,1			1,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	-1,0			-1,0
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах
	план 2008 г. по Программе	0,3			0,3
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,3			-0,3
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов
	план 2008 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,5			-0,5
17.	Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.3.	Вознаграждение учителей за классное руководство
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	16,84		16,84
	отклонение (+,-)	16,84		16,84
21.	Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,74			3,74
	отклонение (+,-)	3,74			3,74
22.	Программа развития образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	9,02			9,02
	отклонение (+,-)	9,02			9,02
23.	Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,19		1,2	2,99
	отклонение (+,-)	4,19		1,2	2,99
24.	Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2008-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	4,1	1,07	0,78	2,25
	отклонение (+,-)	4,1	1,07	0,78	2,25
25.	Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан города Дзержинска" на 2008-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,83			1,83
	отклонение (+,-)	1,83			1,83
26.	Участие в реализации Комплексной областной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2006-2010 годы
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,57		0,57
	отклонение (+,-)	0,57		0,57
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	44,33	0,00	14,92	29,35	0,00	0,06
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	109,99	1,07	38,02	70,52	0,02	0,36
	отклонение (+,-)	65,66	1,07	23,10	41,17	0,02	0,3

4.8. Здравоохранение

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
6.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения:
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2
	план 2008 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	30,0		30,0
	отклонение (+,-)	30,0		30,0
6.3.	Строительство перинатального центра
	план 2008 г. по Программе	40,0		20,0	20,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	100,2		100,0	0,2
	отклонение (+,-)	60,2		80,0	-19,8
6.5.	Строительство новой детской поликлиники
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	10,0			10,0
6.6.	Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,2			1,2
	отклонение (+,-)	1,2			1,2
6.7.	Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,3			0,3
	отклонение (+,-)	0,3			0,3
7.	Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"
	план 2008 г. по Программе	0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	74,74	74,74
	отклонение (+,-)	74,74	74,74
10.	Городская целевая программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием"
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	34,13			34,13
	отклонение (+,-)	34,13			34,13
11.	Участие в областной целевой программе "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области на 2007-2009 годы"
	план 2008 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,6			1,6
	отклонение (+,-)	1,6			1,6
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	40,0	0,0	20,0	20,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	252,17	74,74	130,0	47,43
	отклонение (+,-)	212,17	74,74	110,0	27,43

4.9. Культура

N по Программе	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
2.	Развитие межрегиональных связей:
2.1.	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,6			0,6
	отклонение (+,-)	0,6			0,6
2.2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,7			0,7
	отклонение (+,-)	0,7			0,7
2.3.	Визит официальной делегации Республики Литва
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	0,1			0,1
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
3.1.	Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,0			7,0
	отклонение (+,-)	7,0			7,0
3.2.	Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова ,5
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
3.3.	Строительство детской школы искусств на 200 мест в мкр. Западный
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры
	план 2008 г. по утвержденной Программе	3,55		0,05	3,4	0,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	7,61		0,0	7,61	0,0
	отклонение (+,-)	4,06		-0,05	4,21	-0,1
8.	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0		0,0	0,0		0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	2,95		1,7	1,08		0,2
	отклонение (+,-)	2,95		1,67	1,08		0,2
Итого по разделу:
	план 2008 г. по утвержденной Программе	3,55		0,05	3,40	0,10	0,00
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	20,96		1,67	19,09	0,00	0,20
	отклонение (+,-)	17,41		1,62	15,69	-0,1	0,2

4.10. Развитие физической культуры и спорта

N по Прог-рамме	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
1.	Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"
	план 2008 г. по утвержденной Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	10,0			10,0
	отклонение (+,-)	9,0			9,0
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,44			0,44
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,15			0,15
	отклонение (+,-)	-0,29			-0,29
1.3.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0		0,0	0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	274,5		255,0	19,5
	отклонение (+,-)	274,5		255,0	19,5
1.4.	Строительство стадиона, ул. Патоличева
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,8			0,8
	отклонение (+,-)	0,8			0,8
1.5.	Строительство стадиона, ул. Патоличева
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,8			0,8
	отклонение (+,-)	0,8			0,8
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
	план 2008 г. по утвержденной Программе	3,59	0,29		3,2		0,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	0,93	0,0		0,93		0,0
	отклонение (+,-)	-2,66	-0,29		-2,27		-0,1
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу
	план 2008 г. по утвержденной Программе	3,4			3,4
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	5,0			5,0
	отклонение (+,-)	1,6			1,6
4.	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2008 г. по утвержденной Программе	0,0	0,0		0,0		0
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	3,18	1,1		1,08		1,0
	отклонение (+,-)	3,18	1,1		1,08		1,0
Итого по разделу:
	план 2008 г. по Программе	8,43	0,29	0,0	8,04		0,1
	уточненный план на 2008 г. с учетом вносимых изменений	295,36	1,1	255,0	38,26		1,0
	отклонение (+,-)	286,93	0,81	255,0	30,22		0,9

Начальник управления промышленности, экономики и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова