Приложение 7. Отчет об исполнении целевых программ

Приложение 7
к постановлению Городской Думы
от 2 июня 2009 г. N 469

Отчет об исполнении целевых программ

N п/п	Наименование	Код бюджетной классификации					Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2009 (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2009 (тыс. руб.)	% исполнения к утвержденному плану (гр.8: гр.7)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2009 (тыс. руб.)
		Целевая статья расходов	Раздел	Подраздел	Вид расходов	Ведомство
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реформирование региональных и муниципальных финансов		518 0000					17 379	27 176	156,4	66 044
1.	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах	518 0200					10 959	15 451	141,0	22 871
	Общегосударственные вопросы		01				6 983	11 475	164,3	18 895
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления		01	02				193		193
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	02	500			193		193
	Администрация города Дзержинска Нижегородской области		01	02	500	003		193		193
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований		01	03				70		70
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	03	500			70		70
	Городская Дума города Дзержинска		01	03	500	330		70		70
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		01	04			9	192	св.200	192
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	04	500		9	192	св.200	192
	Администрация города Дзержинска Нижегородской области		01	04	500	003	9	192	св.200	192
	Другие общегосударственные вопросы		01	14			6 974	11 020	158,0	18 440
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	14	500		6 974	11 020	158,0	18 440
	Департамент финансов Администрации города Дзержинска		01	14	500	001	6 974	11 020	158,0	18 440
	Жилищно-коммунальное хозяйство		05				3 792	3 792	100,0	3 792
	Благоустройство		05	03			3 792	3 792	100,0	3 792
	Выполнение функций органами местного самоуправления		05	03	500		3 792	3 792	100,0	3 792
	Управление дорожного хозяйства и благоустройства		05	03	500	112	3 792	3 792	100,0	3 792
	Образование		07				174	174	100,0	174
	Дошкольное образование		07	01			150	150	100,0	150
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	01	500		150	150	100,0	150
	Управление детских дошкольных учреждений		07	01	500	075	150	150	100,0	150
	Другие вопросы в области образования		07	09			24	24	100,0	24
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		24	24	100,0	24
	Управление образования		07	09	500	076	24	24	100,0	24
	Здравоохранение, физическая культура и спорт		09				10	10	100,0	10
	Амбулаторная помощь		09	02			10	10	100,0	10
	Выполнение функций органами местного самоуправления		09	02	500		10	10	100,0	10
	Управление здравоохранения		09	02	500	054	10	10	100,0	10
2.	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	518 0200					6 420	11 725	182,6	43 173
	Общегосударственные вопросы		01				5 819	11 124	191,2	42 572
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления		01	02				304		304
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	02	500			304		304
	Администрация города Дзержинска Нижегородской области		01	02	500	003		304		304
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований		01	03			0	118		118
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	03	500		0	118		118
	Городская Дума города Дзержинска		01	03	500	330	0	118		118
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		01	04				365		365
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	04	500			365		365
	Администрация города Дзержинска Нижегородской области		01	04	500	003		365		365
	Другие общегосударственные вопросы		01	14			5 819	10 337	177,6	41 785
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	14	500		5 819	10 337	177,6	41 785
	Департамент финансов Администрации города Дзержинска		01	14	500	001	5 819	10 337	177,6	41 785
	Образование		07				151	151	100,0	151
	Общее образование		07	02			50	50	100,0	50
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	02	500		50	50	100,0	50
	Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта		07	02	500	078	50	50	100,0	50
	Другие вопросы в области образования		07	09			101	101	100,0	101
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		101	101	100,0	101
	Управление образования		07	09	500	076	101	101	100,0	101
	Культура, кинематография и средства массовой информации		08				300	300	100,0	300
	Периодическая печать и издательства		08	04			300	300	100,0	300
	Выполнение функций органами местного самоуправления		08	04	500		300	300	100,0	300
	МУ "Редакционно-издательский дом "Дзержинские ведомости"		08	04	500	080	300	300	100,0	300
	Здравоохранение, физическая культура и спорт		09				150	150	100,0	150
	Стационарная медицинская помощь		09	01			150	150	100,0	150
	Выполнение функций органами местного самоуправления		09	01	500		150	150	100,0	150
	Управление здравоохранения		09	01	500	054	150	150	100,0	150
Региональные целевые программы		522 0000					19 540	7 641	39,1	8 275
3.	Областная целевая программа "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы	522 0406					337	334	99,1	337
	Жилищно-коммунальное хозяйство		05				337	334	99,1	337
	Жилищное хозяйство		05	01			337	334	99,1	337
	Выполнение функций органами местного самоуправления		05	01	500		337	334	99,1	337
	Департамент финансов Администрации города Дзержинска		05	01	500	001	337	334	99,1	337
4.	Областная целевая программа "Молодая семья" на период 2006 - 2010 годов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы	522 0413					16 964	5 068	29,9	5 699
	Социальная политика		10				16 964	5 068	29,9	5 699
	Социальное обеспечение населения		10	03			16 964	5 068	29,9	5 699
	Субсидии на обеспечение жильем		10	03	501		16 964	5 068	29,9	5 699
	Департамент финансов Администрации города Дзержинска		10	03	501	001	16 964	5 068	29,9	5 699
5.	Областная целевая программа "Обеспечение гидрометеорологической безопасности и мониторинга загрязнений окружающей среды Нижегородской области на 2007 - 2009 годы"	522 3007					945	945	100,0	945
	Охрана окружающей среды		06				945	945	100,0	945
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды		06	05			945	945	100,0	945
	Выполнение функций органами местного самоуправления		06	05	500		945	945	100,0	945
	Управление инвестиционной политики внешнеэкономических и межрегиональных связей		06	05	500	065	945	945	100,0	945
6.	Областная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости на территории Нижегородской области (2007 - 2011 годы)"	522 6100					1 294	1 294	100,0	1 294
	Национальная экономика		04				1 294	1 294	100,0	1 294
	Другие вопросы в области национальной экономики		04	12			1 294	1 294	100,0	1 294
	Выполнение функций органами местного самоуправления		04	12	500		1 294	1 294	100,0	1 294
	МУ "Градостроительство"		04	12	500	341	1 294	1 294	100,0	1 294
Целевые программы муниципальных образований		795 0000					240 192	235 832	98,2	239 622
7.	Программа обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 г.г.	795 0102					26 150	26 130	99,9	26 150
	Национальная экономика		04				26 150	26 130	99,9	26 150
	Транспорт		04	08			26 150	26 130	99,9	26 150
	Бюджетные инвестиции		04	08	003		26 150	26 130	99,9	26 150
	МУП "Экспресс"		04	08	003	105	10 650	10 650	100,0	10 650
	МУП "Городской транспорт"		04	08	003	110	15 500	15 480	99,9	15 500
8.	Программа оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006 - 2011 годы	795 0201					11 074	11 073	100,0	11 074
	Жилищно-коммунальное хозяйство		05				11 074	11 073	100,0	11 074
	Благоустройство		05	03			11 074	11 073	100,0	11 074
	Бюджетные инвестиции		05	03	003		11 074	11 073	100,0	11 074
	МУП "Городское благоустройство"		05	03	003	123	11 074	11 073	100,0	11 074
9.	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы	795 0202					1 080	1 035	95,8	1 080
	Культура, кинематография и средства массовой информации		08				1 080	1 035	95,8	1 080
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации		08	06			1 080	1 035	95,8	1 080
	Выполнение функций органами местного самоуправления		08	06	500		1 080	1 035	95,8	1 080
	Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта		08	06	500	078	1 080	1 035	95,8	1 080
10.	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007 - 2010 гг.	795 0301					126 000	124 527	98,8	126 000
	Жилищно-коммунальное хозяйство		05				126 000	124 527	98,8	126 000
	Благоустройство		05	03			126 000	124 527	98,8	126 000
	Выполнение функций органами местного самоуправления		05	03	500		126 000	124 527	98,8	126 000
