Постановление Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2005 г. N 757 "О Программе социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004-2008 годы"

Постановление Городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области
от 26 января 2005 г. N 757
"О Программе социально-экономического развития
г.Дзержинска на 2004-2008 годы"

Заслушав доклад заместителя мэра города по экономике и промышленности Уварова К.А. "О Программе социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004-2008 годы", разработанной в соответствии с п.3 ст. 56 Устава города Дзержинска и во исполнение распоряжения администрации города от 16.01.2004 г. N 42 "О разработке концепции и Программы социально - экономического развития г. Дзержинска на период 2004 - 2008 годы", Городская Дума постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004-2008 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель Городской Думы В.А. Гончаров

Мэр города В.М. Бриккер

Программа
социально-экономического развития
города Дзержинска на 2004 - 2008 годы
(утв. постановлением Городской Думы от 26 января 2005 г. N 757)

Паспорт
Программы социально-экономического развития
г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы

Наименование Программы	- Программа социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы (далее именуется Программа)
Основание для разработки Программы	- распоряжение администрации города от 16.01.2004 N 42 "О разработке концепции и Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004-2008 годы"
Заказчик Программы	- Администрация города
Основные разработчики Программы	- Управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с другими структурными подразделениями администрации города
Основная цель Программы	- решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города
Основные задачи	Реальный сектор экономики Повышение инвестиционной привлекательности территории, активизация работы с потенциальными инвесторами, развитие промышленного производства, наращивание объемов выпуска товаров (работ, услуг). Социальная сфера Сохранение и развитие материально-технической базы, оптимизация сети социальных учреждений, повышение уровня социальной защищенности нуждающихся граждан, повышение качества оказываемых услуг. Экология Защита и сохранение окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Бюджетная политика Повышение эффективности управления собственностью и финансами.
Сроки реализации Программы	2004 - 2008 годы
Исполнители программ и отдельных мероприятий	- Исполнителями целевых программ являются отраслевые подразделения администрации города и иные органы исполнительной власти, отдельные предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории города.
Объемы и источники финансирования	- Общий объем финансирования Программы составляет 9226,43 млн.руб., в том числе: городской бюджет 488,69 млн.руб. областной бюджет - 252,12 млн.руб. федеральный бюджет - 410,56 млн.руб. собственные средства - 2538,94 млн.руб. прочие источники - 5536,12 млн.руб.
Ожидаемый результат реализации Программы	Рост бюджетных доходов в расчете на душу населения с 4 тыс. руб. до 6,6 тыс. руб. Увеличение производства промышленной продукции на 33,5% в сопоставимых ценах к уровню 2003 года. Рост инвестиций в основной капитал на 47,5% к показателю 2003 года в сопоставимых ценах. Рост среднедушевых денежных доходов населения с 2250 руб. в месяц в 2003 году до 2777 руб. в 2008 году. Темп роста реальных доходов населения за программный период составит 18,7% к уровню 2003 года.

I. Анализ и прогноз социально-экономического развития г.Дзержинска

1.1. Оценка социально-экономического
развития города по итогам 2003 года

1.1.1. Общие сведения

Город Дзержинск образован в 1930 г. на месте поселка Растяпино. Размещен на левом берегу реки Оки в 30 км выше Нижнего Новгорода.

Город расположен в центральной части Нижегородской области, граничит с Нижним Новгородом, Балахнинским, Богородским, Володарским районами Нижегородской области.

Площадь города - 42,2 тыс. га, лесами занято 15,3 тыс. га или 36,3 % всей территории города.

Климат - умеренно-континентальный. Рельеф - ровный. Имеются карстовые явления. Почва - песчаная. В районе пос. Пыра и пос. Северный - обширные площади торфяников. На восточной окраине города - месторождение силикатных песков промышленного применения.

Территория города включает в себя 16 населенных пунктов, объединенных единым органом местного самоуправления. Центром является город Дзержинск. Поселки Желнино, Игумново, Бабино, Пыра известны с XVII века.

Город имеет удобное географическое положение относительно транспортных магистралей: железнодорожная и автомобильная магистрали Москва - Н. Новгород - Казань, судоходная река Ока. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 202,9 км. Транспортные магистрали обеспечивают надежные связи с сырьевыми базами и районами-потребителями производимой в городе продукции, а также крупными индустриальными и культурными центрами.

Дзержинск - второй по численности город Нижегородской области. Население составляет на 01.01.2004 - 267,77 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте - 140,98 тыс.чел. Демографическая нагрузка (количество человек младше и старше трудоспособного возраста на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста) - 946 чел.

1.1.2. Макроэкономические показатели и реальный сектор экономики

За 2001-2003 годы, ставшие периодом реализации мероприятий предыдущей Программы социально-экономического развития г.Дзержинска, объем выпуска товаров (работ и услуг) в отраслях материального и нематериального производства увеличился на 18,1% (в сопоставимых ценах) и достиг 20,4 млрд.руб. Значение этого показателя на душу населения возросло с 53,7 тыс.руб до 76,3 тыс.руб. или на 42,2,%. В отраслевой структуре валового выпуска товаров (работ и услуг) существенных изменений не произошло и доминирующее место занимает выпуск промышленной продукции - 80,5%.

Имеет место сокращение доли в валовом объеме выпуска строительной отрасли с 5,2% до 4,2%, объем выполненных работ в этой отрасли сократился относительно 2000 года, с учетом изменения цен, на 17,7%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Физический объем промышленной продукции за три года относительно 2000 года возрос на 25,9%, в том числе в 2001 году ИФО составлял 108,3%, 2002 год - 99,6%, 2003 год - 116,7%.

В составе промышленного производства наибольшая удельная доля по итогам 2003 года приходится на химию и нефтехимию - 66,9%, при ее снижении относительно 2000 года на 13,1 процентных пункта.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

За период 2001-2003 годы отмечены положительные тенденции в развитии малого бизнеса. Удельная доля малого бизнеса в валовом выпуске товаров и услуг увеличилась с 12,2% в 2000 году до 13,3% в 2003 году. Объем выпуска товаров (работ и услуг) предприятиями малого бизнеса составил в 2003 году 2,7 млрд. руб.

Число занятых предпринимательской деятельностью (с учетом ИТД) достигло 25 тыс. человек и занимает 21,6% в численности занятых в экономике, при значении этого показателя по итогам 2000 года - 18,7%. За отчетный период структура малого бизнеса претерпела незначительные изменения, наибольшая доля малых предприятий продолжает действовать в сфере торговли (52%). Но в 2003 году было отмечено активное развитие деятельности в области туризма, медицины и образования.

В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием предприятий, увеличением доли убыточных предприятий инвестиционная активность была слабой. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составил 1,8% при среднем показателе по России 8,3%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

За три года было инвестировано в основной капитал 2948,2 млн.руб. В 2001 году темп роста составил 156,5%, в 2002 и 2003 годах отмечалось замедление роста инвестиций. Основным источником инвестиций продолжают оставаться собственные средства предприятий. Кредитные ресурсы остаются для большинства предприятий недоступными из-за разрыва между уровнем рентабельности и ставкой кредитования.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города, обеспечения информированности потенциальных инвесторов в 2001 году было принято постановление Городской Думы о поддержке инвестиционной деятельности на территории города в виде освобождения от уплаты местных налогов, а также налоговых и неналоговых платежей в части зачисляемой в местный бюджет. Финансовая поддержка, в рамках этого постановления, была оказана ОАО "Акрилат" по реализации инвестиционного проекта строительства акрилатного комплекса. Сумма налоговых льгот по его строительству из средств местного бюджета составила по состоянию на 01.07.04 г. 2,5 млн. руб.

Сформирована база данных о свободных площадях пригодных для размещения новых производственных мощностей. За 3 года межведомственной комиссией при администрации города согласовано к размещению 73 производства.

На информационных сайтах области и города были представлены 22 инвестиционных проекта, включенных в перечень важнейших инвестиционных проектов Нижегородской области.

Развитие потребительского рынка характеризуется следующими показателями. Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) по итогам 2003 г. достиг 4,8 млрд руб. руб. с темпом прироста за три года в сопоставимых ценах на 45,5% в том числе за 2001 год прирост составил 45,9%, в 2002 году 7,2% и в 2003 году было отмечено снижение розничного товарооборота на 7%. Возросла доля в объеме товарооборота специализированных предприятий торговли до 15,8% в 2003 году с 10,6% в 2002 году, что указывает на повышение уровня организации торговли.

Оборот общественного питания в 2003 г. составил 210,9 млн.руб. с отрицательной динамикой в сопоставимых ценах к 2000 г (69,3%).

На показатель роста товарооборота оказали негативное влияние низкий уровень средней заработной платы и несвоевременность ее выплаты. В 2003 году средняя заработная плата составила 3558,2 руб., что ниже на 21,2% областного уровня и на 35,4% среднероссийского уровня.

Объем платных услуг, оказанных населению, за 3 года увеличился относительно 2000 г. в сопоставимых ценах на 16,1% и составил 1021,3 млн. руб. Снижение темпов роста услуг имело место в 2001 году - 91,2%. По структуре услуг самый высокий темп роста имеет место по жилищно-коммунальным услугам, самый низкий - в образовании. Из суммы услуг, оказанных населению, 63,5% приходится на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.3. Уровень и качество жизни

Демографическая ситуации в городе оценивается как неблагополучная. Численность постоянного населения снижается. По итогам 3-х лет показатель уровня рождаемости повысился незначительно (число родившихся на 1 тысячу населения) с 7,1 в 2000 году до 8,9 в 2003 году. Показатель уровня смертности превышает показатель рождаемости и составлял в 2000 году 17,1, в 2001 году было отмечено его снижение до 16,9, а по итогам 2003 года он достиг значения 19,2. Экономический и финансовый кризис ряда крупных химических предприятий повлек за собой обострение ситуации на рынке труда и проблем трудозанятости населения. Трудовые ресурсы города по итогам 2003 года составили 150,67 тыс. чел., численность занятых в экономике - 117,75 тыс. человек и относительно 2000 года сократились соответственно на 5,74 и 3,84 тыс.чел. (оказали влияние итоги проведенной переписи населения, зафиксировавшие сокращение численности населения города). В 2003 г. относительно 2000 г. сократилась численность работающих в промышленности, строительстве, транспорте и связи. Увеличение численности произошло в торговле на 10,3 процентных пункта, в непроизводственных отраслях и в сельском хозяйстве на 10,3 и 0,1 процентных пункта соответственно.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Общая численность безработных увеличилась с 7,15 до 8,45 тыс. человек, число официально зарегистрированных безработных на конец 2003 года составило 945 чел. против 933 чел. на конец 2000 года. Уровень безработицы повысился до 0,75 против 0,58.

За 2003 год денежные доходы населения составили 9084,8 млн. руб. и увеличились за три года в 2 раза. Отмечается рост реально располагаемого дохода населения. Показатель соотношения величины среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума увеличился с 1,66 раза в 2000 году до 1,73 раза в 2003 году.

По итогам 2003 года размер средней заработной платы составил 3558,2 руб. и превысил аналогичный показатель 2000 года в 2 раза.

Несмотря на принимаемые меры по увеличению доходов бюджета и оптимизации их расходов, в истекшие три года не удалось улучшить ситуацию по бюджетной обеспеченности города. Хроническое недофинансирование получателей бюджетных средств, продолжает оказывать отрицательное влияние на решение социальных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни населения города.

Собственными доходами обеспечивается лишь 70-75% расходов бюджета, сформированных по нормативам бюджетного финансирования. Проводимая на федеральном уровне налоговая реформа и политика реформирования межбюджетных отношений значительно сократили долю доходов, оставляемых на территории города. Если в 2000 году в доход городского бюджета направлялось 42% от налоговых сборов по территории, то в 2003 году лишь 30%.

По причине снижения нормативов отчислений налоговые доходы в местный бюджет за истекшие три года увеличились лишь на 8,2%, в результате собственные доходы, при росте неналоговых доходов на 87,7%, возросли всего на 14%.

Доходы бюджета за 2003 год из всех источников поступлений увеличились по сравнению с 2000 годом на 78,5% при уровне инфляции 59,3%, в расчете на душу населения (с учетом данных переписи населения) доходы увеличились на 88,3%.

Расходы бюджета в 2003 году составили 1242,1 млн.руб. и увеличились по сравнению с 2000 годом на 95,5%.

В составе расходов городского бюджета значительно возросла доля средств направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство с 20% в 2000 году до 34,4% в 2003 году, при сокращении доли средств направляемых на образование с 29,6% до 27,3%, на здравоохранении# с 24,5% до 17,3%.

1.1.4. Социальная сфера

В период с 2001-2003 годы действия администрации города в социальной сфере были направлены на сохранение и поддержание в рабочем состоянии объектов материально-технической базы, обеспечение прохождения аттестации и государственной аккредитации учреждений, получения лицензий на осуществление деятельности и реализацию мер по оптимизации сети при обеспечении качества предоставляемых услуг.

Образование. На начало 2004 года в городе функционирует 80 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение МОУ "Начальная школа - детский сад", из них 79 - муниципальных на 11697 места, 2 - ведомственных на 333 места. Их число относительно 2000 года сократилось на 6 единиц. Численность детей в учреждениях дошкольного образования составляет 9542 чел., в том числе 9303 детей - в муниципальных, 239 - в ведомственных с сокращением за три года на 335 детей.

Охват детей дошкольными учреждениями составляет 77,2% против 75,9% в 2000 году. Обеспеченность местами в ДОУ составляет 97 мест на 100 детей при 82 мест в 2000 г. Сохраняется большая текучесть кадров (40-50%) при обеспеченности 99,1%.

В системе образования сохранена численность общеобразовательных учреждений. Сфера муниципального образования на начало 2004 года включает в себя 46 дневных общеобразовательных школ с числом учащихся 27 277 чел., 1 вечернюю школу с числом учащихся 277 чел., 10 учреждений дополнительного образования с числом обучающихся 8667 чел., 4 детских дома с числом воспитанников 248 чел. Функционируют 2 Дома ребенка с числом воспитанников 122 чел.

В результате ухудшения демографической ситуации произошло сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 32529 человек по итогам 2000 года до 27506 по итогам 2003 года или на 5023 человека (на 15,4%). Число учащихся сократилось в массовых школах на 14,7%, в вечерней общеобразовательной школе на 44,2%, по учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья на 29,1%, в результате снизилась наполняемость классов. Увеличилось число учащихся в специальных (коррекционных) классах на 41%, количество детей посещающих группы продленного дня на 26%.

Здравоохранение. Мониторинг деятельности муниципальной системы здравоохранения по количественным и качественным показателям отражает стабильную ситуацию. Комплексная оценка деятельности при контрольных нормативах Министерства здравоохранения Нижегородской области от 0,85 до 1,0 составила в 2001 году - 0,97, в 2002 году - 0,98, в 2003 году - 0,99. Обеспечение доступности населению медицинской помощи характеризуется следующими показателями:

	2001 г.	2002 г.	2003 г.
- обеспеченность койками на 10 тыс. населения	92,1	92,9	95,0
- количество койко-дней на 1 тыс. населения	3048,5	3029,3	3116
- функция койки	331	326	328
- количество койко-дней стационарно - замещающих технологий на 1 тыс. населения	252,5	235,5	196,7
- количество посещений поликлиник на 1 тыс. населения.	9701	8455,1	8007
- количество выездов скорой помощи на 1 тыс. населения.	327,8	345,5	365,8

На 01.01.04 г. в городе функционировало 32 муниципальных медицинских учреждения различного профиля с мощностью стационаров на 2620 коек и поликлиник на 4275 посещений в смену. Кроме того, на промышленных предприятиях вели работу 9 ведомственных медсанчастей на 2350 посещений. В негосударственном секторе работало 8 малых предприятий.

Состояние материально-технической базы системы муниципального здравоохранения характеризуется как неудовлетворительное. Износ основных фондов по итогам 2003 года составил 50,2%, что выше 2002 года на 7,9 процентных пункта.

