Постановление Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2005 г. N 757 "О Программе социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004 - 2008 годы"

Постановление Городской Думы г.Дзержинска
Нижегородской области
от 26 января 2005 г. N 757
"О Программе социально-экономического развития
г.Дзержинска на 2004 - 2008 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2006 г.

Заслушав доклад заместителя мэра города по экономике и промышленности Уварова К.А. "О Программе социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы", разработанной в соответствии с п.3 ст. 56 Устава города Дзержинска и во исполнение распоряжения администрации города от 16.01.2004 г. N 42 "О разработке концепции и Программы социально - экономического развития г. Дзержинска на период 2004 - 2008 годы", Городская Дума постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004 - 2008 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель Городской Думы В.А. Гончаров

Мэр города В.М. Бриккер

Программа
социально-экономического развития
города Дзержинска на 2004 - 2008 годы
(утв. постановлением Городской Думы от 26 января 2005 г. N 757)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2006 г.

Паспорт
Программы социально-экономического развития
г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы

Наименование Программы	- Программа социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы (далее именуется Программа)
Основание для разработки Программы	- распоряжение администрации города от 16.01.2004 N 42 "О разработке концепции и Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы"
Заказчик Программы	- Администрация города
Основные разработчики Программы	- Управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с другими структурными подразделениями администрации города
Основная цель Программы	- решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города
Основные задачи	Реальный сектор экономики Повышение инвестиционной привлекательности территории, активизация работы с потенциальными инвесторами, развитие промышленного производства, наращивание объемов выпуска товаров (работ, услуг).
	Социальная сфера Сохранение и развитие материально-технической базы, оптимизация сети социальных учреждений, повышение уровня социальной защищенности нуждающихся граждан, повышение качества оказываемых услуг.
	Экология Защита и сохранение окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Бюджетная политика Повышение эффективности управления собственностью и финансами.
Сроки реализации Программы	2004 - 2008 годы
Исполнители программ и отдельных мероприятий	- Исполнителями целевых программ являются отраслевые подразделения администрации города и иные органы исполнительной власти, отдельные предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории города.
Объемы и источники финансирования	- Общий объем финансирования Программы составляет 9226,43 млн.руб., в том числе:
	городской бюджет 488,69 млн.руб.
	областной бюджет - 252,12 млн.руб.
	федеральный бюджет - 410,56 млн.руб.
	собственные средства - 2538,94 млн.руб.
	прочие источники - 5536,12 млн.руб.
Ожидаемый результат реализации Программы	Рост бюджетных доходов в расчете на душу населения с 4 тыс. руб. до 6,6 тыс. руб.
	Увеличение производства промышленной продукции на 33,5% в сопоставимых ценах к уровню 2003 года.
	Рост инвестиций в основной капитал на 47,5% к показателю 2003 года в сопоставимых ценах. Рост среднедушевых денежных доходов населения с 2250 руб. в месяц в 2003 году до 2777 руб. в 2008 году.
	Темп роста реальных доходов населения за программный период составит 18,7% к уровню 2003 года.

I. Анализ и прогноз социально-экономического развития г.Дзержинска

1.1. Оценка социально-экономического
развития города по итогам 2003 года

1.1.1. Общие сведения

Город Дзержинск образован в 1930 г. на месте поселка Растяпино. Размещен на левом берегу реки Оки в 30 км выше Нижнего Новгорода.

Город расположен в центральной части Нижегородской области, граничит с Нижним Новгородом, Балахнинским, Богородским, Володарским районами Нижегородской области.

Площадь города - 42,2 тыс. га, лесами занято 15,3 тыс. га или 36,3 % всей территории города.

Климат - умеренно-континентальный. Рельеф - ровный. Имеются карстовые явления. Почва - песчаная. В районе пос. Пыра и пос. Северный - обширные площади торфяников. На восточной окраине города - месторождение силикатных песков промышленного применения.

Территория города включает в себя 16 населенных пунктов, объединенных единым органом местного самоуправления. Центром является город Дзержинск. Поселки Желнино, Игумново, Бабино, Пыра известны с XVII века.

Город имеет удобное географическое положение относительно транспортных магистралей: железнодорожная и автомобильная магистрали Москва - Н. Новгород - Казань, судоходная река Ока. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 202,9 км. Транспортные магистрали обеспечивают надежные связи с сырьевыми базами и районами-потребителями производимой в городе продукции, а также крупными индустриальными и культурными центрами.

Дзержинск - второй по численности город Нижегородской области. Население составляет на 01.01.2004 - 267,77 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте - 140,98 тыс.чел. Демографическая нагрузка (количество человек младше и старше трудоспособного возраста на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста) - 946 чел.

1.1.2. Макроэкономические показатели и реальный сектор экономики

За 2001 - 2003 годы, ставшие периодом реализации мероприятий предыдущей Программы социально-экономического развития г.Дзержинска, объем выпуска товаров (работ и услуг) в отраслях материального и нематериального производства увеличился на 18,1% (в сопоставимых ценах) и достиг 20,4 млрд.руб. Значение этого показателя на душу населения возросло с 53,7 тыс.руб до 76,3 тыс.руб. или на 42,2,%. В отраслевой структуре валового выпуска товаров (работ и услуг) существенных изменений не произошло и доминирующее место занимает выпуск промышленной продукции - 80,5%.

Имеет место сокращение доли в валовом объеме выпуска строительной отрасли с 5,2% до 4,2%, объем выполненных работ в этой отрасли сократился относительно 2000 года, с учетом изменения цен, на 17,7%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Физический объем промышленной продукции за три года относительно 2000 года возрос на 25,9%, в том числе в 2001 году ИФО составлял 108,3%, 2002 год - 99,6%, 2003 год - 116,7%.

В составе промышленного производства наибольшая удельная доля по итогам 2003 года приходится на химию и нефтехимию - 66,9%, при ее снижении относительно 2000 года на 13,1 процентных пункта.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

За период 2001 - 2003 годы отмечены положительные тенденции в развитии малого бизнеса. Удельная доля малого бизнеса в валовом выпуске товаров и услуг увеличилась с 12,2% в 2000 году до 13,3% в 2003 году. Объем выпуска товаров (работ и услуг) предприятиями малого бизнеса составил в 2003 году 2,7 млрд. руб.

Число занятых предпринимательской деятельностью (с учетом ИТД) достигло 25 тыс. человек и занимает 21,6% в численности занятых в экономике, при значении этого показателя по итогам 2000 года - 18,7%. За отчетный период структура малого бизнеса претерпела незначительные изменения, наибольшая доля малых предприятий продолжает действовать в сфере торговли (52%). Но в 2003 году было отмечено активное развитие деятельности в области туризма, медицины и образования.

В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием предприятий, увеличением доли убыточных предприятий инвестиционная активность была слабой. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составил 1,8% при среднем показателе по России 8,3%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

За три года было инвестировано в основной капитал 2948,2 млн.руб. В 2001 году темп роста составил 156,5%, в 2002 и 2003 годах отмечалось замедление роста инвестиций. Основным источником инвестиций продолжают оставаться собственные средства предприятий. Кредитные ресурсы остаются для большинства предприятий недоступными из-за разрыва между уровнем рентабельности и ставкой кредитования.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города, обеспечения информированности потенциальных инвесторов в 2001 году было принято постановление Городской Думы о поддержке инвестиционной деятельности на территории города в виде освобождения от уплаты местных налогов, а также налоговых и неналоговых платежей в части зачисляемой в местный бюджет. Финансовая поддержка, в рамках этого постановления, была оказана ОАО "Акрилат" по реализации инвестиционного проекта строительства акрилатного комплекса. Сумма налоговых льгот по его строительству из средств местного бюджета составила по состоянию на 01.07.04 г. 2,5 млн. руб.

Сформирована база данных о свободных площадях пригодных для размещения новых производственных мощностей. За 3 года межведомственной комиссией при администрации города согласовано к размещению 73 производства.

На информационных сайтах области и города были представлены 22 инвестиционных проекта, включенных в перечень важнейших инвестиционных проектов Нижегородской области.

Развитие потребительского рынка характеризуется следующими показателями. Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) по итогам 2003 г. достиг 4,8 млрд руб. руб. с темпом прироста за три года в сопоставимых ценах на 45,5% в том числе за 2001 год прирост составил 45,9%, в 2002 году 7,2% и в 2003 году было отмечено снижение розничного товарооборота на 7%. Возросла доля в объеме товарооборота специализированных предприятий торговли до 15,8% в 2003 году с 10,6% в 2002 году, что указывает на повышение уровня организации торговли.

Оборот общественного питания в 2003 г. составил 210,9 млн.руб. с отрицательной динамикой в сопоставимых ценах к 2000 г (69,3%).

На показатель роста товарооборота оказали негативное влияние низкий уровень средней заработной платы и несвоевременность ее выплаты. В 2003 году средняя заработная плата составила 3558,2 руб., что ниже на 21,2% областного уровня и на 35,4% среднероссийского уровня.

Объем платных услуг, оказанных населению, за 3 года увеличился относительно 2000 г. в сопоставимых ценах на 16,1% и составил 1021,3 млн. руб. Снижение темпов роста услуг имело место в 2001 году - 91,2%. По структуре услуг самый высокий темп роста имеет место по жилищно-коммунальным услугам, самый низкий - в образовании. Из суммы услуг, оказанных населению, 63,5% приходится на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.3. Уровень и качество жизни

Демографическая ситуации в городе оценивается как неблагополучная. Численность постоянного населения снижается. По итогам 3-х лет показатель уровня рождаемости повысился незначительно (число родившихся на 1 тысячу населения) с 7,1 в 2000 году до 8,9 в 2003 году. Показатель уровня смертности превышает показатель рождаемости и составлял в 2000 году 17,1, в 2001 году было отмечено его снижение до 16,9, а по итогам 2003 года он достиг значения 19,2. Экономический и финансовый кризис ряда крупных химических предприятий повлек за собой обострение ситуации на рынке труда и проблем трудозанятости населения. Трудовые ресурсы города по итогам 2003 года составили 150,67 тыс. чел., численность занятых в экономике - 117,75 тыс. человек и относительно 2000 года сократились соответственно на 5,74 и 3,84 тыс.чел. (оказали влияние итоги проведенной переписи населения, зафиксировавшие сокращение численности населения города). В 2003 г. относительно 2000 г. сократилась численность работающих в промышленности, строительстве, транспорте и связи. Увеличение численности произошло в торговле на 10,3 процентных пункта, в непроизводственных отраслях и в сельском хозяйстве на 10,3 и 0,1 процентных пункта соответственно.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Общая численность безработных увеличилась с 7,15 до 8,45 тыс. человек, число официально зарегистрированных безработных на конец 2003 года составило 945 чел. против 933 чел. на конец 2000 года. Уровень безработицы повысился до 0,75 против 0,58.

За 2003 год денежные доходы населения составили 9084,8 млн. руб. и увеличились за три года в 2 раза. Отмечается рост реально располагаемого дохода населения. Показатель соотношения величины среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума увеличился с 1,66 раза в 2000 году до 1,73 раза в 2003 году.

По итогам 2003 года размер средней заработной платы составил 3558,2 руб. и превысил аналогичный показатель 2000 года в 2 раза.

Несмотря на принимаемые меры по увеличению доходов бюджета и оптимизации их расходов, в истекшие три года не удалось улучшить ситуацию по бюджетной обеспеченности города. Хроническое недофинансирование получателей бюджетных средств, продолжает оказывать отрицательное влияние на решение социальных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни населения города.

Собственными доходами обеспечивается лишь 70-75% расходов бюджета, сформированных по нормативам бюджетного финансирования. Проводимая на федеральном уровне налоговая реформа и политика реформирования межбюджетных отношений значительно сократили долю доходов, оставляемых на территории города. Если в 2000 году в доход городского бюджета направлялось 42% от налоговых сборов по территории, то в 2003 году лишь 30%.

По причине снижения нормативов отчислений налоговые доходы в местный бюджет за истекшие три года увеличились лишь на 8,2%, в результате собственные доходы, при росте неналоговых доходов на 87,7%, возросли всего на 14%.

Доходы бюджета за 2003 год из всех источников поступлений увеличились по сравнению с 2000 годом на 78,5% при уровне инфляции 59,3%, в расчете на душу населения (с учетом данных переписи населения) доходы увеличились на 88,3%.

Расходы бюджета в 2003 году составили 1242,1 млн.руб. и увеличились по сравнению с 2000 годом на 95,5%.

В составе расходов городского бюджета значительно возросла доля средств направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство с 20% в 2000 году до 34,4% в 2003 году, при сокращении доли средств направляемых на образование с 29,6% до 27,3%, на здравоохранении# с 24,5% до 17,3%.

