Постановление Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 26 января 2005 г. N 757 "О Программе социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004-2008 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2006 г., 1 ноября 2007 г.

Заслушав доклад заместителя мэра города по экономике и промышленности Уварова К.А. "О Программе социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004-2008 годы", разработанной в соответствии с п.3 ст. 56 Устава города Дзержинска и во исполнение распоряжения администрации города от 16.01.2004 г. N 42 "О разработке концепции и Программы социально - экономического развития г. Дзержинска на период 2004 - 2008 годы", Городская Дума постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития г.Дзержинска на 2004-2008 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель Городской Думы
В.А. Гончаров

Мэр города
В.М. Бриккер

Программа
социально-экономического развития
города Дзержинска на 2004 - 2008 годы
(утв. постановлением Городской Думы от 26 января 2005 г. N 757)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2006 г., 1 ноября 2007 г.

Паспорт
Программы социально-экономического развития
г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы

Наименование Программы	- Программа социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы (далее именуется Программа)
Основание для разработки Программы	- распоряжение администрации города от 16.01.2004 N 42 "О разработке концепции и Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004-2008 годы"
Заказчик Программы	- Администрация города
Основные разработчики Программы	- Управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с другими структурными подразделениями администрации города
Основная цель Программы	- решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города
Основные задачи	Реальный сектор экономики Повышение инвестиционной привлекательности территории, активизация работы с потенциальными инвесторами, развитие промышленного производства, наращивание объемов выпуска товаров (работ, услуг). Социальная сфера Сохранение и развитие материально-технической базы, оптимизация сети социальных учреждений, повышение уровня социальной защищенности нуждающихся граждан, повышение качества оказываемых услуг. Экология Защита и сохранение окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Бюджетная политика Повышение эффективности управления собственностью и финансами.
Сроки реализации Программы	2004 - 2008 годы
Исполнители программ и отдельных мероприятий	- Исполнителями целевых программ являются отраслевые подразделения администрации города и иные органы исполнительной власти, отдельные предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории города.
Объемы и источники финансирования	- Общий объем финансирования Программы составляет 9226,43 млн.руб., в том числе: городской бюджет 488,69 млн.руб. областной бюджет - 252,12 млн.руб. федеральный бюджет - 410,56 млн.руб. собственные средства - 2538,94 млн.руб. прочие источники - 5536,12 млн.руб.
Ожидаемый результат реализации Программы	Рост бюджетных доходов в расчете на душу населения с 4 тыс. руб. до 6,6 тыс. руб. Увеличение производства промышленной продукции на 33,5% в сопоставимых ценах к уровню 2003 года. Рост инвестиций в основной капитал на 47,5% к показателю 2003 года в сопоставимых ценах. Рост среднедушевых денежных доходов населения с 2250 руб. в месяц в 2003 году до 2777 руб. в 2008 году. Темп роста реальных доходов населения за программный период составит 18,7% к уровню 2003 года.

I. Анализ и прогноз социально-экономического развития г. Дзержинска

1.1. Оценка социально-экономического
развития города по итогам 2003 года

1.1.1. Общие сведения

Город Дзержинск образован в 1930 г. на месте поселка Растяпино. Размещен на левом берегу реки Оки в 30 км выше Нижнего Новгорода.

Город расположен в центральной части Нижегородской области, граничит с Нижним Новгородом, Балахнинским, Богородским, Володарским районами Нижегородской области.

Площадь города - 42,2 тыс. га, лесами занято 15,3 тыс. га или 36,3 % всей территории города.

Климат - умеренно-континентальный. Рельеф - ровный. Имеются карстовые явления. Почва - песчаная. В районе пос. Пыра и пос. Северный - обширные площади торфяников. На восточной окраине города - месторождение силикатных песков промышленного применения.

Территория города включает в себя 16 населенных пунктов, объединенных единым органом местного самоуправления. Центром является город Дзержинск. Поселки Желнино, Игумново, Бабино, Пыра известны с XVII века.

Город имеет удобное географическое положение относительно транспортных магистралей: железнодорожная и автомобильная магистрали Москва - Н. Новгород - Казань, судоходная река Ока. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 202,9 км. Транспортные магистрали обеспечивают надежные связи с сырьевыми базами и районами-потребителями производимой в городе продукции, а также крупными индустриальными и культурными центрами.

Дзержинск - второй по численности город Нижегородской области. Население составляет на 01.01.2004 - 267,77 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте - 140,98 тыс.чел. Демографическая нагрузка (количество человек младше и старше трудоспособного возраста на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста) - 946 чел.

1.1.2. Макроэкономические показатели и реальный сектор экономики

За 2001-2003 годы, ставшие периодом реализации мероприятий предыдущей Программы социально-экономического развития г. Дзержинска, объем выпуска товаров (работ и услуг) в отраслях материального и нематериального производства увеличился на 18,1% (в сопоставимых ценах) и достиг 20,4 млрд.руб. Значение этого показателя на душу населения возросло с 53,7 тыс.руб до 76,3 тыс.руб. или на 42,2,%. В отраслевой структуре валового выпуска товаров (работ и услуг) существенных изменений не произошло и доминирующее место занимает выпуск промышленной продукции - 80,5%.

Имеет место сокращение доли в валовом объеме выпуска строительной отрасли с 5,2% до 4,2%, объем выполненных работ в этой отрасли сократился относительно 2000 года, с учетом изменения цен, на 17,7%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Физический объем промышленной продукции за три года относительно 2000 года возрос на 25,9%, в том числе в 2001 году ИФО составлял 108,3%, 2002 год - 99,6%, 2003 год - 116,7%.

В составе промышленного производства наибольшая удельная доля по итогам 2003 года приходится на химию и нефтехимию - 66,9%, при ее снижении относительно 2000 года на 13,1 процентных пункта.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

За период 2001-2003 годы отмечены положительные тенденции в развитии малого бизнеса. Удельная доля малого бизнеса в валовом выпуске товаров и услуг увеличилась с 12,2% в 2000 году до 13,3% в 2003 году. Объем выпуска товаров (работ и услуг) предприятиями малого бизнеса составил в 2003 году 2,7 млрд. руб.

Число занятых предпринимательской деятельностью (с учетом ИТД) достигло 25 тыс. человек и занимает 21,6% в численности занятых в экономике, при значении этого показателя по итогам 2000 года - 18,7%. За отчетный период структура малого бизнеса претерпела незначительные изменения, наибольшая доля малых предприятий продолжает действовать в сфере торговли (52%). Но в 2003 году было отмечено активное развитие деятельности в области туризма, медицины и образования.

В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием предприятий, увеличением доли убыточных предприятий инвестиционная активность была слабой. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составил 1,8% при среднем показателе по России 8,3%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

За три года было инвестировано в основной капитал 2948,2 млн.руб. В 2001 году темп роста составил 156,5%, в 2002 и 2003 годах отмечалось замедление роста инвестиций. Основным источником инвестиций продолжают оставаться собственные средства предприятий. Кредитные ресурсы остаются для большинства предприятий недоступными из-за разрыва между уровнем рентабельности и ставкой кредитования.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города, обеспечения информированности потенциальных инвесторов в 2001 году было принято постановление Городской Думы о поддержке инвестиционной деятельности на территории города в виде освобождения от уплаты местных налогов, а также налоговых и неналоговых платежей в части зачисляемой в местный бюджет. Финансовая поддержка, в рамках этого постановления, была оказана ОАО "Акрилат" по реализации инвестиционного проекта строительства акрилатного комплекса. Сумма налоговых льгот по его строительству из средств местного бюджета составила по состоянию на 01.07.04 г. 2,5 млн. руб.

Сформирована база данных о свободных площадях пригодных для размещения новых производственных мощностей. За 3 года межведомственной комиссией при администрации города согласовано к размещению 73 производства.

На информационных сайтах области и города были представлены 22 инвестиционных проекта, включенных в перечень важнейших инвестиционных проектов Нижегородской области.

Развитие потребительского рынка характеризуется следующими показателями. Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) по итогам 2003 г. достиг 4,8 млрд руб. руб. с темпом прироста за три года в сопоставимых ценах на 45,5% в том числе за 2001 год прирост составил 45,9%, в 2002 году 7,2% и в 2003 году было отмечено снижение розничного товарооборота на 7%. Возросла доля в объеме товарооборота специализированных предприятий торговли до 15,8% в 2003 году с 10,6% в 2002 году, что указывает на повышение уровня организации торговли.

Оборот общественного питания в 2003 г. составил 210,9 млн.руб. с отрицательной динамикой в сопоставимых ценах к 2000 г (69,3%).

На показатель роста товарооборота оказали негативное влияние низкий уровень средней заработной платы и несвоевременность ее выплаты. В 2003 году средняя заработная плата составила 3558,2 руб., что ниже на 21,2% областного уровня и на 35,4% среднероссийского уровня.

Объем платных услуг, оказанных населению, за 3 года увеличился относительно 2000 г. в сопоставимых ценах на 16,1% и составил 1021,3 млн. руб. Снижение темпов роста услуг имело место в 2001 году - 91,2%. По структуре услуг самый высокий темп роста имеет место по жилищно-коммунальным услугам, самый низкий - в образовании. Из суммы услуг, оказанных населению, 63,5% приходится на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.3. Уровень и качество жизни

Демографическая ситуации в городе оценивается как неблагополучная. Численность постоянного населения снижается. По итогам 3-х лет показатель уровня рождаемости повысился незначительно (число родившихся на 1 тысячу населения) с 7,1 в 2000 году до 8,9 в 2003 году. Показатель уровня смертности превышает показатель рождаемости и составлял в 2000 году 17,1, в 2001 году было отмечено его снижение до 16,9, а по итогам 2003 года он достиг значения 19,2. Экономический и финансовый кризис ряда крупных химических предприятий повлек за собой обострение ситуации на рынке труда и проблем трудозанятости населения. Трудовые ресурсы города по итогам 2003 года составили 150,67 тыс. чел., численность занятых в экономике - 117,75 тыс. человек и относительно 2000 года сократились соответственно на 5,74 и 3,84 тыс.чел. (оказали влияние итоги проведенной переписи населения, зафиксировавшие сокращение численности населения города). В 2003 г. относительно 2000 г. сократилась численность работающих в промышленности, строительстве, транспорте и связи. Увеличение численности произошло в торговле на 10,3 процентных пункта, в непроизводственных отраслях и в сельском хозяйстве на 10,3 и 0,1 процентных пункта соответственно.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Общая численность безработных увеличилась с 7,15 до 8,45 тыс. человек, число официально зарегистрированных безработных на конец 2003 года составило 945 чел. против 933 чел. на конец 2000 года. Уровень безработицы повысился до 0,75 против 0,58.

За 2003 год денежные доходы населения составили 9084,8 млн. руб. и увеличились за три года в 2 раза. Отмечается рост реально располагаемого дохода населения. Показатель соотношения величины среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума увеличился с 1,66 раза в 2000 году до 1,73 раза в 2003 году.

По итогам 2003 года размер средней заработной платы составил 3558,2 руб. и превысил аналогичный показатель 2000 года в 2 раза.

Несмотря на принимаемые меры по увеличению доходов бюджета и оптимизации их расходов, в истекшие три года не удалось улучшить ситуацию по бюджетной обеспеченности города. Хроническое недофинансирование получателей бюджетных средств, продолжает оказывать отрицательное влияние на решение социальных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни населения города.

Собственными доходами обеспечивается лишь 70-75% расходов бюджета, сформированных по нормативам бюджетного финансирования. Проводимая на федеральном уровне налоговая реформа и политика реформирования межбюджетных отношений значительно сократили долю доходов, оставляемых на территории города. Если в 2000 году в доход городского бюджета направлялось 42% от налоговых сборов по территории, то в 2003 году лишь 30%.

По причине снижения нормативов отчислений налоговые доходы в местный бюджет за истекшие три года увеличились лишь на 8,2%, в результате собственные доходы, при росте неналоговых доходов на 87,7%, возросли всего на 14%.

Доходы бюджета за 2003 год из всех источников поступлений увеличились по сравнению с 2000 годом на 78,5% при уровне инфляции 59,3%, в расчете на душу населения (с учетом данных переписи населения) доходы увеличились на 88,3%.

Расходы бюджета в 2003 году составили 1242,1 млн.руб. и увеличились по сравнению с 2000 годом на 95,5%.

В составе расходов городского бюджета значительно возросла доля средств направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство с 20% в 2000 году до 34,4% в 2003 году, при сокращении доли средств направляемых на образование с 29,6% до 27,3%, на здравоохранении# с 24,5% до 17,3%.

1.1.4. Социальная сфера

В период с 2001-2003 годы действия администрации города в социальной сфере были направлены на сохранение и поддержание в рабочем состоянии объектов материально-технической базы, обеспечение прохождения аттестации и государственной аккредитации учреждений, получения лицензий на осуществление деятельности и реализацию мер по оптимизации сети при обеспечении качества предоставляемых услуг.

Образование. На начало 2004 года в городе функционирует 80 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение МОУ "Начальная школа - детский сад", из них 79 - муниципальных на 11697 места, 2 - ведомственных на 333 места. Их число относительно 2000 года сократилось на 6 единиц. Численность детей в учреждениях дошкольного образования составляет 9542 чел., в том числе 9303 детей - в муниципальных, 239 - в ведомственных с сокращением за три года на 335 детей.

Охват детей дошкольными учреждениями составляет 77,2% против 75,9% в 2000 году. Обеспеченность местами в ДОУ составляет 97 мест на 100 детей при 82 мест в 2000 г. Сохраняется большая текучесть кадров (40-50%) при обеспеченности 99,1%.

В системе образования сохранена численность общеобразовательных учреждений. Сфера муниципального образования на начало 2004 года включает в себя 46 дневных общеобразовательных школ с числом учащихся 27 277 чел., 1 вечернюю школу с числом учащихся 277 чел., 10 учреждений дополнительного образования с числом обучающихся 8667 чел., 4 детских дома с числом воспитанников 248 чел. Функционируют 2 Дома ребенка с числом воспитанников 122 чел.

В результате ухудшения демографической ситуации произошло сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 32529 человек по итогам 2000 года до 27506 по итогам 2003 года или на 5023 человека (на 15,4%). Число учащихся сократилось в массовых школах на 14,7%, в вечерней общеобразовательной школе на 44,2%, по учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья на 29,1%, в результате снизилась наполняемость классов. Увеличилось число учащихся в специальных (коррекционных) классах на 41%, количество детей посещающих группы продленного дня на 26%.

Здравоохранение. Мониторинг деятельности муниципальной системы здравоохранения по количественным и качественным показателям отражает стабильную ситуацию. Комплексная оценка деятельности при контрольных нормативах Министерства здравоохранения Нижегородской области от 0,85 до 1,0 составила в 2001 году - 0,97, в 2002 году - 0,98, в 2003 году - 0,99. Обеспечение доступности населению медицинской помощи характеризуется следующими показателями:

	2001 г.	2002 г.	2003 г.
- обеспеченность койками на 10 тыс. населения	92,1	92,9	95,0
- количество койко-дней на 1 тыс. населения	3048,5	3029,3	3116
- функция койки	331	326	328
- количество койко-дней стационарно - замещающих технологий на 1 тыс. населения	252,5	235,5	196,7
- количество посещений поликлиник на 1 тыс. населения.	9701	8455,1	8007
- количество выездов скорой помощи на 1 тыс. населения.	327,8	345,5	365,8

На 01.01.04 г. в городе функционировало 32 муниципальных медицинских учреждения различного профиля с мощностью стационаров на 2620 коек и поликлиник на 4275 посещений в смену. Кроме того, на промышленных предприятиях вели работу 9 ведомственных медсанчастей на 2350 посещений. В негосударственном секторе работало 8 малых предприятий.

Состояние материально-технической базы системы муниципального здравоохранения характеризуется как неудовлетворительное. Износ основных фондов по итогам 2003 года составил 50,2%, что выше 2002 года на 7,9 процентных пункта.