Культура. Сеть учреждений культуры включает в себя 41 муниципальное учреждение культуры, в их числе: музыкальное училище и 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа, 23 библиотеки, музей, Центр культуры и досуга "Славянка", агиткультбригада, изостудия, два театра и 2 кинотеатра.

Физической культуры и спорта. По данным за 2003 год в городе действует 82 коллектива физкультуры и спортивных клуба с численностью занимающихся физкультурой и спортом 18495 человек, что на 6,9% меньше, чем в 2000 году. В отрасли работает 382 штатных работника, из них 260 работников с высшим образованием. Имеется 224 спортивных сооружения, из них 125 сооружений муниципальных, 13 учреждений дополнительного образования имеют физкультурную направленность. В городе культивируется 38 видов спорта.

Обеспеченность спортивными сооружения# согласно нормативам из расчета 3,5 тыс.кв.м на 10 тыс. жителей составляет 25%, обеспеченность тренерским составом - 22%.

Социальная защита населения. В городе создана система социальной защиты в составе служб ориентированных на удовлетворение потребностей всех слоев населения. Действует центр социальной поддержки населения, на базе которого с июля 2001 года открыто специализированное социально-медицинское отделение на дому на 60 человек и с 17 января 2003 года - отделение дневного пребывания. Функционируют бюро медико-социальной экспертизы и муниципальные учреждения:

- социальный приют для детей и подростков;

- центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- центр реабилитации социально-незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями (Лесная сказка).

На учете в управлении социальной защиты состоит 99850 человек, из них 60383 имеют право на льготы, 519 многодетных семей, 548 человек опекаемых и 23892 человека получателей государственного детского пособия. Услугами центра реабилитации детей и подростков воспользовалось 480 детей, с числом посещений 24309, через социальный приют прошло 100 детей, в ЦРД "Лесная сказка" прошли оздоровление 826 детей.

Расширение сети социальной защиты населения и их функциональных обязанностей обосновывается экономической нестабильностью, наличием безработицы, низким уровнем доходов населения, увеличением количества детей с задержкой развития и сниженным интеллектом на фоне низкой рождаемости. Растет безнадзорность и беспризорность детей. В 2003 году выявлено и доставлено в отделы милиции 308 безнадзорных подростков, из них 107 возвращены в детские дома и приюты, 90 - родителям, 68 - в социальные приюты, 15 - в ЦВИНП, 28 - в учреждения здравоохранения.

Число граждан, пользующихся услугами центра социальной поддержки, увеличилось более чем в 3 раза и составило в 2003 году 207,1 тыс. человек (с учетом повторных обращений). По результатам адресной социальной помощи семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации улучшено положение 70 семей, где проживает и воспитывается 117 детей. При взаимодействии с другими учреждениями города, осуществляющими работу с семьями, в 2003 году проведено 23 рейда в семьи "группы риска" и получен положительный результат.

Значимым событием в городе стало открытие городского клуба инвалидов, объединившего под своей крышей общество глухих, общество слепых, общественную организацию "Весна", инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Состояние социальной сферы г. Дзержинска указывает на отсутствие активного поступательного ее развития. Усилия администрации города, в условиях недостатка бюджетных средств, направлены в основном на сохранение и поддержание ее материально-технической базы обеспечивающей гарантированный перечень услуг. Расходы на социальную сферу в 2003 году возросли лишь номинально за счет инфляционной составляющей. Бюджетные назначения исполнены не в полном объеме, что привело к значительному росту кредиторской задолженности. Данный фактор оказал существенное влияние на выполнение планов строительства и реконструкции ряда социальных объектов, в частности детской стоматологической поликлиники на 300 человек в смену, которая в 2003 году предполагалась к вводу.

В 2004 году сохраняется тенденция минимального финансирования от нормативов независимо от бюджетного источника. За счет средств федерального бюджета продолжены работы на строительстве детского дома, за счет средств областного и местного бюджетов развития предполагается ввести в действие стоматологическую поликлинику, приступить к строительству пешеходного моста через железную дорогу, продолжить работу по реконструкции детского сада под Дом ребенка.

1.2. Оценка показателей социально-экономического развития
г. Дзержинска за 2004 и прогноз до 2008 года

1.2.1. Объем продукции в отраслях материального
и нематериального производства

К началу 2004 года в г.Дзержинске была преодолена отрицательная тенденция сокращения физического объема выпуска товаров и услуг предприятиями и организациями всех видов деятельности. Рост объема выпуска товаров и услуг был обеспечен ростом физического объема производства товаров и услуг в отраслях реального сектора экономики и ростом номинальных и реальных денежных доходов населения.

Оценка показателей социально-экономического развития города за 2004 год, и до 2008 года произведена с учетом полученной информации от крупных бюджетообразующих предприятий города по намерениям своего развития в программном периоде и направленных на реализацию задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Удвоение валового внутреннего продукта за первое десятилетие текущего века (согласно расчетам ИНЦ РАН) предполагает увеличение объема промышленной продукции на 74-75%, что означает необходимость повышения среднегодовых темпов роста в 2004-2010 г.г. до 5,9% при среднегодовом темпе роста в период с 2001-2003 г.г. - 5,2%.

В промышленности нашего города ситуация по темпам роста промышленной продукции характеризуется следующими значениями: в период 2001-2003 год среднегодовой прирост составил 8,6% против 5,2% по России. По оценке 2004 года прирост составит - 14,1%, на 2005 год темп роста прогнозируется на уровне 104%, 2006 год-105,1% и далее при среднегодовом темпе прироста от 3-4%, что обеспечивает требуемый показатель прироста по промышленности с учетом удвоения ВВП. За период с 2004 по 2008 годы физический объем промышленного производства возрастет на 33,5%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Рост физического объема промышленного производства будет обеспечен за счет увеличения выпуска следующих важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении: этилена, нитробензола, окиси этилена, этиленгликолей, этиленхлоргидрина, пленки полимерной, ацетона, изуров, ГВЛ, минеральных удобрений.

По другим отраслям, входящим в материальное производство, прогнозируется следующая ситуация.

В строительной отрасли ожидается, что объемы работ и услуг ежегодно будут расти в текущих ценах на 9,0-9,9% , т.е. с небольшим превышением уровня инфляции. По оценке 2004 года объем выполненных работ по отрасли увеличится относительно 2003 года в сопоставимых ценах на 1,6%, а за 2004-2008 г.г. ИФО составит 103%.

Транспортная отрасль, как специализированная отрасль материального производства, не рассматривается. На протяжении ряда лет в отрасли отмечалась отрицательная динамика показателей, и с покупкой грузового речного порта ОАО "Дзержинскхиммаш" транспорт, как сфера материального производства, не учитывается. Объемы транспортных услуг непроизводственного характера учитываются в сфере нематериального производства.

По торговле и общественному питанию, входящим в материальное производство в объемах торговой наценки, объем выпуска товаров и услуг в 2004 году достигнет значения 1,45 млрд.руб и за пять лет вырастет в 1,9 раза (в сопоставимых ценах) и составит 2,3 млрд. руб.

Объем работ (услуг) в сфере нематериального производства вырастет с 2,25 млрд. руб. в 2004 году до 3,2 млрд. руб. к концу 2008 года с темпом роста в сопоставимых ценах за программный период - 113%.

Прогнозируется сохранение положительной динамики роста объема выпуска товаров (работ, услуг) во всех отраслях нематериального производства.

1.2.2. Инвестиции в основной капитал

Для обеспечения ускоренного роста экономики (по расчетам ИНП РАН) доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВВП к 2010 году должна быть повышена на 20%, что обеспечивается увеличением годового объема инвестиций в экономику в 2010 г. по сравнению с 2000 годом в 2,7 раза. Это означает, что среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал должны возрасти с 8,3% в 2001-2003 г.г. до 11,3% в 2004-2010 г.г.

Анализ данных по инвестициям в основной капитал по городу показывает, что в период 2001-2003 годы темпы прироста инвестиций были ниже российских показателей и составили лишь 1,8%. За период 2004-2008 годы темп роста инвестиций в основной капитал оценивается в сопоставимых ценах 147,5%, со среднегодовым приростом на 8,3%.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, к реализации которых предполагается приступить в программном периоде, являются проекты ОАО "Сибур - Нефтехим" - строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ с объемом инвестиций 2610 млн. руб и строительство ГТУ ТЭЦ с объемом капитальных вложений 1908 млн. руб.

Серьезные намерения по восстановлению и развитию мощностей имеет новый собственник ООО "Корунд", которым уже ведутся переговоры с ОАО "УДЕ" по проектным работам.

Рост инвестиций предполагается за счет привлечения заемных средств. В социальной сфере предполагается за счет бюджетных средств завершить строительство детского дома, осуществить строительство Дома ребенка и газификацию п. Пыра, ввести в эксплуатацию в 2005 г. детскую стоматологическую поликлинику.

Источники инвестиций в основной капитал в 2003 г. и 2008 г.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

1.2.3. Потребительский рынок

По показателю розничного товарооборота в течение 2004 - 2008 г.г. предполагается ежегодный прирост в сопоставимых ценах на 4-7% при индексе потребительских цен от 104% до 110%. За пять лет розничный товарооборот увеличится на 4,7 млрд. руб., или на 33,7% в сопоставимых ценах.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Платные услуги населению за период 2004 - 2008 г.г. возрастут в сопоставимых ценах на 12,3%, с темпом роста в текущих ценах 227,4%. Основная сумма прироста платных услуг предполагается за счет оплаты жилья и коммунальных услуг. Функционирование рынка платных услуг во многом будет зависеть от степени участия федеральных органов власти в регулировании процессов, происходящих в сфере услуг. Участие местных органов власти может быть выражено в контроле за ценами на отдельные виды услуг в соответствии с принятыми и разрабатываемыми законодательными и нормативными актами и поддержке процесса демонополизации и развития рынка социально-значимых видов услуг.

1.2.4. Доходы населения

В течение 2004 - 2008 г.г. намечается ежегодный рост реальных доходов населения на 3-4%. При этом уровень реальной заработной платы будет иметь среднегодовой прирост от 4 до 9%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

1.2.5. Прогноз доходов городского бюджета

Формирование городского бюджета в программном периоде будет проходить под воздействием вступления в силу Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и проводимой бюджетной реформы. Предполагается переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию заказа на предоставление бюджетных услуг, проведение мероприятий по оптимизации структуры собственности, передачу имущества в соответствии с закрепленными расходными полномочиями и внесение изменений в межбюджетные отношения.

Основным источником доходов бюджета в 2004-2008 г.г. остаются налоговые доходы, рост которых намечается с учетом повышения уровня жизни населения (налог на доходы физических лиц), увеличения объемов производства и рентабельности продукции (налог на прибыль). Прогнозируется рост доходов от продажи земли и арендной платы за земли. Предполагается увеличение неналоговых доходов за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Ежегодный прирост доходов будет направляться на увеличение доли средств на содержание и развитие социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, культура), при сокращении доли средств направляемых на дотации ЖКХ. За период 2004-2008 г.г. предполагается сокращение дефицита и переход на сбалансированный по доходам и расходам бюджет.

Значения показателей социально-экономического развития г. Дзержинска по оценке 2004 г. и прогнозу до 2008 г. приведены в Приложении к Программе.

1.3. Основные проблемы социально-экономического развития города

Проблемы экономического и социального развития г.Дзержинска прежде всего обусловлены характером действий Правительства РФ в условиях переходной экономики, а именно:

- неэффективные схемы и механизмы приватизации, которые не обеспечили решение важнейшей задачи экономических преобразований - формирование эффективного собственника, реально заинтересованного в модернизации производства;

- на период 2003-2010 годы сохраняется сырьевая направленность развития национальной экономики в целом, при отсутствии экономической и промышленной политики, стимулирующей развитие не сырьевых регионов;

- перераспределение финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в пользу Центра;

- необязательность вышестоящих бюджетов по оплате выполненных заказов и программ, нечеткость разграничения полномочий по исполнению социальных обязательств между государственными органами власти и органами местного самоуправления.

Под влиянием вышеперечисленных факторов произошла значительная потеря экономического и социального потенциала города Дзержинска.

Ключевыми проблемами города, существенно ограничивающими возможность его социально-экономического развития, являются:

- низкий технический уровень производственного потенциала, особенно в промышленности - основы экономики города;

- неудовлетворительная возрастная структура производственных мощностей: износ основных производственных фондов, и особенно их активной части, достиг критических значений;

- низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;

- по причине неустойчивого финансового положения недостаточная инвестиционная активность предприятий и крайне низкий уровень инновационной деятельности;

- проводимая политика крупными собственниками бюджетообразующих предприятий, направленная на снижение прибыли путем внутренних расчетов в холдингах, перевод предприятий на переработку давальческого сырья;

- наличие процесса дробления предприятий на группы малых и переход на упрощенную систему налогообложения;

- несоответствие уровня налогооблагаемой базы для формирования налоговых доходов городского бюджета потребностям в бюджетном финансировании социальной и инженерной инфраструктуры города;

- отставание по уровню доходов населения от среднего областного и российского значений, что неблагоприятно сказывается на уровне потребления и развитии товарного рынка и рынка услуг;

- неудовлетворительная демографическая ситуация, сохранение высокого уровня социально-значимой заболеваемости, в том числе среди несовершеннолетних;

- наличие и нарастание асоциальных явлений - это преступность, детская беспризорность, увеличение контингента лиц без определенного места жительства.

Недостаточное бюджетное финансирование и низкий уровень доходов населения не обеспечивают развитие социальной сферы. Принятие в муниципальную собственность ведомственных социальных объектов и сохранение существующего уровня обеспеченности ими населения, значительно увеличило нагрузку на бюджет города, появились новые обязательства. Произошло искажение структуры расходов бюджета, основной составляющей которой является оплата труда, На остальные статьи расходов - покупка оборудования, проведение строительных и ремонтных работ - бюджетных денег практически не хватает. В тоже время низкий уровень доходов населения не позволяет переложить на население более значительную часть социальных услуг.

Основными социальными проблемами в отраслевом разрезе являются:

В области здравоохранения особую озабоченность вызывает сохранение высокого уровня социально-значимых заболеваний, прогрессирующий процесс физического и морального старения медицинского оборудования, отрицательно влияющий на уровень диагностики и лечебного процесса.

Отрицательное влияние на развитие здравоохранения, оказывает не укомплектованность штатных должностей медицинским персоналом. Количество работающих врачей сократилось на 69 единиц. Продолжает оказывать отрицательное влияние на функционирование системы здравоохранения и оказания медицинской помощи населению недостаточно нормативно подготовленный переход здравоохранения на финансирование из 2-х источников (бюджет и фонд медицинского страхования).

Сделанные шаги по переходу на прогрессивный программный метод планирования финансовых расходов по приоритетным направлениям развития системы здравоохранения, не были реализованы.

Городская Программа "О мерах по улучшению оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению города Дзержинска" профинансирована лишь на 30%, Программа "Улучшение условий оказания наркологической помощи населению г. Дзержинска" не финансировалась.

Образование. При сохранении численности образовательных учреждений обострилась проблема возможности поддержания материально-технической базы образования на должном уровне. По предписаниям контролирующих органов на сегодня требуется проведение ремонта кровли на 33 объектах, сантехнических работ на 52 объектах, ремонт системы отопления на 29 объектах, установка системы автоматической противопожарной сигнализации на 40 объектах и т.д. Не соответствует нормам по ростовым размерам 70% имеющейся школьной мебели, обеспеченность учебной литературой составляет 71%, из них 28% - учебники нового поколения. Недостаточность оснащения компьютерной техникой и старение имеющейся делает невозможным обучения учащихся современным информационным технологиям. В школах города изучают информатику лишь 27% учащихся 5-11 классов.

На фоне сокращения общей численности педагогических работников продолжает оставаться актуальной проблема "старения" уже имеющихся педагогических кадров, грозящая разрывом преемственности поколений.

Культура. Обеспеченность учреждениями культуры значительно отстает от рациональных показателей, а по школам искусств, школам эстетического воспитания даже ниже минимальных социальных нормативов. Ускоренными темпами идет процесс старения библиотечных фондов.

Снижается престиж музейного и библиотечного работника, преподавателя музыки, что подтверждается уменьшением конкурса поступающих детей на отделения музыкальных школ и школ искусств. Для музыкального училища это уже стало проблемой. Развивается тенденция снижения числа читателей, против 2000 года на 2,4% (на 1890 человек), число посетителей театральных мероприятий сократилось на 20,5 % (или на 22 256 посещений). Является проблемой сохранение памятников истории и культуры.

Физкультура и спорт. Старение материально-технической базы, низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями (25% от норматива) и тренерским составом (22%), сокращение числа занимающихся физкультурой и спортом.

Социальная защита населения. Недостаток учреждений по реабилитации инвалидов и другого контингента лиц, нуждающихся в этом виде услуг; назрела необходимость создания стационарного учреждения для временного проживания граждан.

II. Цель и основные задачи Программы социально-экономического
развития г.Дзержинска

Основная цель социально-экономического развития г.Дзержинска в 2004-2008 годах: решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи, вытекающие из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской федерации:

1. Создание условий для активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности:

- содействие в развитии финансовой инфраструктуры;

- стимулирование предпринимательской деятельности и развитие малого предпринимательства;

- гарантии правовых условий и стабильных правил осуществления экономической деятельности;

- защита прав собственности;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и финансами.

2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения:

- оптимизация системы здравоохранения (развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения, развитие службы охраны материнства и детства при совершенствовании первичной медико-санитарной помощи новорожденным детям, проведение мероприятий по снижению распространения социально-опасных заболеваний);

- реализация модели устойчивого развития образования, создание эффективной системы обучения в школах работе с современными информационными технологиями;

- сохранение, развитие и техническое переоснащение объектов физкультуры и спорта;

- развитие сети социальных учреждений;

- реализация мероприятий, направленных на повышение социальной защищенности нуждающихся категорий граждан;

- содействие занятости населения;

- сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала города (проведение ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры, развитие библиотечного дела, осуществление гастрольной деятельности театров, организация выставочных программ и фестивалей);

- развитие системы льготного кредитования граждан на приобретение и строительство жилья.

3. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства:

- внедрение энергосберегающих технологий;

- оптимизация расчетных операций и сокращение издержек обращения предприятий жилищно-коммунального хозяйства

- развитие системы адресного субсидирования малоимущих слоев населения;

- повышение качества оказываемых населению услуг.

4. Развитие транспортной инфраструктуры.

5. Проведение комплексных мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

6. Развитие международных и межрегиональных связей.

III. Система программных мероприятий

Программа социально-экономического развития г. Дзержинска носит комплексный характер и включает в себя мероприятия городских, региональных и федеральных программ, реализуемых на территории города, объекты капитального строительства, финансируемые из всех уровней бюджетов, наиболее важные инвестиционные проекты и некоммерческие мероприятия.

В Программу включено 31 мероприятие по Федеральным, региональным и городским программам и 144 отдельных мероприятия.

Мероприятия сгруппированы в соответствии с основными задачами в разделы:

1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил (целевых программ - 3, мероприятий - 32)

2. Бюджетная политика и имущественные отношения (целевых программ - 3, мероприятий - 22)

3. Развитие потребительского рынка (целевая программа - 1, мероприятий -7)

4. Экология (целевых программ - 2, мероприятий - 12)

5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (целевых программ - 4, мероприятий - 32)

6. Социальная защита населения (целевых программ - 5, мероприятий - 14)

7. Образование (целевых программ - 8, мероприятий - 11)

8. Здравоохранение (целевых программ - 4, мероприятий - 5)

9. Культура (целевая программа - 1, мероприятий - 5)

10. Развитие физической культуры и спорта (мероприятий - 4).

3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал
и развитие производительных сил

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
Реализация целевых программ
1.	Участие в доработке и реализации подпрограммы развития нефтехимического комплекса Нижегородской области на период до 2010 г.	2004-2008 г.г.	-	Стабилизация ситуации в нефтехимическом комплексе города. Обеспечение экономического роста на предприятиях химии и нефтехимии.
2.	Участие в реализации Программы разви- тия сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь	2004-2005 г.г.	-	Рост совокупного товарооборота в экспортно-импортных операциях.
3.	Участие ОАО "Русь" в реализации Программы развития легкой промышлен- ности Нижегородской области на период 2002-2005 г.г.	2004-2005 г.г.	20,0 млн. руб.	Создание условий для реструктуризации отрасли. Повышение качества и конкурентоспособности продукции. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
	Реализация мероприятий
4.	Участие в подготовке обращения Правительства Нижегородской области в Правление ОАО "Газпром" по вопросу финансирования строительства и реконструкции системы газоснабжения Нижегородского промышленного узла и промзоны г.Дзержинска с целью увеличения пропускной способности магистральных газопроводов	2004-2008 г.г.	-	Развитие газораспределительной сети.
5.	Мониторинг выполнения планов финансового оздоровления предпритияй находящихся в процедуре банкротства	2004-2005 г.г.	-	Стабилизация производственно-экономической деятельности социально-значимых предприятий.
6.	ОАО "Сибур-Нефтехим":
6.1.	Реконструкция производства окиси этилена и гликолей	2005 г.	385,95 млн. руб.	Улучшение качества продукции, сокращение эксплуатационных расходов, снижение выбросов загрязняющих веществ.
6.2.	Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ	2006-2008 г.г.	2 609,65 млн. руб.	Создание современного производства мощностью 120 000 т/г. Ожидаемая прибыль - 571,7 млн. руб./год.
6.3.	Строительство ГТУ ТЭЦ для завода Дзержинской площадки	2005-2008 г.г.	1 900,0 млн. руб.	Обеспечение э/энергией и паром собственной выработки. Экономич. эффект - 1,1 млн.руб. ежегодно.
7.	ОАО "Дзержинское Оргстекло":
7.1.	Увеличение выпуска дакрила	2004 г.	5,93 млн.руб.	Увеличение объемов производства экструзионного оргстекла на 1 623 т/г. Создание 20 новых рабочих мест. Ожидаемая прибыль - 39,01 млн. руб.
7.2.	Увеличение выпуска ММА	2004 г.	13,83 млн. руб.	Рост выручки на 240 млн. руб. в год.
8.	ФГУП "Завод им. Свердлова":
8.1.	Увеличение ассортимента и мощности производства фенолформальдегидных смол	2004 г.	2,42 млн. руб.	Рост объемов производства на 7200 т/г. Ожидаемая прибыль - 8,64 млн. руб.
8.2.	Организация производства монометиланилина	2005-2006 г.г.	70,0 млн. руб.	Мощность производства - 6 000 т/г. Ожидаемая прибыль - 20,73 млн. руб. Создание 50 новых рабочих мест.
8.3.	Организация производства СМР-3 "Ока-19"	2004 г.	3,22 млн. руб.	Мощность производства - 30 тыс.штук в год. Ожидаемая прибыль - 3,02 млн. руб. Создание 36 новых рабочих мест.
9.	ОАО "Дзержинскхиммаш": Совершенствование и модернизация шаровых кранов и повышение их надежности	2005 г.	41,0 млн. руб.	Улучшение технических характеристик продукции.
10.	ОАО "Авиабор": Замена водородных компрессов	2004-2005 г.г.	25,0 млн. руб.	Замена морально и физически изношенного оборудования. Повышение промышленной безопасности.
11.	ФГУП "ГосНИИ "Кристалл":
11.1.	Создание универсальной быстропереналаживаемой установки по изготовлению новых эффективных взрывчатых составов	2005-2007 г.г.	1,8 млн. руб.	Механизация и автоматизация тяжелых и опасных операций при изготовлении новых взрывчатых составов и боеприпасов.
11.2.	Реконструкция установки огневого обезвреживания токсичных вод цеха мономеров	2005-2008 г.г.	4,0 млн. руб.	Исключение сброса токсичных вод в грунт и открытые водоемы, выброса вредных газов в атмосферу.
11.3.	Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров	2004-2007 г.г.	21,0 млн. руб.	Увеличение мощности производства в 6 - 6,5 раз.
11.4.	Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе	2005-2008 г.г.	31,5 млн. руб.	Перевод института на собственные независимые источники теплоснабжения.
11.5.	Реконструкция испытательного комплекса института на основе современных средств измерения и вычислительной техники	2005-2008 г.г.	16,0 млн. руб.	Повышение эффективности и надежности определения технических характеристик выпускаемых и разрабатываемых веществ, составов.
12.	ЗАО "Завод герметизирующих материалов":
12.1.	Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов	2005 г.	10,0 млн.руб.	Рост объемов производства на 2 тыс.т/г. Ожидаемая прибыль - 5,0 млн. руб./год. Создание 50 новых рабочих мест.
12.2.	Строительство вспомогательных производств	2005-2008 г.г.	20,0 млн. руб.	Рост объемов производства на 2%. Ожидаемая прибыль - 10,0 млн. руб./год. Создание 150 новых рабочих мест.
13.	ОАО "Авангард - Кнауф":
13.1.	Реконструкция производственных участков	2004-2005 г.г.	21,42 млн. руб.	Рост объемов производства, увеличение прибыли.
13.2.	Ремонт очистных сооружений	2004-2005 г.г.	0,9 млн. руб.	Повышение эффективности очистки стоков.
14.	ОАО "ДЭМКА":
14.1.	Оборудование колбасно-кулинарного цеха	2004 г.	20,0 млн. руб.	Рост объемов производства на 10% Ожидаемая прибыль - 14,0 млн. руб. Создание 15 новых рабочих мест.
14.2.	Реконструкция холодильника. Строительство распределительных холодильников РХ2, РХ3	2004-2006 г.г.	35,0 млн.руб.	Рост объемов производства на 10%.
15.	ООО "Экопол": Строительство цеха N 2 по производству лакокрасочных материалов	2004-2005 г.г.	42,5 млн. руб.	Планируемый выпуск ЛКМ - 2 тыс.т/г. Ожидаемая прибыль - 18,0 млн. руб. Создание 100 новых рабочих мест.
16.	ОАО "Акрилат": Завершение реализации инвестиционного проекта достройки и пуска акрилатного комплекса	2004 г.	513,0 млн. руб.	Годовая сумма прибыли - 676,0 млн. руб. Объем промышленного производства - 1,7 млрд. руб.
17.	Оказание содействия предприятиям города в привлечении инвестиций, внедрении инвестиционных проектов, создании новых производств:	2004-2008 г.г.	-	Освоение новых видов продукции, насыщение потребительского рынка. Рост объемов производства, расширение налогооблагаемой базы.
17.1.	ОАО "ДЭМЗ": Строительство Дзержинского электрометаллургического завода с предполагаемым объемом инвестиций 3 600,0 млн. руб.	2005-2007 г.г.	-	Объем промышленного производства - 1 млн.тонн стали в год. Создание 1 000 новых рабочих мест.
17.2.	ЗАО "Биохимпласт": Организация производства полимерной продукции медицинского и пищевого назначения с предполагаемым объемом инвестиций 20,0 млн. руб.	2004-2005 г.г.	-	Освоение нового вида продукции. Создание 15 новых рабочих мест.
17.3.	ООО "Простор-Н": Организация производства гофрокартона с предполагаемым объемом инвестиций 25,0 млн. руб.	2004-2005 г.г.	-	Расширение налогооблагаемой базы. Создание 50 новых рабочих мест.
17.4.	ООО "Вита Рос": Организация производства соевого белка с предполагаемым объемом инвестиций 4,5 млн. руб.	2004-2005 г.г.	-	Объем производства продукции - 240 тонн/год. Создание 30 новых рабочих мест.
17.5.	Создание на базе ФГУП "НИИ полимеров им.академика Каргина с опытным заводом" научно-технологического инновационного центра	2004 г.	-	Интеграция науки и промышленности. Вывод конкурентоспособной продукции на рынок.
17.6.	Компания "Бекарт" (Бельгия) с предполагаемым объемом инвестиций $ 70-75 млн.	2005 г.	-	Создание нового вида продукции и рабочих мест. Рост налогооблагаемой базы.
17.7.	ЗАО "Континент ЭТС": производство электрощитов с предполагаемым объемом инвестиций 10,0 млн. руб.	2005-2006 г.г.	-	Создание 200 новых рабочих мест. Объем производства продукции - 180,0 млн. руб. в год.

Ответственные исполнители:

управление промышленности, экономики и прогнозирования администрации города предприятия города

3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
Реализация целевых программ
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами	2004-2008 г.г.	-	Оптимизация отношений между федеральным, областным и местным бюджетами в части увеличения доходной базы.
2.	Участие в реализации программы оптимизации расходов социальной сферы Нижегородской области	2004-2008 г.г.	-	Оптимизация бюджетной сети и расходов на ее содержание.
3.	Реализация городской программы развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске	2004-2008 г.г.	-	Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет
Реализация мероприятий
4.	Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет:	2004-2008 г.г.	-	Снижение недоимки в бюджет города.
4.1.	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджето-образующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	2004-2008 г.г.	-	Информационное обеспечение управленческих решений.
4.2.	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	2004-2008 г.г.	-	Дополнительные поступления от реализации имущества в сумме 15,0 млн. руб.
4.3.	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накоп-ленной задолженности по начислен-ным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуриза-ции задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	2004-2008 г.г.	-	Поступление реструктуризированной задолженности в сумме 75,0 млн.руб.
4.4.	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми Постановлениями федерального и областного Правительств	2004-2008 г.г.	-
4.5.	Работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов в местный бюджет	2004-2008 г.г.	-	Снижение недоимки в бюджет города.
5.	Обеспечение оптимизации расходов бюджета	2004-2008 г.г.	-
5.1.	Расширение номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в кон-курсах на размещение муниципаль-ного заказа большего числа юриди-ческих и физических лиц, зарегистри-рованных на территории города	2004-2008 г.г.	-	Экономия бюджетных средств. Довести уровень закупок на конкурсной основе до 35 % от общего объема.
5.2.	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	2004-2008 г.г.	-	Контроль за исполнением плана муниципального заказа и его финансированием. Оптимизация процесса расходования бюджетных средств.
5.3.	Постепенный перевод всех бюджетополучателей на электронный обмен информацией	2004 г.	-	Повышение эффективности управления финансовыми потоками.
5.4.	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета	2005 г.	-	Последовательная оптимизация расходных статей муниципального долга города.
5.5.	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета	2005 г.	-	Рефинансирование долга по срокам. Отсутствие просроченной задолженности.
5.6.	Согласование количественных производственных показателей в разрезе отраслей социальной сферы в зависимости от социальных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями	2004-2008 г.г.	-	Достижение уровня оптимальной обеспеченности населения сетью бюджетных учреждений социальной сферы.
5.7.	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	2004-2008 г.г.	-	Рациональное распределение бюджетных средств конкретным потребителям
5.8.	Совершенствование системы закупок продукции для учреждений социальной сферы города	2004-2008 г.г.	-	Снижение затрат бюджета на обеспечение потребностей бюджетных учреждений на 10-12% от выставленных лотов.
5.9.	Оптимизация муниципальных структур управления	2004-2008 г.г.	-	Оптимизация расходов бюджета.
6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	2004-2008 г.г.	-	Определение правильности исчисления размера чистой прибыли, увеличение поступления в бюджет, выработка рекомендаций по повышению эффективности работы МУПов.
7.	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	2004-2008 г.г.	-	Общий доход - 18,5 млн.руб., в т.ч.: 2004 г. - 3,0 млн. руб. 2005 г. - 3,5 млн. руб. 2006 г. - 4,0 млн. руб. 2007 г. - 4,0 млн. руб. 2008 г. - 4,0 млн. руб.
8.	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	2004-2008 г.г.	-	Сумма поступления арендных платежей - 234,0 млн. руб., в т.ч.: 2004 г. - 37,0 млн. руб. 2005 г. - 41,0 млн. руб. 2006 г. - 46,0 млн. руб. 2007 г. - 52,0 млн. руб. 2008 г. - 58,0 млн. руб.
9.	Разработка и внедрение автоматизированной системы ведения договоров аренды земли (АИС ДАЗ)	2004-2005 г.г.	-	Увеличение объемов претензий, соответственно, исков по взысканию арендной платы.
10.	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	2004-2008 г.г.	-	Увеличение процента объемов сбора платежей по исполнительному производству, за исключением предприятий-банкротов.
11.	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	2004-2008 г.г.	-	Своевременное принятие управленческих решений.
12.	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	2004-2008 г.г.	-	Определение сбалансированной финансово-бюджетной и социальной политики города.
13.	Разработка Плана развития муниципального сектора экономики	2004-2008 г.г.	-	Оптимизация состава и структуры муниципального сектора, обеспечение бюджетных поступлений от распоряжения имуществом.