1.1.4. Социальная сфера

В период с 2001 - 2003 годы действия администрации города в социальной сфере были направлены на сохранение и поддержание в рабочем состоянии объектов материально-технической базы, обеспечение прохождения аттестации и государственной аккредитации учреждений, получения лицензий на осуществление деятельности и реализацию мер по оптимизации сети при обеспечении качества предоставляемых услуг.

Образование. На начало 2004 года в городе функционирует 80 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение МОУ "Начальная школа - детский сад", из них 79 - муниципальных на 11697 места, 2 - ведомственных на 333 места. Их число относительно 2000 года сократилось на 6 единиц. Численность детей в учреждениях дошкольного образования составляет 9542 чел., в том числе 9303 детей - в муниципальных, 239 - в ведомственных с сокращением за три года на 335 детей.

Охват детей дошкольными учреждениями составляет 77,2% против 75,9% в 2000 году. Обеспеченность местами в ДОУ составляет 97 мест на 100 детей при 82 мест в 2000 г. Сохраняется большая текучесть кадров (40-50%) при обеспеченности 99,1%.

В системе образования сохранена численность общеобразовательных учреждений. Сфера муниципального образования на начало 2004 года включает в себя 46 дневных общеобразовательных школ с числом учащихся 27 277 чел., 1 вечернюю школу с числом учащихся 277 чел., 10 учреждений дополнительного образования с числом обучающихся 8667 чел., 4 детских дома с числом воспитанников 248 чел. Функционируют 2 Дома ребенка с числом воспитанников 122 чел.

В результате ухудшения демографической ситуации произошло сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 32529 человек по итогам 2000 года до 27506 по итогам 2003 года или на 5023 человека (на 15,4%). Число учащихся сократилось в массовых школах на 14,7%, в вечерней общеобразовательной школе на 44,2%, по учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья на 29,1%, в результате снизилась наполняемость классов. Увеличилось число учащихся в специальных (коррекционных) классах на 41%, количество детей посещающих группы продленного дня на 26%.

Здравоохранение. Мониторинг деятельности муниципальной системы здравоохранения по количественным и качественным показателям отражает стабильную ситуацию. Комплексная оценка деятельности при контрольных нормативах Министерства здравоохранения Нижегородской области от 0,85 до 1,0 составила в 2001 году - 0,97, в 2002 году - 0,98, в 2003 году - 0,99. Обеспечение доступности населению медицинской помощи характеризуется следующими показателями:

	2001 г.	2002 г.	2003 г.
- обеспеченность койками на 10 тыс. населения	92,1	92,9	95,0
- количество койко-дней на 1 тыс. населения	3048,5	3029,3	3116
- функция койки	331	326	328
- количество койко-дней стационарно - замещающих технологий на 1 тыс. населения	252,5	235,5	196,7
- количество посещений поликлиник на 1 тыс. населения.	9701	8455,1	8007
- количество выездов скорой помощи на 1 тыс. населения.	327,8	345,5	365,8

На 01.01.04 г. в городе функционировало 32 муниципальных медицинских учреждения различного профиля с мощностью стационаров на 2620 коек и поликлиник на 4275 посещений в смену. Кроме того, на промышленных предприятиях вели работу 9 ведомственных медсанчастей на 2350 посещений. В негосударственном секторе работало 8 малых предприятий.

Состояние материально-технической базы системы муниципального здравоохранения характеризуется как неудовлетворительное. Износ основных фондов по итогам 2003 года составил 50,2%, что выше 2002 года на 7,9 процентных пункта.

Культура. Сеть учреждений культуры включает в себя 41 муниципальное учреждение культуры, в их числе: музыкальное училище и 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа, 23 библиотеки, музей, Центр культуры и досуга "Славянка", агиткультбригада, изостудия, два театра и 2 кинотеатра.

Физической культуры и спорта. По данным за 2003 год в городе действует 82 коллектива физкультуры и спортивных клуба с численностью занимающихся физкультурой и спортом 18495 человек, что на 6,9% меньше, чем в 2000 году. В отрасли работает 382 штатных работника, из них 260 работников с высшим образованием. Имеется 224 спортивных сооружения, из них 125 сооружений муниципальных, 13 учреждений дополнительного образования имеют физкультурную направленность. В городе культивируется 38 видов спорта.

Обеспеченность спортивными сооружения# согласно нормативам из расчета 3,5 тыс.кв.м на 10 тыс. жителей составляет 25%, обеспеченность тренерским составом - 22%.

Социальная защита населения. В городе создана система социальной защиты в составе служб ориентированных на удовлетворение потребностей всех слоев населения. Действует центр социальной поддержки населения, на базе которого с июля 2001 года открыто специализированное социально-медицинское отделение на дому на 60 человек и с 17 января 2003 года - отделение дневного пребывания. Функционируют бюро медико-социальной экспертизы и муниципальные учреждения:

- социальный приют для детей и подростков;

- центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- центр реабилитации социально-незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями (Лесная сказка).

На учете в управлении социальной защиты состоит 99850 человек, из них 60383 имеют право на льготы, 519 многодетных семей, 548 человек опекаемых и 23892 человека получателей государственного детского пособия. Услугами центра реабилитации детей и подростков воспользовалось 480 детей, с числом посещений 24309, через социальный приют прошло 100 детей, в ЦРД "Лесная сказка" прошли оздоровление 826 детей.

Расширение сети социальной защиты населения и их функциональных обязанностей обосновывается экономической нестабильностью, наличием безработицы, низким уровнем доходов населения, увеличением количества детей с задержкой развития и сниженным интеллектом на фоне низкой рождаемости. Растет безнадзорность и беспризорность детей. В 2003 году выявлено и доставлено в отделы милиции 308 безнадзорных подростков, из них 107 возвращены в детские дома и приюты, 90 - родителям, 68 - в социальные приюты, 15 - в ЦВИНП, 28 - в учреждения здравоохранения.

Число граждан, пользующихся услугами центра социальной поддержки, увеличилось более чем в 3 раза и составило в 2003 году 207,1 тыс. человек (с учетом повторных обращений). По результатам адресной социальной помощи семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации улучшено положение 70 семей, где проживает и воспитывается 117 детей. При взаимодействии с другими учреждениями города, осуществляющими работу с семьями, в 2003 году проведено 23 рейда в семьи "группы риска" и получен положительный результат.

Значимым событием в городе стало открытие городского клуба инвалидов, объединившего под своей крышей общество глухих, общество слепых, общественную организацию "Весна", инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Состояние социальной сферы г. Дзержинска указывает на отсутствие активного поступательного ее развития. Усилия администрации города, в условиях недостатка бюджетных средств, направлены в основном на сохранение и поддержание ее материально-технической базы обеспечивающей гарантированный перечень услуг. Расходы на социальную сферу в 2003 году возросли лишь номинально за счет инфляционной составляющей. Бюджетные назначения исполнены не в полном объеме, что привело к значительному росту кредиторской задолженности. Данный фактор оказал существенное влияние на выполнение планов строительства и реконструкции ряда социальных объектов, в частности детской стоматологической поликлиники на 300 человек в смену, которая в 2003 году предполагалась к вводу.

В 2004 году сохраняется тенденция минимального финансирования от нормативов независимо от бюджетного источника. За счет средств федерального бюджета продолжены работы на строительстве детского дома, за счет средств областного и местного бюджетов развития предполагается ввести в действие стоматологическую поликлинику, приступить к строительству пешеходного моста через железную дорогу, продолжить работу по реконструкции детского сада под Дом ребенка.

1.2. Оценка показателей социально-экономического развития
г. Дзержинска за 2004 и прогноз до 2008 года

1.2.1. Объем продукции в отраслях материального
и нематериального производства

К началу 2004 года в г.Дзержинске была преодолена отрицательная тенденция сокращения физического объема выпуска товаров и услуг предприятиями и организациями всех видов деятельности. Рост объема выпуска товаров и услуг был обеспечен ростом физического объема производства товаров и услуг в отраслях реального сектора экономики и ростом номинальных и реальных денежных доходов населения.

Оценка показателей социально-экономического развития города за 2004 год, и до 2008 года произведена с учетом полученной информации от крупных бюджетообразующих предприятий города по намерениям своего развития в программном периоде и направленных на реализацию задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Удвоение валового внутреннего продукта за первое десятилетие текущего века (согласно расчетам ИНЦ РАН) предполагает увеличение объема промышленной продукции на 74-75%, что означает необходимость повышения среднегодовых темпов роста в 2004 - 2010 г.г. до 5,9% при среднегодовом темпе роста в период с 2001 - 2003 г.г. - 5,2%.

В промышленности нашего города ситуация по темпам роста промышленной продукции характеризуется следующими значениями: в период 2001 - 2003 год среднегодовой прирост составил 8,6% против 5,2% по России. По оценке 2004 года прирост составит - 14,1%, на 2005 год темп роста прогнозируется на уровне 104%, 2006 год-105,1% и далее при среднегодовом темпе прироста от 3-4%, что обеспечивает требуемый показатель прироста по промышленности с учетом удвоения ВВП. За период с 2004 по 2008 годы физический объем промышленного производства возрастет на 33,5%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Рост физического объема промышленного производства будет обеспечен за счет увеличения выпуска следующих важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении: этилена, нитробензола, окиси этилена, этиленгликолей, этиленхлоргидрина, пленки полимерной, ацетона, изуров, ГВЛ, минеральных удобрений.

По другим отраслям, входящим в материальное производство, прогнозируется следующая ситуация.

В строительной отрасли ожидается, что объемы работ и услуг ежегодно будут расти в текущих ценах на 9,0 - 9,9%, т.е. с небольшим превышением уровня инфляции. По оценке 2004 года объем выполненных работ по отрасли увеличится относительно 2003 года в сопоставимых ценах на 1,6%, а за 2004 - 2008 г.г. ИФО составит 103%.

Транспортная отрасль, как специализированная отрасль материального производства, не рассматривается. На протяжении ряда лет в отрасли отмечалась отрицательная динамика показателей, и с покупкой грузового речного порта ОАО "Дзержинскхиммаш" транспорт, как сфера материального производства, не учитывается. Объемы транспортных услуг непроизводственного характера учитываются в сфере нематериального производства.

По торговле и общественному питанию, входящим в материальное производство в объемах торговой наценки, объем выпуска товаров и услуг в 2004 году достигнет значения 1,45 млрд.руб и за пять лет вырастет в 1,9 раза (в сопоставимых ценах) и составит 2,3 млрд. руб.

Объем работ (услуг) в сфере нематериального производства вырастет с 2,25 млрд. руб. в 2004 году до 3,2 млрд. руб. к концу 2008 года с темпом роста в сопоставимых ценах за программный период - 113%.

Прогнозируется сохранение положительной динамики роста объема выпуска товаров (работ, услуг) во всех отраслях нематериального производства.

1.2.2. Инвестиции в основной капитал

Для обеспечения ускоренного роста экономики (по расчетам ИНП РАН) доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВВП к 2010 году должна быть повышена на 20%, что обеспечивается увеличением годового объема инвестиций в экономику в 2010 г. по сравнению с 2000 годом в 2,7 раза. Это означает, что среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал должны возрасти с 8,3% в 2001 - 2003 г.г. до 11,3% в 2004 - 2010 г.г.

Анализ данных по инвестициям в основной капитал по городу показывает, что в период 2001 - 2003 годы темпы прироста инвестиций были ниже российских показателей и составили лишь 1,8%. За период 2004 - 2008 годы темп роста инвестиций в основной капитал оценивается в сопоставимых ценах 147,5%, со среднегодовым приростом на 8,3%.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, к реализации которых предполагается приступить в программном периоде, являются проекты ОАО "Сибур - Нефтехим" - строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ с объемом инвестиций 2610 млн. руб и строительство ГТУ ТЭЦ с объемом капитальных вложений 1908 млн. руб.

Серьезные намерения по восстановлению и развитию мощностей имеет новый собственник ООО "Корунд", которым уже ведутся переговоры с ОАО "УДЕ" по проектным работам.

Рост инвестиций предполагается за счет привлечения заемных средств. В социальной сфере предполагается за счет бюджетных средств завершить строительство детского дома, осуществить строительство Дома ребенка и газификацию п. Пыра, ввести в эксплуатацию в 2005 г. детскую стоматологическую поликлинику.

Источники инвестиций в основной капитал в 2003 г. и 2008 г.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

1.2.3. Потребительский рынок

По показателю розничного товарооборота в течение 2004 - 2008 г.г. предполагается ежегодный прирост в сопоставимых ценах на 4-7% при индексе потребительских цен от 104% до 110%. За пять лет розничный товарооборот увеличится на 4,7 млрд. руб., или на 33,7% в сопоставимых ценах.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Платные услуги населению за период 2004 - 2008 г.г. возрастут в сопоставимых ценах на 12,3%, с темпом роста в текущих ценах 227,4%. Основная сумма прироста платных услуг предполагается за счет оплаты жилья и коммунальных услуг. Функционирование рынка платных услуг во многом будет зависеть от степени участия федеральных органов власти в регулировании процессов, происходящих в сфере услуг. Участие местных органов власти может быть выражено в контроле за ценами на отдельные виды услуг в соответствии с принятыми и разрабатываемыми законодательными и нормативными актами и поддержке процесса демонополизации и развития рынка социально-значимых видов услуг.

1.2.4. Доходы населения

В течение 2004 - 2008 г.г. намечается ежегодный рост реальных доходов населения на 3-4%. При этом уровень реальной заработной платы будет иметь среднегодовой прирост от 4 до 9%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

1.2.5. Прогноз доходов городского бюджета

Формирование городского бюджета в программном периоде будет проходить под воздействием вступления в силу Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и проводимой бюджетной реформы. Предполагается переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию заказа на предоставление бюджетных услуг, проведение мероприятий по оптимизации структуры собственности, передачу имущества в соответствии с закрепленными расходными полномочиями и внесение изменений в межбюджетные отношения.

Основным источником доходов бюджета в 2004 - 2008 г.г. остаются налоговые доходы, рост которых намечается с учетом повышения уровня жизни населения (налог на доходы физических лиц), увеличения объемов производства и рентабельности продукции (налог на прибыль). Прогнозируется рост доходов от продажи земли и арендной платы за земли. Предполагается увеличение неналоговых доходов за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Ежегодный прирост доходов будет направляться на увеличение доли средств на содержание и развитие социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, культура), при сокращении доли средств направляемых на дотации ЖКХ. За период 2004 - 2008 г.г. предполагается сокращение дефицита и переход на сбалансированный по доходам и расходам бюджет.

Значения показателей социально-экономического развития г. Дзержинска по оценке 2004 г. и прогнозу до 2008 г. приведены в Приложении к Программе.

1.3. Основные проблемы социально-экономического развития города

Проблемы экономического и социального развития г.Дзержинска прежде всего обусловлены характером действий Правительства РФ в условиях переходной экономики, а именно:

- неэффективные схемы и механизмы приватизации, которые не обеспечили решение важнейшей задачи экономических преобразований - формирование эффективного собственника, реально заинтересованного в модернизации производства;

- на период 2003 - 2010 годы сохраняется сырьевая направленность развития национальной экономики в целом, при отсутствии экономической и промышленной политики, стимулирующей развитие не сырьевых регионов;

- перераспределение финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в пользу Центра;

- необязательность вышестоящих бюджетов по оплате выполненных заказов и программ, нечеткость разграничения полномочий по исполнению социальных обязательств между государственными органами власти и органами местного самоуправления.

Под влиянием вышеперечисленных факторов произошла значительная потеря экономического и социального потенциала города Дзержинска.

Ключевыми проблемами города, существенно ограничивающими возможность его социально-экономического развития, являются:

- низкий технический уровень производственного потенциала, особенно в промышленности - основы экономики города;

- неудовлетворительная возрастная структура производственных мощностей: износ основных производственных фондов, и особенно их активной части, достиг критических значений;

- низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;

- по причине неустойчивого финансового положения недостаточная инвестиционная активность предприятий и крайне низкий уровень инновационной деятельности;

- проводимая политика крупными собственниками бюджетообразующих предприятий, направленная на снижение прибыли путем внутренних расчетов в холдингах, перевод предприятий на переработку давальческого сырья;

- наличие процесса дробления предприятий на группы малых и переход на упрощенную систему налогообложения;

- несоответствие уровня налогооблагаемой базы для формирования налоговых доходов городского бюджета потребностям в бюджетном финансировании социальной и инженерной инфраструктуры города;

- отставание по уровню доходов населения от среднего областного и российского значений, что неблагоприятно сказывается на уровне потребления и развитии товарного рынка и рынка услуг;

- неудовлетворительная демографическая ситуация, сохранение высокого уровня социально-значимой заболеваемости, в том числе среди несовершеннолетних;

- наличие и нарастание асоциальных явлений - это преступность, детская беспризорность, увеличение контингента лиц без определенного места жительства.

Недостаточное бюджетное финансирование и низкий уровень доходов населения не обеспечивают развитие социальной сферы. Принятие в муниципальную собственность ведомственных социальных объектов и сохранение существующего уровня обеспеченности ими населения, значительно увеличило нагрузку на бюджет города, появились новые обязательства. Произошло искажение структуры расходов бюджета, основной составляющей которой является оплата труда, На остальные статьи расходов - покупка оборудования, проведение строительных и ремонтных работ - бюджетных денег практически не хватает. В тоже время низкий уровень доходов населения не позволяет переложить на население более значительную часть социальных услуг.

Основными социальными проблемами в отраслевом разрезе являются:

В области здравоохранения особую озабоченность вызывает сохранение высокого уровня социально-значимых заболеваний, прогрессирующий процесс физического и морального старения медицинского оборудования, отрицательно влияющий на уровень диагностики и лечебного процесса.

Отрицательное влияние на развитие здравоохранения, оказывает не укомплектованность штатных должностей медицинским персоналом. Количество работающих врачей сократилось на 69 единиц. Продолжает оказывать отрицательное влияние на функционирование системы здравоохранения и оказания медицинской помощи населению недостаточно нормативно подготовленный переход здравоохранения на финансирование из 2-х источников (бюджет и фонд медицинского страхования).

Сделанные шаги по переходу на прогрессивный программный метод планирования финансовых расходов по приоритетным направлениям развития системы здравоохранения, не были реализованы.

Городская Программа "О мерах по улучшению оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению города Дзержинска" профинансирована лишь на 30%, Программа "Улучшение условий оказания наркологической помощи населению г. Дзержинска" не финансировалась.

Образование. При сохранении численности образовательных учреждений обострилась проблема возможности поддержания материально-технической базы образования на должном уровне. По предписаниям контролирующих органов на сегодня требуется проведение ремонта кровли на 33 объектах, сантехнических работ на 52 объектах, ремонт системы отопления на 29 объектах, установка системы автоматической противопожарной сигнализации на 40 объектах и т.д. Не соответствует нормам по ростовым размерам 70% имеющейся школьной мебели, обеспеченность учебной литературой составляет 71%, из них 28% - учебники нового поколения. Недостаточность оснащения компьютерной техникой и старение имеющейся делает невозможным обучения учащихся современным информационным технологиям. В школах города изучают информатику лишь 27% учащихся 5-11 классов.

На фоне сокращения общей численности педагогических работников продолжает оставаться актуальной проблема "старения" уже имеющихся педагогических кадров, грозящая разрывом преемственности поколений.

Культура. Обеспеченность учреждениями культуры значительно отстает от рациональных показателей, а по школам искусств, школам эстетического воспитания даже ниже минимальных социальных нормативов. Ускоренными темпами идет процесс старения библиотечных фондов.

Снижается престиж музейного и библиотечного работника, преподавателя музыки, что подтверждается уменьшением конкурса поступающих детей на отделения музыкальных школ и школ искусств. Для музыкального училища это уже стало проблемой. Развивается тенденция снижения числа читателей, против 2000 года на 2,4% (на 1890 человек), число посетителей театральных мероприятий сократилось на 20,5 % (или на 22 256 посещений). Является проблемой сохранение памятников истории и культуры.

Физкультура и спорт. Старение материально-технической базы, низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями (25% от норматива) и тренерским составом (22%), сокращение числа занимающихся физкультурой и спортом.

Социальная защита населения. Недостаток учреждений по реабилитации инвалидов и другого контингента лиц, нуждающихся в этом виде услуг; назрела необходимость создания стационарного учреждения для временного проживания граждан.

II. Цель и основные задачи Программы социально-экономического
развития г.Дзержинска

Основная цель социально-экономического развития г.Дзержинска в 2004 - 2008 годах: решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи, вытекающие из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской федерации:

1. Создание условий для активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности:

- содействие в развитии финансовой инфраструктуры;

- стимулирование предпринимательской деятельности и развитие малого предпринимательства;

- гарантии правовых условий и стабильных правил осуществления экономической деятельности;

- защита прав собственности;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и финансами.

2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения:

- оптимизация системы здравоохранения (развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения, развитие службы охраны материнства и детства при совершенствовании первичной медико-санитарной помощи новорожденным детям, проведение мероприятий по снижению распространения социально-опасных заболеваний);

- реализация модели устойчивого развития образования, создание эффективной системы обучения в школах работе с современными информационными технологиями;

- сохранение, развитие и техническое переоснащение объектов физкультуры и спорта;

- развитие сети социальных учреждений;

- реализация мероприятий, направленных на повышение социальной защищенности нуждающихся категорий граждан;

- содействие занятости населения;

- сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала города (проведение ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры, развитие библиотечного дела, осуществление гастрольной деятельности театров, организация выставочных программ и фестивалей);

- развитие системы льготного кредитования граждан на приобретение и строительство жилья.

3. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства:

- внедрение энергосберегающих технологий;

- оптимизация расчетных операций и сокращение издержек обращения предприятий жилищно-коммунального хозяйства

- развитие системы адресного субсидирования малоимущих слоев населения;

- повышение качества оказываемых населению услуг.

4. Развитие транспортной инфраструктуры.

5. Проведение комплексных мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

6. Развитие международных и межрегиональных связей.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 12 июля 2006 г. N 100 раздел III настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Система программных мероприятий

3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал
и развитие производительных сил