Культура. Сеть учреждений культуры включает в себя 41 муниципальное учреждение культуры, в их числе: музыкальное училище и 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа, 23 библиотеки, музей, Центр культуры и досуга "Славянка", агиткультбригада, изостудия, два театра и 2 кинотеатра.

Физической культуры и спорта. По данным за 2003 год в городе действует 82 коллектива физкультуры и спортивных клуба с численностью занимающихся физкультурой и спортом 18495 человек, что на 6,9% меньше, чем в 2000 году. В отрасли работает 382 штатных работника, из них 260 работников с высшим образованием. Имеется 224 спортивных сооружения, из них 125 сооружений муниципальных, 13 учреждений дополнительного образования имеют физкультурную направленность. В городе культивируется 38 видов спорта.

Обеспеченность спортивными сооружения# согласно нормативам из расчета 3,5 тыс.кв.м на 10 тыс. жителей составляет 25%, обеспеченность тренерским составом - 22%.

Социальная защита населения. В городе создана система социальной защиты в составе служб ориентированных на удовлетворение потребностей всех слоев населения. Действует центр социальной поддержки населения, на базе которого с июля 2001 года открыто специализированное социально-медицинское отделение на дому на 60 человек и с 17 января 2003 года - отделение дневного пребывания. Функционируют бюро медико-социальной экспертизы и муниципальные учреждения:

- социальный приют для детей и подростков;

- центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- центр реабилитации социально-незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями (Лесная сказка).

На учете в управлении социальной защиты состоит 99850 человек, из них 60383 имеют право на льготы, 519 многодетных семей, 548 человек опекаемых и 23892 человека получателей государственного детского пособия. Услугами центра реабилитации детей и подростков воспользовалось 480 детей, с числом посещений 24309, через социальный приют прошло 100 детей, в ЦРД "Лесная сказка" прошли оздоровление 826 детей.

Расширение сети социальной защиты населения и их функциональных обязанностей обосновывается экономической нестабильностью, наличием безработицы, низким уровнем доходов населения, увеличением количества детей с задержкой развития и сниженным интеллектом на фоне низкой рождаемости. Растет безнадзорность и беспризорность детей. В 2003 году выявлено и доставлено в отделы милиции 308 безнадзорных подростков, из них 107 возвращены в детские дома и приюты, 90 - родителям, 68 - в социальные приюты, 15 - в ЦВИНП, 28 - в учреждения здравоохранения.

Число граждан, пользующихся услугами центра социальной поддержки, увеличилось более чем в 3 раза и составило в 2003 году 207,1 тыс. человек (с учетом повторных обращений). По результатам адресной социальной помощи семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации улучшено положение 70 семей, где проживает и воспитывается 117 детей. При взаимодействии с другими учреждениями города, осуществляющими работу с семьями, в 2003 году проведено 23 рейда в семьи "группы риска" и получен положительный результат.

Значимым событием в городе стало открытие городского клуба инвалидов, объединившего под своей крышей общество глухих, общество слепых, общественную организацию "Весна", инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Состояние социальной сферы г. Дзержинска указывает на отсутствие активного поступательного ее развития. Усилия администрации города, в условиях недостатка бюджетных средств, направлены в основном на сохранение и поддержание ее материально-технической базы обеспечивающей гарантированный перечень услуг. Расходы на социальную сферу в 2003 году возросли лишь номинально за счет инфляционной составляющей. Бюджетные назначения исполнены не в полном объеме, что привело к значительному росту кредиторской задолженности. Данный фактор оказал существенное влияние на выполнение планов строительства и реконструкции ряда социальных объектов, в частности детской стоматологической поликлиники на 300 человек в смену, которая в 2003 году предполагалась к вводу.

В 2004 году сохраняется тенденция минимального финансирования от нормативов независимо от бюджетного источника. За счет средств федерального бюджета продолжены работы на строительстве детского дома, за счет средств областного и местного бюджетов развития предполагается ввести в действие стоматологическую поликлинику, приступить к строительству пешеходного моста через железную дорогу, продолжить работу по реконструкции детского сада под Дом ребенка.

1.2. Оценка показателей социально-экономического развития
г. Дзержинска за 2004 и прогноз до 2008 года

1.2.1. Объем продукции в отраслях материального
и нематериального производства

К началу 2004 года в г. Дзержинске была преодолена отрицательная тенденция сокращения физического объема выпуска товаров и услуг предприятиями и организациями всех видов деятельности. Рост объема выпуска товаров и услуг был обеспечен ростом физического объема производства товаров и услуг в отраслях реального сектора экономики и ростом номинальных и реальных денежных доходов населения.

Оценка показателей социально-экономического развития города за 2004 год, и до 2008 года произведена с учетом полученной информации от крупных бюджетообразующих предприятий города по намерениям своего развития в программном периоде и направленных на реализацию задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Удвоение валового внутреннего продукта за первое десятилетие текущего века (согласно расчетам ИНЦ РАН) предполагает увеличение объема промышленной продукции на 74-75%, что означает необходимость повышения среднегодовых темпов роста в 2004-2010 г.г. до 5,9% при среднегодовом темпе роста в период с 2001-2003 г.г. - 5,2%.

В промышленности нашего города ситуация по темпам роста промышленной продукции характеризуется следующими значениями: в период 2001-2003 год среднегодовой прирост составил 8,6% против 5,2% по России. По оценке 2004 года прирост составит - 14,1%, на 2005 год темп роста прогнозируется на уровне 104%, 2006 год-105,1% и далее при среднегодовом темпе прироста от 3-4%, что обеспечивает требуемый показатель прироста по промышленности с учетом удвоения ВВП. За период с 2004 по 2008 годы физический объем промышленного производства возрастет на 33,5%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Рост физического объема промышленного производства будет обеспечен за счет увеличения выпуска следующих важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении: этилена, нитробензола, окиси этилена, этиленгликолей, этиленхлоргидрина, пленки полимерной, ацетона, изуров, ГВЛ, минеральных удобрений.

По другим отраслям, входящим в материальное производство, прогнозируется следующая ситуация.

В строительной отрасли ожидается, что объемы работ и услуг ежегодно будут расти в текущих ценах на 9,0-9,9% , т.е. с небольшим превышением уровня инфляции. По оценке 2004 года объем выполненных работ по отрасли увеличится относительно 2003 года в сопоставимых ценах на 1,6%, а за 2004-2008 г.г. ИФО составит 103%.

Транспортная отрасль, как специализированная отрасль материального производства, не рассматривается. На протяжении ряда лет в отрасли отмечалась отрицательная динамика показателей, и с покупкой грузового речного порта ОАО "Дзержинскхиммаш" транспорт, как сфера материального производства, не учитывается. Объемы транспортных услуг непроизводственного характера учитываются в сфере нематериального производства.

По торговле и общественному питанию, входящим в материальное производство в объемах торговой наценки, объем выпуска товаров и услуг в 2004 году достигнет значения 1,45 млрд.руб и за пять лет вырастет в 1,9 раза (в сопоставимых ценах) и составит 2,3 млрд. руб.

Объем работ (услуг) в сфере нематериального производства вырастет с 2,25 млрд. руб. в 2004 году до 3,2 млрд. руб. к концу 2008 года с темпом роста в сопоставимых ценах за программный период - 113%.

Прогнозируется сохранение положительной динамики роста объема выпуска товаров (работ, услуг) во всех отраслях нематериального производства.

1.2.2. Инвестиции в основной капитал

Для обеспечения ускоренного роста экономики (по расчетам ИНП РАН) доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВВП к 2010 году должна быть повышена на 20%, что обеспечивается увеличением годового объема инвестиций в экономику в 2010 г. по сравнению с 2000 годом в 2,7 раза. Это означает, что среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал должны возрасти с 8,3% в 2001-2003 г.г. до 11,3% в 2004-2010 г.г.

Анализ данных по инвестициям в основной капитал по городу показывает, что в период 2001-2003 годы темпы прироста инвестиций были ниже российских показателей и составили лишь 1,8%. За период 2004-2008 годы темп роста инвестиций в основной капитал оценивается в сопоставимых ценах 147,5%, со среднегодовым приростом на 8,3%.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, к реализации которых предполагается приступить в программном периоде, являются проекты ОАО "Сибур - Нефтехим" - строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ с объемом инвестиций 2610 млн. руб и строительство ГТУ ТЭЦ с объемом капитальных вложений 1908 млн. руб.

Серьезные намерения по восстановлению и развитию мощностей имеет новый собственник ООО "Корунд", которым уже ведутся переговоры с ОАО "УДЕ" по проектным работам.

Рост инвестиций предполагается за счет привлечения заемных средств. В социальной сфере предполагается за счет бюджетных средств завершить строительство детского дома, осуществить строительство Дома ребенка и газификацию п. Пыра, ввести в эксплуатацию в 2005 г. детскую стоматологическую поликлинику.

Источники инвестиций в основной капитал в 2003 г. и 2008 г.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

1.2.3. Потребительский рынок

По показателю розничного товарооборота в течение 2004 - 2008 г.г. предполагается ежегодный прирост в сопоставимых ценах на 4-7% при индексе потребительских цен от 104% до 110%. За пять лет розничный товарооборот увеличится на 4,7 млрд. руб., или на 33,7% в сопоставимых ценах.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

Платные услуги населению за период 2004 - 2008 г.г. возрастут в сопоставимых ценах на 12,3%, с темпом роста в текущих ценах 227,4%. Основная сумма прироста платных услуг предполагается за счет оплаты жилья и коммунальных услуг. Функционирование рынка платных услуг во многом будет зависеть от степени участия федеральных органов власти в регулировании процессов, происходящих в сфере услуг. Участие местных органов власти может быть выражено в контроле за ценами на отдельные виды услуг в соответствии с принятыми и разрабатываемыми законодательными и нормативными актами и поддержке процесса демонополизации и развития рынка социально-значимых видов услуг.

1.2.4. Доходы населения

В течение 2004 - 2008 г.г. намечается ежегодный рост реальных доходов населения на 3-4%. При этом уровень реальной заработной платы будет иметь среднегодовой прирост от 4 до 9%.

ГАРАНТ:

См. диаграмму в формате Ms-Word

1.2.5. Прогноз доходов городского бюджета

Формирование городского бюджета в программном периоде будет проходить под воздействием вступления в силу Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и проводимой бюджетной реформы. Предполагается переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию заказа на предоставление бюджетных услуг, проведение мероприятий по оптимизации структуры собственности, передачу имущества в соответствии с закрепленными расходными полномочиями и внесение изменений в межбюджетные отношения.

Основным источником доходов бюджета в 2004-2008 г.г. остаются налоговые доходы, рост которых намечается с учетом повышения уровня жизни населения (налог на доходы физических лиц), увеличения объемов производства и рентабельности продукции (налог на прибыль). Прогнозируется рост доходов от продажи земли и арендной платы за земли. Предполагается увеличение неналоговых доходов за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Ежегодный прирост доходов будет направляться на увеличение доли средств на содержание и развитие социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, культура), при сокращении доли средств направляемых на дотации ЖКХ. За период 2004-2008 г.г. предполагается сокращение дефицита и переход на сбалансированный по доходам и расходам бюджет.

Значения показателей социально-экономического развития г. Дзержинска по оценке 2004 г. и прогнозу до 2008 г. приведены в Приложении к Программе.

1.3. Основные проблемы социально-экономического развития города

Проблемы экономического и социального развития г. Дзержинска прежде всего обусловлены характером действий Правительства РФ в условиях переходной экономики, а именно:

- неэффективные схемы и механизмы приватизации, которые не обеспечили решение важнейшей задачи экономических преобразований - формирование эффективного собственника, реально заинтересованного в модернизации производства;

- на период 2003-2010 годы сохраняется сырьевая направленность развития национальной экономики в целом, при отсутствии экономической и промышленной политики, стимулирующей развитие не сырьевых регионов;

- перераспределение финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы в пользу Центра;

- необязательность вышестоящих бюджетов по оплате выполненных заказов и программ, нечеткость разграничения полномочий по исполнению социальных обязательств между государственными органами власти и органами местного самоуправления.

Под влиянием вышеперечисленных факторов произошла значительная потеря экономического и социального потенциала города Дзержинска.

Ключевыми проблемами города, существенно ограничивающими возможность его социально-экономического развития, являются:

- низкий технический уровень производственного потенциала, особенно в промышленности - основы экономики города;

- неудовлетворительная возрастная структура производственных мощностей: износ основных производственных фондов, и особенно их активной части, достиг критических значений;

- низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;

- по причине неустойчивого финансового положения недостаточная инвестиционная активность предприятий и крайне низкий уровень инновационной деятельности;

- проводимая политика крупными собственниками бюджетообразующих предприятий, направленная на снижение прибыли путем внутренних расчетов в холдингах, перевод предприятий на переработку давальческого сырья;

- наличие процесса дробления предприятий на группы малых и переход на упрощенную систему налогообложения;

- несоответствие уровня налогооблагаемой базы для формирования налоговых доходов городского бюджета потребностям в бюджетном финансировании социальной и инженерной инфраструктуры города;

- отставание по уровню доходов населения от среднего областного и российского значений, что неблагоприятно сказывается на уровне потребления и развитии товарного рынка и рынка услуг;

- неудовлетворительная демографическая ситуация, сохранение высокого уровня социально-значимой заболеваемости, в том числе среди несовершеннолетних;

- наличие и нарастание асоциальных явлений - это преступность, детская беспризорность, увеличение контингента лиц без определенного места жительства.

Недостаточное бюджетное финансирование и низкий уровень доходов населения не обеспечивают развитие социальной сферы. Принятие в муниципальную собственность ведомственных социальных объектов и сохранение существующего уровня обеспеченности ими населения, значительно увеличило нагрузку на бюджет города, появились новые обязательства. Произошло искажение структуры расходов бюджета, основной составляющей которой является оплата труда, На остальные статьи расходов - покупка оборудования, проведение строительных и ремонтных работ - бюджетных денег практически не хватает. В тоже время низкий уровень доходов населения не позволяет переложить на население более значительную часть социальных услуг.

Основными социальными проблемами в отраслевом разрезе являются:

В области здравоохранения особую озабоченность вызывает сохранение высокого уровня социально-значимых заболеваний, прогрессирующий процесс физического и морального старения медицинского оборудования, отрицательно влияющий на уровень диагностики и лечебного процесса.

Отрицательное влияние на развитие здравоохранения, оказывает не укомплектованность штатных должностей медицинским персоналом. Количество работающих врачей сократилось на 69 единиц. Продолжает оказывать отрицательное влияние на функционирование системы здравоохранения и оказания медицинской помощи населению недостаточно нормативно подготовленный переход здравоохранения на финансирование из 2-х источников (бюджет и фонд медицинского страхования).

Сделанные шаги по переходу на прогрессивный программный метод планирования финансовых расходов по приоритетным направлениям развития системы здравоохранения, не были реализованы.

Городская Программа "О мерах по улучшению оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению города Дзержинска" профинансирована лишь на 30%, Программа "Улучшение условий оказания наркологической помощи населению г. Дзержинска" не финансировалась.

Образование. При сохранении численности образовательных учреждений обострилась проблема возможности поддержания материально-технической базы образования на должном уровне. По предписаниям контролирующих органов на сегодня требуется проведение ремонта кровли на 33 объектах, сантехнических работ на 52 объектах, ремонт системы отопления на 29 объектах, установка системы автоматической противопожарной сигнализации на 40 объектах и т.д. Не соответствует нормам по ростовым размерам 70% имеющейся школьной мебели, обеспеченность учебной литературой составляет 71%, из них 28% - учебники нового поколения. Недостаточность оснащения компьютерной техникой и старение имеющейся делает невозможным обучения учащихся современным информационным технологиям. В школах города изучают информатику лишь 27% учащихся 5-11 классов.

На фоне сокращения общей численности педагогических работников продолжает оставаться актуальной проблема "старения" уже имеющихся педагогических кадров, грозящая разрывом преемственности поколений.