	Управление дорожного хозяйства и благоустройства		05	03	500	112	126 000	124 527	98,8	126 000
11.	Программа "Патриотическое воспитание граждан города Дзержинска" на 2008 - 2010 годы	795 0602					1 830	1 564	85,5	1 830
	Образование		07				1 830	1 564	85,5	1 830
	Другие вопросы в области образования		07	09			1 830	1 564	85,5	1 830
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		1 830	1 564	85,5	1 830
	Управление образования		07	09	500	076	503	498	99,0	503
	Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта		07	09	500	078	1 327	1 066	80,3	1 327
12.	Программа "Молодежь Дзержинска " на 2008 - 2012 годы	795 1403					3 185	2 470	77,6	3 185
	Образование		07				3 185	2 470	77,6	3 185
	Другие вопросы в области образования		07	09			3 185	2 470	77,6	3 185
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		3 185	2 470	77,6	3 185
	Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта		07	09	500	078	3 185	2 470	77,6	3 185
13.	Программа развития образования в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы	795 1501					9 015	8 989	99,7	9 015
	Образование		07				9 015	8 989	99,7	9 015
	Другие вопросы в области образования		07	09			9 015	8 989	99,7	9 015
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		9 015	8 989	99,7	9 015
	Управление образования		07	09	500	076	9 015	8 989	99,7	9 015
14.	Программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы	795 1502					3 740	3 740	100,0	3 740
	Образование		07				3 740	3 740	100,0	3 740
	Другие вопросы в области образования		07	09			3 740	3 740	100,0	3 740
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		3 740	3 740	100,0	3 740
	Управление детских дошкольных учреждений		07	09	500	075	3 740	3 740	100,0	3 740
15.	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы	795 1503					1 080	998	92,4	1 080
	Образование		07				1 080	998	92,4	1 080
	Другие вопросы в области образования		07	09			1 080	998	92,4	1 080
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		1 080	998	92,4	1 080
	Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта		07	09	500	078	1 080	998	92,4	1 080
16.	Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2008 - 2010 годы	795 1504					2 250	2 145	95,3	2 250
	Образование		07				2 250	2 145	95,3	2 250
	Другие вопросы в области образования		07	09			2 250	2 145	95,3	2 250
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		2 250	2 145	95,3	2 250
	Управление образования		07	09	500	076	557	540	96,9	557
	Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта		07	09	500	078	1 693	1 605	94,8	1 693
17.	Программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно- профилактических учреждений города Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007 - 2009 годы	795 2315					34 126	33 349	97,7	33 569
	Здравоохранение, физическая культура и спорт		09				34 126	33 349	97,7	33 569
	Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта		09	10			34 126	33 349	97,7	33 569
	Выполнение функций органами местного самоуправления		09	10	500		34 126	33 349	97,7	33 569
	Управление здравоохранения		09	10	500	054	34 126	33 349	97,7	33 569
18.	Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008 - 2010 годы	795 2501					2 985	2 665	89,3	2 985
	Образование		07				2 900	2 580	89,0	2 900
	Другие вопросы в области образования		07	09			2 900	2 580	89,0	2 900
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		2 900	2 580	89,0	2 900
	Управление образования		07	09	500	076	335	334	99,7	335
	Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта		07	09	500	078	2 565	2 246	87,6	2 565
	Здравоохранение, физическая культура и спорт		09				85	85	100,0	85
	Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта		09	10			85	85	100,0	85
	Выполнение функций органами местного самоуправления		09	10	500		85	85	100,0	85
	Управление здравоохранения		09	10	500	054	85	85	100,0	85
19.	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы	795 3003					5 171	5 133	99,3	5 171
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		03				5 171	5 133	99,3	5 171
	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		03	09			1 440	1 434	99,6	1 440
	Выполнение функций органами местного самоуправления		03	09	500		1 440	1 434	99,6	1 440
	МУ "Гражданская защита"		03	09	500	180	1 440	1 434	99,6	1 440
	Обеспечение пожарной безопасности		03	10			3 731	3 699	99,1	3 731
	Выполнение функций органами местного самоуправления		03	10	500		3 731	3 699	99,1	3 731
	2 отряд государственной противопожарной службы		03	10	500	186	3 731	3 699	99,1	3 731
20.	Программа "Пожарная безопасность города Дзержинска" на 2008 - 2010 годы	795 3004					3 758	3 339	88,9	3 745
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		03				637	628	98,6	637
	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		03	09			637	628	98,6	637
	Выполнение функций органами местного самоуправления		03	09	500		637	628	98,6	637
	МУ "Гражданская защита"		03	09	500	180	637	628	98,6	637
	Жилищно-коммунальное хозяйство		05				1 378	1 038	75,3	1 378
	Жилищное хозяйство		05	01			1 378	1 038	75,3	1 378
	Выполнение функций органами местного самоуправления		05	01	500		1 378	1 038	75,3	1 378
	МУ "Городское жилье"		05	01	500	115	1 378	1 038	75,3	1 378
	Образование		07				767	723	94,3	767
	Другие вопросы в области образования		07	09			767	723	94,3	767
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		767	723	94,3	767
	Управление детских дошкольных учреждений		07	09	500	075	390	376	96,4	390
	Управление образования		07	09	500	076	282	252	89,4	282
	Управление по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта		07	09	500	078	95	95	100,0	95
	Здравоохранение, физическая культура и спорт		09				976	950	97,3	963
	Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта		09	10			976	950	97,3	963
	Выполнение функций органами местного самоуправления		09	10	500		976	950	97,3	963
	Управление здравоохранения		09	10	500	054	976	950	97,3	963
21.	Программа развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007 - 2010 годы	795 5800					2 000	1 941	97,1	2 000
	Национальная экономика		04				2 000	1 941	97,1	2 000
	Другие вопросы в области национальной экономики		04	12			2 000	1 941	97,1	2 000
	Выполнение функций органами местного самоуправления		04	12	500		2 000	1 941	97,1	2 000
	Управление поддержки и развития предпринимательства, потребительского рынка услуг		04	12	500	139	2 000	1 941	97,1	2 000
22.	Программа повышения безопасности дорожного движения в г.Дзержинске на 2007 - 2009 годы	795 5901					2 246	2 232	99,4	2 246
	Общегосударственные вопросы		01				583	573	98,3	583
	Другие общегосударственные вопросы		01	14			583	573	98,3	583
	Выполнение функций органами местного самоуправления		01	14	500		583	573	98,3	583
	Администрация - мероприятия		01	14	500	002	583	573	98,3	583
	Национальная экономика		04				1 653	1 653	100,0	1 653
	Транспорт		04	08			3	3	100,0	3
	Субсидии юридическим лицам		04	08	006		3	3	100,0	3
	МУП "Городской транспорт"		04	08	006	110	3	3	100,0	3
	Дорожное хозяйство		04	09			1 650	1 650	100,0	1 650
	Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства		04	09	365		1 650	1 650	100,0	1 650
	Управление дорожного хозяйства и благоустройства		04	09	365	112	1 650	1 650	100,0	1 650
	Образование		07				10	6	60,0	10
	Другие вопросы в области образования		07	09			10	6	60,0	10
	Выполнение функций органами местного самоуправления		07	09	500		10	6	60,0	10
	Управление образования		07	09	500	076	10	6	60,0	10
23.	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007 - 2011 годы	795 6300					4 502	4 502	100,0	4 502
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		03				4 502	4 502	100,0	4 502
	Органы внутренних дел		03	02			4 502	4 502	100,0	4 502
	Выполнение функций органами местного самоуправления		03	02	500		4 502	4 502	100,0	4 502
	Управление внутренних дел города Дзержинска		03	02	500	188	4 502	4 502	100,0	4 502
Федеральные целевые программы							10 652	9 460	88,8	10 652
	Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (2-й этап)	100 0000					10 652	9 460	88,8	10 652
24.	Программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006 - 2010 годов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы	104 0200					10 652	9 460	88,8	10 652
	Социальная политика		10				10 652	9 460	88,8	10 652
	Социальное обеспечение населения		10	03			10 652	9 460	88,8	10 652
	Субсидии на обеспечение жильем		10	03	501		10 652	9 460	88,8	10 652
	Департамент финансов Администрации города Дзержинска		10	03	501	001	10 652	9 460	88,8	10 652