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	Участие в доработке и реализации подпрограммы развития нефтехимического комплекса Нижегородской области на период до 2010 г.	2004 - 2008 гг.	-	Участие в реализации "Стратегии экономического развития Нижегородской области до 2020 г.".	-	Стабилизация ситуации в нефтехимическом комплексе города.
2.	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь	2004 - 2005 гг.	-	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006 - 2010 гг.	-	Увеличение объема поставок предприятий г.Дзержинска предприятиям и организациям Республики Беларусь. Развитие побратимских связей с г.Гродно.
Реализация мероприятий
4.	Участие в подготовке обращения Правительства Нижегородской области в Правление ОАО "Газпром" по вопросу финансирования строительства и реконструкции системы газоснабжения Нижегородского промышленного узла и промзоны г.Дзержинска с целью увеличения пропускной способности магистральных газопроводов	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
6.	ОАО "Сибур-Нефтехим":
6.2.	Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ	2006 - 2008 гг.	2 609,65 млн. руб., в т.ч 2006 г. - 609,65	Строительство комплекса по производству ПВХ	30,0	Проведение проектных работ.
6.3.	Строительство ГТУ ТЭЦ для завода Дзержинской площадки	2005-2008 гг.	1 900,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 600,0	В связи с изменением планов предприятия мероприятие снято с реализации в 2006 г.
7.	ОАО "Дзержинское Оргстекло":
7.3.				Реконструкция и расширение производства полиметилакрилата	65,0	Увеличение выпуска продукции.
8.	ФГУП "Завод им. Свердлова":
8.2.	Организация производства монометиланилина	2005 - 2006 гг.	70,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 35,0	В связи с изменением планов предприятия мероприятие снято с реализации в 2006 г.
8.4.				Расширение производства водонагревателей и стиральных машин	20,0	Расширение номенклатурного ряда. Предполагаем. мощность - 82 000 шт.
8.5.				Проект развития энергетического комплекса	72,07	Внедрение энергосберегающих технологий.
8.6.				Утилизация боеприпасов	30,0	Техническое перевооружение производственных мощностей.
10.	ОАО "Авиабор":
10.1.	Замена водородных компрессов	2004 - 2005 гг.	25,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Замена водородных компрессов (окончание работ перенесено на 2006 г.)	30,0	Замена морально и физически изношенного оборудования.
10.2.				Реконструкция ангидрида со строительством установки получения карбида бора	-	Подготовка ТЭО проекта.
11.	ФГУП "ГосНИИ "Кристалл":
11.1.	Создание универсальной быстропереналаживаемой установки по изготовлению новых эффективных взрывчатых составов	2005 - 2007 гг.	1,8 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,6	В связи с изменением планов предприятия мероприятия сняты с реализации в 2006 г.
11.2.	Реконструкция установки огневого обезвреживания токсичных вод цеха мономеров	2005 - 2008 гг.	4,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,7
11.3.	Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров	2004 - 2007 гг.	21,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 10,2	Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров	11,1	Увеличение мощности производства в 6 - 6,5 раз.
11.4.	Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе	2004 - 2008 гг.	31,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 8,6	Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе	2,6	Перевод института на собственные источники теплоснабжения.
11.5.	Реконструкция испытательного комплекса института на основе современных средств измерения и вычислительной техники	2005 - 2008 гг.	16,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,0	В связи с изменением планов предприятия мероприятие снято с реализации в 2006 г.
12.	ЗАО "Завод герметизирующих материалов":
12.1.	Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов	2005 г.	10,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов (продолжение работ с 2005 г.). Проектирование и строительство 3-й очереди завода	10,1	Увеличение объемов производства.
12.2.	Строительство вспомогательных производств	2005-2008 гг.	20,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 5,0	В связи с изменением планов предприятия мерояриятие снято с реализации в 2006 г.
13.	ООО "Кнауф Гипс Дзержинск":
13.3.				Реконструкция производства сухих смесей	2,4	Сокращение простоев, улучшение условий труда.
13.4.				Реконструкция производства ГВП	13,9	Повышение качества продукции. Улучшение условий труда.
14.	ОАО "ДЭМКА":
14.2.	Реконструкция холодильника. Строительство распределительных холодильников РХ2, РХ3	2004 - 2006 гг.	35,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0	В связи с изменением планов предприятия мероприятие снято с реализации в 2006 г.
14.3.				Модернизация производства: приобретение технологического оборудования	13,7	Улучшение качества продукции.
15.	ООО "Экопол": Строительство цеха N 2 по производству лакокрасочных материалов	2004 - 2005 гг.	42,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Строительство цеха N 2 по производству лакокрасочных материалов (продолжение работ с 2005 г.)	4,2	Увеличение объемов производства.
17.	Оказание содействия предприятиям города в привлечении инвестиций, внедрении инвестиционных проектов, создании новых производств:	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
17.1.	ОАО "ДЭМЗ": Строительство Дзержинского электрометаллургического завода с предполагаемым объемом инвестиций 3 600,0 млн. руб.	2005 - 2007 гг.	-	Без изменений.
17.3.	ООО "Простор-Н": Организация производства гофрокартона с предполагаемым объемом инвестиций 25,0 млн. руб.	2004 - 2005 гг.	-	Организация производства гофрокартона с предполагаемым объемом инвестиций 25,0 млн. руб. (продолжение работ с 2005 г.)	-	Увеличение налогооблагаемой базы.
17.4.	ООО "Вита Рос": Организация производства соевого белка с предполагаемым объемом инвестиций 4,5 млн. руб.	2004 - 2005 гг.	-	Строительство экструзионного завода по производству соевого белка (продолжение работ с 2005 г.)	-
17.7.	ЗАО "Континент ЭТС": Производство электрощитов с предполагаемым объемом инвестиций 10,0 млн. руб.	2005 - 2006 гг.	-	Без изменений.
18.	ООО "Корунд":
18.1				Организация производства полиольных компонентов для ППУ-систем	29,77	Увеличение мощности производства до 6000 тонн в год.
18.2				Строительство производства сложных полиэфиров	175,4	Проектная мощность - 30 000 тонн в год.
18.3.				Строительство производства красок и эмалей	195,4	Организация нового производства мощностью 25 000 тонн в год.
19.				ОАО ДПО "Пластик": Реализация приоритетного инвестиционного проекта по производству семислойных барьерных пленок с общим объемом инвестиций 82,2 млн. руб.	-	Проектная мощность - 3200 тонн в год. Создание 29 новых рабочих мест.

По результатам уточнения инвестиционных планов предприятий к исполнению в 2006 году планируется 26 мероприятий. По п.1. уточнена формулировка, поскольку это мероприятие вошло в состав Стратегии экономического развития Нижегородской области до 2020 года. По 6 мероприятиям (п.2, п.10.1, п.12.1, п.15, п.17.3, п.17.4) продлен срок их реализации на 2006 год в связи с незавершением в ранее установленные сроки.

В 3 мероприятия внесены изменения по объему финансирования: по п.6.2 (ОАО "Сибур-Нефтехим") на 2006 год предусмотрено выделение 30 млн. руб. на проведение ПИР вместо ранее заявленных 609,65 млн. руб., по п.11.3 (ФГУП "ГосНИИ "Кристалл") - увеличение средств на реконструкцию цеха мономеров с 10,2 млн. руб. до 11.1 млн. руб., по п.11.4 (то же предприятие) - снижение объема затрат на строительстве газовых котельных с 8,6 млн. руб. до 2,6 млн. руб.

7 мероприятий (п.6.3, п.8.2, п.11.1, п.11.2, п.11.5, п.12.2, п.14.2) исключены из плана 2006 года в связи с изменением планов предприятий.

12 мероприятий по созданию и совершенствованию существующих производственных мощностей включены дополнительно: на ОАО "ДОС" (п.7.3), на ФГУП "Завод им. Свердлова" (п.8.4, п.8.5, п.8.6), на ОАО "Авиабор" (п.10.2), на ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" (п.13.3, п.13.4), на ОАО "Дэмка" (п.14.3), на ОАО "Корунд" (п.18.1, п.18.2, п.18.3).

С учетом внесенных изменений затраты на выполнение мероприятий планируются в сумме 705,64 млн. руб. с сокращением к плану по Программе на 571,11 млн. руб. Основное снижение затрат произошло за счет прочих источников финансирования на 1207,15 млн. руб. (ОАО "Сибур-Нефтехим") и увеличения по собственным средствам предприятия на 644,44 млн. руб. (ФГУП "З-д им.Свердлова" и ООО "Корунд").

3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
2.	Участие в реализации программы оптимизации расходов соц. сферы Нижегородской области	2004 - 2008 гг.	-	Программа завершена в связи с окончанием срока действия. В 2006 году по данному направлению будут реализовываться мероприятия п.5.
3.	Реализация городской программы развития налогового и неналогового потенциала в городе	2004 - 2008 гг.	-	Программа завершена в связи с окончанием срока действия. В 2006 году по данному направлению будет реализовываться мероприятие п.14.
Реализация мероприятий
4.	Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет:
4.1.	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
4.2.	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
4.3.	Проведение работы с предприятияминедоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
4.4.	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми Постановлениями федер. и областн. Правительств	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
4.5.	Работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов в местный бюджет	2004 - 2008 гг.	-	Мероприятие исключается в связи с передачей функций в городскую межведомственную комиссию по анализу соблюдения законодательства о труде (р. 3.6. "Социальная защита населения", п.8).
5.	Обеспечение оптимизации расходов бюджета:
5.1.	Расширение номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципальн. заказа большего числа юридич. и физич. лиц, зарегистрированных на территории города	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
5.2.	Учет принятых бюджетн. обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
5.4.	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета	2005 г.		Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета (продолжение работ с 2005 г.)	Без изменений.
5.5.	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т.ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета	2005 г.		Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т.ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета (продолжение работ с 2005 г.)	Без изменений.
5.7.	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
5.8.	Совершенствование системы закупок продукции для учреждений социальной сферы города	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
5.9.	Оптимизация муниципальных структур управления	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
7.	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.			План по доходу от перечислений на 2006 год - 5,5 млн. руб.
8.	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.			План на 2006 г. по перечислениям: от аренды помещений - 70,0 млн. руб., по прочим платежам - 7,0 млн. руб., от аренды земельных участков - 45,4 млн. руб.
10.	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
11.	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
12.	Разработка финанс. и социальн. показателей прогноза социально-экономич. развития города на среднесрочную перспективу, анализ его реализации	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
13.	Разработка Плана развития муниципального сектора экономики	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
14.				Реализация "Основных направлений развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске на 2005 - 2007 годы"	-		Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет

По данному разделу Программы в 2006 году предполагалась реализация 20 мероприятий без объема финансирования. В результате внесенных изменений общее число мероприятий не меняется, в то же время исключаются п.2, поскольку его действие завершено 2005 годом (в 2006 году по данному направлению будут проводится мероприятия, предусмотренные п.5 данного раздела), п.3 в связи с истечением программного срока и п.4.5 в связи с передачей функций комиссии в городскую МВК по анализу соблюдения законодательства о труде (раздел 1.6, п.8). На 2006 год продлен срок действия мероприятий, предусмотренных п.5.4 и п.5.5. Внесены изменения в ожидаемые результаты выполнения мероприятий п.7 и п.8 в соответствии с планом КУМИ на 2006 год. Введен дополнительно п.14.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова: "раздел 1.6, п.8" следует читать: "раздел 3.6, п.8"

3.3. Развитие потребительского рынка

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	Участие в реализации Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2004 - 2005 гг.	2004 - 2006 гг.	-	Участие в реализации Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 гг.	-	Содействие в создании общественных объединений, советов предпринимателей. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства. Увеличение числа занятых в сфере малого бизнеса до 35 тыс. чел.
Реализация мероприятий
2.	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
3.	Развитие сферы торговли и общественного питания:
3.1.	Увеличение торговой сети на 2 предприятия площадью 3,95 тыс. кв. м.	2004 - 2008	-	Увеличение торговой сети на 15 предприятий площадью 6,5 тыс. кв.м.
3.2.	Увеличение сети общественного питания на 2 предприятия на 200 посадочных мест	2004 - 2008 гг.	-	Увеличение сети общественного питания на 3 предприятия на 200 посадочных мест
4.	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
5.	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
6.	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
7.	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по осуществлению государственного контроля за оборотом алкогольной продукции на территории г.Дзержинска	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.

Число мероприятий раздела не изменяется. Изменен п.1. в связи с принятием новой Комплексной Целевой Программы по развитию малого предпринимательства, п.3.1 и п.3.2. в части увеличения количества вновь создаваемых торговых предприятий.

3.4. Экология

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	2004 - 2008 гг.	4,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,8	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	0,09 (погашение кред. задолжсти)	Повышение уровня экологического образования.
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологич. условий водоемов и проектов очистки водоемов	2004 - 2008 гг.	0,44 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,1	Разработка проекта по улучшению санитарно-экологического состояния вод	0,02	При реализации проекта в 2007 году: очистка водоемов, снижение риска инфекционных заболеваний.
Реализация мероприятий
4.	Охрана поверхностных и грунтовых вод:
4.3.	Берегоукрепление р. Оки в районе пос. Желнино	2004 г.	0,05 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Проведение государственных экспертиз проекта берегоукрепления р. Оки в районе пос. Желнино (продолжение работ с 2004 г.)	-	Обеспечение проведения дальнейших работ по предотвращению разрушения берега реки.
4.4.	Разработка и реализация схемы инженерно-технич. защиты территории г.Дзержинска от подтопления	2004 - 2006 гг.	1,3 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,2	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	2004 - 2008 гг.	6,53 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,0	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	3,21	Улучшение санитарного состояния города.
5.2.	Санация свалки промотходов завода этиловой жидкости ОАО "Синтез"	2004 - 2006 гг.	40,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 20,0	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
5.3.				Ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах и зонах отдыха	1,02	Улучшение санитарного состояния пригородных территорий.
5.4.				Проведение государственных экспертиз проекта ликвидации полигона глубинного захоронения пром. стоков ОАО "Оргстекло"	0,3	Обеспечение проведения дальнейших работ.
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	2004 - 2008 гг.	4,35 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,87	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	0,81	Получение оперативн. информации для принятия управленч. решений.
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора	2004 - 2008 гг.	1,39 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,28	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
7.				Обследование карстоопасных участков города	0,33	Получение оперативной информации для принятия управленческих решений.

В 2006 году по данному разделу предусматривалось выполнение 7 мероприятий. В результате изменений из плана 2006 года исключены 3 мероприятия по причине отсутствия финансирования, в их числе п.4.4, п.5.2 и п.6.3. Продлен срок выполнения п.4.3. Изменены объемы финансирования 4-х мероприятий - п.1, п.2, п.5.1, п.6.2. Введено 3 новых мероприятия с объемом финансирования 1,65 млн. руб. из средств городского бюджета, в том числе п.5.3., п.5.4 и п.7. В целом по разделу к выполнению принимается 8 мероприятий со снижением объема финансирования на 17,47 млн. руб., в том числе на 20 млн. руб. за счет собственных средств ОАО "Синтез", планируемых на проведение работ по санации свалки (п.5.2), при увеличении финансирования из средств городского бюджета на 2,53 млн. руб. (приобретение спецтехники, ликвидация свалок).