Культура. Обеспеченность учреждениями культуры значительно отстает от рациональных показателей, а по школам искусств, школам эстетического воспитания даже ниже минимальных социальных нормативов. Ускоренными темпами идет процесс старения библиотечных фондов.

Снижается престиж музейного и библиотечного работника, преподавателя музыки, что подтверждается уменьшением конкурса поступающих детей на отделения музыкальных школ и школ искусств. Для музыкального училища это уже стало проблемой. Развивается тенденция снижения числа читателей, против 2000 года на 2,4% (на 1890 человек), число посетителей театральных мероприятий сократилось на 20,5 % (или на 22 256 посещений). Является проблемой сохранение памятников истории и культуры.

Физкультура и спорт. Старение материально-технической базы, низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями (25% от норматива) и тренерским составом (22%), сокращение числа занимающихся физкультурой и спортом.

Социальная защита населения. Недостаток учреждений по реабилитации инвалидов и другого контингента лиц, нуждающихся в этом виде услуг; назрела необходимость создания стационарного учреждения для временного проживания граждан.

II. Цель и основные задачи Программы социально-экономического
развития г. Дзержинска

Основная цель социально-экономического развития г. Дзержинска в 2004-2008 годах: решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи, вытекающие из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской федерации:

1. Создание условий для активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности:

- содействие в развитии финансовой инфраструктуры;

- стимулирование предпринимательской деятельности и развитие малого предпринимательства;

- гарантии правовых условий и стабильных правил осуществления экономической деятельности;

- защита прав собственности;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и финансами.

2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения:

- оптимизация системы здравоохранения (развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения, развитие службы охраны материнства и детства при совершенствовании первичной медико-санитарной помощи новорожденным детям, проведение мероприятий по снижению распространения социально-опасных заболеваний);

- реализация модели устойчивого развития образования, создание эффективной системы обучения в школах работе с современными информационными технологиями;

- сохранение, развитие и техническое переоснащение объектов физкультуры и спорта;

- развитие сети социальных учреждений;

- реализация мероприятий, направленных на повышение социальной защищенности нуждающихся категорий граждан;

- содействие занятости населения;

- сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала города (проведение ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры, развитие библиотечного дела, осуществление гастрольной деятельности театров, организация выставочных программ и фестивалей);

- развитие системы льготного кредитования граждан на приобретение и строительство жилья.

3. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства:

- внедрение энергосберегающих технологий;

- оптимизация расчетных операций и сокращение издержек обращения предприятий жилищно-коммунального хозяйства

- развитие системы адресного субсидирования малоимущих слоев населения;

- повышение качества оказываемых населению услуг.

4. Развитие транспортной инфраструктуры.

5. Проведение комплексных мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

6. Развитие международных и межрегиональных связей.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2007 г. N 253 в раздел III настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Система программных мероприятий

3.1. Подпрограмма
"Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск
на 2007 - 2010 годы"

Паспорт
подпрограммы "Развитие производительных сил
городского округа город Дзержинск на 2007 - 2010 годы"

Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинска на 2007 - 2010 годы"
Основание для разработки подпрограммы	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года N 1-р "О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года"
Заказчик подпрограммы	Правительство Нижегородской области
Основные разработчики подпрограммы	Администрация города Дзержинска совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области. Координация подпрограммы осуществляется министерством экономики Нижегородской области.
Цель подпрограммы	Повышение уровня экономического развития и увеличение финансовой самообеспеченности городского округа
Задачи подпрограммы	1. Развитие реального сектора экономики 2. Повышение конкурентоспособности производимой на территории продукции, услуг 3. Повышение доходов бюджетов
Основные направления реализации подпрограммы	1. Создание новых производств 2. Модернизация действующих предприятий 3. Развитие потребительского рынка и сферы услуг
Исполнители мероприятий подпрограммы	Администрация города Дзержинска Организации города Дзержинска Органы исполнительной власти Нижегородской области
Сроки реализации подпрограммы	2007 - 2010 гг.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы	Общий объем 8781,4 млн. руб., в т.ч.: внебюджетные источники: - собственные средства организаций 3336,4 млн. руб.; - привлеченные средства 5445,0 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Увеличение в 2010 г. к 2006 г.: - объема отгруженной продукции, услуг - в 2,0 раза; - создание новых рабочих мест - 2161; - увеличение налоговых доходов в консолидированный бюджет области - в 2,0 раза
Система организации и контроля исполнения подпрограммы	По итогам реализации подпрограммы подготавливаются полугодовые отчеты. Контроль за реализацией мероприятий осуществляется Администрацией города Дзержинска и Министерством экономики Нижегородской области

Введение

Основой подпрограммы развития производительных сил города Дзержинска являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, повышение эффективности от использования конкурентных преимуществ города и ориентированные на модернизацию действующих предприятий, создание новых производств, выпускающих конечную продукцию, внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда и конкурентоспособность изготавливаемой продукции, услуг.

В рамках подпрограммы в качестве приоритетного направления развития реального сектора экономики города Дзержинска выбраны стратегические отраслевые приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года - развитие химической и пищевой промышленности.

Подпрограмма консолидирует усилия государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию реального сектора экономики на территории города Дзержинска и является составной частью подпрограммы социально-экономического развития города Дзержинска.

1. Основные характеристики городского округа

Площадь города составляет 0,42 тыс. кв. км - 49 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (0,5 % от площади области).

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.07) - 258,6 тыс. чел. (7,6 % от населения области).

Город расположен в 40 км от г. Н. Новгород и имеет развитую транспортную инфраструктуру:

- трасса федерального (республиканского) значения М-7 "Волга" Москва - Нижний Новгород;

- железнодорожная магистраль республиканского значения Москва - Н.Новгород - Киров, Москва - Н.Новгород - Казань (протяженность в пределах города - 22 км с размещением 3-х станций и 4-х остановочных пунктов);

- внутренние судоходные пути - река Ока, порт Дзержинский в составе двух грузовых районов;

- близость к международному аэропорту Н. Новгорода - 30 км (имеется автотрасса до аэропорта).

На территории города имеются следующие запасы природных ресурсов*:

- запасы строительных песков: выявлено и разведано Дзержинское месторождение строительных песков, которые используются при производстве силикатного кирпича (ООО "Силикатстрой");

- запасы торфа.

* Запасы будут уточнены после предоставления информационно-аналитической записки ФГУГП "Волгагеология"

2. Анализ состояния экономики по итогам 2006 года

Структура экономики города Дзержинска в 2006 году

Отгрузка товаров собственного производства за 2006 год по полному кругу организаций составила 36260,2 млн. руб., по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности 32128,5 млн. руб., удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области 5,38 %.

В текущей структуре реального сектора экономики города по итогам 2006 года основную долю занимает промышленность 85,4 %.

В промышленности города на 01.01.2007 года действуют 247 организаций, из них крупных и средних - 43, малых - 204. В этой отрасли экономики занято 40,8 тыс. человек.

В строительстве, на долю которого приходится 3,9 %, по состоянию на 01.01.2007 года действуют 153 организации, из них 10 крупных и средних и 143 малых. В этой отрасли экономики занято 3,99 тыс. человек.

Таким образом, эти две отрасли экономики обеспечивают 89,3 % всего производства города.

По итогам 2006 года объем налоговых и неналоговых поступлений города Дзержинска в консолидированный бюджет области составил 2438,4 млн. руб. (5,3 % от общего итога по области, приложение 1). Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, превысили расходы бюджета города на собственные и государственные полномочия на 884 млн. руб.

На 2007 год объем необходимых доходов (расходы бюджета города с учетом 10-процентного роста на развитие города и общегосударственных расходов) должен составить 2356,1 млн. руб. (приложение 1). Прогноз налоговых и неналоговых доходов по утвержденному финансовому плану на 2007 год показывает, что в текущем году избыток средств может составить 279,5 млн. руб. (или 11,9 %) и 27,1 % в 2010 году.

Избыток финансовых средств города Дзержинска
(по утвержденному финансовому плану), %

Таким образом, анализ текущей экономической ситуации показывает, что налоговая отдача от него составляет 6 коп. с рубля отгруженной продукции. Финансовое состояние города можно признать благополучным, так как доходы, собираемые в городе в консолидированный бюджет области, превышают его расходы.

3. Развитие производительных сил городского округа

3.1. Основные цели, задачи

Главной целью подпрограммы является повышение уровня экономического развития и увеличение финансовой самообеспеченности городского округа.

Задачами развития должны стать:

- модернизация действующих предприятий;

- организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;

- повышение качества и конкурентоспособности продукции;

- снижение затрат и повышение экономической и финансовой стабильности предприятий;

- внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда;

- создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики.

3.2. Основные направления развития отраслей экономики

Развитие производительных сил в городе осуществляется по основным направлениям (с учетом специфики города) (приложение 2):

1) создание новых производств: организация 11 новых промышленных производств (ООО "Юнайтед Стадз Компани", ООО "Азов", ООО "ВолгаОргХим", ОАО "Акрилат", ООО "Корунд", ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", ООО "Экопол", ООО "ВитаРос", ОАО "Сибур-Нефтехим", ООО "Нижегородская медная компания"), строительство 7 объектов торговли (ООО "Проспект", ООО "Тосол-Синтез", ООО "Ритейл-Парк", ООО "Инвест-Жилстрой-НН", ООО "ССМУ N 8", ООО "Унимаркет-Поволжье"), 3 автозаправочных станций (ООО "Транслайн", ООО АЗС РАСА, ООО "Волга-Петролеум и Ко"), кафе в пос. Желнино, 7 объектов платных услуг (ООО "Кран-Тех-Прибор", ООО "Волга-Петролеум и Ко", ООО "Центр грузовых автомобилей", ООО ПСК "Белар", ООО "Грифин", ИП Дементьева М.Б.).

Всего за 2007-2010 годы будет создано 32 новых объекта, в том числе:

- в промышленности 12;

- в торговле 18

- в логистике - 2.

Реализация этого направления позволит дополнительно создать 1871 рабочих места и увеличить: объем отгруженной продукции - на 10542,3 млн. руб., объем оборота розничной торговли и общественного питания - на 2242,9 млн. руб., объем платных услуг - на 1243,9 млн. руб.;

2) реконструкция и модернизация действующих предприятий: модернизация производства (ОАО ДПО "Пластик", ЗАО "Ридан"), модернизация соляных площадок (ОАО "Сибур-Нефтехим"), реконструкция пивоваренного производства (ООО "Дзержинский пивоваренный завод"), реконструкция ДК "Корунд" под торговый центр "Дюны" и квартиры под кофейню.

Всего за 3 года будет реконструировано и модернизировано 6 объектов, в том числе:

- в промышленности - 4;

- в торговле - 2.

Реализация этого направления позволит создать 290 рабочих мест и увеличить: объем отгруженной продукции на 2736,9 млн. руб., объем оборота розничной торговли и общественного питания - на 1179 млн. руб.

3) повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил

На территории города существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики:

1) 8 свободных "коричневых" площадок общей площадью 601,3 тыс. кв. м, на которых предполагается развитие промышленного производства;

4 свободных "зеленых" площадки общей площадью 3920 тыс. кв. м, на которых также предполагается развитие промышленного производства (приложение 3);

2) месторождения строительных песков, торфа (приложение 4).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2 раза и изменит структуру экономики города к 2010 году с увеличением доли промышленного производства до 86,6 %.

Структура экономики города Дзержинска в 2010 году
(с учетом реализации мероприятий подпрограммы)

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Для реализации мероприятий потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые ресурсы.

Обеспечение выполнения мероприятий потребует привлечения финансовых ресурсов 8781,4 млн. руб., из них:

внебюджетные источники:

- собственные средства организаций - 3336,4 млн. руб.;

- привлеченные средства - 5445,0 млн. руб.

Развитие реального сектора экономики потребует привлечения трудовых ресурсов - 2161 работника (за счет внутренних трудовых ресурсов города). Для реализации плановых мероприятий и обеспечения бесперебойного функционирования существующих объектов экономики города Дзержинска необходимо строительство ГРС в поселке Пыра, введение в действие которой обеспечит потребности в газе не только предприятий промышленного узла, но и жителей близлежащих поселков. Решение вопроса по обеспечению газом промышленной зоны города находится на рассмотрении Правительства Нижегородской области.

5. Оценка уровня развития экономики и финансовой
самообеспеченности городского округа

Развитие производительных сил определяется темпами роста основных отраслей экономики (2010 г. по отношению к 2006 г.):

Темпы роста основных отраслей экономики 2010 г. к 2006 г. (разы)
(с учетом реализации мероприятий подпрограммы)

Результатом проведения мероприятий будет превышение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области над необходимыми доходами с 24,9 % в 2007 году до 62,3 % в 2010 году.

Предложенные мероприятия сформируют такую структуру экономики, которая позволит увеличить самодостаточность экономики города к 2010 году (приложение 5).

Доходы города Дзержинска, млн. руб.

Уровень избытка средств в городе, %

Приложение 1

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

Расчет
необходимых доходов по городу Дзержинску до 2010 г.
на основе текущего состояния развития экономики

Показатели	2006 год факт	2007 год план	2008 год прогноз	2009 год прогноз	2010 год прогноз	2010 год к 2006 году, %
1. Расходы бюджета на собственные и государственные полномочия, млн. руб.	1554,4	1806,0	1972,2	2141,8	2319,5	149,2
2. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области (по утвержденному финансовому плану), млн. руб.	2438,4	2635,6	3095,1	3529,2	3844,9	157,7
3. Необходимые доходы*, млн. руб.	x	2356,1	2572,8	2794,1	3026,0	х
4. Избыток (+), недостаток (-) средств города:
- млн. руб. (стр. 2 - стр. 3)	x	279,5	522,3	735,1	818,9	x
- % (стр. 4 / стр. 3)	x	11,9	20,3	26,3	27,1	x

* Включают в себя:

1. Необходимые доходы на покрытие расходов собственных и государственных полномочий, переданных городу.

2. Необходимые доходы на развитие города (рассчитываются как 10 % от суммы расходов на собственные и государственные полномочия).

3. Необходимые доходы на осуществление общегосударственных расходов (содержание объектов социальной сферы областного значения). Рассчитываются на 2007 год: 1399 руб./чел. (общегосударственные расходы на одного человека) х среднегодовую численность населения территории (263,1 тыс. чел.). На следующие годы увеличены на инфляцию.

Приложение 2

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

План
мероприятий по развитию производительных сил города Дзержинска

Предприятие/
отрасль

Наименование
мероприятия
(проекта)

Срок
реали-
зации
проекта

Ответственный*
от
Правительства
Нижегородской
области

Необходимые
ресурсы
(трудовые,
энергети-
ческие,
сырьевые
и др.)

Предполагаемый объем
инвестиций, млн. руб.

Ожидаемый
эффект от
реализации

всего

собст-
венные
средс-
тва
орга-
низаци

другие
источ-
ники

феде-
раль-
ный
бюджет

об-
ласт-
ной
бюд-
жет

мест-
ный
бюд-
жет

1. Промышленность

1.1. Новое строительство

1.1.1

ООО "Юнайтед
Стадз
Компани"/
производство
строительных
конструкций

Организация
производства
каркасов домов на
основе
оцинкованных
профилей
(проект находится
в стадии
разработки)

2007-
2010 гг.

Министерство
строительства

Трудовые -
45 чел.
Электро-
энергия -
2 тыс. кВт

120,0

120
прив-
лечен-
ные
сред-
ства

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2010 г.
увеличится на
150,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
5,7 млн. руб.
Будет создано
45 новых
рабочих мест.

1.1.2

ООО "Азов"/
производство
оборудования

Строительство
сборочного цеха
по производству
аппаратов
водоочистки и
складских
помещений,
освоение
локальных
установок очистки
сточных вод
(стадия
подготовки
технической
документации)

2007-
2010 гг.

Министерство
промышленности
и инноваций

Трудовые -
40 чел.
Теплоэнер-
гия - 70
Гкал/год
Электро-
энергия -
5,5 кВт
Вода -
110 м3/час

2,1

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2010 г.
увеличится на
18 млн. руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
1,7 млн. руб.
Будет создано
40 новых
рабочих мест.