Ответственные исполнители:

управление финансов - п.п. 1, 2, 3, 4 (с подпунктами), 5 (с подпунктами)

МИМНС России N 2 - п.п. 4.2, 4.3

КУМИ - п.п. 6, 7, 8, 9, 10, 13 управление промышленности, экономики и прогнозирования - п.п. 4.1, 11, 12

3.3. Развитие потребительского рынка

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
Реализация целевых программ
1.	Участие в реализации Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2004-2005 г.г.	2004-2006 г.г.	-	Увеличение числа занятых в сфере малого бизнеса до 26,4 тыс. чел., рост объема выпуска продукции (работ, услуг) на 9,8 % в сопоставимых ценах.
Реализация мероприятий
2.	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	2004-2008 г.г.	-	Упорядочение сети предприятий потребительского рынка.
3.	Развитие сферы торговли и общественного питания:	2004-2008 г.г.	-	1. Рост объема товарооборота к уровню 2003 г. на 33,7 % в сопоставимых ценах (4,7 млрд. руб.). 2. Создание 617 дополнительных рабочих мест. 3. Достичь обеспеченности в соответствии с нормативами: по торговым площадям - 137,7 %, по посадочным местам - 50,1 %.
3.1.	Увеличение торговой сети на 7 предприятий площадью 10,8 тыс.кв.м.	2004-2008 г.г.	-
3.2.	Увеличение сети общественного питания на 4 предприятия на 375 посадочных мест	2004-2008 г.г.	-
4.	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	2004-2008 г.г.	-	Увеличение объема бытовых услуг, оказанных населению, на 70,7 %.
5.	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	2004-2008 г.г.	-	Повышение уровня торгового обслуживания населения.
6.	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	2004-2008 г.г.	-	Ежегодное поступление в местный бюджет денежных средств в сумме 250 тыс. руб.
7.	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по осуществлению государственного контроля за оборотом алкогольной продукции на территории г.Дзержинска	2004-2008 г.г.	-	Упорядочение торговли алкогольной продукцией на территории города, борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Ответственный исполнитель:

отдел антимонопольной политики и предпринимательства администрации города

3.4. Экология

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
	Реализация целевых программ
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	2004-2008 г.г.	4,0 млн. руб.	Проведение экологических мероприятий. Повышение уровня экологического образования.
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов	2004-2008 г.г.	0,44 млн. руб.	Очистка водоемов, снижение риска инфекционных заболеваний.
Реализация мероприятий
3.	Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха:
3.1.	Внедрение парогазовой установки "Сименс" на Дзержинской ТЭЦ	2004-2005 г.г.	1 910,0 млн. руб.	Сокращение выбросов оксидов азота.
3.2.	Перевод Дзержинской ТЭЦ на сжигание природного газа	2004-2005 г.г.	31,1 млн. руб.	Сокращение выбросов сернистого ангидрида и золы.
4.	Охрана поверхностных и грунтовых вод:
4.1.	Расчистка берегов озера в районе ООО "Силикатстрой"	2004 г.	0,15 млн. руб.	Снижение риска инфекционных заболеваний.
4.2.	Очистка берегов озер Святое, Круглое	2004 г.	0,06 млн. руб.
4.3.	Берегоукрепление р. Оки в районе пос. Желнино	2004 г.	0,05 млн. руб.	Предотвращение разрушения берега реки.
4.4.	Разработка и реализация схемы инженерно-технической защиты территории г. Дзержинска от подтопления	2004-2006 г.г.	1,3 млн. руб.	Обеспечение условий жизнедеятельности.
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	2004-2008 г.г.	6,53 млн. руб.	Улучшение организации сбора бытовых отходов. Ускорение вывоза ТБО.
5.2.	Санация свалки промотходов завода этиловой жидкости ОАО "Синтез"	2004-2006 г.г.	40,5 млн. руб.	Снижение загрязнения грунтовых вод и воздуха отходами свинца.
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.1.	Приобретение прибора газового контроля	2004 г.	0,19 млн. руб.	Получение оперативной информации о состоянии окружающей среды для принятия управленческих решений.
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	2004-2008 г.г.	4,35 млн. руб.
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора	2004-2008 г.г.	1,39 млн. руб.
6.4.	Издание книги "Карст г. Дзержинска"	2004 г.	0,05 млн. руб.	Информационно-аналитическое обеспечение.

Ответственный за организацию работ:

отдел по экологическому контролю города

3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|N п/п|       Наименование мероприятий       |    Срок    |  Объем   |Ожидаемые качественные, количественные|

|     |                                      |исполнения  |финансиро-|и стоимостные эффекты от мероприятий  |

|     |                                      |            |  вания   |                                      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       Реализация целевых программ                                         |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.  |ГЦП "Повышение эффективности борьбы с |2004 г.     | 2,7 млн. |Снижение уровня преступности и        |

|     |преступностью и                       |            |   руб.   |укрепление материально-технической    |

|     |материально-технического обеспечения  |            |          |базы.                                 |

|     |деятельности УВД г. Дзержинска на     |            |          |                                      |

|     |2004 г."                              |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

| 2.  |ГЦП  "Совершенствование дорожных      |2004-2005   |6,14 млн. |Снижение травматизма, количества ДТП. |

|     |условий и внедрение технических       |г.г.        |   руб.   |                                      |

|     |средств регулирования дорожного       |            |          |                                      |

|     |движения в г.Дзержинске на            |            |          |                                      |

|     |2003-2005 г.г."                       |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

| 3.  |ГЦП  "Развитие гражданской обороны,   |2004-2006   |6,81 млн. |Обеспечение жизнедеятельности         |

|     |снижение рисков  и последствий        |г.г.        |   руб.   |населения города.                     |

|     |чрезвычайных ситуаций природного и    |            |          |                                      |

|     |техногенного характера и обеспечение  |            |          |                                      |

|     |пожарной безопасности г. Дзержинска на|            |          |                                      |

|     |2004-2006 г.г."                       |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

| 4.  |ГЦП "Техническое оснащение лифтового и|2004-2005   |8,55 млн. |Улучшение качества                    |

|     |жилищно-коммунального хозяйства г.    |г.г.        |   руб.   |жилищно-коммунальных услуг.           |

|     |Дзержинска системами "Обь"            |            |          |                                      |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          Реализация мероприятий                                           |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5.  |Жилищное строительство:                                                                              |

|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.1. |Пос. Пыра, жилой дом N 5              |2005-2006   | 9,5 млн. |Строительство жилого дома на 18       |

|     |                                      |г.г.        |   руб.   |квартир.                              |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|5.2. |Ул. Удриса, жилой дом N 25            |2004 г.     |    -     |Общая площадь - 2,44 тыс.кв.м.        |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|5.3. |Ул. Буденного, жилой дом N 10         |2005 г.     |    -     |Общая площадь - 4,56 тыс.кв.м.        |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|5.4. |Ул Петрищева, жилой дом N 11          |2005 г.     |    -     |Общая площадь - 4,61 тыс.кв.м.        |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|5.5. |Юго-Западный район, жилой дом N 44    |2005 г.     |    -     |Общая площадь - 3,24 тыс.кв.м.        |

|-----+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------|

| 6.  |Коммунальное  строительство:          |                                                              |

|-----+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------|

|6.1. |Газификация пос. Пыра                 |2004-2008   |52,3 млн. |Газоснабжение жителей поселка.        |

|     |                                      |г.г.        |   руб.   |Улучшение экологической обстановки в  |

|     |                                      |            |          |связи с переводом отопления на газ.   |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|6.2. |Строительство газовой котельной МУП   |2006 г.     |19,0 млн. |Снижение затрат на 0,3 млн. руб. в    |

|     |ДПАП                                  |            |   руб.   |год.                                  |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|6.3. |Строительство газовой котельной МУП   |2004 г.     | 9,5 млн. |Снижение затрат на 0,5 млн. руб. в    |

|     |"Экспресс"                            |            |   руб.   |год.                                  |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|6.4. |Строительство нового кладбища         |2004-2008   |23,0 млн. |Решение социальной проблемы.          |

|     |                                      |г.г.        |   руб.   |                                      |

|-----+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------|

| 7.  |Транспорт  и  связь:                  |                                                              |

|-----+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------|

|7.1. |Совершенствование тарифной политики на|2004-2008   |    -     |Оптимизация уровня тарифов с учетом   |

|     |услуги муниципального транспорта.     |г.г.        |          |платежеспособности населения.         |

|     |Анализ эффективности тарифов.         |            |          |                                      |

|     |Подготовка экспертных заключений и    |            |          |                                      |

|     |контроль за их применением            |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|7.2. |Реконструкция ж/д вокзала и           |2005 г.     |50,0 млн. |Создание условий для обеспечения      |

|     |строительство пешеходного перехода    |            |   руб.   |безопасности, повышение культуры      |

|     |(долевое участие администрации        |            |          |обслуживания пассажиров.              |

|     |Нижегородской области и ОАО "РЖД")    |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|7.3. |Продление троллейбусной линии по пр-ту|2006 г.     | 8,2 млн. |Повышение качества оказываемых услуг. |

|     |Циолковского до мкр. Западный-2       |            |   руб.   |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|7.4. |Замена трамвайного маршрута N 3 на    |2006 г.     |16,0 млн. |Снижение эксплуатационных затрат на   |

|     |троллейбусный                         |            |   руб.   |6,2 млн. руб. в год.                  |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|7.5. |Обновление подвижного состава         |2004-2005   | 6,0 млн. |Повышение качества оказываемых услуг. |

|     |трамвайно-троллейбусного и автобусного|г.г.        |   руб.   |                                      |

|     |парков                                |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|7.6. |Замена ДШ АТС-52 на цифровую АТС-32   |2004 г.     |  24,15   |Улучшение качества связи, расширение  |

|     |                                      |            |млн. руб. |станции на 1500 номеров.              |

|-----+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------|

| 8.  |Градостроительство                    |                                                              |

|-----+--------------------------------------+--------------------------------------------------------------|

|8.1. |Завершение разработки и утверждение   |2004-2005   |1,65 млн. |Нормативное обоснование               |

|     |Генплана города                       |г.г.        |   руб.   |градостроительного развития города.   |

|     |                                      |            |          |Сокращение сроков оформления          |

|     |                                      |            |          |градостроительной и                   |

|     |                                      |            |          |землеустроительной документации.      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|8.2. |Выполнение проекта границ города      |2005-2006   |3,46 млн. |Правовое обоснование разграничения    |

|     |(городская черта)   (на основании     |г.г.        |   руб.   |земель. Реализация ФЗ от 06.10.2003 г.|

|     |утвержденного Генплана)               |            |          |N 131-ФЗ "Об общих принципах          |

|     |                                      |            |          |организации местного самоуправления в |

|     |                                      |            |          |РФ".                                  |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|8.3. |Разработка правил землепользования и  |2005-2006   | 1,5 млн. |Правовое обоснование видов и          |

|     |застройки городских территорий        |г.г.        |   руб.   |параметров использования объектов     |

|     |                                      |            |          |недвижимости, земельных участков и    |

|     |                                      |            |          |возможности их изменения.             |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|8.4. |Разработка проектно-планировочной     |2005-2006   |1,75 млн. |Выявление резервных площадок для      |

|     |документации с обновлением            |г.г.        |   руб.   |размещения индивидуального жилищного  |

|     |картоматериала по пос. Бабино,        |            |          |строительства, объектов соцкультбыта. |

|     |Гавриловка, Гнилицкие Дворики, Лесная |            |          |                                      |

|     |Поляна, Пыра, Северный, Строителей    |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|8.5. |Разработка проекта "красных линий"    |2005-2006   | 7,5 млн. |Правовое обоснование разграни-чения   |

|     |                                      |г.г.        |   руб.   |земель, установления границ земельных |

|     |                                      |            |          |участков, заклю-чения договоров аренды|

|     |                                      |            |          |земли.                                |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|8.6. |Охрана памятников истории и культуры  |2005 г.     | 0,4 млн. |Сохранение памятников истории и       |

|     |                                      |            |   руб.   |культуры.                             |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|8.7. |Ремонт и реконструкция фасадов зданий |2005 г.     |13,4 млн. |Приведение фасадов зданий в надлежащее|

|     |                                      |            |   руб.   |состояние.                            |

|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 9.  |Жилищно - коммунальное  хозяйство                                                                    |

|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9.1. |Согласование тарифов на услуги        |2004-2008   |    -     |Оптимизация уровня тарифов на оплату  |

|     |водоснабжения и водоотведения.        |г.г.        |          |жилья для населения.                  |

|     |Контроль за формированием и           |            |          |                                      |

|     |применением тарифов на                |            |          |                                      |

|     |жилищно-коммунальные услуги           |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.2. |Внедрение персонифицированных счетов  |2005 г.     | 1,0 млн. |Повышение эффективности использования |

|     |граждан для получения жилищных        |            |   руб.   |бюджетных средств, повышение          |

|     |субсидий                              |            |          |ответственности предприятий ЖКХ за    |

|     |                                      |            |          |качество предоставляемых услуг.       |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.3. |Создание единого расчетно-кассового   |2005 г.     | 2,0 млн. |Повышение прозрачности денежных       |

|     |центра                                |            |   руб.   |потоков. Создание единого городского  |

|     |                                      |            |          |информационного ресурса. Реализация   |

|     |                                      |            |          |принципа "единого окна".              |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.4. |Реализация договора о развитии        |2005 г.     | 0,1 млн. |Упрочение партнерских связей в сфере  |

|     |партнерских отношений между           |            |   руб.   |коммунального хозяйства.              |

|     |г.Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)|            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.5. |Корректировка существующей программы  |2005 г.     | 0,2 млн. |Поиск наиболее эффективных мероприятий|

|     |энергосбережения                      |            |   руб.   |по энергосбережению.                  |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.6. |Перевод котельной в пос. Петряевка с  |2004-2005   | 2,0 млн. |Сокращение выбросов сернистого        |

|     |мазута на газообразное топливо        |г.г.        |   руб.   |ангидрида.                            |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.7. |Перевод отопления жилого дома         |2005 г.     | 1,0 млн. |Снижение затрат и повышение качества  |

|     |(Желнинское шоссе,1) от мазутной      |            |   руб.   |теплоснабжения.                       |

|     |котельной на газ                      |            |          |                                      |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.8. |Реконструкция центральных тепловых    |2005-2007   |10,0 млн. |Повышение качества услуг ГВС, снижение|

|     |пунктов                               |г.г.        |   руб.   |потерь тепловой энергии.              |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.9. |Строительство локальных очистных      |2006 г.     |10,0 млн. |Улучшение экологической обстановки,   |

|     |сооружений в пос. Пыра                |            |   руб.   |снижение эксплуатационных затрат.     |

|-----+--------------------------------------+------------+----------+--------------------------------------|

|9.10.|Строительство второй нитки водовода с |2008 г.     |140,0 млн.|Повышение надежности водоснабжения    |

|     |Тепловского водозабора                |            |   руб.   |города.                               |

\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Ответственные исполнители:

УВД - п.п. 1

управление по делам ГО и ЧС - п. 4

управление дорожного строительства, транспорта и связи администрации города - п.п. 2 (с подпунктами), 3, 6.2, 6.3, 7 (с подпунктами)