3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материальнотехнического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2004 г."	2004 г.		ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материальнотехнич. обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2005 - 2006 гг."	4,97	Снижение уровня преступности и укрепление материально-технической базы.
3.	ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г.Дзержинска на 2004 - 2006 гг."	2004 - 2006 гг.	6,81 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,55	ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г.Дзержинска на 2004 - 2006 гг."	3,0	Обеспечение жизнедеятельности населения города.
	Реализация мероприятий
5.	Жилищное строительство:
5.1.	Пос. Пыра, жилой дом N 5	2005 - 2006 гг.	9,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,0	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
5.3.	Ул. Буденного, жилой дом N 10	2005 г.	-	Ул. Буденного, жилой дом N 10 (продолжение работ с 2005 г.)	-	Ввод жилого дома общей площадью 5,02 тыс. м2.
5.5.	Юго-Западный район, жилой дом N 44	2005 г.	-	Юго-Западный район, жилой дом N 44 (продолжение работ с 2005 г.)	-	Ввод жилого дома проектной площадью 3,27 тыс. м2.
5.6.				ул. Петрищева, жилой дом N 12	-	Ввод жилого дома общей площадью 8,32 тыс. м2.
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра	2006 - 2008 гг.	52,3 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 21,6	В 2006 г. финансирование данного мероприятия не предусмотрено. На 2007 г. объект включен в заявку по ФАИП (37,0 млн. руб.) с софинансированием из местного бюджета. Также планируется выделение средств за счет инвестиционной составляющей ОАО "Газпром".
6.2.	Строительство газовой котельной МУП ДПАП	2006 г.	19,0 млн. руб.	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
6.4.	Строительство нового кладбища	2004 - 2008 гг.	23,0 млн.руб., в т.ч. 2006 г. - 6,0	Строительство нового кладбища (2 очередь)	0,7	Продолжение работ по обустройству нового кладбища.
6.5.				Строительство ГРС "Горбатовка"	-	Увеличение объема подачи газа для пром. предприятий г.Дзержинска.
7.	Транспорт и связь:
7.1.	Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
7.2.	Реконструкция ж/д вокзала и строительство пешеходного перехода (долевое участие администрации Нижегородской области и ОАО "РЖД")	2005 г.	50,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0	Строительство пешеходного перехода (перенос работ с 2005 г.)	12,7	Создание условий для обеспечения безопасности пассажиров.
7.3.	Продление троллейбусной линии по пр-ту Циолковского до мкр. Западный-2	2006 г.	8,2 млн. руб.	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный	2006 г.	16,0 млн. руб.	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 - 2006 гг.)	2004 - 2005 гг.	6,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 0	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 - 2006 гг.)	14,0	Расчетное снижение затрат на содержание 1 автобуса - 50 тыс. руб., 1 троллейбуса - 64 тыс. руб.
8.	Градостроительство
8.1.	Завершение разработки и утверждение Генплана города	2004 - 2005 гг.	1,65 млн. руб., в т.ч. 2006 г.0	Завершение разработки и утверждение Генплана города (продолжение работ с 2005 г.)	0,15	Нормативное обоснование градостроительного развития города.
8.2.	(городская черта) (на основании	2006	в т.ч. 2006 г. -	(городская черта) (на основании		разграничения земель.		утвержденного Генплана)	гг.	2,5	утвержденного Генплана)
8.3.	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	2005 - 2006 гг.	1,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,75	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	1,5	Правовое обоснование видов и параметров использования объектов недвижимости, земельных участков и возможности их изменения.
8.4.	Гавриловка, Гнилицкие Дворики, Лесная							Поляна, Пыра, Северный, Строителей
8.5.	Разработка проекта "красных линий"	2005 - 2006 гг.	7,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 6,35	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство
9.1.	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	2004 - 2008 гг.	-	Согласование тарифов на техническое обслуживание жилищного фонда. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищные услуги	-	Утверждение экономически обоснованных тарифов за жилищные услуги для населения.
9.6.	Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо	2004 - 2005 гг.	2,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 0	Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо (продолжение работ с 2005 г.)	9,85	Снижение себестоимости производства 1 Гкал тепла, улучшение экологической обстановки.
9.7.	Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе, 1) от мазутной котельной на газ	2005 г.	1,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 0	Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе, 1) от мазутной котельной на газ (продолжение работ с 2005 г.)	0,95
9.8.	Реконструкция центральных тепловых пунктов	2005 - 2007 г.	10,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0	Реконструкция центральных тепловых пунктов	-	Снижение потерь тепловой энергии.
9.9.	Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра	2006 г.	10,0 млн. руб.	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
10.				Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог	10,3	Улучшение санитарного состояния города.
11.				Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска Нижегородской области на 2006 - 2010 гг.	-	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы ЖКХ в городе, улучшение качества ЖКУ.
12.				Реализация плана мероприятий по повышению эффективности работы с населением в части взимания платежей за предоставленные услуги ЖКУ	-	Сокращение задолженности населения за потребленные ЖКУ.
13.				Создание органа регулирования для утверждения тарифов на коммунальные услуги	-	Утверждение экономически обоснованных тарифов за коммунальные услуги для населения.
14.				Разработка программы энергосбережения по г.Дзержинску для включения в областную целевую программу "Энергосбережение Нижегородской области на 2006 - 2010 гг."	0,2	Оценка экономического эффекта от внедрения мероприятий, определение срока окупаемости.

Число планируемых мероприятий по результатам корректировки составит 22 против 15 по Программе. Из плана 2006 года исключаются 8 мероприятий ввиду отсутствия финансирования мероприятия: п.5.1, п.6.1 и п.6.2, п.7.3 и 7.4, п.8.4 и п.8.5, п.9.9. Продлевается срок реализации 8 мероприятий для продолжения незавершенных работ в 2005 году, в том числе п.1, п.5.3 и п.5.5, п.7.2 и п.7.5, п.8.1, п.9.6 и п.9.7. Внесены поправки в объем финансирования п.3, в меньшем объеме выделены средства по п.6.4, п.8.2 и п.8.3. Не обозначен объем средств по п.9.8, предполагается финансирование по факту выполнения работ. Уточнена формулировка пункта 9.1, предусматривающего проведение работ по тарифам на услуги ЖКХ.

Затраты по уточненным мероприятиям составят 58,67 млн. руб. с сокращением к плану по Программе на 43,03 млн. руб. за счет уменьшения выделенных средств из городского бюджета на 28,83 млн. руб., областного бюджета на 14,8 млн. руб., федерального бюджета на 10 млн. руб. при увеличении собственных средств предприятий на 10,6 млн. руб.

3.6. Социальная защита населения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и детей-инвалидов"	2005 - 2006 гг.	2,37 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,08:	Проекты программ не утверждены Городской Думой и исключаются из плана 2006 г.
1.1.	Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ "Школа ремесел"		1,2 млн. руб., в т.ч. 2006 г.-0,6
1.2.	Развитие центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями		0,41 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,1
1.3.	Организация адресной социальной помощи для инвалидов		0,4 млн. руб., в т.ч. 2006 г.-0,2
1.4.	Оборудование групп для детей-инвалидов в ДДУ		0,36 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,18
2.	ГЦП "Старшее поколение"	2005 - 2006 гг.	0,9 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5
3.	ФЦП "Государственные жилищные сертификаты"	2004 - 2008 гг.	10,55 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,65	Пункт исключается в связи с введением мероприятия в состав п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях г.Дзержинска	2004 - 2006 гг.	184,62 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 56,67	Без изменений.
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска, из них:	2004 - 2007 гг.	166,67 млн. руб., в т.ч. 2006 г.- 44,13	Реализация мероприятий Программы содейст-вия занятости населения г.Дзержинска, из них :	22,59	Ожидается обращение более 10 000 чел.
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	2004 - 2007 гг.	124,77 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 33,08	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	18,67	Планируется назначение пособия более 3000 чел.
5.2.	Организация общественных работ	2004 - 2007 гг.	17,34 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,58	Организация общественных работ	1,19	Трудоустройство 1000 чел.
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в соц. защите	2004 - 2007 гг.	2,46 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,66	Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве	0,38	Трудоустройство 60 чел.
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан	2004 - 2007 гг.	8,1 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 2,12	Организация труда несовершеннолетних граждан	1,31	Трудоустройство 1600 чел.
Реализация мероприятий
6.	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
7.	Разработка и ведение реестра социальных обязательств по социальным выплатам	2004 - 2008 гг.	-	Реализация мер социальной защиты населения	-	Оказание всех видов социальной помощи с учетом потребностей нетрудоспособного населения.
8.	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	2004 - 2008 гг.	-	Без изменений.
9.	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития пром. предприятий и организаций "Дзержинскхимрегион" и Администрацией г.Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в г.Дзержинске	2004 - 2006 гг.	-	Без изменений.
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Реконструкция ЦРД "Лесная сказка"	2004 - 2006 гг.	13,25 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 7,0	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
11.1.1.	Газификация ЦРД "Лесная сказка"	2005 - 2006 гг.	8,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 7,0
12.	Улучшение жилищных условий категориям льготников			Пункт исключается в связи с введением мероприятия в состав п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".
12.1.	Вынужденным переселенцам	2004 - 2008 гг.	8,1 млн.руб., в т.ч. 2006 г. - 1,62
12.2.	Инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии	2004 - 2008 гг.	5,4 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,08
12.3.	Воинам-интернационалистам	2004 - 2008 гг.	5,4 млн.руб., в т.ч. 2006 г. - 1,08
13.	Формирование рынка доступного жилья			Пункт исключается в связи с введением мероприятия в состав п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России".
13.1.	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	2004 - 2008 гг.	16,2 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,24
13.2.	Жилищное кредитование	2004 - 2008 гг.	40,78 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 9,33
14.				Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1				Выделение государственных жилищных сертификатов	2,6	Выделение 4 сертификатов.
14.2				Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	-	Выполнение по мере поступления финансовых средств из федерального бюджета.
14.3				Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	10,8	Планируется выделение 18 квартир.
14.4				Ипотечное жилищное кредитование	10,14	Планируется выделение 25 кредитов.
14.5				Кредитование молодых семей	7,27	Планируется оформление 16 кредитов.
14.6				Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов	0,32	Выделение 2-х безвозмездных субсидий.
14.7.				Обеспечение жильем детей-сирот	1,57	Выделение 3 квартир.

По данному разделу предполагалась реализация 21 мероприятий. В результате внесенных изменений принимается к реализации 16 мероприятий с уменьшением объема финансирования на 14,42 млн. руб. (в том числе на 20,25 млн. руб. за счет федерального бюджета по программе "Занятость") при увеличении объема финансирования из городского бюджета.

Из плана 2006 года исключаются 12 мероприятий: п.1, п.2 (в связи с неутверждением городских целевых программ "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и детей-инвалидов" и "Старшее поколение"), п.3, п.12, п.13 (поскольку заявленные в них мероприятия вошли в состав приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" и отражены в п.14), п.11 (в связи с отсутствием финансирования). Внесены изменения в объем финансирования по п.5. Изменена формулировка п.7 в части реализации мер по социальной защите населения.

Раздел дополнен п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в составе 7 мероприятий.

3.7. Образование

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
1.	ФЦП "Дети России":		72,92 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 30,0	ФЦП "Дети России":	21,0
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":		65,7 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 28,5	Подпрограмма "Дети-сироты":	21,0
1.1.1.	Строительство детского дома по ул. Буденного	2004 - 2006 гг.	55,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 25,5	Строительство детского дома по ул. Буденного	21,0	Ввод 1 пускового комплекса в III квартале 2006 г.
1.1.2.	Обеспечение жильем детей-сирот	2004 - 2006 гг.	6,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0	Пункт исключается в связи с введением мероприятия в состав п.14 "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" р. 3.6. "Социальная защита населения".
1.2.	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "	2004 - 2008 гг.	2,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "	-	Оказание социальной поддержки и помощи семьям и детям групп социального риска. Реализация мероприятий через психологомедико-педагогический центр.
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"	2004 - 2008 гг.	4,72 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,96	Подпрограмма "Одаренные дети"	-	Награждение по итогам олимпиад 2005 г. Проведение гор. олимпиад по 25 предметам среди 8-11 классов.
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2004 - 2008 гг.	20,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,84	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	0,59	Приобретение компьютерной техники.
3.	ФЦП "Русский язык"	2004 - 2008 гг.	1,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,2	ФЦП "Русский язык"	-	Участие во всероссийском конкурсе "Русский медвежонок".
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2004 - 2008 гг.	4,7 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,0	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "	-	Проведение военно-учебн. сборов, слета "Школа безопасности. Дзержинская зарница". Проведение выставок школьных музеев.
5.	РЦП "Педагогические кадры"	2004 - 2008 гг.	2,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5	РЦП "Педагогические кадры"	-	Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников.
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	2004 - 2008 гг.	20,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	3,14	Организация летнего оздоровительного отдыха детей.
7.	Городская программа "Специальное дошкольное образование г.Дзержинска"	2005 - 2007 гг.	0,85 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,31	Проект программы не утвержден Городской Думой и исключается из плана 2006 г.
8.	Городская программа "Молодежь г.Дзержинска"	2004 - 2007 гг.	2,49 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,63	Без изменений.
Реализация мероприятий
Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.1.	Плавательного бассейна к школе N 4	2005 - 2007 гг.	11,5 млн.руб., в т.ч. 2006 г.- 3,0 3,0	По результатам обследования объекта принято решение по демонтажу конструкций бассейна. На 2006 г. средства на данные работы не предусмотрены.
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК	2004 - 2008 гг.	72,1 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 16,03	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, МУК	3,23	Текущий ремонт зданий. Приобретение оборудования. Частичная реконструкция шк. N 2 (столовая).
9.3.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	2004 - 2008 гг.	7,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 2,85	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	0,8	Установка АППС в 4-х учреждениях образования.
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	2004 - 2008 гг.	25,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 5,0	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ	2004 - 2008 гг.	38,09 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 7,47	Поддержание материально-технической базы ДОУ	1,19	Проведение ремонта в 8 МДОУ.
11.2.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ	2004 - 2008 гг.	4,75 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,0	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ	1,87	Оборудование АППС 14 МДОУ.
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ	2005 - 2008 гг.	0,19 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,04	Повышение квалификации кадров ДОУ	-	Организация конкурсов профессионального мастерства.
Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов	2004 - 2008 гг.	8,65 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,9	Поддержание материально-технической базы детских клубов	0,1	Создание условий для работы.
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах	2004 - 2008 гг.	1,43 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,3	Мероприятия исключаются из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов	2004 - 2008 гг.	2,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5
17.				Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.1.				Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы	-	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
17.2.				Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений	-
17.3.				Вознаграждение учителей за классное руководство	10,24
18.				Внедрение модели патронатного воспитания	-	Решение социальных проблем, в т.ч. проблемы сиротства.
19.				Реализация федеральной концепции профильного образования	-	Совершенствование системы образования.
20.				Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ	-	Проведение лицензирования и аттестации дошкольных учреждений.