1.1.3

ООО
"ВолгаОргХим"
/химическое
производство

Организация
производства
монохлоруксусной
кислоты (получено
разрешение
межведомственной
комиссии на
размещение
производства)

2007-
2009 гг.

Министерство
промышленности
и инноваций

Трудовые -
125 чел.
Потребление
(ежегодно с
момента
выхода на
проектную
мощность):
электро-
энергия -
810 кВт;
вода
оборотная -
2,5 млн.
м3/год;
газ - 1,3
тыс.м3/час;
уксусная
кислота -
7,7
тыс. тонн;
хлор - 12
тыс. тонн

370

270

100
прив-
лечен-
ные
сред-
ства

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2010 г.
увеличится на
253,7 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
12,1 млн. руб.
Будет создано
125 новых
рабочих мест.

1.1.4

ОАО "Акрилат"
/химическое
производство

Организация
производства
акриловых
эмульсий и
сополимеров
(выполняются
проектные работы;
имеется импортное
оборудование)

2007-
2008 гг.

Министерство
промышленности
и инноваций

Трудовые -
100 чел.
Электро-
энергия -12
тыс. кВт
Тепло-
энергия -
17,8
Гкал/час
Газ - 0,44
тыс. м3/час

188

188
прив-
лечен-
ные
сред-
ства

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2008-2010 гг.
увеличится на
1375,5 млн.
руб. (в 2008
г. на 458,5
млн. руб., в
2009 г. на
458,5 млн.
руб., в 2010
г. на 458,5
млн. руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области -на 94
млн. руб. (в
2008 г. на 31
млн. руб., в
2009 г. на 31
млн. руб., в
2010 г. на 32
млн. руб.).
Будет создано
100 новых
рабочих мест.

1.1.5

ООО "Корунд"/
химическое
производство

Организация
нового
производства
эмалей и красок
мощностью
25 000 т/год

2007 г.

Министерство
промышленности
и инноваций

Собственное
сырье -
сложные
полиэфиры
(30 % от
общего
произ-
водства)
Сырье для
производст-
ва эмалей
и красок
(основа,
пигменты
и пр.)
Энергети-
ческие
ресурсы
(Дзержинс-
кая ТЭЦ)

455

140

315
прив-
лечен-
ные
сред-
ства

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2007-2010 гг.
увеличится на
3059,6
млн. руб. (в
2007 г. на
427,4
млн. руб., в
2008 г. на
877,4 млн.
руб., в 2009
г. на 877,4
млн. руб., в
2010 г. на
877,4 млн.
руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
66,6 млн. руб.
(в 2009 г. на
32,6 млн.
руб., в 2010
г. на 34,0
млн. руб.).

1.1.6

ФКП "Завод
им. Я.М.
Свердлова"/
химическое
производство

Каталитическое
выделение
ароматических
углеводородов
(получение
индивидуальных
ароматических
углеводородов
высшей очистки,
проект на стадии
технико-
экономического
обоснования)

2007-
2009 гг.

Трудовые -
33 чел.
Электро-
энергия -
21,4
тыс. кВт
Газ - 32,7
тыс. м3/час

3606

1082

2524
прив-
лечен-
ные
сред-
ства

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2010 г.
увеличится на
191,4 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
16,7 млн. руб.
Будет создано
33 новых
рабочих мест.

1.1.7

ООО "Экопол"/
химическое
производство

Строительство
линии по
производству
лакокрасочных
материалов

2007-
2008 гг.

Министерство
промышленности
и инноваций

Трудовые -
25 чел.
Электро-
энергия -
410 кВт
Тепло-
энергия -
0,22
Гкал/час
Газ -
0,07 тыс.
м3/час

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2007-2010 гг.
увеличится на
250 млн. руб.
(в 2007 г. на
20 млн. руб.,
в 2008 г. на
50 млн. руб.,
в 2009 г. на
80 млн. руб.,
в 2010 г. на
100 млн.
руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
28,5 млн. руб.
(в 2007 г. на
2,5 млн. руб.,
в 2008 г. на
5,5 млн. руб.,
в 2009 г. на 9
млн. руб., в
2010 г. на
11,5
млн. руб.).
Будет создано
25 новых
рабочих мест.

1.1.8

ООО "ВитаРос"
/пищевая
промышлен-
ность

Строительство
экструзионного
завода
(приобретено
оборудование
INSTAPRO для
производства
полуобезжиренной
муки и
дополнительное
оборудование для
приема и хранения
соевых бобов)

2007 г.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольст-
венных
ресурсов

Трудовые -
49 чел.

172

85,5

86,5
прив-
лечен-
ные
сред-
ства

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2007-2010 гг.
увеличится на
1245,8
млн. руб. (в
2007 г. на
301,3
млн. руб., в
2008 г. на
301,3
млн. руб., в
2009 г. на
312,7
млн. руб., в
2010 г. на
330,5
млн. руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
23,0 млн. руб.
(в 2007 г. на
5,5 млн. руб.,
в 2008 г. на
5,5 млн. руб.,
в 2009 г. на 6
млн. руб., в
2010 г. на 6
млн. руб.).
Будет
создано 49
новых рабочих
мест.

1.1.9

ООО "Корунд"/
производство
пластмассовых
изделий

Организация
производства труб
из ПВХ мощностью
15180 т/год

2007 г.

Министерство
промышленности
и инноваций

Сырье для
производст-
ва труб
из ПВХ
(смола ПВХ,
добавки,
мел и др.)
Энерге
тические
ресурсы
(Дзержинс-
кая ТЭЦ)

282

195
прив-
лечен-
ные
сред-
ства

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2007-2010 гг.
увеличится на
2099,2 млн.
руб. (в 2007
г. на 473,5
млн. руб., в
2008 г. на
541,9 млн.
руб., в 2009
г. на 541,9
млн. руб., в
2010 г. на
541,9
млн. руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
78,5 млн. руб.
(в 2008 г. на
25,5 млн.
руб., в 2009
г. на 25,5
млн. руб., в
2010 г. на
27,5
млн. руб.).

1.1.10

ОАО
"Сибур-
Нефтехим"/
производство
пара и
горячей
воды

Строительство
технологической
паровой котельной
на заводе Окиси
этилена и
гликолей

2007-
2008 гг.

Министерство
топливно-
энергетического
комплекса

Трудовые -
35 чел.

479,6

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2009-2010 гг.
увеличится на
1863,4 млн.
руб. (в 2009
г. на 690,7
млн. руб,
в 2010 г. на
1172,7
млн. руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
115,5 млн.
руб. (в 2009
г. на 42,8
млн. руб.,
в 2010 г. на
72,7 млн.
руб.). Будет
создано 35
новых рабочих
мест.

1.1.11

ОАО "Акрилат"
/химическое
производство

Строительства
склада пропилена
собственного узла
приема сырья

2007-
2008
г.г.

Министерство
промышленности
и инноваций

Трудовые -
40 чел.

260,0

260
заем
ср-ва

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2008-2010 гг.
увеличится на
35,7 млн. руб.
(в 2008 г. на
11,9 млн.
руб., в 2009
г. на 11,9
млн. руб., в
2010 г. на
11,9 млн.
руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
1,8 млн. руб.
(в 2008 г. на
0,6 млн. руб.,
в 2009 г. на
0,6 млн. руб.,
в 2010 г. на
0,6 млн.
руб.). Будет
создано 40
новых рабочих
мест.

1.1.12

ООО
"Нижегородс-
кая медная
компания"/
металлурги-
ческое
производство

Строительство
производственного
комплекса
(производство
медной катанки) и
складских
помещений)

2007-
2009
г.г.

Трудовые -
87

650,48

94,63

555,85
заем
ср-ва

Данные по
отгрузке будут
представлены
позже. За счет
реализации
проекта объем
налоговых
поступлений в
консолидиро-
ваный бюджет
области
увеличится за
2008-2010 гг.
на 1,7 млн.
руб., в т.ч. в
2008 - на 0,58
млн. руб.. в
2009 - на 0,58
млн. руб., в
2010 г. на
0,58 млн. руб.
Организуется
87 новых
рабочих мест.

1.2. Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий

1.2.1

ЗАО "Ридан"/
производство
оборудования

Производство
теплообменников и
блочных тепловых
пунктов
(приобретено
оборудование,
завершается
разработка
проекта)

2007 г.

Министерство
промышленности
и инноваций

Трудовые -
10 чел.
Электро-
энергия -
2,2 тыс.
кВт
Газ - 0,05
тыс.
м3/час

33,0

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2007-2010 гг.
увеличится на
1240 млн.
руб. (в 2007
г. на 310 млн.
руб., в 2008
г. на 310 млн.
руб., в 2009
г. на 310 млн.
руб., в 2010
г. на 310 млн.
руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на 1,4
млн. руб. (в
2007 г. на 0,2
млн. руб., в
2008 г. на 0,3
млн. руб., в
2009 г. на 0,4
млн. руб., в
2010 г. на 0,5
млн. руб.).
Будет создано
10 новых
рабочих мест.

1.2.2

ОАО ДПО
"Пластик"/
производство
изделий из
полимерных
материалов

Модернизация
производства
(приобретение и
монтаж
оборудования)

2007-
2010
гг.

Министерство
промышленности
и инноваций

Трудовые -
66 чел.
Электро-
энергия -
9,2 тыс.
кВт
Тепло-
энергия -
30 Гкал/час

360,1

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2007-2010 гг.
увеличится на
1098,9 млн.
руб. (в 2007
г. на 113,4
млн. руб.,
в 2008 г. на
221,3 млн.
руб., в 2009
г. на 327,9
млн. руб., в
2010 г. на
436,3 млн.
руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
67,5 млн. руб.
(в 2007 г. на
9,2 млн. руб.,
в 2008 г. на
13,7 млн.
руб., в 2009
г. на 19,3
млн. руб.,
в 2010 г. на
25,3 млн.
руб.).
Будет создано
66 новых
рабочих мест.

1.2.3

ОАО
"Сибур-
Нефтехим"/
химическое
производство

Модернизация
соляных площадок

2007 г.

Министерство
промышленности
и инноваций

Строитель-
но-монтаж-
ные работы
выполняют
подрядные
организации

34,1

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции за
2007-2010 гг.
увеличится на
98 млн. руб.
(в 2007 г. на
12,2 млн.
руб., в 2008
г. на 28,6
млн. руб.,
в 2009 г. на
28,6 млн.
руб., в 2010
г. на 28,6
млн. руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
13,4 млн. руб.
(в 2007 г. на
1,1 млн. руб.,
в 2008 г. на
1,5 млн. руб.,
в 2009 г. на
5,1 млн. руб.,
в 2010 г. на
5,7 млн.
руб.).

1.2.4

ООО
"Дзержинский
пивоваренный
завод"/
пищевая
промышлен-
ность

Реконструкция
пивоваренного
производства.
Строительство
складов для
хранения солода,
тары и
отгрузочной
площадки.

2007-
2008 гг.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольств-
венных
ресурсов

Трудовые -
9 чел.
Электро-
энергия -
30 кВт
Тепло-
энергия -
0,04
Гкал/час
Вода -
0,5 м3/час

5,0

За счет
реализации
проекта объем
отгруженной
продукции
увеличится за
2008-2010 гг.
на 300 млн.
руб. (в 2008
г. на 60,0
млн. руб., в
2009 г. на
120,0 млн.
руб., в 2010
г. на 120,0
млн. руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
5,9 млн. руб.
(в 2008 г. на
1,3 млн. руб.,
в 2009 г. на
2,3 млн. руб.,
в 2010 г. на
2,3 млн.
руб.).
Будет создано
9 новых
рабочих мест.

Итого по промышленности

За период 2007 - 2010 гг.:
Увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства на 13279,2 млн. руб., в том числе:
в 2007 г. - на 1657,8 млн. руб.,
в 2008 г. - на 2860,9 млн. руб.,
в 2009 г. - на 3759,6 млн. руб.,
в 2010 г. - на 5000,9 млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 534,1 млн. руб.,
в том числе:
в 2007 г. - на 18,5 млн. руб.,
в 2008 г. - на 85,5 млн. руб.,
в 2009 г. - на 175,2 млн. руб.,
в 2010 г. - на 254,9 млн. руб.
Создание новых рабочих мест - 664

2. Развитие торговли

2.1. Новое строительство

2.1.1

ООО
"Проспект"/
торговля

Строительство
торгово-
развлекательного
комплекса
г.Дзержинск
пр. Ленинского
комсомола, 37
(торговая площадь
2 тыс. кв. м)

2008 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предпринима-
тельства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
100 чел.

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2008-2010
гг.
увеличится на
393,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
6,0 млн. руб.
(в 2008 г. на
1,8 млн.
руб., в
2009 г. на
2,0 млн.
руб., в
2010 г. на
2,2 млн.
руб.).
Будет создано
100 новых
рабочих мест.

2.1.2

ООО
"Тосол-
Синтез"/
торговля

Строительство
торгово-
развлекательного
комплекса
г. Дзержинск
пр. Ленина, 66
(торговая площадь
6 тыс. кв. м)

2009 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
200 чел.

200

150
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2009-2010
гг.
увеличится на
462,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
7,0 млн. руб.
(в 2009 г. на
3,3 млн.
руб., в
2010 г. на
3,7 млн.
руб.).
Будет создано
200 новых
рабочих мест.

2.1.3

ООО "Ритейл-
Парк"/
торговля

Строительство
общественно-
торгового
центра
г. Дзержинск
пр. Циолковского,
61
(торговая площадь
4 тыс. кв. м)

2009 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
150 чел.

150

150
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2009-2010
гг. увеличится
на 315,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
4,8 млн. руб.
(в 2009 г. на
2,3 млн.
руб., в
2010 г. на
2,5 млн.
руб.).
Будет создано
150 новых
рабочих мест.

2.1.4

ООО
"Инвест-
Жилстрой-НН"/
торговля

Строительство
торгового центра
г. Дзержинск
пер. Ленинского
комсомола
ул. Петрищева
(торговая площадь
2 тыс. кв. м)

2009 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
100 чел.
Электро-
энергия -
180 кВт
Газ - 0,08
м3/час

94,7

94,7
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2009-2010
гг. увеличится
на 210,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
3,19 млн. руб.
(в 2009 г. на
1,52 млн.
руб., в
2010 г. на
1,67 млн.
руб.).
Будет создано
100 новых
рабочих мест.

2.1.5

ООО "ССМУ
N 8"/
торговля

Строительство
торгового дома
г. Дзержинск
пр. Циолковского,
62-а
(площадь
земельного
участка 2,4 тыс.
кв. м)

2009 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
60 чел.
Электро-
энергия -
50 кВт
Тепло-
энергия -
0,4
Гкал/час

15
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2009-2010
гг. увеличится
на 250 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
1,2 млн. руб.
(в 2009 г. на
0,05 млн.
руб., в
2010 г. на
1,15 млн.
руб.).
Будет создано
60 новых
рабочих мест.

2.1.6

ООО
"Унимаркет-
Поволжье"/
торговля

Строительство
многофункцио-
нального
торгового центра
г. Дзержинск
пр. Циолковского,
102

2007-
2009 гг.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
91 чел.
Тепло-
энергия -
0,48
Гкал/час
Электро-
энергия -
600 кВт
Вода - 0,56
м3/час

73,15

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2008-2010
гг. увеличится
на 233,3 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
10,38 млн.
руб. (в 2008
г. на 0,34
млн. руб, в
2009 г. на
0,34 млн. руб,
в 2010 г. на
9,7 млн.
руб.).
Будет создано
91 новых
рабочих мест.

2.1.7

ООО
"Унимаркет-
Поволжье"/
торговля

Строительство
многофункцио-
нального
торгового центра
г. Дзержинск
ул. Красноармейс-
кая
пер.Гаражный

2007-
2009
гг.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
91 чел.
Тепло-
энергия -
0,38
Гкал/час
Электро-
энергия -
480 кВт
Вода - 0,45
м3/час

62,95

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2008-2010
гг. увеличится
на 205,6 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
8,44 млн. руб
(в 2008 г. на
0,27 млн.
руб, в 2009 г.
на 0,27 млн.
руб., в
2010 г. на
7,9 млн.
руб.).
Будет создано
91 новых
рабочих мест.

2.1.8

ООО
"Транслайн"/
торговля

Строительство
автогазозаправоч-
ной станции
(АГЗС) на
Автозаводском
шоссе (зона 304,
150 М)

2007 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
10 чел.
Электро-
энергия -
25 кВт
Вода - 0,01
м3/час

5,0

5,0
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2008-2010
гг. увеличится
на 50,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
0,9 млн. руб.
(в 2008 г. на
0,3 млн.
руб., в
2009 г. на
0,3 млн.
руб., в
2010 г. на
0,3 млн.
руб.).
Будет создано
10 новых
рабочих мест.

2.1.9

ООО АЗС РАСА/
торговля

Строительство
автозаправочной
станции
пос. Строителей,
Московское шоссе,
2

2007 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
12 чел.
Электро-
энергия -
15 кВт
Вода - 0,03
м3/час

11
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2008-2010
гг. увеличится
на 60 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
7,8 млн. руб.
(в 2008 г.
на 2,6 млн.
руб., в
2009 г. на 2,6
млн. руб, в
2010 г. на
2,6 млн.
руб.). Будет
создано 12
новых рабочих
мест.

2.1.10

ООО
"Волга-
Петролеум
и Ко"/
торговля

Строительство
автозаправочной
станции
Автозаводское
шоссе, 130 м
северо-восточнее
э/подстанции
"Дзержинская"

2007 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
10 чел.
Электро-
энергия -
30 кВт
Вода - 0,08
м3/час

8,0

8,0
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2008-2010
гг. увеличится
на 51 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
1,5 млн. руб.
(в 2008 г. на
0,5 млн.
руб., в
2009 г. на
0,5 млн.
руб., в
2010 г. на
0,5 млн.
руб.).
Будет создано
10 новых
рабочих мест.

2.1.11

ЧП
Овсянников/
общественное
питание

Строительство
кафе на 150
посадочных мест в
пос. Желнино

2007 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
30 чел.

20
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
оборота
общественного
питания за
2007-2010 гг.
увеличится на
13,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
0,96 млн.
руб. (в
2007 г. на
0,03 млн.
руб., в
2008 г. на
0,03 млн.
руб., в
2009 г. на
0,2 млн.
руб., в
2010 г. на
0,7 млн.
руб.). Будет
создано 30
новых рабочих
мест.

2.1.12

ООО
"Волга-
Петролеум и
Ко"/платные
услуги

Строительство
станции
технического
обслуживания
автомобилей
(площадь
земельного
участка 3,85
тыс. кв. м)
Дзержинск,
398 км

2008 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
10 чел.
Электро-
энергия -
30 кВт
Вода - 0,08
м3/час

За счет
реализации
проекта объем
платных услуг
за 2008-2010
гг. увеличится
на 19,5 млн.
руб. (в
2008 г. на
6,0 млн.
руб., в
2009 г. на
6,5 млн.
руб., в
2010 г. на
7,0 млн.
руб.),
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
1,05 млн.
руб. (в
2008 г. на
0,02 млн.
руб., в
2009 г. на
0,51 млн.
руб., в
2010 г. на
0,52 млн.
руб.).
Будет создано
10 новых
рабочих мест.

2.1.13

ООО
"Кран-Тех-
Прибор"/
платные
услуги

Строительство
авторизованного
сервисного центра
по ремонту
автокранов
"Ивановец"
восточный
промрайон (ОАО
ДПО "Пластик") и
40 квартал
Игумновского
лесничества
(площадь
земельного
участка - 30 тыс.
кв. м)

2007-
2009 гг.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
50 чел.
Тепло-
энергия -
3,6
Гкал/час
Электро-
энергия -
300 кВт
Вода - 2,1
м3/час

За счет
реализации
проекта объем
платных услуг
за 2007-2010
гг. увеличится
на 54,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
5,44 млн.
руб. (в
2007 г. на
0,58 млн.
руб., в
2008 г. на
0,58 млн.
руб., в
2009 г. на
0,58 млн.
руб., в
2010 г. на
3,7 млн.
руб.).
Будет создано
50 новых
рабочих мест.

2.1.14

ООО "Центр
грузовых
автомобилей"/
платные
услуги

Строительство
центра по продаже
и обслуживанию
грузовых
автомобилей в
пос. Строителей
(площадь
земельного
участка 15 тыс.
кв. м)

2007-
2008
гг.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
40 чел.
Тепло-
энергия -
0,7
Гкал/час
Электро-
энергия -
250 кВт
Газ - 16
м3/час

42
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
платных
услуг за
2007-2010 гг.
увеличится на
478 млн. руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
6,3 млн. руб.
(в 2007 г. на
0,25 млн.
руб, в 2008 г.
на 0,25
млн. руб, в
2009 г. на 2,9
млн. руб., в
2010 г. на
2,9 млн.
руб.).
Будет создано
40 новых
рабочих мест.

2.1.15

ИП Дементьева
М.Б./
платные
услуги

Строительство
автостоянки
ул. Комбрига
Патоличева, 28

2008 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
5 чел.
Электро-
энергия -
6 кВт

0,37

За счет
реализации
проекта объем
платных
услуг за
2008-2010 гг.
увеличится на
9,5 млн. руб,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
0,61 млн.
руб. (в
2008 г. на
0,03 млн.
руб, в 2009 г.
на 0,29 млн.
руб., в
2010 г. на
0,29 млн.
руб.).
Будет создано
5 новых
рабочих мест.

2.1.16

ООО ПСК
"Белар"
/платные
услуги

Строительство
склада и
организация
автостоянки
ул. Студенческая,
34-г

2008 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
3 чел.
Электро-
энергия
2,4
тыс. кВт

0,3

За счет
реализации
проекта объем
платных
услуг за
2008-2010 гг.
увеличится на
3,4 млн. руб,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
0,13 млн.
руб. (в
2008 г. на
0,01 млн.
руб., в
2009 г. на
0,06 млн.
руб., в
2010 г. на
0,06 млн.
руб.).
Будет создано
3 новых
рабочих
места.

2.1.17

ООО ПСК
"Белар"
/платные
услуги

Строительство
пункта
технического
обслуживания
автомобилей
ул.
Красноармейская,
17/620

2008 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
10 чел.
Электро-
энергия -
25 кВт
Вода - 0,03
м3/час

1
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
платных услуг
за 2008-2010
гг. увеличится
на 7,5 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
0,41 млн.
руб. (в
2008 г. на
0,05 млн.
руб., в
2009 г. на
0,18 млн.
руб., в
2010 г. на
0,18 млн.
руб.). Будет
создано 10
новых рабочих
мест.

2.1.18

ООО "Грифин"/
платные
услуги

Строительство
технического
центра по продаже
и обслуживанию
грузовых
автомобилей с
трансформаторной
подстанцией и
котельной на
дизельном топливе
С южной стороны
автодороги
"Москва-
Н.Новгород"
в районе
Игумновского
поворота

2010 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
60 чел.
Электро-
энергия -
550 кВт
Вода - 1,3
м3/час

90
прив-
лечен-
ные
средс-
тва

За счет
реализации
проекта объем
платных услуг
за 2010 г.
увеличится на
36,0 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области - на
0,25 млн.
руб.
Будет создано
60 новых
рабочих мест.

2.2. Реконструкция, модернизация, перепрофилирование существующих предприятий

2.2.1

ООО
"Волго-
Вятская
компания"/
торговля

Реконструкция ДК
"Корунд" под
торговый центр
"Дюны"
пр. Ленина, 68

2007 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
200 чел.

200

За счет
реализации
проекта объем
товарооборота
за 2007-2010
гг. увеличится
на 1173,4 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
6,65 млн.
руб. (в
2007 г. на
1,62 млн.
руб., в
2008 г. на
1,65 млн.
руб., в
2009 г. на
1,68 млн.
руб., в
2010 г. на
1,7 млн.
руб.).
Будет создано
200 новых
рабочих мест.

2.2.2

ООО
"Каравелла"/
общественное
питание

Реконструкция
квартиры под
кофейню
пр. Циолковского,
3

2007 г.

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
5 чел.

За счет
реализации
проекта объем
оборота
общественного
питания за
2007-2010 гг.
увеличится на
5,55 млн.
руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
0,2 млн. руб.
(в 2007 г. на
0,04 млн.
руб., в
2008 г. на
0,05 млн.
руб., в
2009 г. на
0,05 млн.
руб., в
2010 г. на
0,06 млн.
руб.).
Будет создано
5 новых
рабочих мест.

Итого по торговле

За период 2007 - 2010 гг.:
Увеличение оборота розничной торговли и общественного питания на 3421,85 млн. руб.
Увеличение объема платных услуг на 607,9 млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 73,21 млн. руб.,
в том числе:
в 2007 г. - на 2,52 млн. руб.,
в 2008 г. - на 8,48 млн. руб.,
в 2009 г. - на 19,63 млн. руб.,
в 2010 г. - на 42,58 млн. руб.
Создание новых рабочих мест - 1237

3. Развитие логистики

3.1.

Новое строительство

3.1.1.

ООО "УК
"Дельта
капитал"

Строительство
транспортно-
логистического
центра

2007-
2008

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
220 чел.
Электро-
снабжение -
5 300 000
кВт
Водоснабже-
ние - 3,0
м3/час
Газоснабже-
ние -
800000
м3/год

660,55

101,59

498,96

За счет
реализации
проекта объем
платных
услуг за
2008-2010 гг.
увеличится на
600 млн. руб.,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
54,2 млн. руб.
(в 2008 г. на
4 млн. руб.,
в 2009 г. на
25,1 млн.
руб., в
2010 г. на
25,12 млн.
руб.). Будет
создано 220
новых рабочих
мест.

3.1.2

ООО
"Промстрой-
монтаж"

Строительство
логистического
центра под
складирование
промышленных
товаров

2007-
2009

Министерство
поддержки и
развития малого
предприни-
мательства,
потребительского
рынка и услуг

Трудовые -
40 чел.
Электро-
снабжение -
100 кВт
Водоснабже-
ние - 0,2
м3/час
Тепло-
снабжение -
0,2
Гкал/час

За счет
реализации
проекта объем
платных
услуг за 2010
гг.
увеличится на
36 млн. руб,
налоговые
поступления в
консолидиро-
ванный бюджет
области на
1,3 млн. руб.
(в 2008 г. на
0,14 млн.
руб., в
2009 г. на
0,14 млн.
руб., в
2010 г. на 1
млн. руб.).
Новых раб.
мест 40.

Итого по логистике

За период 2007 - 2010 гг.:
Увеличение объема платных услуг на 636 млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 55,5 млн. руб.,
в том числе:
в 2008 г. - на 4,14 млн. руб.,
в 2009 г. - на 25,24 млн. руб.,
в 2010 г. - на 26,12 млн. руб.
Создание новых рабочих мест - 260

ВСЕГО ПО ОКРУГУ

За период 2007 - 2010 гг.:
Увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства на 13279,2 млн. руб., в том
числе:
в 2007 г. - на 1657,8 млн. руб.,
в 2008 г. - на 2860,9 млн. руб.,
в 2009 г. - на 3759,6 млн. руб.,
в 2010 г. - на 5000,9 млн. руб.
Увеличение оборота розничной торговли и общественного питания на 3421,85 млн. руб.
Увеличение объема платных услуг на 1243,9 млн. руб.
Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 662,73 млн. руб.,
в том числе:
в 2007 г. - на 21,01 млн. руб.,
в 2008 г. - на 98,07 млн. руб.,
в 2009 г. - на 220,1млн. руб.,
в 2010 г. - на 323,55 млн. руб.
Создание новых рабочих мест - 2161

* Ответственные исполнители администрация города, организации,

органы исполнительной власти Нижегородской области

Приложение 3

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

Предложения
по использованию свободных площадей города Дзержинска

Площадь, тыс. кв.м. (земли поселений)	Адрес	Собственник	Предполагаемое направление использования	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	2	3	4	5	6	7
Коричневые площадки
59,87	г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО "ДОС"	ОАО "ДОС"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
101,0	г. Дзержинск, пос. Пыра, цех N 5 ОАО "Дзержинскхиммаш"	ОАО "Дзержинскхиммаш"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
33,0	г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО "Дзержинская ТЭЦ"	ОАО "Дзержинская ТЭЦ"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
260,0	г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20 ОАО "Заря"	ОАО "Заря", ЗАО "Русхимпром"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
40,61	г. Дзержинск, ул. Речная, 5 ООО "Полихим НН"	ООО "Полихим НН"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
50,0	г. Дзержинск, пр. Свердлова, 4 ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"	ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
51,8	г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО "Синтез"	ОАО "Синтез"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
5,0	г. Дзержинск, ул. Щорса, 11 ОАО "Дзержинскхлеб"	ОАО "Дзержинскхлеб"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
Зеленые площадки
3 800,0	г. Дзержинск, в районе ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"	Муниципальная собственность	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
40,0	г. Дзержинск, западнее пиковой котельной	Муниципальная собственность	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
38,0	г. Дзержинск, в районе ОАО "Заря"	Муниципальная собственность	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест
42,0	г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО "Синтез"	ОАО "Синтез"	Развитие промышленного производства	Организовать подбор инвесторов	2007- 2010 гг.	Администрация города Минпром Мининвест

Приложение 4

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

Предложения
по использованию месторождений полезных ископаемых города Дзержинска*

Месторождения	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
Торфяные месторождения	1. Подготовить предложения по производству и использованию компостов, питательных грунтов и смесей.	2007	минсельхозпрод, мининвест
Торфяные месторождения	2. Подготовить предложения по производству топливных брикетов.	2007	минТЭК, мининвест
Дзержинское месторождение строительных песков	Подготовить предложения по производству и использованию	2007	минстрой, мининвест

* Данные будут уточнены после получения информационно-аналитической записки ФГУГП "Волгагеология"

Приложение 5

к подпрограмме "Развитие производительных сил

города Дзержинска на 2007-2010 гг."

Расчет
объема налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации
мероприятий по городу Дзержинску

Показатели	2006 год факт	2007 год план	2008 год прогноз	2009 год прогноз	2010 год прогноз	2010 год к 2006 году, %
1. Объем отгрузки продукции собственного производства, по всем секторам экономики (по полному кругу), млн. руб.	36260,2	44222,0	52576,0	62101,0	73792,0	в 2,0 р.
2. Необходимые доходы (расходы, увеличенные на 10 % на развитие города и общегосударственные расходы), млн. руб.	x	2356,1	2572,8	2794,1	3026,0	x
3. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, млн. руб.*	2438,4	2943,6	3499,6	4133,6	4911,8	в 2,0 р.
из них дополнительно за счет реализации мероприятий		21,02	92,78	193,63	296,28	х
4. Избыток (+), недостаток (-) средств города:
- млн. руб. (стр.3 - стр.2)	x	587,5	926,8	1339,5	1885,8	x
- % (стр.4/стр.2)	x	24,9	36,0	47,9	62,3	x
5. Налоговая отдача (налоговые доходы на рубль отгруженной продукции), руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	x

* - исходя из объемов производства (стр.1) и налоговой отдачи (стр. 5)

Примечание: дополнительные налоговые поступления будут обеспечены за счет:

- увеличения прибыли за счет роста объемов производства в 2,0 раза;

- увеличения фонда оплаты труда за счет создания 1774 новых рабочих мест.

3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами	2004- 2008 гг.	-	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Реализация Программы реформирования муниципальных финансов города Дзержинска в 2006-2008 годах.	1,32	Оценка потребностей в предоставляемых бюджетных услугах. Разработка методов и нормативов подушевого финансирования. Разработка положения о формировании реестра услуг, оказываемых за счет бюджетных средств.
4.	Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет:
4.1.	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	2004- 2008 гг.	-	Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам	-	Информационное обеспечение управленческих решений.
4.2.	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	2004- 2008 гг.	-	Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков	-	Дополнительные поступления от реализации имущества в сумме 15,0 млн. руб.
4.3.	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	2004- 2008 гг.	-	Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет	-	Снижение недоимки в местный бюджет.
4.4.	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми постановлениями федерального и областного Правительств	2004- 2008 гг.	-	Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми постановлениями федерального и областного Правительств	-	Снижение недоимки в местный бюджет.
5.	Обеспечение оптимизации расходов бюджета
5.1.	Расширение номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории города	2004- 2008 гг.	-	Расширение объема и номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридических и физических лиц.	-	Экономия бюджетных средств. Увеличить объем закупок на конкурсной основе на 35 % относительно 2006 года.
5.2.	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	2004- 2008 гг.	-	Учет принятых бюджетных обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям	-	Контроль за исполнением плана муниципального заказа и его финансированием. Оптимизация процесса расходования бюджетных средств.
5.4.	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета	2005 г.	-	Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета (срок реализации продлен с 2005 г.)	-	Последовательная оптимизация расходных статей муниципального долга города.
5.5.	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета	2005 г.	-	Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т. ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета (срок реализации продлен с 2005 г.)	-	Рефинансирование долга по срокам. Отсутствие просроченной задолженности.
5.7.	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	2004- 2008 гг.	-	Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города	-	Рациональное распределение бюджетных средств конкретным потребителям
5.8.	Совершенствование системы закупок продукции для учреждений социальной сферы города	2004- 2008 гг.	-	Мероприятие отменено в связи с его вхождением в п.5.1.
5.9.	Оптимизация муниципальных структур управления	2004- 2008 гг.	-	Оптимизация муниципальных структур управления	-	Оптимизация расходов бюджета.
6.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	2004- 2008 гг.	-	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы	-	Определение правильности исчисления размера чистой прибыли, увеличение поступления в бюджет, выработка рекомендаций по повышению эффективности работы МУПов.
7.	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	2004- 2008 гг.	-	Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет	-	План по доходу от перечислений на 2007 год - 4,0 млн. руб.
8.	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	2004- 2008 гг.	-	Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции	-	План на 2007 г. по перечислениям: от аренды муниципальн. имущества - 111,8 млн. руб., от прочих доходов - 47,6 млн. руб., от аренды земельных участков - 46,75 млн. руб.
10.	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	2004- 2008 гг.	-	Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю	-	Увеличение процента объемов сбора платежей по исполнительному производству, за исключением предприятий- банкротов.
11.	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	2004- 2008 гг.	-	Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах	-	Своевременное принятие управленческих решений.
12.	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	2004- 2008 гг.	-	Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации	-	Определение сбалансированной финансово-бюджетной и социальной политики города.
13.	Разработка Плана развития муниципального сектора экономики	2004- 2008 гг.	-	В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ (Федеральный закон от 26.04.2007 N 63 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных актов Российской Федерации") разработка плана развития муниципального сектора экономики отменена.
14.	Реализация "Основных направлений развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске на 2005-2007 годы"	2005- 2007 гг.	-	Реализация "Основных направлений развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске на 2005-2007 годы"	-	Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет

По данному разделу Программы на 2007 год планировалась реализация 18 мероприятий без объема финансирования. В результате корректировки два мероприятия отменены, у двух мероприятий продлены сроки реализации с 2006 года (п.5.4, п.5.5). Таким образом, к исполнению принимается 18 мероприятий.

Исключены п.5.8. в связи с его вхождением в п.5.1. и п.13 в связи с внесением изменений в Бюджетный Кодекс РФ, отменяющих его разработку. П.1 дополнен в части "реализации Программы реформирования муниципальных финансов в 2006-2008 годах" с объемом финансирования на 2007 год 1,32 млн. руб.

Внесены поправки в ожидаемый результат исполнения мероприятий п.7 по объему перечисления в доход бюджета части прибыли муниципальными предприятиями (4,0 млн. руб.) и п.8 (доходы от управления муниципальным имуществом 206,15 млн. руб.).

3.3. Развитие потребительского рынка

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг.	2006- 2010 гг.	-	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг. Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	1,0	Содействие в создании общественных объединений, советов предпринимателей. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства.
2.	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	-	Участие в подготовке и реализации постановления Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области"	-	Упорядочение сети предприятий потребительского рынка.
3.	Развитие сферы торговли и общественного питания:	2004- 2008 гг.	-	Развитие сферы торговли и общественного питания:		1. Обеспечение прироста товарооборота на 11,2 % в сопоставимых ценах. 2. Создание 245 дополнительных рабочих мест.
3.1.	Увеличение торговой сети на 1 предприятие площадью 3,0 тыс.кв.м.	2004- 2008 гг.	-	Увеличение торговой сети на 1 предприятие площадью 3,0 тыс.кв.м.	-
3.2.	Увеличение сети общественного питания		-	Увеличение сети общественного питания	-
4.	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	2004- 2008 гг.	-	Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения	-	Увеличение объема бытовых услуг, оказанных населению, на 59 %.
5.	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	2004- 2008 гг.	-	Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов	-	Повышение уровня торгового обслуживания населения.
6.	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	2004- 2008 гг.	-	Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка	-	Поступление в местный бюджет денежных средств в сумме 0,66 млн. руб.

Число мероприятий раздела ( 7 ) не изменяется. В п.1. дополнительно введена Программа развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы с объемом финансирования на 2007 год 1,0 млн. руб.

3.4. Экология

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	2004- 2008 гг.	0,8	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города	0,06	Повышение уровня экологического образования.
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов	2004- 2008 гг.	0,1	Мероприятие исключается из плана 2007 г. в связи с отсутствием финансирования.
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	2004- 2008 гг.	1,0	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города	7,15	Улучшение санитарного состояния города.
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	2004- 2008 гг.	0,87	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	1,02	Получение оперативной информации для принятия управленческих решений.
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора	2004- 2008 гг.	0,28	Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора	0,3
7.				Ремонт набережной р.Оки	2,47	Улучшение облика города.
8.				Аккредитация аналитической лаборатории	1,15	Получение права на осуществление деятельности.
9.				Мероприятия по повышению эффективности эксплуатации полигона бытовых отходов "Игумново"	7,2	Снижение загрязнения воздуха.

К выполнению в 2007 году предполагалось 5 мероприятий с объемом финансирования 3,05 млн. руб. С учетом внесенных изменений к реализации принимается 7 мероприятий на 19,35 млн. руб., в т.ч. 7,2 млн. руб. - за счет средств ООО "ПБО-НН".

Из перечня мероприятий раздела исключается п.2, предусматривающий разработку и реализацию ГКП по очистке водоемов. На 2007 перечень дополнен п.7, п.8, п.9.

3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально-технич. обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2005-2006 гг."	2005- 2006 гг.	-	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г.Дзержинска на 2007-2011 годы	3,45	Снижение уровня преступности и укрепление материально- технической базы.
3.	ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г. Дзержинска на 2004-2006 гг."	2004- 2006 гг.	-	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы	3,84	Обеспечение жизнедеятельности населения города.
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра	2006- 2008 гг.	21,6	Газификация пос. Пыра	1,0	Решение проблемы газоснабжения жителей поселка.
6.4.	Строительство нового кладбища	2004- 2008 гг.	6,0	Мероприятие исключается из плана 2007 г. в связи с отсутствием финансирования.
6.5.	Строительство ГРС "Горбатовка"	2006- 2009 гг.	-	Строительство ГРС "Горбатовка"	-	Увеличение объема подачи газа для пром. предприятий г.Дзержинска.
6.6.				Газификация жилищного фонда пос. Петряевка	1,8	Решение проблемы газоснабжения жителей поселка.
7.	Транспорт и связь:
7.1.	Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	2004- 2008 гг.	-	Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Анализ эффективности тарифов. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением	-	Оптимизация уровня тарифов с учетом платежеспособности населения.
7.2.	Строительство пешеходного перехода	2005 г.	-	Строительство пешеходного перехода (продолжение работ с 2006 г.)	9,03	Создание условий для обеспечения безопасности пассажиров.
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный	2006 г.	-	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный	28,5	Снижение эксплуатационных затрат на 6,2 млн. руб. в год.
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков	2004- 2005 гг.	-	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:	55,5	Повышение качества транспортного обслуживания населения.
7.5.1				Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.	15,0
7.5.2				Приобретение троллейбусов и спецтехники	40,5
8.	Градостроительство:
8.1.	Завершение разработки и утверждение Генплана города	2004- 2005 гг.	-	Завершение разработки и утверждение Генплана города (продолжение работ с 2006 г.)	1,7	Выделение территорий для размещения инвестиционных проектов.
8.2.	Выполнение проекта границ города (городская черта) (на основании утвержденного Генплана)	2005- 2006 гг.	-	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)	2,04	Подготовка территорий для градостроительства согласно Градостроительного Кодекса РФ.
8.3.	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	2005- 2006 гг.	-	Разработка правил землепользования и застройки городских территорий	0,8	Правовое обоснование видов и параметров использования объектов недвижимости, земельных участков и возможности их изменения.
8.8.				Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)	2,0	Выполнение положений Градостроительного Кодекса РФ.
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство:
9.1.	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	2004- 2008 гг.	-	Согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги	-	Оптимизация уровня тарифов на оплату жилья для населения.
9.6.	Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо	2004- 2005 гг.	-	Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо (продолжение работ с 2006 г.)	1,21	Сокращение выбросов сернистого ангидрида.
9.8.	Реконструкция центральных тепловых пунктов	2005- 2007 гг.	4,0	Работы выполнены в 2006 году.
9.10.	Строительство II нитки водовода с Тепловского водозабора	2007- 2008 гг.	70,0	Строительство II нитки водовода от Тепловского створа	44,1	Повышение надежности водоснабжения города.
9.11.				Перевод котельной в пос. Желнино на газ	0,4	Снижение затрат и повышение качества теплоснабжения.
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)	2006- 2011 гг.	-	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)	11,88	Улучшение санитарного состояния города.
11.	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г. Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	2006- 2010 гг.	-	Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г. Дзержинска Нижегородской области на 2006-2010 гг.	-	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы ЖКХ в городе.
14.				Участие в реализации ОЦП "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 гг."	-	Повышение эффективности использования энергоресурсов.
15.				Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Дзержинске на 2007-2009 годы	1,1	Снижение уровня травматизма, количества ДТП.
16.				Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы	219,0	Создание благоприятных условий для проживания населения.

Число планируемых мероприятий по результатам корректировки составит 23 против 9 по Программе. Из плана 2007 год исключаются 2 мероприятия: п.6.4. ввиду отсутствия финансирования и п.9.8. в связи с завершением работ в 2006 году. У 9 мероприятий продлеваются сроки реализации (п.1, п.3, п.7.2, п.7.4, п.7.5, п.8.1, п.8.2, п. 8.3, п.9.6). Вводятся дополнительно 7 мероприятий, в том числе 2 - вновь принятые городские целевые программы: повышения безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы и благоустройства территорий города на 2007-2010 годы. К новым относятся и работы по газификации жилого фонда в пос. Петряевка с объемом инвестиций 1,8 млн. руб., переводу котельной в пос. Желнино на газ (0,4 млн. руб.), внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с объемом 2,0 млн. руб., обновление подвижного состава муниципального пассажирского транспорта - в рамках ГЦП (15,0 млн. руб.) и за счет средств предприятия (40,5 млн. руб.), а также выполнение мероприятий в рамках ОЦП "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 годы".

Объем выделяемых на реализацию программных мероприятий средств с учетом финансовых назначений 2007 года составит в целом по разделу 387,35 млн. руб. при предполагаемом объеме 101,6 млн. руб. Увеличение имеет место за счет вновь введенных мероприятий, в том числе 219,0 млн. руб. по ГЦП благоустройства территорий города на 2007-2010 годы.

3.6. Социальная защита населения

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
4.	Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска	2004- 2006 гг.	-	Реализация плана мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы	308,9	Аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение по охране труда, ведение мониторинга состояния производственного травматизма, вывод морально устаревшего оборудования из эксплуатации.
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них:	2004- 2007 гг.	46,37	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них:	24,31	Ожидается обращение более 10 000 чел. Будут трудоустроены более 7 000 чел.
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам		33,84	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам	18,76	Планируется назначение пособия 4800 чел.
5.2.	Организация общественных работ		5,2	Организация общественных работ	1,49	Трудоустройство 1000 чел.
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите		0,75	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите	0,48	Трудоустройство 82 чел.
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан		2,38	Организация труда несовершеннолетних граждан	1,72	Временная занятость 900 подростков.
6.	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	2004- 2008 гг.	-	Мониторинг и прогнозирование основных показателей уровня жизни населения города.	-	Обеспечение информационной базы для формирования соц. политики.
7.	Реализация мер социальной защиты населения	2004- 2008 гг.	-	Реализация мер социальной защиты населения	-	Определение эффективности предоставляемых на территории льгот.
8.	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	2004- 2008 гг.	-	Создание и работа городской межведомственной комиссии по анализу соблюдения законодательства о труде	-	Реализация единой политики в работе по легализации выплачиваемой работодателями заработной платы.
9.	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития пром. предприятий и организаций "Дзержинск-химрегион" и Администрацией г.Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Дзержинске	2004- 2006 гг.	-	Заключение соглашения между Координационным Советом профсоюзных организаций, Ассоциацией развития пром. предприятий и организаций "Дзержинск-химрегион" и Администрацией г. Дзержинска. Создание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Дзержинске (срок реализации продлен с 2005 г.)	-	Стабилизация рынка труда, осуществление контроля за его состоянием. Сохранение предельно допустимого уровня безработицы не более 2 % от экономически активного населения города.
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Реконструкция ЦРД "Лесная сказка":	2004- 2006 гг.	-	Реконструкция ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (в рамках ОМЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни")	6,5	Улучшение качества социального обслуживания несовершеннолетних.
11.1.1	Газификация ЦРД "Лесная сказка"	2005- 2006 гг.	-	Газификация Центра	0,3
11.1.2	Строительство санитарно-бытового блока ЦРД "Лесная сказка"	2004- 2005 гг.	-	Строительство санитарно-бытового блока	5,95
11.1.3				Строительство газовой котельной	0,25
14.	Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1.	Выделение государственных жилищных сертификатов	2007 г.	1,09	Выделение государственных жилищных сертификатов	5,18	Выделение сертификатов на 5 семей.
14.2.	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	2007 г.	3,78	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам	3,78	Улучшение жилищных условий граждан.
14.3.	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	2007 г.	3,24	Обеспечение доступным жильем социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы)	3,24	Обеспечение граждан доступным жильем.
14.4.	Ипотечное жилищное кредитование	2007 г.	9,33	Ипотечное жилищное кредитование	0,5	Погашение процентной ставки по выданным ранее кредитам.
14.5.	Кредитование молодых семей	2007 г.	-	Кредитование молодых семей	1,1
14.6.	Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов	2007 г.		Мероприятие отменяется в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета
14.7.	Обеспечение жильем детей-сирот	2007 г.	-	Обеспечение жильем детей-сирот	-	Решение социальной проблемы.
15.				Участие в ОЦП "Старшее поколение": оказание материальной помощи труженикам тыла, узникам, инвалидам ВОВ	-	Улучшение материального положения граждан.
16.				Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых действий":
16.1.				Проведение Дня памяти воинов, погибших в локальных вооруженных конфликтах	0,01	Увековечение памяти погибших ветеранов боевых действий.
16.2.				Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий	0,02	Улучшение материального положения граждан.
16.3.				Приобретение медицинского оборудования и оборудования для пищеблока в Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь"	0,7	Повышение качества услуг социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий.
17.				Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы":
17.1.				Приобретение медицинского оборудования для областного реабилитационного Центра детей с ограниченными возможностями	0,2	Улучшение медицинского обслуживания детей.
17.2.				Приобретение оборудования для ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	0,07	Развитие у детей навыков саморегуляции и релаксации.
17.3.				Проведение зонального фестиваля творчества детей-инвалидов "Мы вместе - 2007"	0,01	Пропаганда творчества детей-инвалидов.
18.				Работа городской межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	-	Достижение в 2007 году уровня средней заработной платы 8 820 руб.
19.				Городская целевая программа "Молодая семья"	4,33	Выделение свидетельств на получение субсидий для приобретения жилья.