управление капитального строительства администрации города - п.п. 5.1, 6.1, 6.4

ГАСН - п.п. 5.2, 5.3, 5.4

управление архитектуры и градостроительства администрации города - п. 8 (с подпунктами)

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города - п. 9 (подпункты с 9.2 по 9.10)

управление промышленности, экономики и прогнозирования администрации города - п.9.1

3.6. Социальная защита населения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
	Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и детей-инвалидов"	2005-2006 г.г.	2,37 млн. руб.:	Формирование профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным возможностям. Оказание адресной социальной помощи инвалидам по реконструкции жилых квартир. Оборудование групп для детей-инвалидов в ДДУ. Обеспечение инвалидам и детям-инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Развитие материально-технической базы социальных учреждений.
1.1.	Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ "Школа ремесел"		1,2 млн. руб.
1.2.	Развитие центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями		0,41 млн.руб.
1.3.	Организация адресной социальной помощи для инвалидов		0,4 млн. руб.
1.4.	Оборудование групп для детей-инвалидов в ДДУ		0,36 млн. руб.
2.	ГЦП "Старшее поколение"	2005-2006 г.г.	0,9 млн. руб.	Повышение качества жизни пожилых людей: развитие сети учреждений социального обслуживания, обеспечение большей доступности медицинской помощи, содействие активному участию пожилых людей в жизни общества, усиление внимания к ветеранам ВОВ, внедрение новых форм социального обслуживания.
3.	ФЦП "Государственные жилищные сертификаты"	2004-2008 г.г.	10,55 млн. руб.	Выделение 16 квартир.
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска	2004-2006 г.г.	184,62 млн. руб.	Аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение мероприятиям по охране труда. Снижение уровня производственного травматизма не менее 5 % ежегодно.
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них:	2004-2007 г.г.	166,67 млн. руб.
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	2004-2007 г.г.	124,77 млн. руб.
5.2.	Организация общественных работ	2004-2007 г.г.	17,34 млн. руб.	Трудоустройство 7200 чел.
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите	2004-2007 г.г.	2,46 млн. руб.	Трудоустройство 3200 чел.
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан	2004-2007 г.г.	8,1 млн. руб.	Трудоустройство 6720 чел.
Реализация мероприятий
6.	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	2004-2008 г.г.	-	Обеспечение информационной базы для формирования социальной политики.
7.	Разработка и ведение реестра социальных обязательств по социальным выплатам	2004-2008 г.г.	-	Определение эффективности предоставляемых на территории льгот.
8.	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	2004-2008 г.г.	-	Реализация единой политики в работе по легализации выплачиваемой работодателями заработной платы.
9.	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития промышленных предприятий и организаций "Дзержинскхимрегион" и администрацией г.Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Дзержинске	2004-2006 г.г.	-	Стабилизация рынка труда, осуществление контроля за его состоянием. Сохранение предельно допустимого уровня безработицы не более 2 % от экономически активного населения города.
10.	Реализация плана мероприятий по созданию и сохранению рабочих мест в г.Дзержинске	2004-2005 г.г.	-	Создание 295 новых рабочих мест.
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Реконструкция ЦРД "Лесная сказка"	2004-2006 г.г.	13,25 млн. руб.
11.1.1.	Газификация ЦРД "Лесная сказка"	2005-2006 г.г.	8,0 млн. руб.	Прокладка 2,5 км. газопровода.
11.1.2.	Строительство санитарно-бытового блока ЦРД "Лесная сказка"	2004-2005 г.г.	4,75 млн. руб.	Развитие материально-технической базы.
11.1.3.	Ремонт помещений спального корпуса (дач с 1 по 7)	2004 г.	0,5 млн. руб.
11.2.	Строительство гаража для а/м Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями	2004 г.	0,3 млн. руб.
12.	Улучшение жилищных условий категориям льготников:
12.1.	Вынужденным переселенцам	2004-2008 г.г.	8,1 млн. руб.	Выделение 15 квартир.
12.2.	Инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии	2004-2008 г.г.	5,4 млн. руб.	Выделение 10 квартир.
12.3.	Воинам-интернационалистам	2004-2008 г.г.	5,4 млн. руб.	Приобретение 10 квартир.
13.	Формирование рынка доступного жилья:
13.1.	Обеспечение доступным жильем соц.- незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	2004-2008 г.г.	16,2 млн. руб.	Распределение 30 квартир.
13.2.	Жилищное кредитование	2004-2008 г.г.	40,78 млн. руб.	Оказание помощи в приобретении жилья 175 семьям.

Ответственные исполнители:

управление социальной защиты населения администрации города - п.п. 1 (с подпунктами), 2 (с подпунктами), 7, 11 (с подпунктами)

отдел учета, распределения и приватизации жилья администрации города - п.п. 3, 12 (с подпунктами), 13 (с подпунктами)

управление промышленности, экономики и прогнозирования администрации города - п.п. 4, 6, 8, 9, 10

ГУ Дзержинский городской Центр занятости населения - п.п. 5 (с подпунктами)

3.7. Образование

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
Реализация целевых программ
1.	ФЦП "Дети России":		72,92 млн. руб.
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":		65,7 млн. руб.
1.1.1.	Строительство детского дома по ул. Буденного	2004-2006 г.г.	55,0 млн. руб.	Укрепление материально-технической базы учреждений. Улучшение качества жизни детей.
1.1.2.	Обеспечение жильем детей-сирот	2004-2006 г.г.	6,5 млн. руб.	Выделение 15 квартир.
1.1.3.	Ремонтные работы на МОУ "Специальный (коррекционный) детский дом"	2004-2005 г.г.	1,6 млн. руб.	Улучшение материально-технической базы.
1.1.4.	Приобретение автотранспорта для МОУ "Специальный (коррекционный) детский дом"	2005 г.	0,4 млн. руб.
1.1.5.	Областная программа "Школьный автобус"	2004 г.	2,2 млн. руб.
1.2.	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "	2004-2008 г.г.	2,5 млн. руб.	Формирование единого компьютерного банка данных о семьях и детях групп социального риска, оказание им социальной поддержки и помощи. Привлечение работников: наркологического диспансера - к совместной работе по профилактике алкоголизма и наркомании, УВД - к работе по профилактике асоциального поведения.
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"	2004-2008 г.г.	4,72 млн. руб.	Выявление и поддержка одаренных детей. Проведение городских научно-практических конференций "Старт в науку", "Одаренные дети", участие в предметных олимпиадах различного уровня, организация летних школ для одаренных детей, выпуск информационного бюллетеня "Из опыта работы с одаренными детьми".
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2004-2008 г.г.	20,0 млн. руб.	Поставка современной компьютерной техники (класс-комплект - в 18 школ; мультимедийный проектор, комплект компьютерного оборудования, регистрация электронного адреса - во все образовательные учреждения), подготовка кадров в области информационных технологий и введение их в штатное расписание ОУ.
3.	ФЦП "Русский язык"	2004-2008 г.г.	1,0 млн. руб.	Обеспечение эффективного общения, взаимопонимания, социокультурных связей; повышение качества обучения русскому языку как государственному. Поставка учебно-методической и художественной литературы в образовательные учреждения города.
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2004-2008 г.г.	4,7 млн. руб.	Проведение военно-учебных сборов, слета "Школа безопасности. Дзержинская зарница", соревнований допризывной молодежи. Обновление МТБ 10 школьных музеев. Оборудование Поста N 1. Издание брошюры "Растим патриотов".
5.	РЦП "Педагогические кадры"	2004-2008 г.г.	2,5 млн. руб.	Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников. Закупка программ, информационных блоков по повышению профессиональной компетентности работников. Обеспечение жильем молодых педагогов. Целевое повышение квалификации по проблемам (подготовка мультипликаторов).
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	2004-2008 г.г.	20,0 млн. руб.	Улучшение здоровья детей и педагогов. Закупка оборудования для специальных коррекционных школ-интернатов, спортинвентаря для образовательных учреждений. Проведение городских тур слетов. Организация работы профильных лагерей.
7.	Городская программа "Специальное дошкольное образование г.Дзержинска"	2005-2007 г.г.	0,85 млн. руб.	Обеспечение прав детей с особыми нуждами на специальную помощь и поддержку. Обновление содержания коррекционно-развивающего процесса в ДОУ.
8.	Городская программа "Молодежь г. Дзержинска"	2004-2007 г.г.	2,49 млн. руб.	Обеспечение досуга молодежи. Расширение молодежных международных связей.
Реализация мероприятий
Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.1.	Плавательного бассейна к школе N 4	2005-2007 г.г.	11,5 млн. руб.	Укрепление здоровья подрастающего поколения.
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК	2004-2008 г.г.	72,1 млн. руб.	Создание условий для обеспечения образовательного процесса.
9.3.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	2004-2008 г.г.	7,5 млн. руб.	Приведение детских учреждений к существующим нормам.
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	2004-2008 г.г.	25,0 млн. руб.	Обеспечение учащихся бесплатными учебниками. Ликвидация ветхого фонда.
Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ	2004-2008 г.г.	38,09 млн.руб.	Создание условий для обеспечения образовательного процесса.
11.2.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ	2004-2008 г.г.	4,75 млн. руб.	Оборудование АППС 18 ДОУ.
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ	2005-2008 г.г.	0,19 млн. руб.	Повышение профессиональной компетентности работников ДОУ, престижа профессии. Проведение целевых курсов по новым развивающим программам "Детство", "Истоки". Курсовая подготовка старших медсестер. Организация конкурсов профессионального мастерства.
13.	Открытие групп для детей ясельного возраста в ДОУ N 9, 28, 69	2004 г.	-	Удовлетворение спроса родителей.
Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов	2004-2008 г.г.	8,65 млн.руб.	Создание условий для работы.
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах	2004-2008 г.г.	1,43 млн. руб.	Приведение детских учреждений к существующим нормам.
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов	2004-2008 г.г.	2,5 млн. руб.	Развитие массовой физкультуры и спорта в городе.

Ответственные исполнители:

управление образования администрации города - п.п. 1 (с подпунктами), 2, 3, 4, 5, 6, 9 (с подпунктами), 10

управление детских дошкольных учреждений администрации города - п.п. 7, 11 (с подпунктами), 12, 13

отдел молодежи администрации города - п.п. 8, 14, 15, 16

управление капитального строительства администрации города - п.п. 1.1.1 , 9.1.

3.8. Здравоохранение

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
Реализация целевых программ
1.	ФЦП и РЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом": ОЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Нижегородской области на 1999-2004 г."	2004 г.	3,5 млн. руб.	Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом.
2.	ФЦП и РЦП "Вакцинопрофилактика": ОЦП "Вакцинопрофилактика на 1999-2005 годы и на период до 2005 года"	2004-2005 г.г.	2,0 млн. руб.	Снижение заболеваемости управляемыми инфекциями.
3.	ФЦП и РЦП "Сахарный диабет": Межведомственная комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет в Нижегородской области"	2005 г.	12,0 млн. руб.	Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом. Снижение осложнений, полученных от заболевания сахарным диабетом, снижение экономических потерь, связанных с временной и стойкой утратой трудоспособности, снижение смертности от сахарного диабета и его осложнений.
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"	2004-2007 г.г.	14,74 млн. руб.	Снижение заболеваемости новорожденных детей, снижение младенческой смертности.
Реализация мероприятий
5.	Создание единой системы записи населения на прием в поликлиники города по телефону	2004-2006 г.г.	-	Повышение доступности медицинской помощи.
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.1.	Детской стоматологической поликлиники	2004-2005 г.г.	6,32 млн. руб.	Ввод в эксплуатацию поликлиники мощностью 300 посещений в смену.
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2	2004-2006 г.г.	24,25 млн. руб.	Решение социально-значимой задачи: размещение 70 детей (согласно проектной мощности). Улучшение качества жизни детей.
6.3.	Центра материнства (сметная стоимость 180,0 млн. руб.)	2006-2008 г.г.	85,0 млн. руб.	Ввод перинатального центра: роддома на 130 коек, женской консультации на 100 посещений в смену.
6.4.	Реконструкция стационара МУЗ "Городская детская больница N 13"	2005-2006 г.г.	1,0 млн. руб.	Повышение качества и доступности обслуживания населения

Ответственный исполнитель:

управление здравоохранения администрации города - п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6.4.

управление капитального строительства администрации города - п. 6 (подпункты 6.1, 6.2, 6.3)

3.9. Культура

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
Реализация целевых программ
1.	Городская программа "Перспективное развитие библиотек г.Дзержинска"	2004-2005 г.г.	7,85 млн. руб.	Увеличение поступлений новых изданий. Обеспечение необходимых нормативных условий хранения, защиты фондов периодических изданий. Проведение ремонтных работ в библиотеках, приобретение техники и оборудования, комплектование фондов. Реализация городских и внутри библиотечных программ.
Реализация мероприятий
2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)	2004-2006 г.г.	0,76 млн. руб.	Упрочение партнерских связей в сферах культуры, спорта, образования.
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы: Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	2005-2008 г.г.	4,5 млн. руб.	Создание условий для духовного развития личности.
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	2004-2008 г.г.	16,45 млн. руб.	Создание условий для работы.
5.	Перевод ЦДБ им. Гайдара в другое помещение из аварийного	2005 г.	0,3 млн. руб.	Улучшение условий работы.
6.	Открытие филиалов МУК "Дзержинский краеведческий музей". Создание музейно-культурного центра	2004-2005 г.г.	0,22 млн. руб.	Сохранение культурных и духовных традиций.

Ответственные исполнители:

отдел культуры администрации города - п.п. 1, 4, 5, 6, 7

управление промышленности, экономики и прогнозирования администрации города - п. 2

управление капитального строительства администрации города - п. 3

3.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансиро- вания	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
Реализация мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"	2006-2008 г.г.	4,0 млн. руб.	Укрепление материально-технической и учебно-спортивной базы для занятий физкультурой и спортом. Сохранение достигнутой пропускной способности спортивных объектов.
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	2004-2008 г.г.	2,0 млн. руб.
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2004-2008 г.г.	16,85 млн. руб.	Формирование у населения устойчивого интереса к спорту и навыков здорового образа жизни.
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2004-2008 г.г.	15,9 млн. руб.	Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения молодежи, консолидация общества.

Ответственный исполнитель:

отдел по физкультуре и спорту администрации города

IV. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

В целом на реализацию мероприятий Программы потребуется 9226,43 млн. руб., в том числе из городского бюджета - 488,69 млн. руб., из областного бюджета - 252,12 млн. руб., из федерального бюджета - 410,56 млн. руб., собственных средств предприятий - 2538,94 млн. руб., иных внебюджетных средств - 5536,12 млн. руб. В составе общего объема финансирования на 2004 год приходится 2724,39 млн. руб., на 2005 год - 1439,81 млн. руб., на 2006 год - 1635,03 млн. руб., на 2007 год - 1908,27 млн. руб., на 2008 год - 1518,93 млн. руб. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению по итогам формирования бюджета.

	Объем финансирования (млн.руб.)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	Собственные средства предприятия	Прочие источники
Всего по программе:	9226,43	410,56	252,12	488,69	2538,94	5536,12
2004 г.	2724,39	54,80	42,62	77,59	2018,62	530,76
2005 г.	1439,81	82,29	72,25	113,50	341,46	830,31
2006 г.	1635,03	100,95	54,81	136,01	93,73	1249,53
2007 г.	1908,27	118,69	43,84	85,15	45,73	1614,86
2008 г.	1518,93	53,83	38,60	76,44	39,40	1310,66

4.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие
производительных сил

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн.руб.)
		Всего	ФБ	ОБ	ГБ	Собственные средства предприятия	Прочие источники
Реализация целевых программ
3.	Участие ОАО "Русь" в реализации Программы развития легкой промышленности Нижегородской области на период 2002-2005 г.г.	20,0		20,0
	2004 г.	10,0		10,0
	2005 г.	10,0		10,0
6.	ОАО "Сибур-Нефтехим":	4895,60					4895,60
6.1.	Реконструкция производства окиси этилена и гликолей	385,95					385,95
	2005 г.	385,95					385,95
6.2.	Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ	2609,65					2609,65
	2006 г.	609,65					609,65
	2007 г.	1000,00					1000,0
	2008 г.	1000,00					1000,0
6.3.	Строительство ГТУ ТЭЦ для завода Дзержинской площадки	1900,0					1900,0
	2005 г.	400,0					400,0
	2006 г.	600,0					600,0
	2007 г.	600,0					600,0
	2008 г.	300,0					300,0
7.	ОАО "Дзержинское Оргстекло":	19,76				13,83	5,93
7.1.	Увеличение выпуска дакрила	5,93					5,93
	2004 г.	5,93					5,93
7.2.	Увеличение выпуска ММА	13,83				13,83
	2004 г.	13,83				13,83
8.	ФГУП "Завод им. Свердлова":	75,64				25,6	50,0
8.1.	Увеличение ассортимента и мощности производства фенолформальдегидных смол	2,42				2,42
	2004 г.	2,42				2,42
8.2.	Организация производства монометиланилина	70,0				20,0	50,0
	2005 г.	35,0				10,0	25,0
	2006 г.	35,0				10,0	25,0
8.3.	Организация производства СМР-3 "Ока-19"	3,22				3,22
	2004 г.	3,22				3,22
9.	ОАО "Дзержинскхиммаш": Совершенствование и модернизация шаровых кранов и повышение их надежности	41,0				41,0
	2005 г.	41,0				41,0
10.	ОАО "Авиабор": Замена водородных компрессов	25,0				25,0
	2004 г.	12,5				12,5
	2005 г.	12,5				12,5
11.	ФГУП "ГосНИИ "Кристалл":	74,3	65,2			9,1
11.1.	Создание универсальной быстропереналаживаемой установки по изготовлению новых эффективных взрывчатых составов	1,8	1,7			0,1
	2005 г.	0,7	0,6			0,1
	2006 г.	0,6	0,6
	2007 г.	0,5	0,5
11.2.	Реконструкция установки огневого обезвреживания токсичных вод цеха мономеров	4,0	3,0			1,0
	2005 г.	0,7	0,5			0,2
	2006 г.	0,7	0,5			0,2
	2007 г.	1,3	1,0			0,3
	2008 г.	1,3	1,0			0,3
11.3.	Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров	21,0	20,0			1,0
	2004 г.	0,2				0,2
	2005 г.	5,2	5,0			0,2
	2006 г.	10,2	10,0			0,2
	2007 г.	5,4	5,0			0,4
11.4.	Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе	31,5	28,5			3,0
	2005 г.	2,6	2,0			0,6
	2006 г.	8,6	8,0
	2007 г.	14,3	13,0			1,3
	2008 г.	6,0	5,5			0,5
11.5.	Реконструкция испытательного комплекса института на основе современных средств измерения и вычислительной техники	16,0	12,0			4,0
	2005 г.	4,0	3,0			1,0
	2006 г.	4,0	3,0			1,0
	2007 г.	4,0	3,0			1,0
	2008 г.	4,0	3,0			1,0
12.	ЗАО "Завод герметизирующих материалов":	30,0				20,0	10,0
12.1.	Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов	10,0				10,0
	2005 г.	10,0				10,0
12.2.	Строительство вспомогательных производств	20,0				10,0	10,0
	2005 г.	5,0				2,5	2,5
	2006 г.	5,0				2,5	2,5
	2007 г.	5,0				2,5	2,5
	2008 г.	5,0				2,5	2,5
13.	ОАО "Авангард - Кнауф":	22,32				22,32
13.1.	Реконструкция производственных участков	21,42				21,42
	2004 г.	10,0				10,0
	2005 г.	11,42				11,42
13.2.	Ремонт очистных сооружений	0,9				0,9
	2004 г.	0,5				0,5
	2005 г.	0,4				0,4
14.	ОАО "ДЭМКА"	55,0				55,0
14.1.	Оборудование колбасно-кулинарного цеха	20,0				20,0
	2004 г.	20,0				20,0
14.2.	Реконструкция холодильника. Строительство распределительных холодильников РХ2, РХ3	35,0				35,0
	2004 г.	17,0				17,0
	2005 г.	15,0				15,0
	2006 г.	3,0				3,0
15.	ООО "Экопол": Строительство цеха N 2 по производству лакокрасочных материалов	42,5				42,5
	2004 г.	20,0				20,0
	2005 г.	22,5				22,5
16.	ОАО "Акрилат": Завершение реализации инвестиционного проекта достройки и пуска акрилатного комплекса	513,0				0,0	513,0
	2004 г.	513,0					513,0
Итого по разделу:		5814,12	65,20	20,00		254,39	5474,53
	2004 г.	628,60		10,00		99,67	518,93
	2005 г.	961,97	11,10	10,00		127,42	813,45
	2006 г.	1276,75	22,10			17,50	1237,15
	2007 г.	1630,5	22,50			5,50	1602,50
	2008 г.	1316,3	9,5			4,3	1302,50

4.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

4.3. Развитие потребительского рынка - не требуют финансирования

4.4. Экология

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн.руб.)
		Всего	ФБ	ОБ	ГБ	Собственные средства предприятия	Прочие источники
Реализация целевых программ
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	4,0			4,0
	2004 г.	0,8			0,8
	2005 г.	0,8			0,8
	2006 г.	0,8			0,8
	2007 г.	0,8			0,8
	2008 г.	0,8			0,8
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов	0,44			0,44
	2004 г.	0,04			0,04
	2005 г.	0,1			0,1
	2006г.	0,1			0,1
	2007 г.	0,1			0,1
	2008 г.	0,1			0,1
Реализация мероприятий
3.	Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха:	1941,10				1 941,10
3.1.	Внедрение парогазовой установки "Сименс" на Дзержинской ТЭЦ	1 910,0				1 910,0
	2004 г.	1 800,0				1 800,0
	2005 г.	110,0				110,0
3.2.	Перевод Дзержинской ТЭЦ на сжигание природного газа	31,1				31,1
	2004 г.	31,0				31,0
	2005 г.	0,1				0,1
4.	Охрана поверхностных и грунтовых вод:	1,56			1,56
4.1.	Расчистка берегов озера в районе ООО "Силикатстрой"	0,15			0,15
	2004 г.	0,15			0,15
4.2.	Очистка берегов озер Святое, Круглое	0,06			0,06
	2004 г.	0,06			0,06
4.3.	Берегоукрепление р. Оки в районе пос. Желнино	0,05			0,05
	2004 г.	0,05			0,05
4.4.	Разработка и реализация схемы инженерно-технической защиты территории г.Дзержинска от подтопления	1,3			1,3
	2004 г.	0,5			0,5
	2005 г.	0,2			0,2
	2006 г.	0,2			0,2
	2007 г.	0,2			0,2
	2008 г.	0,2			0,2
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:	47,03			6,53	40,5
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	6,53			6,53
	2004 г.	2,53			2,53
	2005 г.	1,0			1,0
	2006 г.	1,0			1,0
	2007 г.	1,0			1,0
	2008 г.	1,0			1,0
5.3.	Санация свалки промотходов завода этиловой жидкости ОАО "Синтез"	40,5				40,5
	2004 г.	0,5				0,5
	2005 г.	20,0				20,0
	2006 г.	20,0				20,0
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:	5,98			5,98
6.1.	Приобретение прибора газового контроля	0,19			0,19
	2004 г.	0,19			0,19
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	4,35			4,35
	2004 г.	0,87			0,87
	2005 г.	0,87			0,87
	2006 г.	0,87			0,87
	2007 г.	0,87			0,87
	2008 г.	0,87			0,87
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, ЗСО Тепловского водозабора, полигона промотходов	1,39			1,39
	2004 г.	0,27			0,27
	2005 г.	0,28			0,28
	2006 г.	0,28			0,28
	2007 г.	0,28			0,28
	2008 г.	0,28			0,28
6.4.	Издание книги "Карст г. Дзержинска"	0,05			0,05
	2004 г.	0,05			0,05
Итого по разделу:		2000,11			18,51	1981,60
	2004 г.	1837,01			5,51	1831,50
	2005 г.	133,35			3,25	130,10
	2006 г.	23,25			3,25	20,00
	2007 г.	3,25			3,25	0,00
	2008 г.	3,25			3,25	0,0

4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

/------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|N п/п|         Наименование мероприятий         |          Объем финансирования  (млн.руб.)           |

|-----+------------------------------------------+-----------------------------------------------------|

|     |                                          | Всего |  ФБ   |  ОБ   |  ГБ   |Собственные| Прочие  |

|     |                                          |       |       |       |       | средства  |источники|

|     |                                          |       |       |       |       |предприятия|         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     Реализация целевых программ                                      |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.   |ГЦП "Повышение эффективности борьбы с     |    2,7|       |       |    2,7|           |         ||     |преступностью и материально-технического  |       |       |       |       |           |         |

|     |обеспечения  деятельности УВД г.          |       |       |       |       |           |         |

|     |Дзержинска на 2004 г."                    |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    2,7|       |       |    2,7|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|2.   |ГЦП  "Совершенствование дорожных условий и|   6,14|       |       |   6,14|           |         |

|     |внедрения технических средств             |       |       |       |       |           |         |

|     |регулирования дорожного движения в        |       |       |       |       |           |         |

|     |г.Дзержинске на 2003-2005 г.г."           |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   3,14|       |       |   3,14|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    3,0|       |       |    3,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|3.   |ГЦП  "Развитие гражданской обороны,       |   6,81|       |       |   6,81|           |         |

|     |снижение рисков  и последствий            |       |       |       |       |           |         |

|     |чрезвычайных ситуаций природного и        |       |       |       |       |           |         |

|     |техногенного характера и обеспечение      |       |       |       |       |           |         |

|     |пожарной безопасности г. Дзержинска на    |       |       |       |       |           |         |

|     |2004-2006 г.г."                           |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   0,89|       |       |   0,89|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   2,37|       |       |   2,37|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   3,55|       |       |   3,55|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|4.   |ГЦП "Техническое оснащение лифтового и    |   8,55|       |       |   8,55|           |         |

|     |жилищно-коммунального хозяйства           |       |       |       |       |           |         |

|     |г.Дзержинска системами "Обь"              |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   4,46|       |       |   4,46|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   4,09|       |       |   4,09|           |         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        Реализация мероприятий                                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.   |Жилищное строительство:                   |    9,5|       |       |    9,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|5.1. |Пос. Пыра, жилой дом N 5                  |    9,5|       |       |    9,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    5,5|       |       |    5,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    4,0|       |       |    4,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|6.   |Коммунальное строительство:               |  103,8|   20,0|   17,7|   66,1|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|6.1. |Газификация пос. Пыра                     |   52,3|   20,0|    5,0|   27,3|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   21,6|   10,0|    2,5|    9,1|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |   21,6|   10,0|    2,5|    9,1|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    9,1|       |       |    9,1|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|6.2. |Газификация котельной МУП ДПАП            |   19,0|       |       |   19,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   19,0|       |       |   19,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|6.3. |Газификация котельной МУП "Экспресс"      |    9,5|       |       |    9,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    9,5|       |       |    9,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|6.4. |Строительство нового кладбища             |   23,0|       |   12,7|   10,3|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    1,0|       |    0,6|    0,4|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    4,4|       |    2,4|    2,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    6,0|       |    3,3|    2,7|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    6,0|       |    3,3|    2,7|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    5,6|       |    3,1|    2,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|7.   |Транспорт и  связь:                       | 104,35|       |   41,0|   14,2|      49,15|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|7.2. |Реконструкция ж/д вокзала и строительство |   50,0|       |   25,0|       |       25,0|         |

|     |пешеходного перехода (долевое участие     |       |       |       |       |           |         |

|     |администрации Нижегородской области и ОАО |       |       |       |       |           |         |

|     |"РЖД")                                    |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   50,0|       |   25,0|       |       25,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|7.3. |Продление троллейбусной линии по пр-ту    |    8,2|       |       |    8,2|           |         |

|     |Циолковского до мкр. Западный-2           |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    8,2|       |       |    8,2|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|7.4. |Замена трамвайного маршрута N 3 на        |   16,0|       |   16,0|       |           |         |

|     |троллейбусный                             |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   16,0|       |   16,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|7.5. |Обновление подвижного состава             |    6,0|       |       |    6,0|           |         |

|     |трамвайно-троллейбусного и автобусного    |       |       |       |       |           |         |

|     |парков                                    |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    2,0|       |       |    2,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    4,0|       |       |    4,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|7.6. |Замена ДШ АТС-52 на цифровую АТС-32       |  24,15|       |       |       |      24,15|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |  24,15|       |       |       |      24,15|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.   |Градостроительство:                       |  29,66|       |       |  29,66|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.1. |Разработка Генплана города                |   1,65|       |       |   1,65|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    1,5|       |       |    1,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   0,15|       |       |   0,15|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.2. |Проект границ города (городская черта)    |   3,46|       |       |   3,46|           |         |

|     |(на основании утвержденного Генплана)     |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   0,96|       |       |   0,96|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    2,5|       |       |    2,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.3. |Правила землепользования и застройки      |    1,5|       |       |    1,5|           |         |

|     |городских территорий                      |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   0,75|       |       |   0,75|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   0,75|       |       |   0,75|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.4. |Разработка проектно-планировочной         |   1,75|       |       |   1,75|           |         |

|     |документации с обновлением картоматериала |       |       |       |       |           |         |

|     |по пос. Бабино, Гавриловка, Гнилицкие     |       |       |       |       |           |         |

|     |Дворики, Лесная Поляна, Пыра, Северный,   |       |       |       |       |           |         |

|     |Строителей                                |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   0,75|       |       |   0,75|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.5. |Проект "красных линий"                    |    7,5|       |       |    7,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   1,15|       |       |   1,15|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   6,35|       |       |   6,35|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.6. |Охрана памятников истории и культуры      |    0,4|       |       |    0,4|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,4|       |       |    0,4|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.7. |Ремонт и реконструкция фасадов зданий     |   13,4|       |       |   13,4|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   13,4|       |       |   13,4|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.   |Жилищно - коммунальное   хозяйство:       |  166,3|   70,0|       |   15,0|       81,3|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.1. |Реализация договора о развитии партнерских|    0,1|       |       |       |        0,1|         |

|     |отношений между г.Дзержинском и           |       |       |       |       |           |         |

|     |г.Биттерфельдом (ФРГ)                     |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,1|       |       |       |        0,1|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.3. |Внедрение персонифицированных счетов      |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|     |граждан для получения жилищных субсидий   |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.4. |Создание единого расчетно-кассового центра|    2,0|       |       |    2,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    2,0|       |       |    2,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.5. |Корректировка существующей программы      |    0,2|       |       |       |        0,2|         |

|     |энергосбережения                          |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,2|       |       |       |        0,2|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.6. |Перевод котельной в пос. Петряевка с      |    2,0|       |       |    2,0|           |         |

|     |мазута на газообразное топливо            |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.7. |Перевод отопления жилого дома (Желнинское |    1,0|       |       |       |        1,0|         |

|     |шоссе,1) от мазутной котельной на газ     |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    1,0|       |       |       |        1,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.8. |Реконструкция центральных тепловых пунктов|   10,0|       |       |       |       10,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    3,0|       |       |       |        3,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    3,0|       |       |       |        3,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    4,0|       |       |       |        4,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.9. |Строительство локальных очистных          |   10,0|       |       |   10,0|           |         |

|     |сооружений в п.Пыра                       |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   10,0|       |       |   10,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.10.|Строительство второй нитки водовода с     |  140,0|   70,0|       |       |       70,0|         |

|     |Тепловского водозабора                    |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |   70,0|   35,0|       |       |       35,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |   70,0|   35,0|       |       |       35,0|         |

|------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|Итого  по  разделу:                             | 437,81|  90,00|  58,70| 158,66|     130,45|         |

|------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |  50,34|       |   0,60|  25,59|      24,15|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |  99,47|       |  27,40|  42,77|      29,30|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |  101,7|   10,0|   21,8|   66,9|        3,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |  101,6|   45,0|    5,8|   11,8|       39,0|         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |   84,7|   35,0|    3,1|   11,6|       35,0|         |

\------------------------------------------------------------------------------------------------------/

4.6. Социальная защита населения

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|N п/п  |         Наименование мероприятий         |          Объем финансирования  (млн.руб.)           |

|-------+------------------------------------------+-----------------------------------------------------|

|       |                                          | Всего |  ФБ   |  ОБ   |  ГБ   |Собственные| Прочие  |

|       |                                          |       |       |       |       | средства  |источники|

|       |                                          |       |       |       |       |предприятия|         |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       Реализация целевых программ                                      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.     |ГЦП  "Формирование среды                  |   2,37|       |   0,81|   1,56|           |         |

|       |жизнедеятельности, доступной для инвалидов|       |       |       |       |           |         |

|       |и детей-инвалидов"                        |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.1.   |Создание учебно-производственного         |    1,2|       |    0,6|    0,6|           |         |

|       |комплекса на базе ГОУ "Школа ремесел"     |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |    0,6|       |    0,3|    0,3|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |    0,6|       |    0,3|    0,3|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.2.   |Центр реабилитации детей и подростков с   |   0,41|       |   0,21|    0,2|           |         |

|       |ограниченными возможностями               |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   0,31|       |   0,16|   0,15|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |    0,1|       |   0,05|   0,05|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.3.   |Организация адресной социальной помощи для|    0,4|       |       |    0,4|           |         |

|       |инвалидов                                 |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |    0,2|       |       |    0,2|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |    0,2|       |       |    0,2|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.4.   |Оборудование групп для детей-инвалидов в  |   0,36|       |       |   0,36|           |         |

|       |ДДУ                                       |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   0,18|       |       |   0,18|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   0,18|       |       |   0,18|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|2.     |ГЦП  "Старшее поколение"                  |    0,9|       |       |    0,9|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |    0,4|       |       |    0,4|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |    0,5|       |       |    0,5|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|3.     |ФЦП "Государственные жилищные сертификаты"|  10,55|  10,55|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |   3,06|   3,06|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   3,73|   3,73|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   0,65|   0,65|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |   1,09|   1,09|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2008 г.                                   |   2,02|   2,02|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|4.     |Реализация мероприятий Программы улучшения| 184,62|       |   6,19|  11,55|     166,88|         |

|       |условий и охраны труда на предприятиях и в|       |       |       |       |           |         |

|       |организациях города Дзержинска            |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |  69,39|       |   6,19|   1,50|       61,7|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |  58,56|       |       |   5,50|      53,06|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |  56,67|       |       |   4,55|      52,12|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|5.     |Реализация мероприятий Программы          | 166,67| 154,36|   5,21|   3,29|       3,81|         |

|       |содействия занятости населения            |       |       |       |       |           |         |

|       |г.Дзержинска, из них:                     |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|5.1.   |Выплата пособий по безработице и прочие   | 124,77| 124,77|       |       |           |         |

|       |выплаты безработным гражданам             |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |  30,50|  30,50|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |  27,35|  27,35|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |  33,08|  33,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |  33,84|  33,84|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|5.2.   |Организация общественных работ            |  17,35|  10,95|    2,0|    1,4|        3,0|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |   3,54|   2,19|    0,4|   0,35|        0,6|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   4,03|   2,52|   0,46|   0,35|        0,7|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   4,58|    2,9|   0,53|   0,35|        0,8|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |    5,2|   3,34|   0,61|   0,35|        0,9|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|5.3.   |Организация трудоустройства безработных   |   2,48|   1,27|   0,64|   0,57|           |         |

|       |граждан, особо нуждающихся в социальной   |       |       |       |       |           |         |

|       |защите                                    |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |    0,5|   0,25|   0,13|   0,12|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   0,57|   0,29|   0,15|   0,13|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   0,66|   0,34|   0,17|   0,15|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |   0,75|   0,39|   0,19|   0,17|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|5.4.   |Организация труда несовершеннолетних      |   8,11|   4,69|   1,29|   1,32|       0,81|         |

|       |граждан                                   |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |   1,71|   0,94|   0,26|   0,33|       0,18|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |    1,9|   1,08|    0,3|   0,33|       0,19|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   2,12|   1,24|   0,34|   0,33|       0,21|         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |   2,38|   1,43|   0,39|   0,33|       0,23|         |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Реализация мероприятий                                                                                  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|11.    |Строительство  и  реконструкция  объектов |  13,55|       |    7,0|   6,55|           |         |

|       |соц. сферы:                               |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|11.1.  |Реконструкция ЦРД "Лесная сказка"         |  13,25|       |    7,0|   6,25|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------||11.1.1.|Газификация ЦРД "Лесная сказка"           |    8,0|       |    4,0|    4,0|           |         |

|       |                                          |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |    1,0|       |    0,5|    0,5|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |    7,0|       |    3,5|    3,5|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|11.1.2.|Строительство  санитарно-бытового блока   |   4,75|       |    3,0|   1,75|           |         |

|       |ЦРД "Лесная сказка"                       |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |   0,25|       |       |   0,25|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |    4,5|       |    3,0|    1,5|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|11.1.3.|Ремонт помещений спального корпуса (дач с |    0,5|       |       |    0,5|           |         |

|       |1 по 7)                                   |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |    0,5|       |       |    0,5|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|11.2.  |Строительство гаража для а/м Центра       |    0,3|       |       |    0,3|           |         |

|       |реабилитации детей и подростков с         |       |       |       |       |           |         |

|       |ограничеными возможностями                |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |    0,3|       |       |    0,3|           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|12.    |Улучшение жилищных условий категориям     |   18,9|   18,9|       |       |           |         |

|       |льготников:                               |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|12.1.  |Вынужденным переселенцам                  |    8,1|    8,1|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |   1,62|   1,62|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   1,62|   1,62|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   1,62|   1,62|       |       |           |         ||-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |   1,62|   1,62|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2008 г.                                   |   1,62|   1,62|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|12.2.  |Инвалидам и участникам ликвидации         |    5,4|    5,4|       |       |           |         |

|       |Чернобыльской аварии                      |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2008 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|12.3.  |Воинам-интернационалистам                 |    5,4|    5,4|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2008 г.                                   |   1,08|   1,08|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|13.    |Формирование рынка доступного жилья:      |  56,98|   16,2|   2,32|   3,46|           |     35,0|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|13.1.  |Обеспечение доступным жильем              |   16,2|   16,2|       |       |           |         |

|       |социально-незащищенных граждан за счет    |       |       |       |       |           |         |

|       |перераспределения вторичного жилья        |       |       |       |       |           |         |

|       |(инвалидов, участников, семей погибших в  |       |       |       |       |           |         |

|       |ВОВ; участников боевых действий;          |       |       |       |       |           |         |

|       |пострадавших от стихийных бедствий;       |       |       |       |       |           |         |

|       |работников бюджетной сферы)               |       |       |       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |    3,2|    3,2|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |    3,2|    3,2|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |    3,2|    3,2|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |    3,2|    3,2|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2008 г.                                   |    3,2|    3,2|       |       |           |         |

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|13.2.  |Ипотечное жилищное кредитование           |  40,78|       |   2,32|   3,46|           |     35,0|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   |   5,83|       |   0,33|    0,5|           |      5,0|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   |   6,96|       |    0,4|   0,56|           |      6,0|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   |   9,33|       |   0,53|    0,8|           |      8,0|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |   9,33|       |   0,53|    0,8|           |      8,0|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2008 г.                                   |   9,33|       |   0,53|    0,8|           |      8,0|

|--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|Итого по разделу:                                 | 454,54| 200,01|  21,53|  27,31|     170,69|    35,00|

|--------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2004 г.                                   | 125,44|  46,55|   7,57|   3,84|      62,48|     5,00|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2005 г.                                   | 120,54|  44,93|   5,55|  10,11|      53,95|     6,00|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2006 г.                                   | 126,38|  48,58|   5,76|  10,91|      53,13|     8,00|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2007 г.                                   |  63,81|  50,91|   2,12|   1,65|       1,13|     8,00|

|-------+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|       |2008 г.                                   |  18,37|   9,04|   0,53|   0,80|           |     8,00|

\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/

4.7. Образование

/------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|N п/п|         Наименование мероприятий         |          Объем финансирования  (млн.руб.)           |

|-----+------------------------------------------+-----------------------------------------------------|

|     |                                          | Всего |  ФБ   |  ОБ   |  ГБ   |Собственные| Прочие  |

|     |                                          |       |       |       |       | средства  |источники|

|     |                                          |       |       |       |       |предприятия|         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     Реализация целевых программ                                      |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.   |ФЦП  "Дети  России":                      |  72,92|   39,0|  25,55|   8,22|           |     0,15|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.1. |Подпрограмма "Дети-сироты":               |   65,7|   39,0|  20,55|   6,15|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.1.1|Строительство детского дома по ул.        |   55,0|   39,0|   16,0|       |           |         |

|     |Буденного                                 |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    9,0|    4,0|    5,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   20,5|   15,0|    5,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   25,5|   20,0|    5,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.1.2|Обеспечение жильем детей-сирот            |    6,5|       |   3,25|   3,25|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    1,0|       |    0,5|    0,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    2,5|       |   1,25|   1,25|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    3,0|       |    1,5|    1,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.1.3|Ремонтные работы на МОУ "Специальный      |    1,6|       |       |    1,6|           |         |

|     |(коррекционный) детский дом"              |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    0,6|       |       |    0,6|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.1.4|Приобретение автотранспорта для МОУ       |    0,4|       |    0,2|    0,2|           |         |

|     |"Специальный (коррекционный) детский дом" |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,4|       |    0,2|    0,2|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.1.5|Областная программа "Школьный автобус"    |    2,2|       |    1,1|    1,1|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    2,2|       |    1,1|    1,1|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.2. |Подпрограмма "Профилактика безнадзорности |    2,5|       |    2,5|       |           |         |

|     |и правонарушений несовершеннолетних "     |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|1.3. |Подпрограмма "Одаренные дети"             |   4,72|       |    2,5|   2,07|           |     0,15|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    0,9|       |    0,5|    0,4|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,9|       |    0,5|   0,41|           |     0,03||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    1,0|       |    0,5|   0,42|           |     0,04|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    1,0|       |    0,5|   0,42|           |     0,04|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    1,0|       |    0,5|   0,42|           |     0,04|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|2.   |ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной|   20,0|       |   10,0|   10,0|           |         |

|     |информационной среды"                     |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   0,64|       |   0,32|   0,32|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   4,84|       |   2,42|   2,42|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   4,84|       |   2,42|   2,42|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |   4,84|       |   2,42|   2,42|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |   4,84|       |   2,42|   2,42|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|3.   |ФЦП  "Русский язык"                       |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    0,2|       |       |    0,2|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,2|       |       |    0,2|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    0,2|       |       |    0,2|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    0,2|       |       |    0,2|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    0,2|       |       |    0,2|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|4.   |ФЦП И РЦП  "Патриотическое воспитание     |    4,7|       |    4,7|       |           |         |

|     |граждан Российской Федерации "            |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    0,7|       |    0,7|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    1,0|       |    1,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    1,0|       |    1,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    1,0|       |    1,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    1,0|       |    1,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|5.   |РЦП  "Педагогические кадры"               |    2,5|       |    2,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    0,5|       |    0,5|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|6.   |РЦП  "Здоровье и образование в            |   20,0|       |   15,0|    5,0|           |         |

|     |Нижегородской области"                    |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    6,0|       |    1,0|    5,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    2,0|       |    2,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    3,0|       |    3,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    4,0|       |    4,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    5,0|       |    5,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|7.   |Городская программа "Специальное          |   0,85|       |       |   0,77|           |     0,08||     |дошкольное образование г.Дзержинска"      |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   0,31|       |       |   0,28|           |     0,03|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |   0,54|       |       |   0,49|           |     0,05|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|8.   |Городская программа "Молодежь             |   2,49|       |   0,12|   2,01|           |     0,36|

|     |г.Дзержинска"                             |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   0,57|       |   0,03|   0,45|           |     0,09|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   0,63|       |   0,03|   0,51|           |     0,09|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   0,63|       |   0,03|   0,51|           |     0,09|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |   0,66|       |   0,03|   0,54|           |     0,09|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Реализация мероприятий                                                                                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Управление образования:                                                                               |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9.   |Строительство и реконструкция объектов    |  97,15|       |  10,55|   86,6|           |         |

|     |соц. сферы:                               |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.1. |Плавательного бассейна к школе N 4        |   11,5|       |       |   11,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    3,5|       |       |    3,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    3,0|       |       |    3,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    5,0|       |       |    5,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.2. |Поддержание и развитие                    |   72,1|       |       |   72,1|           |         |

|     |материально-технической базы учреждений   |       |       |       |       |           |         |

|     |образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   7,98|       |       |   7,98|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |  16,03|       |       |  16,03|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |  16,03|       |       |  16,03|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |  16,03|       |       |  16,03|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |  16,03|       |       |  16,03|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|9.3. |Внедрение автоматической противопожарной  |  13,55|       |  10,55|    3,0|           |         |

|     |сигнализации в образовательных учреждениях|       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   2,85|       |   2,25|    0,6|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   4,96|       |   4,36|    0,6|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   2,85|       |   2,25|    0,6|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |   2,29|       |   1,69|    0,6|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    0,6|       |       |    0,6|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|10.  |Мероприятия по обеспечению учащихся       |   25,0|       |   25,0|       |           |         |

|     |бесплатными учебниками                    |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    5,0|       |    5,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    5,0|       |    5,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    5,0|       |    5,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    5,0|       |    5,0|       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    5,0|       |    5,0|       |           |         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Управление дошкольных учреждений:                                                                     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|11.  |Строительство и реконструкция объектов    |  42,84|       |       |  42,84|           |         |

|     |соц. сферы:                               |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|11.1.|Поддержание материально-технической базы  |  38,09|       |       |  38,09|           |         |

|     |ДОУ                                       |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   7,53|       |       |   7,53|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   9,14|       |       |   9,14|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   7,47|       |       |   7,47|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |   7,20|       |       |   7,20|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |   6,75|       |       |   6,75|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|11.2.|Внедрение автоматической противопожарной  |   4,75|       |       |   4,75|           |         |

|     |сигнализации в ДОУ                        |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   0,75|       |       |   0,75|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    1,0|       |       |    1,0|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|12.  |Повышение квалификации кадров ДОУ         |   0,19|       |       |   0,09|           |     0,10|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |   0,03|       |       |   0,01|           |     0,02|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |   0,04|       |       |   0,02|           |     0,02|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |   0,07|       |       |   0,03|           |     0,04|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |   0,05|       |       |   0,03|           |     0,02|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Отдел молодежи:                                                                                       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|14.  |Поддержание материально-технической базы  |   8,65|       |       |   8,65|           |         |

|     |детских клубов                            |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   4,65|       |       |   4,65|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,9|       |       |    0,9|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    0,9|       |       |    0,9|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    1,1|       |       |    1,1|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    1,1|       |       |    1,1|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|15.  |Установка автоматической противопожарной  |   1,43|       |       |   1,43|           |         |

|     |сигнализации в детских клубах             |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |   0,23|       |       |   0,23|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,3|       |       |    0,3|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    0,3|       |       |    0,3|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    0,3|       |       |    0,3|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    0,3|       |       |    0,3|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|16.  |Восстановление и ремонт спортивных        |    2,5|       |       |    2,5|           |         |

|     |площадок и хоккейных кортов               |       |       |       |       |           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |    0,5|       |       |    0,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |    0,5|       |       |    0,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |    0,5|       |       |    0,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |    0,5|       |       |    0,5|           |         |

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |    0,5|       |       |    0,5|           |         |

|------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|Итого по разделу:                               | 302,21|   39,0|   93,4| 169,10|           |     0,69|

|------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2004 г.                                   |  52,29|    4,0|   17,4|   30,8|           |     0,09|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2005 г.                                   |  76,37|   15,0|  23,26|  37,97|           |     0,14|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2006 г.                                   |  77,53|   20,0|  22,20|  35,15|           |     0,18|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2007 г.                                   |  51,69|       |  15,64|  35,83|           |     0,22|

|-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+---------|

|     |2008 г.                                   |  44,33|       |  14,92|  29,35|           |     0,06|