По разделу планировалось к выполнению 21 мероприятие С учетом вносимых изменений число мероприятий не меняется.

Исключены из плана 2006 года 6 мероприятий, в том числе п.1.1.2 (выделение жилья детям-сиротам) в связи с введением данного мероприятия в раздел 1.6. "Социальная защита" п.14, п.7 ГЦП "Специальное дошкольное образование г.Дзержинска" (поскольку проект программы не утвержден), п.9.1, п.10, п.15 и п.16, поскольку выделение средств на их выполнение не предусмотрено. Изменен объем финансирования по 14 мероприятиям (п.1.1.1, п.1.2, п.1.3 , п.2 - п.6, п.9.2 и п.9.3, п.11, п.14. В раздел введены дополнительно п.17, предусматривающий проведение 3 мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образование", и п.18, п.19, п.20.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова: "раздел 1.6 "Социальная защита" п.14" следует читать: "раздел 3.6 "Социальная защита" п.14"

С учетом внесенных изменений объем финансирования составит 42,79 млн. руб., что на 34,74 млн. руб. меньше предполагаемого Программой (77,53 млн. руб.). Из средств городского бюджета выделено 11,33 млн. руб., что на 23,82 млн. руб. меньше предусмотренного объема по Программе. Наибольшие отклонения по объему финансирования имеют место по мероприятиям, связанным с поддержанием и развитием материально - технической базы учреждений образования и ДОУ (п.9.1 и п.9.2, п.11.1, п.14, п.15, п.16).

На 21,2 млн. руб. меньше выделено средств из областного бюджета. Сокращено финансирование строительства детского дома на 4,45 млн. руб. Не выделены средства на реализацию ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной системы", "Патриотическое воспитание граждан РФ" "Педагогические кадры" (4,92 млн. руб.) и "Здоровье и образование в Нижегородской области" (3 млн. руб.), на приобретение жилья детям-сиротам (1,5 млн. руб.).

3.8. Здравоохранение

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация целевых программ
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"	2004 - 2007 гг.	14,74 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 4,1	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
Реализация мероприятий
5.	Создание единой системы записи населения на прием в поликлиники города по телефону	2004 - 2006 гг.	-	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2	2004 - 2006 гг.	24,25 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 5,8	Детского сада под Дом ребенка N 2	0,75	Погашение кредиторской задолженности. Проведение дальнейших работ предполагается в 2007 г.
6.3.	Центра материнства (сметная стоимость 180,0 млн. руб.)	2006 - 2008 гг.	85,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 5,0	Центра материнства (стадии проектирования и подготовительных работ)	-	Развитие материально-технической базы учреждений родовспоможения.
6.4.	Реконструкция стационара МУЗ "Городская детская больница N 13"	2005 - 2006 гг.	1,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,5	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
7.				Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье": поставка медицинского оборудования и санитарного транспорта	-	Развитие материально-технической базы 10 ЛПУ города.
8.				ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году"	1,48	Приобретение системы суточного мониторинга ЭКГи АД в 7 муниципальных учреждений здравоохранения.
9.				Диспансеризация работников бюджетной сферы	1,25	Своевременное выявление заболеваний, оздоровление населения.

В сфере здравоохранения на 2006 год планировалась реализация 5 мероприятий. 3 мероприятия исключены, в том числе по причине отсутствия финансирования п.4. ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области", п.5, п.6.4. Вводятся дополнительно 3 мероприятия, из них п.7 по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в части поставки медицинского оборудования и санитарного транспорта, п.8 ОЦП Развитие амбулаторно-поликлинической службы НО в 2006 году" и п.9 "Диспансеризация работников бюджетной сферы".

По результатам корректировки плана 2006 года к реализации принимается 5 мероприятий с объемом затрат 3,48 млн. руб. при 15,4 млн. руб. по Программе. Сокращение средств имеет место по всем предполагаемым источникам финансирования.

3.9. Культура

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий
2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г.Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	2004 - 2006 гг.	0,76 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 0,2	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г.Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	0,1	Упрочение партнерских связей в сферах культуры, спорта, образования.
3.	Строительство и реконструкция объектов социальной сферы: храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	2005 - 2008 гг.	4,5 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 1,5	Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования.
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	2004 - 2008 гг.	16,45 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,35	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	0,4	Создание условий для работы.
7.				Установка АППС в ДМШ N 2	0,34	Обеспечение безопасности условий жизнедеятельности учащихся.

По данному разделу предполагалась реализация в 2006 году 3 мероприятий. В результате изменений исключен из плана 2006 года п.3. Сокращено финансирование мероприятия п.4. Введен дополнительно пункт 7, предусматривающий установку АПС в ДМШ N 2 на сумму 0,34 млн. руб.

С учетом назначений 2006 года финансирование выполнения 3 мероприятий этого раздела составит 0,84 млн. руб. из предусмотренных Программой 5,05 млн. руб.

3.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.	Мероприятия на 2006 год с учетом внесенных изменений
				Наименование мероприятий	Объем финансирования, млн. руб.	Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"	2006 - 2008 гг.	4,0 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 2,0	Городским бюджетом финансирование данного мероприятия в 2006 г. не предусмотрено.
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	2006 - 2008 гг.	2,0 млн. руб., в в т.ч. 2006 г. - 0,4	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	0,2	Укрепление материальнотехнической и учебноспортивной базы для занятий физкультурой и спортом.
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2004 - 2008 гг.	16,85 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,37	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2,71	Формирование у населения устойчивого интереса к спорту и навыков здорового образа жизни.
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2004 - 2008 гг.	15,9 млн. руб., в т.ч. 2006 г. - 3,2	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2,3	Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения молодежи, консолидация общества.
4.				Монтаж автоматической противопожарной сигнализации в ДЮКФП "Салют"	0,03	Приведение учреждений дополнительного образования к существующим нормам.

На 2006 год принято к исполнению 4 мероприятия с объемом финансирования 5,24 млн. руб. при плане по Программе 8,97 млн. руб. Исключен из плана п.1.1., предусматривающий реконструкцию стадиона "Химик" по причине отсутствия финансирования из средств городского бюджета.

По п.1.2., п.2 и п.3 изменен объем финансирования с 6,97 млн. руб. до 5,21 млн. руб.

Дополнительно запланирован к исполнению п.4 "Монтаж АППС в ДЮКФП "Салют" с объемом финансирования 0,03 млн. руб. из средств городского бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 12 июля 2006 г. N 100 раздел IV настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

В целом на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г.Дзержинска в 2006 году планировалось направить 1635,03 млн. руб., в том числе из городского бюджета - 136,04 млн. руб. (8,3 % от планируемого объема), из областного - 54,81 млн. руб. (3,4 %), из федерального - 100,95 млн. руб. (6,2 %), собственных средств предприятий - 93,73 млн. руб. (5,7 %), иных внебюджетных средств - 1249,53 млн. руб. (76,4). После внесения изменений в финансирование 2006 года из общего объема (934,4 млн. руб.) на городской бюджет приходится 79,52 млн. руб. (8,5 % от общего объема), на областной бюджет - 10,2 млн. руб. (1,1 %), на федеральный бюджет - 70,16 млн. руб. (7,5 %), на собственные средства предприятий - 728,76 млн. руб. (78 %), прочие источники - 45,76 млн. руб. (4,9 %).

	Объем финансирования (млн. руб.)
	Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		федеральный	областной	городской
план 2006 г. по Программе	1635,03	100,95	54,81	136,01	93,73	1249,53
уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	934,40	70,16	10,20	79,52	728,76	45,76
отклонение (+,-)	-700,63	-30,79	-44,61	-56,49	635,03	-1203,77

4.1. Привлечение инвестиций в основной капитал
и развитие производительных сил

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация мероприятий
6.	ОАО "Сибур-Нефтехим":
6.2.	Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ
	план 2006 г. по Программе	609,65				0,0	609,65
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	30,0				30,0	0,0
	отклонение (+,-)	-579,65				30,0	-609,65
6.3.	Строительство ГТУ ТЭЦ для завода Дзержинской площадки
	план 2006 г. по Программе	600,0					600,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0					0,0
	отклонение (+,-)	-600,0					-600,0
7.	ОАО "Дзержинское Оргстекло":
7.3.	Реконструкция и расширение производства полиметилакрилата (2006 - 2007 гг.)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	65,0				65,0
8.	ФГУП "Завод им. Свердлова":
8.2.	Организация производства монометиланилина
	план 2006 г. по Программе	35,0				10,0	25,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-35,0				-10,0	-25,0
8.4.	Расширение производства водонагревателей и стиральных машин
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	20,0				20,0
8.5.	Проект развития энергетического комплекса
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	72,07				72,07
8.6.	Утилизация боеприпасов
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	30,0				30,0
10.	ОАО "Авиабор": Замена водородных компрессов
	план 2006 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	30,0					30,0
	отклонение (+,-)	30,0					30,0
11.	ФГУП "ГосНИИ "Кристалл":
11.1.	Создание универсальной быстропереналаживаемой установки по изготовлению новых эффективных взрывчатых составов
	план 2006 г. по Программе	0,6	0,6
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-0,6	-0,6
11.2.	Реконструкция установки огневого обезвреживания токсичных вод цеха мономеров
	план 2006 г. по Программе	0,7	0,5			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,7	-0,5			-0,2
11.3.	Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров
	план 2006 г. по Программе	10,2	10,0			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	11,1	11,1			0,0
	отклонение (+,-)	0,9	1,1			-0,2
11.4.	Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе
	план 2006 г. по Программе	8,6	8,0			0,6
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,6	2,6			0,0
	отклонение (+,-)	-6,0	-5,4			-0,6
11.5.	Реконструкция испытательного комплекса института на основе современных средств измерения и вычислительной техники
	план 2006 г. по Программе	4,0	3,0			1,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-4,0	-3,0			-1,0
12.	ЗАО "Завод герметизирующих материалов":
12.1.	Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов. Проектирование и строительство 3-й очереди завода (2006 - 2008 гг.).
	план 2006 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,1				10,1
	отклонение (+,-)	10,1				10,1
12.2.	Строительство вспомогательных производств
	план 2006 г. по Программе	5,0				2,5	2,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-5,0				-2,5	-2,5
13.	ООО "Кнауф Гипс Дзержинск":
13.3.	Реконструкция производства сухих смесей (2006 - 2008 гг.)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,4				2,4
13.4.	Реконструкция производства ГВП (2006 - 2008 гг.)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	13,9				13,9
14.	ОАО "ДЭМКА"
14.2.	Реконструкция холодильника. Строительство распределит. холодильников РХ2, РХ3
	план 2006 г. по Программе	3,0				3,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0
	отклонение (+,-)	-3,0				-3,0
14.3.	Модернизация производства: приобретение технологического оборудования
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	13,7				13,7
15.	ООО "Экопол": Строительство цеха N 2 по производству лакокрасочных материалов
	план 2006 г. по Программе	0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	4,2				4,2
	отклонение (+,-)	4,2				4,2
18.	ООО "Корунд":
18.1.	Организация производства полиольных компонентов для ППУ-систем
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	29,77				29,77
18.2.	Строительство производства сложных полиэфиров
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	175,4				175,4
18.3.	Строительство производства красок и эмалей
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	195,4				195,4
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	1276,75	22,10			17,5	1237,15
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	705,64	13,70			661,94	30,00
	отклонение (+,-)	-571,11	-8,40			644,44	-1207,15

4.2. Бюджетная политика и имущественные отношения,

4.3. Развитие потребительского рынка

- не требуют финансирования

4.4. Экология

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города
	план 2006 г. по Программе	0,8			0,8
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,09			0,09
	отклонение (+,-)	-0,71			-0,71
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов
	план 2006 г. по Программе	0,1			0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,02			0,02
	отклонение (+,-)	-0,08			-0,08
Реализация мероприятий
4.	Охрана поверхностных и грунтовых вод:
4.4.	Разработка и реализация схемы инженерно-технической защиты
	план 2006 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города
	план 2006 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,21			3,21
	отклонение (+,-)	2,21			2,21
5.2.	Санация свалки промотходов завода этиловой жидкости ОАО "Синтез"
	план 2006 г. по Программе	20,0				20,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0
	отклонение (+,-)	-20,0				-20,0
5.3.	Ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах и зонах отдыха
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,02			1,02
5.4.	Ликвидация полигона глубинного захоронения пром. стоков ОАО "Оргстекло"
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,3			0,3
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды
	план 2006 г. по Программе	0,87			0,87
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,81			0,81
	отклонение (+,-)	-0,06			-0,06
6.3	Мониторинг подземных вод в черте города, ЗСО Тепловского водозабора, полигона промотходов
	план 2006 г. по Программе	0,28			0,28
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,28			-0,28
7.	Обследование карстоопасных участков города
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,33			0,33
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	23,25			3,25	20,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	5,78			5,78	0,0
	отклонение (+,-)	-17,47			2,53	-20,0

4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2005 - 2006 годы"
	план 2006 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	4,97			4,97
	отклонение (+,-)	4,97			4,97
3.	ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г. Дзержинска на 2004 - 2006 гг."
	план 2006 г. по Программе	3,55			3,55
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,0			3,0
	отклонение (+,-)	-0,55			-0,55
Реализация мероприятий
5.	Жилищное строительство:
5.1.	Пос. Пыра, жилой дом N 5
	план 2006 г. по Программе	-4,0			-4,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-4,0			-4,0
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра
	план 2006 г. по Программе	21,6	10,0	2,5	9,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-21,6	-10,0	-2,5	-9,1
6.2.	Газификация котельной МУП ДПАП
	план 2006 г. по Программе	19,0			19,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-19,0			-19,0
6.4.	Строительство нового кладбища (2 очередь)
	план 2006 г. по Программе	6,0		3,3	2,7
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,7		0,5	0,0	0,2
	отклонение (+,-)	-5,3		-2,8	-2,7	0,2
7.	Транспорт и связь:
7.2.	Строительство пешеходного перехода
	план 2006 г. по Программе	0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	12,7		0,2		12,5
	отклонение (+,-)	12,7		0,2
7.3.	Продление троллейбусной линии по пр-ту Циолковского до мкр. Западный-2
	план 2006 г. по Программе	8,2			8,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-8,2			-8,2
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный
	план 2006 г. по Программе	16,0		16,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-16,0		-16,0
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 - 2006 гг.)
	план 2006 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	14,0			14,0
	отклонение (+,-)	14,0			14,0
8.	Градостроительство
8.1.	Разработка Генплана города
	план 2006 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,15			0,15
	отклонение (+,-)	0,15			0,15
8.2.	Проект границ города (городская черта) (на основании утвержденного Генплана)
	план 2006 г. по Программе	2,5			2,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,35			0,35
	отклонение (+,-)	-2,15			-2,15
8.3.	Правила землепользования и застройки городских территорий
	план 2006 г. по Программе	0,75			0,75
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,5			1,5
	отклонение (+,-)	0,75			0,75
8.4.	Разработка проектно-планировочной документации с обновлением картоматериала по пос. Бабино, Гавриловка, Гнилицкие Дворики, Лесная Поляна, Пыра, Северный, Строителей
	план 2006 г. по Программе	0,75			0,75
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,75			-0,75
8.5.	Проект "красных линий"
	план 2006 г. по Программе	6,35			6,35
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-6,35			-6,35
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство:
9.6.	Перевод котельной в пос. Петряевка с мазута на газообразное топливо
	план 2006 г. по Программе	0,0		0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	9,85		6,3	2,85	0,7
	отклонение (+,-)	9,85		6,3	2,85	0,7
9.7.	Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе, 1) от мазутной котельной на газ
	план 2006 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,95			0,95
	отклонение (+,-)	0,95			0,95
9.8.	Реконструкция центральных тепловых пунктов
	план 2006 г. по Программе	3,0				3,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0
	отклонение (+,-)	-3,0				-3,0
9.9.	Строительство локальных очистных сооружений в п. Пыра
	план 2006 г. по Программе	10,0			10,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-10,0			-10,0
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,3			10,3
14.	Разработка программы энергосбережения по г.Дзержинску для включения в областную целевую программу "Энергосбережение Нижегородской области на 2006 - 2010 гг."
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,2				0,2
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	101,7	10,0	21,8	66,9	3,0	0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	58,67	0,0	7,0	38,07	13,6
	отклонение (+,-)	-43,03	-10,0	-14,8	-28,83	10,6

4.6. Социальная защита населения

N п/п	Наименование мероприятий	Всего	Объем финансирования (млн. руб.)
			бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
1.	ГЦП "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и детей-инвалидов"
1.1.	Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ "Школа ремесел"
	план 2006 г. по Программе	0,6		0,3	0,3
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-0,6		-0,3	-0,3
1.2.	Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
	план 2006 г. по Программе	0,1		0,05	0,05
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-0,1		-0,05	-0,05
1.3.	Организация адресной социальной помощи для инвалидов
	план 2006 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
1.4.	Оборудование групп для детей-инвалидов в ДДУ
	план 2006 г. по Программе	0,18			0,18
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,18			-0,18
2.	ГЦП "Старшее поколение"
	план 2006 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,5			-0,5
3.	ФЦП "Государственные жилищные сертификаты" (см. п.14)
	план 2006 г. по Программе	0,65	0,65
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-0,65	-0,65
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска
	план 2006 г. по Программе	56,67			4,55	52,12
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	56,67			4,55	52,12
	отклонение (+,-)	0,0			0,0	0,0
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г.Дзержинска, из них:
	план 2006 г. по Программе	44,13	40,91	1,38	0,83	1,01
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	22,59	20,66	0,0	0,83	1,1
	отклонение (+,-)	-21,54	-20,25	-1,38	0,0	0,09
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам
	план 2006 г. по Программе	33,08	33,08
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	18,67	18,67
	отклонение (+,-)	-14,41	-14,41
5.2.	Организация общественных работ
	план 2006 г. по Программе	4,58	2,9	0,53	0,35	0,8
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,19	0,21	0,0	0,48	0,5
	отклонение (+,-)	-3,39	-2,69	-0,53	0,13	-0,3
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите
	план 2006 г. по Программе	0,66	0,34	0,17	0,15
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,38	0,18	0,0	0,1	0,1
	отклонение (+,-)	-0,28	-0,16	-0,17	-0,05	0,1
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан
	план 2006 г. по Программе	2,12	1,24	0,34	0,33	0,21
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,31	0,56	0,0	0,25	0,5
	отклонение (+,-)	-0,81	-0,68	-0,34	-0,08	0,29
Реализация мероприятий
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Реконструкция ЦРД "Лесная сказка"
11.1.1.	Газификация ЦРД "Лесная сказка"
	план 2006 г. по Программе	7,0		3,5	3,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-7,0		-3,5	-3,5
12.	Улучшение жилищных условий категориям льготников (см. п. 14):
12.1.	Вынужденным переселенцам
	план 2006 г. по Программе	1,62	1,62
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-1,62	-1,62
12.2.	Инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии
	план 2006 г. по Программе	1,08	1,08
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-1,08	-1,08
12.3.	Воинам-интернационалистам
	план 2006 г. по Программе	1,08	1,08
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-1,08	-1,08
13.	Формирование рынка доступного жилья (см. п. 14):
13.1.	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)
	план 2006 г. по Программе	3,24	3,24
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-3,24	-3,24
13.2.	Ипотечное жилищное кредитование
	план 2006 г. по Программе	9,33		0,53	0,8		8,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-9,33		-0,53	-0,8		-8,0
14.	В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1.	Выделение государственных жилищных сертификатов
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,6	2,6
14.2.	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
14.3.	Обеспечение доступным жильем соц.-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,8			10,8
14.4.	Ипотечное жилищное кредитование
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,14		0,86	1,28		8,0
14.5.	Кредитование молодых семей
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	7,27		0,39	0,38		6,5
14.6.	Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,32			0,32
14.7.	Обеспечение жильем детей-сирот
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,57			1,57
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	126,38	48,58	5,76	10,91	53,13	8,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	111,96	23,26	1,25	19,73	53,22	14,5
	отклонение (+,-)	-14,42	-25,32	-4,51	8,82	0,09	6,5

4.7. Образование

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
1.	ФЦП "Дети России":
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":
1.1.1	Строительство детского дома по ул. Буденного
	план 2006 г. по Программе	25,5	20,0	5,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	21,0	20,0	1,0
	отклонение (+,-)	-4,5	0,0	-4,5
1.1.2	Обеспечение жильем детей-сирот (см. р. 3.6. "Социальная защита населения", п.14).
	план 2006 г. по Программе	3,0		1,5	1,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-3,0		-1,5	-1,5
1.2.	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "
	план 2006 г. по Программе	0,5		0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,5		-0,5
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"
	план 2006 г. по Программе	0,96		0,5	0,42		0,04
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,96		-0,5	-0,42		-0,04
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"
	план 2006 г. по Программе	4,84		2,42	2,42
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,59		0,0	0,59
	отклонение (+,-)	-4,25		-2,42	-1,83
3.	ФЦП "Русский язык"
	план 2006 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "
	план 2006 г. по Программе	1,0		1,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-1,0		-1,0
5.	РЦП "Педагогические кадры"
	план 2006 г. по Программе	0,5		0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,5		-0,5
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"
	план 2006 г. по Программе	3,0		3,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,14		0,0	3,14
	отклонение (+,-)	0,14		-3,00	3,14
7.	Городская программа "Специальное дошкольное образование г.Дзержинска"
	план 2006 г. по Программе	0,31			0,28		0,03
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,31			-0,28		-0,03
8.	Городская программа "Молодежь г.Дзержинска"
	план 2006 г. по Программе	0,63		0,03	0,51		0,09
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,63		0,03	0,51		0,09
	отклонение (+,-)	0,0		0,0	0,0		0,0
Реализация мероприятий
Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.1.	Плавательного бассейна к школе N 4
	план 2006 г. по Программе	3,0			3,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-3,0			-3,0
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК
	план 2006 г. по Программе	16,03			16,03
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,23			3,23
	отклонение (+,-)	-12,8			-12,8
9.3.	Внедрение АППС в образовательных учреждениях
	план 2006 г. по Программе	2,85		2,25	0,6
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,8		0,0	0,8
	отклонение (+,-)	-2,05		-2,25	0,2
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками
	план 2006 г. по Программе	5,0		5,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-5,0		-5,0
Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ
	план 2006 г. по Программе	7,47			7,47
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,19			1,19
	отклонение (+,-)	-6,28			-6,28
11.2.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ
	план 2006 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,87			1,87
	отклонение (+,-)	0,87			0,87
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ
	план 2006 г. по Программе	0,04			0,02		0,02
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,04			-0,02		-0,02
Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов
	план 2006 г. по Программе	0,9			0,9		0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,0		0,1
	отклонение (+,-)	-0,8			-0,9		0,0
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах
	план 2006 г. по Программе	0,3			0,3
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,3			-0,3
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов
	план 2006 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,5			-0,5
17.	Участие в реализации приоритетного национального проекта "Образование":
17.1.	Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
17.2.	Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
17.3.	Вознаграждение учителей за классное руководство
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	10,24	10,24
18.	Внедрение модели патронатного воспитания
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
19.	Реализация федеральной концепции профильного образования
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	77,53	20,0	22,2	35,15		0,18
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	42,79	30,24	1,03	11,33		0,19
	отклонение (+,-)	-34,74	10,24	-21,17	-23,82		0,01

4.8. Здравоохранение

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация целевых программ
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"
	план 2006 г. по Программе	4,1					4,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	-4,1					-4,10
Реализация мероприятий
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.2.	Детского сада под Дом ребенка N 2
	план 2006 г. по Программе	5,8		2,5	3,3
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,75		0,75
	отклонение (+,-)	-5,05		-1,75	-3,3
6.3.	Центра материнства (роддома)
	план 2006 г. по Программе	5,0		2,5	2,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	-5,0		-2,5	-2,5
6.4.	Реконструкция стационара МУЗ "Городская детская больница N 13"
	план 2006 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
	отклонение (+,-)	-0,5			-0,5
7.	В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье": поставка медицинского оборудования и санитарного транспорта (финансирование по факту)
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0
8.	ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году"
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,48			0,74		0,74
9.	Диспансеризация работников бюджетной сферы
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	1,25	1,25
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	15,4		5,0	6,30		4,10
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	3,48	1,25	0,75	0,74		0,74
	отклонение (+,-)	-11,92	1,25	-4,25	-5,56		-3,36

4.9. Культура

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация мероприятий
2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г.Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)
	план 2006 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	-0,1			-0,1
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы: Храма в честь Воскресения Христова
	план 2006 г. по Программе	1,5			1,5
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-1,5			-1,5
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры
	план 2006 г. по Программе	3,35		0,05	3,2	0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,4		0,0	0,4	0,0
	отклонение (+,-)	-2,95		-0,05	-2,8	-0,1
7.	Установка АППС в ДМШ N 2
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,34		0,17	0,17
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	5,05		0,05	4,9	0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,84		0,17	0,67	0,0
	отклонение (+,-)	-4,21		0,12	-4,23	-0,1

4.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			федеральный	областной	городской
Реализация мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"
	план 2006 г. по Программе	2,0			2,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-2,0			-2,0
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности
	план 2006 г. по Программе	0,4			0,4
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,2			0,2
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
	план 2006 г. по Программе	3,37	0,27		3,0		0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,71	1,71		1,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,66	1,44		-2,0		-0,1
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу
	план 2006 г. по Программе	3,2			3,2		0,0
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	2,3			2,0		0,3
	отклонение (+,-)	-0,9			-1,2		0,3
4.	Монтаж автоматической противопожарной сигнализации в ДЮКФП "Салют"
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	0,03					0,03
Итого по разделу:
	план 2006 г. по Программе	8,97	0,27		8,6		0,1
	уточненный план на 2006 г. с учетом вносимых изменений	5,24	1,71		3,2		0,33
	отклонение (+,-)	-3,73	1,44		-5,4		0,23

V. Механизм реализации Программы и организация управления Программой

- Инструментом реализации Программы является программно-целевой метод планирования, основой которого является стратегическое планирование и прогнозирование. Ежегодно для формирования областного и городского бюджетов управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с отраслевыми управлениями администрации города, иными органами исполнительной власти на основе информации предприятий и организаций о намерениях по своему развитию составляется прогноз социально-экономического развития на очередной год и среднесрочную перспективу.

- Вопросы финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования на очередной финансовый год решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит информационно-аналитическую поддержку принятия решений реализации Программы по годам программного периода.

- Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими реализацию целевых программ:

1. Закон РФ от 13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"

2. Постановление Правительства РФ от 26.05.96 N 594 "О реализации Закона РФ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка в дате документа. Вместо слов "от 26.05.96 N 594" следует читать "от 26 июня 1995 г. N 594"

3. Постановление администрации Нижегородской области от 12.05.98 N 119 "О разработке целевых программ и повышение эффективности использования средств федерального и областного бюджетов при их реализации"

4. Постановление администрации Нижегородской области от 11.06.98 N 146 "О подготовке и реализации мероприятий целевых программ"

5. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.04.2002 г. N 74 "Об утверждении Положения о порядке определения приоритетов финансирования мероприятий федеральных программ, реализуемых на территории Нижегородской области, и областных целевых программ, инвестиционных проектов, объектов капитального строительства и формирования бюджетных заявок для государственной поддержки".

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 12.06.2003 N 165 "О порядке подготовки технико-экономического обоснования областных целевых программ социально-экономического развития Нижегородской области"

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка в дате документа. Вместо слов "от 12.06.2003 N 165" следует читать "от 2 июня 2003 г. N 165"

7. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.11.2003 N 343 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра и Перечня целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета".

- Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города.

- Подготовка, согласование, контроль за поступлением средств на реализацию федеральных, областных и городских целевых программ и отдельных мероприятий осуществляется руководителями структурных подразделений администрации города согласно отраслевой принадлежности.

- Управление промышленности, экономики и прогнозирования администрации города обеспечивает координацию и методологическое сопровождение программы. Взаимодействует с исполнителями программных мероприятий и проектов, осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, ежегодно по итогам полугодия и года подготавливает и представляет в установленном порядке отчет о выполнении Программы на рассмотрение администрации города и в Городскую Думу. По результатам формирования бюджета и внесенным изменениям в финансирование программных мероприятий готовит предложения по корректировке программы на очередной финансовый год.

- Руководители структурных подразделений администрации города обеспечивают представление в управление промышленности, экономики и прогнозирования информации о ходе выполнения целевых программ и отдельных программных мероприятий с указанием объема финансирования и освоения средств. Информация представляется за первое полугодие к 20 июля текущего года и за год к 20 февраля следующего года.

Начальник управления

промышленности, экономики

и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова

Приложение

к Программе социально-экономического

развития г.Дзержинска на 2004 - 2008 годы

Оценка показателей
социально-экономического развития города
Дзержинска за 2004 год и прогноз до 2008 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз				темп роста 08 г. к 03 г.	прирост за 04 - 08 г.г.
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов в отраслях материального и не материального производства - всего в действ. ценах	млн.руб	20434,3	24476,2	27641,9	30920,5	33851,7	36985	181,0%
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	113,7	112,5	103,6	104,6	103,4	102,8	132,2
в том числе
в сфере материального производства	млн.руб	18508	22223,3	25143,8	28191,5	30881,7	33783	182,5%	15275
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	114,7	115,4	104	104,9	103,6	103	134,3
промышленность	млн.руб	16455	19363	21894	24559	26860	29412,5	178,7%	12957,5
в сопоставимых ценах	млн.руб	20281	23416	27415	31477	35274	38953
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,7	114,1	104	105,1	103,7	103,2	133,5
сельское хозяйство (общественный сектор)	млн.руб	126,6	139,3	151,8	165,5	178,7	191,2	151,0%	64,6
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	104,9	100	100	100	100	100	100
строительство	млн.руб	867,7	994,7	1093	1198	1307	1424,8	164,2%	557,1
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	107,5	101,6	100	100	100	101,3	103
связь	млн.руб	28,5	37,5	48	60	75	86,4	303,2%	57,9
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	134,5	117	117,7	115,2	115,7	106,9	196
торговля и общепит	млн.руб	830	1453,3	1700	1930	2160	2347,4	282,8%	1517,4
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	87,3	157,2	107,3	105,2	105,1	101	188,4
прочие виды деятельности сферы материального производства	млн.руб	200,8	235,5	266	279	301	321,3	160,0%	120,5
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	81	100	100	100	100	100	100
в сфере нематериального производства*	млн.руб	1925	2253	2498	2729	2970	3201	166,3%	1276
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	102,4	104	101,7	100,7	100,8	100,2	112,9
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленной продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий (без НДС и акциза) по полному кругу предприятий (с учетом малых) - всего
в действующих ценах каждого года	млн.руб	16455	19363	21894	24559	26860	29412,5	178,7%	12957,5
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,7	114,1	104	105,1	103,7	103,2	133,5
в том числе:
электроэнергетика
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1566	1968	1999	2179	2331	2518	160,8%	952
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	134,5	107,7	92,3	100	100	100,9	100,4
химическая и нефтехимическая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	11016	12777	15167	17387	19118	21030	190,9%	10014
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,9	117	109,2	107,1	103,5	103,7	147
машиностроение и металлообработка
в действующих ценах каждого года	млн.руб	658	701	855	931	1002	1081	164,3%	423
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,9	105,1	100	100	100,1	100,4	105,6
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
в действующих ценах каждого года	млн.руб	97	105	123	137	150	165	170,1%	68
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	113,9	91,9	100	100	100	100	100
строительных материалов
в действующих ценах каждого года	млн.руб	680	777	887	992	1100	1220	179,4%	540
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	132,2	96,9	97,6	100,8	100,8	101,7	97,6
легкая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	218	306,7	318	328	339	350	160,6%	132
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	101,8	128,4	96,7	97,3	97,3	97,4	114,5
пищевая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	2103	2391	2176	2199	2371	2556	121,5%	453
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	92	98,8	83,5	94,4	101,7	101,7	80,7
мукомольно-крупяная и комбикормовая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	37,8	42,4	46	50	54	58	153,4%	20,2
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	98,3	97,4	100	101,4	101,9	100,9	101,6
прочие
в действующих ценах каждого года	млн.руб	79	294	323	357	395	434	549,4%	355
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	110,9	326	101,7	103,4	103,4	102,7	364,1
3. ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	млн. руб.	1194,4	1217	1374	1537	1683	1838	153,9%	643,6
4. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА	млн. руб.	1487	1471	2285	2556	2798	3057	205,6%	1570
темп роста в сопоставимых ценах		95,9	86,8	143,8	103,1	101,4	101,1	131,9
5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых предприятий - всего	единиц	1317	1362	1412	1450	1485	1520	115,4%	203
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	тыс.челове к	14,3	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5	115,2%	2,179461
Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности	млн.руб.	2719	3186	3588	3979	4352	4755	174,9%	2036
в сопоставимых ценах	в % к пред году	94,7	104,7	102,7	102,1	101,7	101,9	113,8
Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров (работ, услуг)	%	13,3	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9
6. ИНВЕСТИЦИИ (капитальные вложения)
Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех источников финансирования - всего
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1000,9	1314,9	1459,8	1661,9	2068,9	2232,3	223,0%	1231,443
в сопоставимых ценах	в % к пред году	74,5	118	102,2	105,5	115	100,8	147,5
7. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Стоимость основных фондов на конец года по полной учетной балансовой стоимости
в действующих ценах каждого года	млн.руб	14336,2	15396,5	16327,5	16492,4	24060,0	25744,2	179,6%	11408
8. ФOНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, всего	млн. руб.	4575,10	5655,0	6780,00	7959,70	8986,50	10002,00	218,6%	5426,9
в том числе
в материальном производстве, всего	млн. руб.	3297,13	4122,10	5023,50	5906,40	6655,30	7407,30	224,7%	4110,17
в непроизводственной сфере, всего	млн. руб.	1277,97	1532,90	1756,50	2053,30	2331,20	2594,70	203,0%	1316,73
9. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ - всего	тыс. человек	117,75	118,31	118,42	118,5	118,55	118,6	100,7%	0,85
Численность работников по территории, формирующих ФОТ, всего	тыс. человек	107,15	107,67	107,8	107,9	107,95	108	100,8%	0,85
в том числе
в материальном производстве, всего	тыс. человек	72,31	72,65	72,75	72,87	72,94	72,97	100,9%	0,66
в непроизводственной сфере, всего	тыс. человек	34,84	35,02	35,05	35,03	35,01	35,03	100,5%	0,19
Из непроизводственной сферы численность бюджетников	тыс. человек	17,42	17,55	17,6	17,62	17,63	17,64	101,3%	0,22
10. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ	руб.	3558,2	4376,8	5241,2	6147,5	6937,3	7717,6	216,9%	4159,4
Уровень реальной заработной платы (за минусом обязательных платежей и скорректированный на индекс потребительских цен)	%	102,7	109,3	109,8	108,1	104,5	103,9	140,9
Уровень безработицы	%	0,75	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77
11. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Доходы - всего	млн. руб.	9084,84	10737,90	12304,52	13802,64	15307,61	16877,30	185,8%	7792,46
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	7769,39	9397,93	10997,51	12443,60	13923,55	15393,89	198,1%	7624,5
Превышение доходов над расходами	млн. руб.	1315,45	1339,97	1307,01	1359,04	1384,06	1483,41	112,8%	167,96
Уровень реально - располагаемых денежных доходов населения (за минусом обязательных платежей и скорректированный на индекс потребительских цен)	%	101,4	103,8	104,9	103	102,6	103,2	118,7
12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)
в действующих ценах каждого года	млн.руб	4827	5812,7	6800	7717	8642	9545	197,7%	4718
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	93	109	106,9	105,2	105,2	103,7	133,7
Оборот общественного питания
в действующих ценах каждого года	млн.руб	210,9	214,7	234,8	253,4	269,9	290,4	137,7%	79,5
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	75,4	92,2	100	100	100	100	100
Объем платных услуг населению
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1021,3	1400	1700	1887	2093	2322	227,4%	1300,7
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,7	104,2	107,7	100	100	100,1	112,3

Начальник управления промышленности,

экономики и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова