Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 20 октября 2011 г. N 3700

Приложение N 3
к Порядку составления проекта
городского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Регламент
формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1. В целях своевременного формирования и утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соблюдения требований Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске устанавливается следующий регламент действий (перечень мероприятий, сроки их выполнения ответственными исполнителями) участников формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

N	Наименование документа (материала)	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется
1	Основные макроэкономические пропорции прогноза социально-экономического развития Нижегородской области для разработки прогноза на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - среднегодовые темпы роста потребительских цен на товары, среднегодовые темпы роста тарифов на платные услуги, прогноз инфляции по Нижегородской области; - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами; - амортизационные отчисления; - остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января очередного финансового года и каждого года планового периода; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг населению; - среднегодовая численность занятых в экономике; - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; - фонд оплаты труда; - величина прожиточного минимума; - прибыль прибыльных организаций; - объем экспорта; - другие показатели (по согласованию)	Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа	До 2 июня	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
2	Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества города Дзержинска в разрезе доходных источников на очередной финансовый год и плановый период	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 7 июня	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города; Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа
3	Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры, согласованные с отраслевыми Министерствами, Департаментами Нижегородской области и иными органами исполнительной власти области	Субъекты бюджетного планирования	До 2 июня	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
4	Согласованные с Министерством топливно-энергетического комплекса Нижегородской области лимиты потребления электрической, тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении на очередной финансовый год и плановый период для бюджетных учреждений города в разрезе отраслей и получателей бюджетных средств	Управление жилищно-коммунального хозяйства	До 2 июня	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города; Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа; субъекты бюджетного планирования
5	Прогнозная оценка администрируемых доходов на очередной финансовый год и плановый период с указанием основных параметров расчета	Администраторы доходов городского бюджета	До 19 июня	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
6	Предварительные реестры по форме Министерства финансов Нижегородской области в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября 2007 года N 76н и N 77н	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города; Субъекты бюджетного планирования	До 23 июня	Министерство финансов Нижегородской области
7	Показатели: - прибыль прибыльных организаций за отчетный финансовый год; - фонд оплаты труда в целом по экономике за отчетный финансовый год; - объем розничного товарооборота за отчетный финансовый год; - объем платных услуг населению за отчетный финансовый год; - остаточная стоимость основных средств организаций на 1 января текущего финансового года	Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа	До 28 июня	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
8	Согласование: - годового фонда заработной платы на очередной финансовый год;	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города	Июнь (по графику Министерства финансов Нижегородской области)	Министерство финансов Нижегородской области
9	Основные бюджетообразующие показатели на очередной финансовый год и плановый период, по формам, подготовленным Министерством экономики Нижегородской области	Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа	До 1 июля	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
10	Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья в месяц на очередной финансовый год и плановый период	Управление жилищно-коммунального хозяйства	До 10 июля	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
11	Прогнозные лимиты на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципальных учреждений города в разрезе отраслей и получателей бюджетных средств в натуральном и стоимостном выражении на очередной финансовый год и плановый период	Управление жилищно-коммунального хозяйства	До 25 июля	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города; Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа; субъекты бюджетного планирования
12	Утверждение постановления Администрации города "Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики в городе Дзержинске на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов"	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города	До 15 августа
13	Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с постановлением Администрации города Дзержинска от 25.06.2008 N 2338 и постановлениями Администрации города об утверждении Порядка расчета первоначальных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг	Субъекты бюджетного планирования	До 20 августа	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города; Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа
14	Оценка поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период по казенным учреждениям	Субъекты бюджетного планирования (казенные учреждения)	До 20 августа	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
15	Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города	По графику Министерства финансов Нижегородской области	Министерство финансов Нижегородской области
16	Проект долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период" за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	Управление инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей	До 20 августа	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
17	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города на очередной финансовый год и плановый период с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 20 августа	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
18	Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2012 - 2014 годы с Министерством финансов Нижегородской области	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города	По графику Министерства финансов Нижегородской области	Министерство финансов Нижегородской области
19	Согласительные совещания по результатам оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в натуральном и стоимостном выражении субъектов бюджетного планирования и по рассмотрению общего объема бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 20 сентября
20	Разработка плана по организации и проведению публичных слушаний по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Управление внутренней политики совместно с Департаментом финансов и налоговой политики Администрации города	До 20 сентября
21	Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города	До 25 сентября	Бюджетная комиссия
22	Рассмотрение уточненного варианта прогноза социально-экономического развития города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период	Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа	До 25 сентября	Бюджетная комиссия
23	Откорректированные оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении	Субъекты бюджетного планирования	До 08 октября	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
24	Доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 20 октября	Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа; Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
25	Сводный доклад Администрации города о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период	Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа совместно с Департамент# финансов и налоговой политики Администрации города	До 20 октября	Бюджетная комиссия
26	Плановые реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период и бюджетные заявки субъектов бюджетного планирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 20 октября	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города; Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа
27	Утверждение постановления Администрации города Дзержинска "Одобрение прогноза социально-экономического развития города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа	До 20 октября	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
28	Проект постановления Городской Думы "Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 20 октября	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
29	Проект постановления Администрации города Дзержинска "Об утверждении адресной инвестиционной программы города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Управление инвестиционной политики внешнеэкономических и межрегиональных связей	До 20 октября	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
30	Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, проектов муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями города, а также муниципальными казенными учреждениями города, сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями города	Субъекты бюджетного планирования	До 25 октября	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
31	Формирование проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города	До 05 ноября
32	Проведение публичных обсуждений (слушаний), публичной независимой экспертизы по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Отдел общественных связей и работы с обращениями граждан совместно с Департаментом финансов и налоговой политики Администрации города	До 10 ноября
33	Проект решения Городской Думы "О городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период"	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города	До 15 ноября	Городская Дума
34	Уточненные реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период и бюджетные заявки субъектов бюджетного планирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	В течение 15 рабочих дней после принятия решения ГД о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города; Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа
35	Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений и Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленных муниципальному учреждению в соответствии с постановлением Администрации города Дзержинска от 15.09.2011 N 3153	Субъекты бюджетного планирования	В течение 15 рабочих дней после принятия решения ГД о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города
36	Утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями города, а также муниципальными казенными учреждениями города	Субъекты бюджетного планирования	Не позднее одного месяца после официального опубликования решения Городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее начала очередного финансового года	Департамент финансов и налоговой политики Администрации города

2. Сроки выполнения мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями федерального бюджетного законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов города Дзержинска.

3. Внутренний порядок реализации мероприятий, предусмотренных Регламентом формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, определяется ответственным исполнителем - участником формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период соответствующего мероприятия самостоятельно, исходя из принципа соблюдения общего срока выполнения данного мероприятия и соответствующего этапа формирования проекта городского бюджета в целом.

Заместитель главы Администрации города по финансам и налоговой политике, директор департамента финансов и налоговой политики

О.В. Сахончик