\------------------------------------------------------------------------------------------------------/

4.8. Здравоохранение

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн.руб.)
		Всего	ФБ	ОБ	ГБ	Собственные средства предприятия	Прочие источники
Реализация целевых программ
1.	ФЦП и РЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом": ОЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Нижегородской области на 1999-2004 г."	3,5	3,0	0,5
	2004 г.	3,5	3,0	0,5
2.	ФЦП и РЦП "Вакцинопрофилактика": ОЦП "Вакцинопрофилактика на 1999-2005 годы и на период до 2005 года"	2,0		2,0
	2004 г.	1,0		1,0
	2005 г.	1,0		1,0
3.	ФЦП и РЦП "Сахарный диабет": Межведомственная комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет в Нижегородской области"	12,0	2,0				10,0
	2004 г.	6,0	1,0				5,0
	2005 г.	6,0	1,0				5,0
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"	14,74					14,74
	2004 г.	1,2					1,2
	2005 г.	5,4					5,4
	2006 г.	4,1					4,1
	2007 г.	4,04					4,04
Реализация мероприятий
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:	116,6	10,0	53,8	52,7
6.1.	Детской стоматологической поликлиники	6,32		4,5	1,82
	2004 г.	6,27		4,5	1,77
	2005 г.	0,05			0,05
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2	24,25	10,0	6,83	7,42
	2004 г.	0,22		0,1	0,12
	2005 г.	18,0	10,0	4,0	4,0
	2006 г.	5,8		2,5	3,3
	2007 г.	0,23		0,23
6.3.	Центра материнства (роддома)	85,0		42,5	42,5
	2006 г.	5,0		2,5	2,5
	2007 г.	40,0		20,0	20,0
	2008 г.	40,0		20,0	20,0
6.4.	Реконструкция стационара МУЗ "Городская детская больница N 13"	1,0			1,0
	2005 г.	0,5			0,5
	2006 г.	0,5			0,5
Итого по разделу:		148,81	15,0	56,33	52,74		24,74
	2004 г.	18,19	4,0	6,1	1,89		6,2
	2005 г.	30,95	11,0	5,0	4,55		10,4
	2006 г.	15,4		5,0	6,3		4,1
	2007 г.	44,27		20,23	20,0		4,04
	2008 г.	40,0		20,0	20,0

4.9. Культура

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн.руб.)
		Всего	ФБ	ОБ	ГБ	Собственные средства предприятия	Прочие источники
Реализация целевых программ
1.	Городская программа "Перспективное развитие библиотек г.Дзержинска на 2003-2005 г.г."	7,85		1,87	4,57	1,3	0,11
	2004 г.	2,76		0,9	1,1	0,7	0,06
	2005 г.	5,09		0,97	3,47	0,6	0,05
Реализация мероприятий
2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)	0,76			0,45		0,31
	2004 г.	0,41			0,1		0,31
	2005 г.	0,15			0,15
	2006 г.	0,2			0,2
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы: Храма в честь Воскресения Христова	4,5			4,5
	2005 г.	1,5			1,5
	2006 г.	1,5			1,5
	2007 г.	1,5			1,5
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	16,45		0,24	15,7	0,51
	2004 г.	2,82		0,04	2,66	0,12
	2005 г.	3,28		0,05	3,14	0,09
	2006 г.	3,35		0,05	3,2	0,1
	2007 г.	3,45		0,05	3,3	0,1
	2008 г.	3,55		0,05	3,4	0,1
5.	Перевод ЦДБ им. Гайдара в другое помещение из аварийного	0,3			0,2		0,1
	2005 г.	0,3			0,2		0,1
6.	Открытие филиалов МУК "Дзержинский краеведческий музей". Создание музейно-культурного центра	0,22		0,03	0,05		0,14
	2004 г.	0,12		0,01	0,04		0,07
	2005 г.	0,1		0,02	0,01		0,07
Итого по разделу:		30,08		2,14	25,47	1,81	0,66
	2004 г.	6,11		0,95	3,90	0,82	0,44
	2005 г.	10,42		1,04	8,47	0,69	0,22
	2006 г.	5,05		0,05	4,9	0,1
	2007 г.	4,95		0,05	4,8	0,1
	2008 г.	3,55		0,05	3,4	0,1

4.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн.руб.)
		Всего	ФБ	ОБ	ГБ	Собственные средства предприятия	Прочие источники
Реализация мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:	6,0			6,0
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"	4,0			4,0
	2006 г.	2,0			2,0
	2007 г.	1,0			1,0
	2008 г.	1,0			1,0
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	2,0			2,0
	2004 г.	0,36			0,36
	2005 г.	0,38			0,38
	2006 г.	0,40			0,4
	2007 г.	0,42			0,42
	2008 г.	0,44			0,44
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	16,85	1,35		15,0		0,5
	2004 г.	3,15	0,25		2,8		0,1
	2005 г.	3,26	0,26		2,9		0,1
	2006 г.	3,37	0,27		3,0		0,1
	2007 г.	3,48	0,28		3,1		0,1
	2008 г.	3,59	0,29		3,2		0,1
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	15,9			15,9
	2004 г.	2,9			2,9
	2005 г.	3,1			3,1
	2006 г.	3,2			3,2
	2007 г.	3,3			3,3
	2008 г.	3,4			3,4
Итого по разделу:		38,75	1,35		36,9		0,5
	2004 г.	6,41	0,25		6,06		0,1
	2005 г.	6,74	0,26		6,38		0,1
	2006 г.	8,97	0,27		8,6		0,1
	2007 г.	8,2	0,28		7,82		0,1
	2008 г.	8,43	0,29		8,04		0,1

V. Механизм реализации Программы и организация управления Программой

- Инструментом реализации Программы является программно-целевой метод планирования, основой которого является стратегическое планирование и прогнозирование. Ежегодно для формирования областного и городского бюджетов управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с отраслевыми управлениями администрации города, иными органами исполнительной власти на основе информации предприятий и организаций о намерениях по своему развитию составляется прогноз социально-экономического развития на очередной год и среднесрочную перспективу.

- Вопросы финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования на очередной финансовый год решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит информационно-аналитическую поддержку принятия решений реализации Программы по годам программного периода.

- Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими реализацию целевых программ:

1. Закон РФ от 13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"

2. Постановление Правительства РФ от 26.05.96 N 594 "О реализации Закона РФ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка в дате документа. Вместо слов "от 26.05.96 N 594" следует читать "от 26 июня 1995 г. N 594"

3. Постановление администрации Нижегородской области от 12.05.98 N 119 "О разработке целевых программ и повышение эффективности использования средств федерального и областного бюджетов при их реализации"

4. Постановление администрации Нижегородской области от 11.06.98 N 146 "О подготовке и реализации мероприятий целевых программ"

5. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.04.2002 г. N 74 "Об утверждении Положения о порядке определения приоритетов финансирования мероприятий федеральных программ, реализуемых на территории Нижегородской области, и областных целевых программ, инвестиционных проектов, объектов капитального строительства и формирования бюджетных заявок для государственной поддержки".

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 12.06.2003 N 165 "О порядке подготовки технико-экономического обоснования областных целевых программ социально-экономического развития Нижегородской области"

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка в дате документа. Вместо слов "от 12.06.2003 N 165" следует читать "от 2 июня 2003 г. N 165"

7. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.11.2003 N 343 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра и Перечня целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета".

- Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города.

- Подготовка, согласование, контроль за поступлением средств на реализацию федеральных, областных и городских целевых программ и отдельных мероприятий осуществляется руководителями структурных подразделений администрации города согласно отраслевой принадлежности.

- Управление промышленности, экономики и прогнозирования администрации города обеспечивает координацию и методологическое сопровождение программы. Взаимодействует с исполнителями программных мероприятий и проектов, осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, ежегодно по итогам полугодия и года подготавливает и представляет в установленном порядке отчет о выполнении Программы на рассмотрение администрации города и в Городскую Думу. По результатам формирования бюджета и внесенным изменениям в финансирование программных мероприятий готовит предложения по корректировке программы на очередной финансовый год.

- Руководители структурных подразделений администрации города обеспечивают представление в управление промышленности, экономики и прогнозирования информации о ходе выполнения целевых программ и отдельных программных мероприятий с указанием объема финансирования и освоения средств. Информация представляется за первое полугодие к 20 июля текущего года и за год к 20 февраля следующего года.

Начальник управления

промышленности, экономики

и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова

Приложение

к Программе социально-экономического

развития г.Дзержинска на 2004-2008 годы

Оценка показателей
социально-экономического развития города
Дзержинска за 2004 год и прогноз до 2008 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз				темп роста 08 г. к 03 г.	прирост за 04 - 08 г.г.
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов в отраслях материального и не материального производства - всего в действ. ценах	млн.руб	20434,3	24476,2	27641,9	30920,5	33851,7	36985	181,0%
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	113,7	112,5	103,6	104,6	103,4	102,8	132,2
в том числе
в сфере материального производства	млн.руб	18508	22223,3	25143,8	28191,5	30881,7	33783	182,5%	15275
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	114,7	115,4	104	104,9	103,6	103	134,3
промышленность	млн.руб	16455	19363	21894	24559	26860	29412,5	178,7%	12957,5
в сопоставимых ценах	млн.руб	20281	23416	27415	31477	35274	38953
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,7	114,1	104	105,1	103,7	103,2	133,5
сельское хозяйство (общественный сектор)	млн.руб	126,6	139,3	151,8	165,5	178,7	191,2	151,0%	64,6
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	104,9	100	100	100	100	100	100
строительство	млн.руб	867,7	994,7	1093	1198	1307	1424,8	164,2%	557,1
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	107,5	101,6	100	100	100	101,3	103
связь	млн.руб	28,5	37,5	48	60	75	86,4	303,2%	57,9
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	134,5	117	117,7	115,2	115,7	106,9	196
торговля и общепит	млн.руб	830	1453,3	1700	1930	2160	2347,4	282,8%	1517,4
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	87,3	157,2	107,3	105,2	105,1	101	188,4
прочие виды деятельности сферы материального производства	млн.руб	200,8	235,5	266	279	301	321,3	160,0%	120,5
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	81	100	100	100	100	100	100
в сфере нематериального производства*	млн.руб	1925	2253	2498	2729	2970	3201	166,3%	1276
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	102,4	104	101,7	100,7	100,8	100,2	112,9
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленной продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий (без НДС и акциза) по полному кругу предприятий (с учетом малых) - всего
в действующих ценах каждого года	млн.руб	16455	19363	21894	24559	26860	29412,5	178,7%	12957,5
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,7	114,1	104	105,1	103,7	103,2	133,5
в том числе:
электроэнергетика
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1566	1968	1999	2179	2331	2518	160,8%	952
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	134,5	107,7	92,3	100	100	100,9	100,4
химическая и нефтехимическая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	11016	12777	15167	17387	19118	21030	190,9%	10014
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,9	117	109,2	107,1	103,5	103,7	147
машиностроение и металлообработка
в действующих ценах каждого года	млн.руб	658	701	855	931	1002	1081	164,3%	423
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,9	105,1	100	100	100,1	100,4	105,6
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
в действующих ценах каждого года	млн.руб	97	105	123	137	150	165	170,1%	68
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	113,9	91,9	100	100	100	100	100
строительных материалов
в действующих ценах каждого года	млн.руб	680	777	887	992	1100	1220	179,4%	540
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	132,2	96,9	97,6	100,8	100,8	101,7	97,6
легкая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	218	306,7	318	328	339	350	160,6%	132
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	101,8	128,4	96,7	97,3	97,3	97,4	114,5
пищевая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	2103	2391	2176	2199	2371	2556	121,5%	453
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	92	98,8	83,5	94,4	101,7	101,7	80,7
мукомольно-крупяная и комбикормовая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	37,8	42,4	46	50	54	58	153,4%	20,2
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	98,3	97,4	100	101,4	101,9	100,9	101,6
прочие
в действующих ценах каждого года	млн.руб	79	294	323	357	395	434	549,4%	355
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	110,9	326	101,7	103,4	103,4	102,7	364,1
3. ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	млн. руб.	1194,4	1217	1374	1537	1683	1838	153,9%	643,6
4. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА	млн. руб.	1487	1471	2285	2556	2798	3057	205,6%	1570
темп роста в сопоставимых ценах		95,9	86,8	143,8	103,1	101,4	101,1	131,9
5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых предприятий - всего	единиц	1317	1362	1412	1450	1485	1520	115,4%	203
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	тыс.челове к	14,3	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5	115,2%	2,179461
Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности	млн.руб.	2719	3186	3588	3979	4352	4755	174,9%	2036
в сопоставимых ценах	в % к пред году	94,7	104,7	102,7	102,1	101,7	101,9	113,8
Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров (работ, услуг)	%	13,3	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9
6. ИНВЕСТИЦИИ (капитальные вложения)
Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех источников финансирования - всего
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1000,9	1314,9	1459,8	1661,9	2068,9	2232,3	223,0%	1231,443
в сопоставимых ценах	в % к пред году	74,5	118	102,2	105,5	115	100,8	147,5
7.ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Стоимость основных фондов на конец года по полной учетной балансовой стоимости
в действующих ценах каждого года	млн.руб	14336,2	15396,5	16327,5	16492,4	24060,0	25744,2	179,6%	11408
8. ФOНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, всего	млн. руб.	4575,10	5655,0	6780,00	7959,70	8986,50	10002,00	218,6%	5426,9
в том числе
в материальном производстве, всего	млн. руб.	3297,13	4122,10	5023,50	5906,40	6655,30	7407,30	224,7%	4110,17
в непроизводственной сфере, всего	млн. руб.	1277,97	1532,90	1756,50	2053,30	2331,20	2594,70	203,0%	1316,73
9. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ - всего	тыс. человек	117,75	118,31	118,42	118,5	118,55	118,6	100,7%	0,85
Численность работников по территории, формирующих ФОТ, всего	тыс. человек	107,15	107,67	107,8	107,9	107,95	108	100,8%	0,85
в том числе
в материальном производстве, всего	тыс. человек	72,31	72,65	72,75	72,87	72,94	72,97	100,9%	0,66
в непроизводственной сфере, всего	тыс. человек	34,84	35,02	35,05	35,03	35,01	35,03	100,5%	0,19
Из непроизводственной сферы численность бюджетников	тыс. человек	17,42	17,55	17,6	17,62	17,63	17,64	101,3%	0,22
10. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ	руб.	3558,2	4376,8	5241,2	6147,5	6937,3	7717,6	216,9%	4159,4
Уровень реальной заработной платы (за минусом обязательных платежей и скорректированный на индекс потребительских цен)	%	102,7	109,3	109,8	108,1	104,5	103,9	140,9
Уровень безработицы	%	0,75	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77
11. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Доходы - всего	млн. руб.	9084,84	10737,90	12304,52	13802,64	15307,61	16877,30	185,8%	7792,46
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	7769,39	9397,93	10997,51	12443,60	13923,55	15393,89	198,1%	7624,5
Превышение доходов над расходами	млн. руб.	1315,45	1339,97	1307,01	1359,04	1384,06	1483,41	112,8%	167,96
Уровень реально - располагаемых денежных доходов населения (за минусом обязательных платежей и скорректированный на индекс потребительских цен)	%	101,4	103,8	104,9	103	102,6	103,2	118,7
12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)
в действующих ценах каждого года	млн.руб	4827	5812,7	6800	7717	8642	9545	197,7%	4718
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	93	109	106,9	105,2	105,2	103,7	133,7
Оборот общественного питания
в действующих ценах каждого года	млн.руб	210,9	214,7	234,8	253,4	269,9	290,4	137,7%	79,5
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	75,4	92,2	100	100	100	100	100
Объем платных услуг населению
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1021,3	1400	1700	1887	2093	2322	227,4%	1300,7
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,7	104,2	107,7	100	100	100,1	112,3

Начальник управления промышленности,

экономики и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова