Приложение 2. Отчет об исполнении Плана использования субсидий из фонда реформирования региональных и муниципальных финансов и городских средств в рамках реализации городской целевой Программы реформирования муниципальных финансов города Дзержинска на 2007 - 2009 годы, утвержденной постановлением Городской Думы от 20.12.2007 N 288

Приложение 2
к Отчету об итогах реализации городской целевой
Программы реформирования муниципальных финансов
городского округа город Дзержинск (2007 - 2009 г.г.),
с частичным финансированием из федерального бюджета

Отчет об исполнении Плана использования субсидий из фонда реформирования региональных и муниципальных финансов и городских средств в рамках реализации городской целевой Программы реформирования муниципальных финансов города Дзержинска на 2007 - 2009 годы, утвержденной постановлением Городской Думы от 20.12.2007 N 288
(за счет уточнения в 2009 году неиспользованных средств субсидии из федерального бюджета по итогам реализации 1 этапа Программы, сложившихся на 01.01.2009 года)

(тыс. руб.)

Цель расходования средств (с указанием заключенных договоров и т.п.)	Код функциональной классификации бюджетных расходов	Предусмотрено Планом использования субсидий на первом этапе реализации Программы реформирования муниципальных финансов города Дзержинска на 2007-2009 годы по состоянию на 01.01.2009		Фактически выделено средств из бюджета города Дзержинска на 2009 год
		Софинансирование из бюджета города Дзержинска	Субсидии из ФРРМФ	Средства субсидии, выделенные на 2009 год, в рамках реализации 1 этапа Программы (уточнение неиспользованных средств, по итогам реализации 1 этапа Программы)	Фактически произведено расходов средств предоставленной субсидии, выделенных на 2009 год, в рамках реализации 1 этапа Программы (уточнение неиспользованных средств, по итогам реализации 1 этапа Программы)
1. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов		9188,4	36753,5	30677,85235	22647,6304
1.1. Реализация мероприятий Программы реформирования		4269,8	17079,0	12729,0	10577,898
1) Муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательских работ на внедрение системы менеджмента качества б/н от 11.01.2009	0114				2676,0
2) Муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательских работ на реализацию мероприятий Программы реформирования б/н от 27.04.2009	0114				3250,0
3) Муниципальный контракт N 804 от 10.12.09 монтаж системы контроля за дорожным движением	0114				151,898
4) Муниципальный контракт б/н от 27.04.2009 на выполнение научно-исследовательских работ на реализацию мероприятий Программы реформирования	0114				4500,00
1.2. Расходы на управление программой		530,4	2121,80	396,15235	396,15235
1) Распоряжение Мэра города от 25.06.2009 N 1119 "О премировании работников Администрации города за реализацию Программы реформирования"	0104				396,15235
1.3. Расходы по подготовке кадров		876,5	3506,0	3506,0	1859,71073
1) Участие в семинаре"Организация контрольно-надзорной деятельности. Практика применения Федерального закона N 294-ФЗ" (Воронина В.В, Касьянова О.Н.,Соловьева В.А, Белоусова О.Н.)., сч.Б-5893 от 12.11.09, сч.Б.-5871 от 11.11.09, сч.Б-5779 от 10.11.09	0104				54,28
2) За участие в семинаре "Об итогах социально-экономического развития области и ее территории в 2009 году и перспективах на 2010 год" (по сч.25 от 19.11.09 за Трубникову Н.Ю.)	0104				3,6
3) За консультационные услуги - "Управление территориальной образовательной системой" по сч.Б-6307 от 24.11.09 за Ступневу Т.А.	0104				22,42
4) За обучение "Управление бюджетной сферой в условиях реформирования муниципальных финансов" Кулагиной Г.В, Кулигиной О.А. по сч.275/7 от 18.11.09.	0104				28,774
5) За семинар "Учреждение дополнительного образования: научно-методическое сопровождение воспитания и дополнительного образования детей" Горева О.В. код 12328 сч.Б-1140 от 12.03.09	0104				22,42
6) Семинар по теме Претензионная исковая работа код услуги 13049 сч.Б-4934 от 13.10.09 (Кожокина Т.Ю.)	0104				28,91
7) За семинар "Особенности организации эффективных избирательных кампаний после 2009 года" Клейменова С.Ю по сч.682 от 26.11.09.	0104				18,0
8) Участ. во всерос. совещ. состояние проблемы правовое регулирован. сч.22-вс от 14.12.09 д-р 22-вс от 02.11.09	0104				23,7
9) Платные образовательные услуги по сч.974 от 27.10.09.	0904				86,04
10) Платные образовательные услуги по сч.975 от 27.10.09	0904				10,755
11) Платные образовательные услуги П.2.за подготов. в интернатуре Бажанова А.Г.по сч.3583 от 21.10.09.	0904				30
12) Платные образовательные услуги П.2.За подготов. в интернатуре Курановой Н.В.по сч.3587 от 21.10.09.	0904				30
13) Платные образовательные услуги по сч.974 от 27.10.09.	0904				30
14) Платные образовательные услуги по сч.975 от 27.10.09	0904				7,08
15) За участие в цикле тем. усоверш. в форме тематич. семинара по сч.1104-У от 29.09.09.	0904				7,08
16) Плат. доп. образ. услуг, преп. спец. курс. и цик. дисц обуч.сч 4403 от 17.12.2009	0901				97,5
17) За участ. в цик. темат. усовер. в форме темат. семин.по д.951-У от 22.09.09 г.сч 951-У от 22.09.09 г.; д.952-У от 22.09.09 г.сч 952-У от 22.09.09 г.;)	0910				14,16
18) За участие в цикле тем. усоверш. в форме тематич. семинара по сч.1113-У от 29.09.09.	0901				28,32
19) Платные образовательные услуги по сч.3120 от 25.09.09.; по сч.3121 от 25.09.09.	0902				13,0
20) За участ. в цик. темат. усовер. в форме темат. семин. по д.1110-У от 29.09.09 г.сч 1110-У от 29.09.09 г., д.1111-У от 29.09.09 г.сч 1111-У от 29.09.09 г., д.1112-У от 29.09.09 г.сч 1112-У от 29.09.09 г.	0901				23,4
21) Обучение на курсе повыш. квалиф. П.2 Раз.113 по сч.1823 от 18.08.09	0902				6,0
22) За участие в цикле тем. усоверш. в форме тематич. семинара по сч.1049-У от 28.9.09.	0901				7,08
23) Оплата за проведение обучающего курса по сч. 12/548 от 03.06.2009, 4 от 02.06.2009 г., сч. 5 от 02.06.2009 г, сч. 6 от 02.06.2009 г, сч. 12/579 от 09.06.09., сч. 4887 от 10.06.09., сч. 3 от 01.06.09	0702				37,67
24) Пат. доп. образ. услуг, преп. спец. курс. и цик. дисц обуч.сч 4404 от 17.12.2009 г	0901				52,0
25) За участ. в цик. темат. усовер. в форме темат. семин. по д.947-У от 22.09.09 г.сч 947-У от 22.09.09 г., д.948-У от 22.09.09 г.сч 948-У от 22.09.09 г.	0910				14,16
26) За обучение на курсах по сч. 52 от 13.05.2009 г, сч. 291 от 15.06.09., сч. 292 от 15.06.09., дог.183/09ИПДО по сч.122/ИПДО от 04.06.09., по сч. 59 от 02.06.2009, сч. 279 от 02.06.2009 г., по дог. 366 от 17.12.2009 г.	0702				29,04
27) Квалификационные курсы счет 2173 от 15.12.2009 г., счет 2105 от 14.12.2009 г., счет 987 от 28.05.2009 г.акт б/н от 05.06.2009 г., дог 22 от 06.06.2009 г.	0701				8,811
28) Образовательные услуги счет 988 от 28.05.2009, дог. 2 от 10.05.2009 г, счет 985 от 28.05.2009 г, счет 2109 от 15.12.2009 г., дог. 24 от 06.06.2009 г., счет 980 от 28.05.2009 г, дог. 3 от 10.05.2009 г, счет 992 от 28.05.2009, счет 2165 от 14.12.2009 г., дог. 25 от 06.06.2009 г., дог. 4 от 10.05.2009 г., счет 994 от 28.05.2009, счет 2126 от 15.12.2009 г., счет 2154 от 15.12.2009 г., дог. 26 от 06.06.2009 г, счет 982 от 27.05.2009 г, счет 2174 от 15.12.2009 г., счет 2122 от 15.12.2009 г., счет 2159 от 15.12.2009 г., дог 27 от 06.06.2009 г., 5 от 10.05.2009 г., счет 990 от 28.05.2009, счет 2110, 2113, 2120 от 15.12.2009 г.,	0701				164,843
29) Образовательные услуги дог. 28 от 06.06.2009 г., 6 от 10.05.2009 г., счет 995 от 28.05.2009 г., счет 2107 от 14.12.2009 г., счет 2169 от 14.12.2009 г., дог. 29 от 06.06.2009 г., счет 999 от 28.05.2009 г, счет 2175 от 15.12.2009 г., дог. 30 от 06.06.2009 г., дог. 7 от 10.05.2009 г., счет 997 от 28.05.2009 г., счет 2127, 2153, 2133, 2149, 2155, 2132, 2171, 2157, 2115, 2150, 2117, 2164, 2172, 2114, 2147, 2161, 2121, 2112, 2148 от 15.12.2009 г., дог. 31 от 06.06.2009 г., дог. 8 от 10.05.2009 г., счет 989 от 28.05.2009 г.	0701				72,236
30) Образовательные услуги счет 984, 1000, 981, 996, 996, 983, 993, 998, 1001 от 28.05.2009 г, дог. 9 от 10.05.2009 г., счет 2106 от 14.12.2009 г., дог. 10 от 10.05.2009 г., дог. 34 от 06.06.2009 г., счет 18 от 01.12.2009 г., 2170 от 14.12.2009 г.,	0701				66,055
31) Образовательные услуги сч. 981 от 27.05.2009 г, счет 2108,2168 от 14.12.2009 г., дог. 11, 12, 13, 14, 15, 16 от 10.05.2009 г., счет 2167, 2111, 2116, 2128, 2129, 2152, 2123, 2158, 2131, 2151 от 15.12.2009 г., дог. 54, 39 от 06.06.2009 г.	0701				41,6394
32) Квалификационные курсы счет 2124, 2134, 2166, 2160, 2146, 2163, 2130, 2119, 2125, 2156, 2146,2162 от 15.12.2009 г., дог.17, 17,18,19,20,21 от 10.05.2009 г., дог 4-09 от 23.11.09, дог.05-09, 24-09, 23-09, 22-09, 4-09 от 13.11.09, счет 1 от 02.10.09 г., дог. 105,106 от 10.11.09, дог.306-КД и сч253, 103,104 от 10.11.09 г, дог. 62 от 06.06.2009 г.	0701				61,296
33) Квалификационные курсы счт# 1930, 1931, 1925, 1926,1927,1928,1929 от 09.11.2009, сч.Б-6499 от 30.11.09 г, сч.2049 от 26.11.09 г, сч.ПМ-0000078 от 11.12.09 г., дог 25-09 от 13.11.09, сч. 12/507 от 28.05.2009 г., дог 305-КД от 05.11.09, сч. 18/С от 01.06.09., сч. 101, 102 от 21.09.2009, 1041 от 14.10.2009, 374 от 14.12.2009	0702				194,31075
34) Обучение и консультации сч 1045 от 09.06.09., дог 21-09 от 23.11.09, сч/ф09/т-0060 от 14.05.09 г., сч.ф. 09/0026 от 04.06.09, сч.ф. 09/0095 от 15.12.09., сч. 9/С от 27.05.09 г., сч.Б-6580 от 02.12.09 г., дог.770-ГЗ от 10.12.09 г, счет Н-363 от 07.12.09 г.	0709				109,76
Обучение на курсах повышения квалификации по сч. 391 от 02.11.09 г	0801				99,0
Обучение на курсах повышения квалификации сч. 1101-У от 29.09.09., сч. 1102-У от 29.09.09., сч 4405 от 17.12.09 г., д.1076-У от 29.09.09 г, д.949-У от 22.09.09 г., д.950-У от 22.09.09 г., сч 3422 от 14.10.09 г.,	0902				92,52848
Обучение на курсах повышения квалификации. сч. N 17/5 от 16.11.09	0309				24,5
Обучение на курсах повышения квалификации. сч. N 17/5 от 16.11.09 д.1084-У от 29.09.09 г.сч 1084-У от 29.09.09 г., по сч. 961-У от 22.09.09	0901				40,32
36) Транспортные и командировочные расходы, связанные с участием сотрудников органом местного самоуправления города Дзержинска в выездных семинарах	0104,0702				159,0221
1.4. Расходы на модернизацию управление финансов и структурных подразделений администрации города		3511,7	14046,7	14046,7	9813,86932
1) Муниципальный контракт N б/н от 22.06.2009 на поставку товаров (вычислительная техника)	0114				437,8
2) Муниципальный контракт N 804 от 10.12.2009 Монтаж системы контроля за дорожным движением (приобретение техники)	0114				2323,25982
3) Муниципальный контракт N б/н от 22.01.2009 по устройству вычислительной сети на основе оптического волокна	0114				490,0
4) Муниципальный контракт N 6538 от 07.08.2009 устройству вычислительной сети на основе оптического волокна	0114				503,7
5) Муниципальный контракт N б/н от 24.06.2009 приобретение вычислительной техники	0114				320,523
6) Муниципальный контракт N б/н от 24.06.2009 приобретение основных средств	0114				111,150
7) Муниципальный контракт N 5634 от 10.11.2009 устройству вычислительной сети на основе оптического волокна	0114				2103,73
8) Приобретение проектора и экрана для нужд Департамента финансов Администрации города N СчтС-30689 от 28.09.2009	0114				74,641
9) Приобретение ноутбука, монитора ЖК N СчтС - 30694 от 28.09.2009	0114				97,18793
10) Приобретение вычислительной техники N СчтС-31058 от 06.10.2009	0114				97,33457
Муниципальный контракт N 601 от 19.11.09 по разработке и внедрению системы автоматизации вызовов	0114				1500,0
Муниципальный контракт N 6550 от 14.08.2009 по устройству вычислительной сети на основе оптического волокна	0114				438,0
11) Приобретение принтера, сканера N Сч-1171 от 14.12.2009	0701				16,0
12) Приобретение системного блока, клавиатуры, проектора N Сч 563 от 14.12.2009	0701				79,0
13) Приобретение вычислительной техники N Сч РДТД-01773 от 11.12.2009	0701				26,42
14) Приобретение вычислительной техники (ноутбук, принтер, программное обеспечение, монитор, материнская плата, процессор) (N Сч-РДТД-01773 от 11.12.2009, N Сч-РДТД-01773 от 03.12.2009, N Сч-РДТД-01456, 01713 от 03.12.2009, N Сч 1005 от 11.12.2009, N Сч 957 от 03.12.2009)	0701				178,58
15) Приобретение вычислительной техники (ноутбук, принтер, программное обеспечение, монитор, материнская плата, процессор), N СчтС-31997 от 26.10.2009, N СчтС-31996 от 26.10.2009, N СчтС-31998 от 26.10.2009, N СчтС-31995 от 26.10.2009, N СчтС - 31993 от 26.10.2009,N СчтС - 31992 от 26.10.2009, N СчтС-39194 от 26.10.2009, N Сч585 от 01.12.2009, N Сч584 от 01.12.2009, N Сч Пм-077 от 11.12.2009, N 522D от 09.12.2009)	0702				444,48
16) Приобретение эл. базы данных, приобретение лицензионного программного обеспечения, комплектующие к вычислительной техники (сч. 5-4-22244 от 04.12.09., сч. 60 от 01.12.09., сч. 61 от 01.12.09., дог. 087/2009-М., сч. 68 от 09.12.09., сч. 66 от 08.12.09., сч. 68 от 09.12.09.)	0801				199,796
16) Приобретение комплектующих к ПЭВМ, сервера, коммутатора, выч. Техника (N Сч 59 от 14.12.2009, N Сч 139 от 14.12.2009, N Сч - 745 от 16.12.2009, N Сч 68 от 09.12.2009, N Сч 60 от 01.12.2009, N сч 66 от 08.12.2009)	0902,0801				372,267
ИТОГО		9188,4	36753,5	30677,85235	22647,6304

Остаток на 01.01.2010 года - 8030,2 тыс. рублей.