Приложение 3. Исполнение расходов городского бюджета ПО разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 3
к постановлению Городской Думы
от 2 июня 2009 г. N 469

Исполнение расходов городского бюджета ПО разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов

Код бюджетной классификации	Наименование расходов		Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2009 (тыс. руб.)	Исполнено на 01.01.2009 (тыс. руб.)	% исполнения к утвержденному плану (гр.4: гр.3)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2009 (тыс. руб.)
1	2		3	4	5	6
0100	1.	Общегосударственные вопросы, в том числе:	370 110	343 884	92,9	391 820
0102	1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, в том числе:	1 681	2 135	127,0	2 178
	-	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах	0	193		193
	-	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	0	304		304
0103	1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе:	19 433	19 470	100,2	19 621
	-	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах	0	70		70
	-	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	0	118		118
0104	1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:	196 136	193 659	98,7	196 610
	-	субвенция на осуществление государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 961	1 582		1 961
	-	субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;	3 042	2 787		3 042
	-	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах		192		192
	-	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	9	366	св.200	366
0105	1.4.	Судебная система, в том числе:	77	35	45,5	77
	-	субвенция для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	77	35	45,5	77
0106	1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	42 090	39 434	93,7	42 090
0107	1.6.	Обеспечение проведения выборов и референдумов	701	701	100,0	701
0111	1.7.	Обслуживание государственного и муниципального долга	7 205	7 205	100,0	7 205
	1.7.1.	Уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков	7 205	7 205	100,0	7 205
0112	1.8.	Резервные фонды	422	0	0,0	0
	1.8.1.	Резервный фонд Администрации города	422	0	0,0	0
0114	1.9.	Другие общегосударственные вопросы, в том числе:	102 365	81 245	79,4	123 338
	-	Комитет по управлению муниципальным имуществом, в том числе:	47 856	45 615	95,3	47 856
		расходы на содержание центрального аппарата	29 915	29 473	98,5	29 915
		исполнение функций арендодателя	17 941	16 142	90,0	17 941
	-	МУ "Городской архив"	5 434	4 825	88,8	5 425
	-	расходы на финансирование Положения о старосте поселка г.Дзержинска	6	6	100,0	6
	-	резерв поддержки территорий	5 400	0	0,0	27
	-	погашение задолженности по земельному налогу в Федеральный бюджет	5 863	5 863	100,0	5 863
	-	резерв на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2008	22 185	0	0,0	0
	-	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах	23 185	11 020	св.200	18 440
	-	Программа повышения безопасности дорожного движения в г.Дзержинске на 2007 - 2009 годы	583	573	98,3	583
	-	расходы на издание книги, посвященной истории города	250	250	100,0	250
	-	частичная компенсация стоимости путевок детям работников бюджетных учреждений, Администрации города и Городской Думы на оздоровление в загородных оздоровительных лагерях	283	282	99,6	282
	-	членские взносы в Совет муниципальных образований	259	259	100,0	259
	-	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	5 819	10 337	177,6	41 785
	-	проведение мероприятий по присвоению городскому округу город Дзержинск международного и национального кредитных рейтингов	475	129	27,2	475
	-	расходы на проведение акции "Новый год -2009"	978			0
0300	2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18 074	17 900	99,0	18 074
0302	2.1.	Органы внутренних дел	4 502	4 502	100,0	4 502
0309	2.2.	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	9 841	9 699	98,6	9 841
0310	2.3.	Обеспечение противопожарной безопасности	3 731	3 699	99,1	3 731
0400	3.	Национальная экономика	150 651	150 484	99,9	150 750
0402	3.1.	Топливно - энергетический комплекс	2 106	2 104	99,9	2 106
0407	3.2.	Лесное хозяйство	11 800	11 800	100,0	11 800
0408	3.3.	Транспорт	90 330	90 310	100,0	90 330
0409	3.4.	Дорожное хозяйство	6 228	6 318	101,4	6 327
0410	3.5.	Связь и информатика	602	602	100,0	602
0412	3.6.	Другие вопросы в области национальной экономики	39 585	39 350	99,4	39 585
0500	4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	499 183	508 523	101,9	519 077
0501	4.1.	Жилищное хозяйство	64 318	63 970	99,5	64 318
0502	4.2.	Коммунальное хозяйство	78 929	76 842	97,4	78 929
0503	4.3.	Благоустройство, в том числе:	344 725	356 622	103,5	364 623
	-	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах	3 792	3 792	100,0	3 792
0505	4.4.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	11 211	11 089	98,9	11 207
0600	5.	Охрана окружающей среды	18 577	18 413	99,1	18 915
0603	5.1.	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	17 632	17 468	99,1	17 970
0605	5.2.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	945	945	100,0	945
0700	6.	Образование	1 092 623	1 084 574	99,3	1 107 559
0701	6.1.	Дошкольное образование, в том числе:	368 530	362 514	98,4	371 212
	-	субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1 887	1 788	94,8	1 887
	-	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах	150	150	100,0	150
0702	6.2.	Общее образование, в том числе:	622 662	607 345	97,5	617 583
	-	субвенция на обеспечение образовательного процесса	326 930	325 292	99,5	326 930
	-	субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, а также полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	25 729	24 953	97,0	25 729
	-	субвенция бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	14 050	13 286	94,6	13 565
	-	субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	268	267	99,6	268
	-	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	50	50	100,0	50
0707		6.3. Молодежная политика и оздоровление детей	3 123	14 747	св.200	15 479
0709		6.4. Другие вопросы в области образования, в том числе:	98 308	99 968	101,7	103 285
	-	субвенции на доплату к заработной плате молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области	107	43	40,2	107
	-	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах	24	24		24
	-	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	101	101		101
	-	Расходы на проведение акции "Новый год -2009"		975		978
0800	7.	Культура, кинематография, средства массовой информации	59 490	57 605	96,8	59 872
0801	7.1.	Культура	49 430	47 860	96,8	49 670
0804	7.2.	Периодическая печать и издательства, в том числе:	5 208	5 208	100,0	5 238
	-	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	300	300		300
0806	7.3.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	4 852	4 537	93,5	4 964
0900	8.	Здравоохранение, физическая культура и спорт	541 123	501 740	92,7	550 393
0901	8.1.	Стационарная медицинская помощь, в том числе:	270 354	275 380	101,9	282 096
	-	субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины по заключению врачей	14 250	8 442	59,2	11 326
	-	Городская целевая Программа реформирования муниципальных финансов городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета	150	150	100,0	150
0902	8.2.	Амбулаторная помощь, в том числе:	63 975	56 739	88,7	62 488
	-	субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины по заключению врачей	7 122	5 315	74,6	10 046
	-	Программа реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах	10	10	100,0	10
0903	8.3.	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	3 534	2 945	83,3	3 048
0904	8.4.	Скорая медицинская помощь	74 815	71 397	95,4	74 412
0908	8.5.	Физическая культура и спорт	34 860	28 922	83,0	34 877
0910	8.6.	Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	93 585	66 357	70,9	93 472
1000	9.	Социальная политика	73 688	63 391	86,0	75 134
1003	9.1.	Социальное обеспечение населения, в том числе	61 086	51 684	84,6	61 096
	-	субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации	7 702	7 702	100,0	7 702
	-	субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	9 918	9 025	91,0	9 918
	-	расходы на финансирование Положения "Почетный гражданин г.Дзержинска"	1 181	1 178	99,7	1 181
	-	финансовая поддержка городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	197	197	100,0	197
	-	финансовая поддержка городского отделения Всероссийского общества инвалидов	98	98	100,0	98
	-	расходы на финансирование Положения о Почетном знаке "За заслуги перед городом Дзержинском"	126	126	100,0	126
	-	финансовая поддержка мероприятий Нижегородской епархии на территории Дзержинска	8 800	8 800	100,0	8 800
	-	финансовая поддержка еврейской общины г.Дзержинска	150	150	100,0	150
	-	финансовая поддержка Религиозного объединения мусульман г.Дзержинска	350	350	100,0	350
	-	Программа "Молодая семья" города Дзержинска на период 2006 - 2010 годов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы	27 616	19 195	69,5	27 615
1004	9.2.	Охрана семьи и детства, в том числе:	12 602	11 707	92,9	14 038
	-	субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	12 564	11 567	92,1	13 869
1100	10.	Межбюджетные трансферты	395	395	100,0	395
1104	10.1.	Другие межбюджетные трансферты	395	395	100,0	395
		ВСЕГО РАСХОДОВ	2 823 914	2 746 909	97,3	2 891 989