По данному разделу предполагалось выполнение 14 мероприятий на 63,81 млн. руб. После внесенных изменений в 2007 году к исполнению принято 27 мероприятий с объемом финансирования 358,85 млн. руб.

Увеличение числа мероприятий произошло за счет введения 10 новых (п.11.1.3, пункты с 15 по 19), продления срока реализации у 4 (п.4, п.9, п.11.1.1, п.11.1.2) и отмены 1 мероприятия (п.14.6).

Наибольший объем финансирования на 2007 год (296,7 млн. руб.) приходится на средства предприятия по плану мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы.

3.7. Образование

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	ФЦП "Дети России":		1,5	ФЦП "Дети России":	26,63
1.1.	Подпрограмма "Дети-сироты":		-	Подпрограмма "Дети-сироты":	26,5
1.1.1	Строительство детского дома по ул. Буденного	2004- 2006 гг.	-	Строительство детского дома по ул. Буденного (продолжение работ с 2006 г.)	26,5	Ввод в эксплуатацию II пускового комплекса (хозблок, овощехранилище, теплицы, котельная, бассейн).
1.2.	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "	2004- 2008 гг.	0,5	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы"	0,13	Оказание социальной поддержки и помощи семьям и детям групп социального риска. Реализация мероприятий через психолого-медико- педагогический центр. Укрепление материально- технической базы.
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"	2004- 2008 гг.	0,96	Подпрограмма "Одаренные дети"	-	Выявление и поддержка одаренных детей. Проведение городских научно-практических конференций "Старт в науку", "Одаренные дети", участие в предметных олимпиадах различного уровня, организация летних школ для одаренных детей.
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2004- 2008 гг.	4,84	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды"	2,42	Поставка современной компьютерной техники в образовательные учреждения города.
3.	ФЦП "Русский язык"	2004- 2008 гг.	0,2	ФЦП "Русский язык"	-	Повышение качества преподавания русского языка в школе, уровня языкового общения. Обеспечение эффективного функционирования русского языка как государственного языка РФ.
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2004- 2008 гг.	1,0	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	0,02	Воспитание гражданственности и патриотизма у школьников. Увековечивание памяти о героях-дзержинцах.
5.	РЦП "Педагогические кадры"	2004- 2008 гг.	0,5	РЦП "Педагогические кадры"	-	Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников. Целевое повышение квалификации по проблемам.
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	2004- 2008 гг.	4,0	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"	3,46	Улучшение здоровья детей. Организация работы профильных лагерей.
8.	Городская программа "Молодежь г. Дзержинска"	2004- 2007 гг.	0,66	Городская программа "Молодежь г. Дзержинска"	0,66	Обеспечение досуга молодежи. Расширение молодежных международных связей.
	Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК	2004- 2008 гг.	16,03	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2	15,14	Текущий ремонт зданий. Приобретение оборудования. Частичная реконструкция шк. N 2 (столовая).
9.3.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях	2004- 2008 гг.	2,29	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях (софинансирование по ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы")	0,44	Приведение детских учреждений к существующим нормам.
9.4.				Строительство новой школы на 700 мест	2,6	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	2004- 2008 гг.	5,0	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками	4,0	Ликвидация ветхого книжного фонда.
	Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1.	Поддержание материально-технической базы ДОУ	2004- 2008 гг.	7,2	Поддержание материально-технической базы ДОУ	6,01	Создание условий для обеспечения образовательного процесса.
11.2.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ	2004- 2008 гг.	1,0	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ (софинансирование по ОЦП "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на 2005-2010 годы")	1,08	Монтаж АПС, системы оповещения и управления эвакуацией (12 МДОУ).
11.3.				Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест	1,0	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ	2005- 2008 гг.	0,07	Повышение квалификации кадров ДОУ (в составе городской целевой программы развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы)	0,12	Организация конкурсов профессионального мастерства, курсов повышения квалификации..
	Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов	2004- 2008 гг.	1,1	Мероприятия исключаются из плана 2007 г. в связи с отсутствием финансирования.
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах	2004- 2008 гг.	0,3
16.	Восстановление и ремонт спортивных площадок и хоккейных кортов	2004- 2008 гг.	0,5	Восстановление и ремонт спортивных и детских площадок и хоккейных кортов	0,25	Обеспечение досуга детей. Развитие массовой физкультуры и спорта в городе.
17.	Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.1.				Участие в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы	-	Решение социальных проблем. Совершенствование системы образования.
17.2.				Участие в конкурсе лучших учителей общеобразовательных учреждений	-
17.3.				Вознаграждение учителей за классное руководство	17,81
19.				Реализация федеральной концепции профильного образования	-	Совершенствование системы образования.
20.				Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ (в составе городской целевой программы развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы)	0,26	Проведение лицензирования и аттестации дошкольных учреждений.
21.				Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	7,0	Оптимизация системы дошкольного образования. Улучшение материально- технической базы МДОУ.
22.				Программа развития образования в г. Дзержинске на 2007-2009 годы	15,5	Совершенствование образовательного процесса, повышение мотивации к обучению.

По разделу планировалось к выполнению 17 мероприятий с объемом финансирования 46,15 млн. руб. С учетом вносимых изменений число мероприятий увеличивается до 25 с объемом затрат 104,02 млн. руб., что на 57,87 млн. руб. больше предполагаемого Программой.

Из плана 2007 года исключаются 2 мероприятия по отделу молодежи (п.14 и п.15) в связи с отсутствием финансирования. По 1 мероприятию продляется срок реализации (п.1.1.1.). Вновь вводятся 4 новых мероприятия, из которых 2 - городские целевые программы (по развитию дошкольного и общего образования на 2007-2009 годы) и 2 - строительство новых объектов социальной сферы (школы и детского сада).

Наибольший объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и городского бюджетов (51,05 и 45,14 млн. руб. соответственно).

3.8. Здравоохранение

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"	2004- 2007 гг.	4,04	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"	4,04	Снижение заболеваемости новорожденных детей, снижение младенческой смертности.
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.2.	Реконструкция детского сада под Дом ребенка N 2	2004- 2006 гг.	-	Реконструкция детского сада под Дом ребенка N 2 (продолжение работ с 2006 года)	33,5	Решение социально-значимой задачи: размещение 70 детей (согласно проектной мощности). Улучшение качества жизни детей.
6.3.	Центра материнства (сметная стоимость 180,0 млн. руб.)	2006- 2008 гг.	40,0	Строительство перинатального центра	40,2	Ввод перинатального центра мощностью 150 мест.
6.5.				Строительство новой детской поликлиники на 300 посещений в смену	1,0	Решение социальных проблем. Совершенствование системы здравоохранения.
6.6.				Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП	1,5	Укрепление материально- технической базы.
6.7.				Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"	0,5	Укрепление материально- технической базы.
7.				Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"	59,6	Поступление медицинского оборудования, денежные выплаты участковым службам и мед. персоналу скорой медицинской помощи, выдача родовых сертификатов.
10.				Программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г. Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы	25,77	Для 9 МУ здравоохранения планируется приобрести 101 ед. медицинского оборудования.

В сфере здравоохранения на 2007 год планировалась реализация 2 мероприятий с объемом финансирования 44,27 млн. руб. По результатам корректировки плана 2007 года к реализации принимается 8 мероприятий с объемом затрат 166,11 млн. руб. К уже имеющимся мероприятиям добавлено 3 мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы (п.6.5, п.6.6, п.6.7), а также городская целевая программа по оснащению лечебных учреждений медицинским оборудованием на 2007-2009 годы.

Практически весь объем финансирования по данному разделу предполагается за счет областного и городского бюджетов (68,5 и 93,57 млн. руб. соответственно).

3.9. Культура

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)	2004- 2006 гг.	-	Развитие межрегиональных связей:	0,25
2.1.				Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы	0,15	Увеличение объема поставок предприятий г. Дзержинска предприятиям и организациям Республики Беларусь. Развитие побратимских связей с г. Гродно.
2.2.				Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом (ФРГ)	0,1	Упрочение партнерских связей в сферах культуры, спорта, образования.
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы: Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	2005- 2008 гг.	1,5	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:	5,4
3.1.				Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)	5,0	Создание условий для духовного развития личности.
3.2.				Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова, 5	0,4	Оборудование выставочного зала под картинную галерею.
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	2004- 2008 гг.	3,45	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры	0,65	Создание условий для работы.
7.				ОЦП "Развитие культуры в Нижегородской области" на 2006-2010 годы: установка АПС в учреждениях культуры	0,25	Приведение учреждений культуры к существующим нормам.
8.				Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	1,0	Поддержка, развитие и распространение лучших традиций и достижений культуры в г. Дзержинске.

В первоначальной редакции Программы по данному разделу предполагалась реализация в 2007 году 2 мероприятий с объемом финансирования 4,95 млн. руб. По результатам корректировки число мероприятий увеличилось до 7 с объемом финансирования 7,55 млн. руб., том числе 7,45 из местного бюджета. Число мероприятий увеличено за счет расширения направлений деятельности Администрации города в развитии межрегиональных связей (сотрудничество с Республикой Беларусь), включением в перечень мероприятий работы по строительству пристроя к художественной школе и реализация областной и городской целевых программ по развитию культуры.

3.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Мероприятия на 2007 год по утвержденной Программе			Мероприятия на 2007 год с учетом внесенных изменений
N п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Объем финанси- рования, млн. руб.	Наименование мероприятий	Объем финанси- рования, млн. руб.	Ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты от мероприятий
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"	2006- 2008 гг.	1,0	Реконструкция стадиона "Химик" (в составе Программы развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы)	1,0	Укрепление материально- технической и учебно-спортивной базы для занятий физкультурой и спортом. Увеличение пропускной способности спортивных объектов.
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	2004- 2008 гг.	0,42	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности	0,14
1.3.				Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный	6,0
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	2004- 2008 гг.	3,48	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	1,91	Формирование у населения устойчивого интереса к спорту и навыков здорового образа жизни.
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	2004- 2008 гг.	3,3	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу	4,0	Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения молодежи, консолидация общества.
4.				Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы	4,5	Улучшение состояния материально- технической базы.

На 2007 год предусматривается реализация 6 мероприятий с объемом финансирования 16,55 млн. руб. (в том числе 11,99 млн. руб. - из городского бюджета) при плане по Программе - 4 мероприятия на сумму 8,2 млн. руб. (в том числе из городского бюджета - 7,8 млн. руб.). Перечень программных мероприятий дополнен работами по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (6,0 млн. руб.) и реализацией Программы физической культуры и спорта в городе Дзержинске (1,0 млн. руб.).

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2007 г. N 253 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г. Дзержинска в 2007 году планировалось направить 1902,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 118,69 млн. руб. (6,2 % от планируемого объема), из областного бюджета - 43,61 млн. руб. (2,3 %), из городского - 79,46 млн. руб. (4,2 % ), собственных средств предприятий - 45,73 млн. руб. (2,4 %), иных внебюджетных средств - 1614,81 млн. руб. (84,9 %). После внесения изменений в финансирование 2007 года уточненный план составляет 2633,25 млн. руб., из которых на федеральный бюджет приходится 42,06 млн. руб. (1,6 % от общего объема), на областной бюджет - 149,85 млн. руб. (5,7 %), на городской бюджет приходится 469,56 млн. руб. (17,8 %), на собственные средства предприятий - 767,78 млн. руб. (29,2 %), прочие источники - 1204,0 млн. руб. (45,7 %).

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
			феде- ральный	област- ной	городс- кой
план 2007 г. по Программе		1902,30	118,69	43,61	79,46	45,73	1614,81
уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений		2633,25	42,06	149,85	469,56	767,78	1204,00
отклонение (+,-)		730,95	-76,63	106,24	390,10	722,05	-410,81

4.1. Подпрограмма "Развитие производительных сил
городского округа город Дзержинск на 2007-2010 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
1.	Промышленность
1.1.	Новое строительство:
1.1.4.	ОАО "Акрилат": организация производства акриловых эмульсий и сополимеров
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	188,0					188
	отклонение (+,-)	188,0					188,0
1.1.5.	ООО "Корунд": Организация нового производства эмалей и красок мощностью 25 000 т/год
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	455,0				140,0	315,0
	отклонение (+,-)	455,0				140,0	315,0
1.1.7.	ООО "Экопол": строительство линии по производству лакокрасочных материалов
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	30,0				30,0
	отклонение (+,-)	30,0				30,0
1.1.8.	ООО "ВитаРос": строительство экструзионного завода
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	13,5					13,5
	отклонение (+,-)	13,5					13,5
1.1.9.	ООО "Корунд": Организация производства труб ПВХ мощностью 15 180 т/год
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	282,0				87,0	195,0
	отклонение (+,-)	282,0				87,0	195,0
1.1.11	ОАО "Акрилат": строительство склада пропилена (собственного узла приема сырья)
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	260,0					260,0
	отклонение (+,-)	260,0					260,0
1.2.	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:
1.2.1.	ЗАО "Ридан": производство теплообменников и блочных тепловых пунктов
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	33,0				33,0
	отклонение (+,-)	33,0				33,0
1.2.2.	ОАО ДПО "Пластик": модернизация производства (приобретение и монтаж оборудования)
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	58,6				58,6
	отклонение (+,-)	58,6				58,6
2.	Развитие торговли
2.1.	Новое строительство:
2.1.5.	ООО "ССМУ N 8": строительство торгового дома
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,1				1,1
	отклонение (+,-)	1,1				1,1
2.1.8.	ООО "Транслайн": строительство АГЗС
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	5,0					5,0
	отклонение (+,-)	5,0					5,0
2.1.10	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство АЗС
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	8,0					8,0
	отклонение (+,-)	8,0					8,0
2.1.12	ООО "Волга-Петролиум и Ко": строительство станции тех. обслуживания автомобилей
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,2					7,2
	отклонение (+,-)	7,2					7,2
2.1.13	ООО "Кран-Тех-Прибор": строительство авторизованного сервисного центра по ремонту автокранов "Ивановец"
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,45					0,45
	отклонение (+,-)	0,45					0,45
2.2.	Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий:
2.2.1.	ООО "Волго-Вятская компания": реконструкция ДК "Корунд" под торговый центр "Дюны"
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	200,0					200,0
	отклонение (+,-)	200,0					200,0
2.2.2.	ООО "Каравелла": реконструкция квартиры под кофейню
	план 2007 г. по Программе	0,0					0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,0					2,0
	отклонение (+,-)	2,0					2,0
3.	Развитие логистики
3.1.	Новое строительство:
3.1.1	ООО "УК "Дельта капитал": строительство транспортно-логистического центра
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	27,3				27,3
	отклонение (+,-)	27,3				27,3
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1571,15				377,0	1194,2
	отклонение (+,-)	1571,15				377,0	1194,2

4.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
1.	Участие в реализации программы управления региональными финансами. Программа реформирования муниципальных финансов города Дзержинска в 2006-2008 годах.
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,32			1,32
	отклонение (+,-)	1,32			1,32
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,32			1,32
	отклонение (+,-)	1,32			1,32

4.3. Развитие потребительского рынка

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
1.	Участие в Комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 гг.
	Реализация Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0

4.4. Экология

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
1.	Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города
	план 2007 г. по Программе	0,8			0,8
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,06			0,06
	отклонение (+,-)	-0,7			-0,7
2.	Разработка и реализация городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов
	план 2007 г. по Программе	0,1			0,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,1			-0,1
5.	Утилизация бытовых и промышленных отходов:
5.1.	Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города
	план 2007 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,15			7,15
	отклонение (+,-)	6,15			6,15
6.	Развитие экологического мониторинга и информирование населения:
6.2.	Экологический мониторинг состояния окружающей среды
	план 2007 г. по Программе	0,87			0,87
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,02			1,02
	отклонение (+,-)	0,15			0,15
6.3.	Мониторинг подземных вод в черте города, ЗСО Тепловского водозабора, полигона промотходов
	план 2007 г. по Программе	0,28			0,28
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,30			0,3
	отклонение (+,-)	0,02			0,02
7.	Ремонт набережной р. Оки
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,47			2,47
	отклонение (+,-)	2,47			2,47
8.	Аккредитация аналитической лаборатории
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,15			1,15
	отклонение (+,-)	1,15			1,15
9.	Мероприятия по повышению эффективности эксплуатации полигона бытовых отходов "Игумново"
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,20				7,2
	отклонение (+,-)	7,2				7,2
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	3,05			3,05	0,00
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	19,35			12,15	7,20
	отклонение (+,-)	16,3			9,1	7,2

4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
1.	Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2007-2011 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,45			3,45
	отклонение (+,-)	3,45			3,45
3.	Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинске на 2007-2010 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,84			3,84
	отклонение (+,-)	3,84			3,84
6.	Коммунальное строительство:
6.1.	Газификация пос. Пыра
	план 2007 г. по Программе	21,6	10,0	2,5	9,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0	0,0	0,0	1,0
	отклонение (+,-)	-20,6	-10,0	-2,5	-8,1
6.4.	Строительство нового кладбища
	план 2007 г. по Программе	6,0		3,3	2,7
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0
	отклонение (+,-)	-6,0		-3,3	-2,7
6.6.	Газификация жилищного фонда пос. Петряевка
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,8			1,8
	отклонение (+,-)	1,8			1,8
7.	Транспорт и связь:
7.2.	Строительство пешеходного перехода (продолжение работ с 2006 г.)
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	9,03		4,25		4,78
	отклонение (+,-)	9,03		4,25		4,78
7.4.	Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	28,5				28,5
	отклонение (+,-)	28,5				28,5
7.5.	Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков:
7.5.1	Приобретение техники в рамках Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг.
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	15,0			15,0
	отклонение (+,-)	15,0			15,0
7.5.2	Приобретение троллейбусов и спецтехники
	план 2007 г. по Программе	0,0				0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	40,5				40,5
	отклонение (+,-)	40,5				40,5
8.	Градостроительство:
8.1.	Разработка Генплана города
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,7			1,7
	отклонение (+,-)	1,7			1,7
8.2.	Утверждение документации по планировке территории, в т.ч.: определение границ города и поселков, обновление картматериалов и планов (на основе Генплана города)
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,04			2,04
	отклонение (+,-)	2,04			2,04
8.3.	Правила землепользования и застройки городских территорий
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,8			0,8
	отклонение (+,-)	0,8			0,8
8.8.	Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа (ИСОГД)
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,0			2,0
	отклонение (+,-)	2,0			2,0
9.	Жилищно - коммунальное хозяйство:
9.6.	Перевод котельной в пос. Петряевка с мазута на газообразное топливо
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,21			1,21
	отклонение (+,-)	1,21			1,21
9.8.	Реконструкция центральных тепловых пунктов
	план 2007 г. по Программе	4,0				4,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0				0,0
	отклонение (+,-)	-4,0				-4,0
9.10.	Строительство II нитки водовода от Тепловского створа
	план 2007 г. по Программе	70,0	35,0	0,0	0,0	35,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	44,1		16,6	15,6	11,9
	отклонение (+,-)	-25,9	-35,0	16,6	15,6	-23,1
9.11.	Перевод котельной в пос. Желнино на газ
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,4			0,4
	отклонение (+,-)	0,4			0,4
10.	Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006-2011 годы)
	план 2007 г. по Программе	0,00			0,00
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	11,88			11,88
	отклонение (+,-)	11,9			11,9
15.	Программа повышения безопасности дорожного движения в г. Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,1			1,1
	отклонение (+,-)	1,1			1,1
16.	Программа благоустройства территорий города Дзержинска на 2007-2010 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	219,0			219,0
	отклонение (+,-)	219,0			219,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	101,6	45,0	5,8	11,8	39,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	387,35	0,0	20,85	280,82	85,68
	отклонение (+,-)	285,75	-45,0	15,05	269,02	46,68

4.6. Социальная защита населения

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
4.	Реализация плана мероприятий улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	308,9			12,2	296,7
	отклонение (+,-)	308,9			12,2	296,7
5.	Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска, из них:
	план 2007 г. по Программе	46,37	42,80	1,59	0,85	1,13
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	24,31	22,33	0,0	0,85	1,13
	отклонение (+,-)	-22,1	-20,5	-1,59	0,0	0,0
5.1.	Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам
	план 2007 г. по Программе	33,84	33,84
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	18,76	18,76
	отклонение (+,-)	-15,1	-15,1
5.2.	Организация общественных работ
	план 2007 г. по Программе	5,20	3,34	0,61	0,35	0,9
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,49	0,24		0,35	0,9
	отклонение (+,-)	-3,71	-3,1	-0,61	0,0	0,0
5.3.	Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите
	план 2007 г. по Программе	0,75	0,39	0,19	0,17	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,48	0,22		0,17	0,09
	отклонение (+,-)	-0,27	-0,17	-0,19	0,00	0,09
5.4.	Организация труда несовершеннолетних граждан
	план 2007 г. по Программе	2,38	1,43	0,39	0,33	0,23
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,72	0,62		0,5	0,6
	отклонение (+,-)	-0,66	-0,81	-0,39	0,17	0,37
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1	Реконструкция ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (в рамках областной межотраслевой целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни")
11.1.1	Газификация Центра
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,30		0,30
	отклонение (+,-)	0,30		0,30
11.1.2	Строительство санитарно-бытового блока
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	5,95		5,95
	отклонение (+,-)	5,95		5,95
11.1.3	Строительство газовой котельной
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,25		0,25
	отклонение (+,-)	0,25		0,25
14.	В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России":
14.1	Выделение государственных жилищных сертификатов
	план 2007 г. по Программе	1,09	1,09
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	5,18	5,18
	отклонение (+,-)	4,09	4,09
14.2	Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации Чернобыльской аварии, воинам-интернационалистам
	план 2007 г. по Программе	3,78	3,78
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,78	3,78
	отклонение (+,-)	0,00	0,00
14.3	Обеспечение доступным жильем соц. - незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетн. сферы)
	план 2007 г. по Программе	3,24	3,24
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,24	3,24
	отклонение (+,-)	0,0	0,0
14.4	Ипотечное жилищное кредитование
	план 2007 г. по Программе	9,33		0,53	0,8		8,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,5		0,2	0,3		0,0
	отклонение (+,-)	-8,83		-0,33	-0,5		-8,0
14.5	Кредитование молодых семей
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,1			1,1
	отклонение (+,-)	1,1			1,1
16.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых действий":
16.1	Проведение Дня памяти воинов, погибших в локальных вооруженных конфликтах
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,01		0,01
	отклонение (+,-)	0,01		0,01
16.2	Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,02		0,02
	отклонение (+,-)	0,02		0,02
16.3	Приобретение медицинского оборудования и оборудования для пищеблока в Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь"
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,70		0,7
	отклонение (+,-)	0,7		0,7
17.	Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы":
17.1	Приобретение медицинского оборудования для областного реабилитационного Центра детей с ограниченными возможностями
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,20		0,2
	отклонение (+,-)	0,2		0,2
17.2	Приобретение оборудования для ГУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних"
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,07		0,07
	отклонение (+,-)	0,1		0,1
17.3	Проведение зонального фестиваля творчества детей-инвалидов "Мы вместе - 2007"
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,01		0,01
	отклонение (+,-)	0,01		0,01
19.	Городская целевая программа "Молодая семья"
	план 2007 г. по Программе	0,00	0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,33	0,99	1,67	1,67
	отклонение (+,-)	4,33	0,99	1,67	1,67
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	63,81	50,91	2,12	1,65	1,13	8,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	358,85	35,52	9,38	16,12	297,83	0,0
	отклонение (+,-)	295,04	-15,39	7,26	14,47	296,70	-8,0

4.7. Образование

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
1.	ФЦП "Дети России":
1.1	Подпрограмма "Дети-сироты":
1.1.1	Строительство детского дома по ул. Буденного (II очередь)
	план 2007 г. по Программе	0,0	0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	26,5	5,0	21,5
	отклонение (+,-)	26,5	5,0	21,5
1.2.	Участие в ОЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007-2010 годы"
	план 2007 г. по Программе	0,5		0,5			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,13		0,11			0,02
	отклонение (+,-)	-0,37		-0,39			0,02
1.3.	Подпрограмма "Одаренные дети"
	план 2007 г. по Программе	0,96		0,5	0,42		0,04
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,96		-0,50	-0,42		-0,04
2.	ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной образовательной информационной среды"
	план 2007 г. по Программе	4,84		2,42	2,42	0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,42		2,26	0,11	0,02	0,03
	отклонение (+,-)	-2,42		-0,16	-2,31	0,02	0,03
3.	ФЦП "Русский язык"
	план 2007 г. по Программе	0,2			0,2
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,2			-0,2
4.	ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
	план 2007 г. по Программе	1,0		1,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,02		0,0			0,02
	отклонение (+,-)	-1,0		-1,0			0,02
5.	РЦП "Педагогические кадры"
	план 2007 г. по Программе	0,5		0,5
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0		0,0
	отклонение (+,-)	-0,5		-0,5
6.	РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области"
	план 2007 г. по Программе	4,0		4,0	0,0		0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	3,46		0,2	1,2		2,06
	отклонение (+,-)	-0,5		-3,8	1,2		2,1
8.	Городская программа "Молодежь г. Дзержинска"
	план 2007 г. по Программе	0,66		0,03	0,54		0,09
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,66		0,03	0,54		0,09
	отклонение (+,-)	0,0		0,0	0,0		0,0
Управление образования:
9.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
9.2.	Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ N 2, НОШ N 8, МУК
	план 2007 г. по Программе	16,03		0,0	16,03	0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	15,14		4,2	10,82	0,05	0,03
	отклонение (+,-)	-0,9		4,2	-5,2	0,05	0,03
9.3.	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях
	план 2007 г. по Программе	2,29		1,69	0,6
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,44		0,29	0,15
	отклонение (+,-)	-1,9		-1,40	-0,5
9.4.	Строительство новой школы на 700 мест
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	2,6			2,6
	отклонение (+,-)	2,6			2,6
10.	Мероприятия по обеспечению учащихся бесплатными учебниками
	план 2007 г. по Программе	5,0		5,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,0		4,0
	отклонение (+,-)	-1,0		-1,0
Управление дошкольных учреждений:
11.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
11.1	Поддержание материально-технической базы ДОУ
	план 2007 г. по Программе	7,2			7,2		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	6,01			5,5		0,51
	отклонение (+,-)	-1,2			-1,7		0,51
11.2	Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ
	план 2007 г. по Программе	1,0		0,0	1,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,08		0,11	0,97
	отклонение (+,-)	0,1		0,1	0,0
11.3	Строительство нового дошкольного учреждения с бассейном на 220 мест
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
12.	Повышение квалификации кадров ДОУ
	план 2007 г. по Программе	0,07			0,03		0,04
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,12			0,12		0,0
	отклонение (+,-)	0,05			0,09		-0,04
Отдел молодежи:
14.	Поддержание материально-технической базы детских клубов
	план 2007 г. по Программе	1,10			1,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-1,1			-1,1
15.	Установка автоматической противопожарной сигнализации в детских клубах
	план 2007 г. по Программе	0,3			0,3
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,0			0,0
	отклонение (+,-)	-0,3			-0,3
16.	Восстановление и ремонт спортивных спортивных площадок и хоккейных кортов
	план 2007 г. по Программе	0,5			0,5
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,25			0,25
	отклонение (+,-)	-0,25			-0,25
17.	Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
17.3	Вознаграждение учителей за классное руководство
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	17,81		17,81
	отклонение (+,-)	17,81		17,81
20.	Совершенствование нормативно-правового обеспечения МДОУ
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,26			0,26
	отклонение (+,-)	0,26			0,26
21.	Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,0			7,0
	отклонение (+,-)	7,0			7,0
22.	Программа развития образования в г. Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0		0,0	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	15,5		0,5	15,0
	отклонение (+,-)	15,5		0,5	15,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	46,15	0,0	15,64	30,34	0,0	0,17
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	104,02	5,0	51,05	45,14	0,07	2,76
	отклонение (+,-)	57,87	5,0	35,41	14,80	0,07	2,59

4.8. Здравоохранение

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
4.	ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области"
	план 2007 г. по утвержденной Программе	4,04					4,04
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,04					4,04
	отклонение (+,-)	0,00					0,00
6.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
6.2.	Реконструкция детского сада под Дом ребенка N 2
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0		0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	33,50		33,5
	отклонение (+,-)	33,50		33,50
6.3.	Строительство перинатального центра
	план 2007 г. по утвержденной Программе	40,0		20,0	20,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	40,20		35,0	5,2
	отклонение (+,-)	0,20		15,00	-14,80
6.5.	Строительство новой детской поликлиники
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,00			1,0
6.6.	Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,5			1,5
	отклонение (+,-)	1,5			1,5
6.7.	Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская поликлиника N 13"
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,5			0,5
	отклонение (+,-)	0,5			0,5
7.	Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье"
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	59,6			59,6
	отклонение (+,-)	59,6			59,6
10.	Программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно- профилактических учреждений г. Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	25,77			25,77
	отклонение (+,-)	25,77			25,77
Итого по разделу:
	план 2007 г. по утвержденной Программе	44,04		20,00	20,0		4,04
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	166,11		68,50	93,57		4,04
	отклонение (+,-)	122,07		48,50	73,57		0,0

4.9. Культура

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
2.	Развитие межрегиональных связей:
2.1.	Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006-2010 годы
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,15			0,15
	отклонение (+,-)	0,15			0,15
2.2.	Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,1			0,1
	отклонение (+,-)	0,1			0,1
3.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
3.1.	Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие)
	план 2007 г. по утвержденной Программе	1,5			1,5
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	5,0			5,0
	отклонение (+,-)	3,5			3,5
3.2.	Строительство пристроя к художественной школе по ул. Бутлерова, 5
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,4			0,4
	отклонение (+,-)	0,4			0,4
4.	Поддержание материально-технической базы учреждений культуры
	план 2007 г. по утвержденной Программе	3,45		0,05	3,3	0,1	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,65		0,07	0,55	0,0	0,03
	отклонение (+,-)	-2,8		0,02	-2,75	-0,1	0,03
7.	ОЦП "Развитие культуры в Нижегородской области" на 2006-2010 годы: установка АПС в учреждениях культуры
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,25			0,25
	отклонение (+,-)	0,25			0,25
8.	Программа развития культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по утвержденной Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	1,0			1,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по утвержденной Программе	4,95		0,05	4,8	0,1	0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	7,55		0,07	7,45	0,0	0,03
	отклонение (+,-)	2,60		0,02	2,65	-0,1	0,03

4.10. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (млн. руб.)
		Всего	бюджеты			Собственные средства предприятия	Прочие источники
		Всего	феде- ральный	област- ной	городс- кой	Собственные средства предприятия	Прочие источники
1.	Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:
1.1.	Реконструкция стадиона "Химик"
	план 2007 г. по Программе	1,0			1,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,0			1,0
	отклонение (+,-)	0,0			0,0
1.2.	Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности
	план 2007 г. по Программе	0,42			0,42
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	0,14			0,14
	отклонение (+,-)	-0,28			-0,28
1.3.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Прибрежный
	план 2007 г. по Программе	0,0			0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	6,0			6,0
	отклонение (+,-)	6,0			6,0
2.	Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
	план 2007 г. по Программе	3,48	0,28		3,1		0,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	1,91	1,04		0,85		0,02
	отклонение (+,-)	-1,57	0,76		-2,25		-0,08
3.	Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу
	план 2007 г. по Программе	3,3			3,3
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,0			4,0
	отклонение (+,-)	0,7			0,7
4.	Программа развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007-2009 годы
	план 2007 г. по Программе	0,0	0,0		0,0		0,0
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	4,5	0,5		1,0		3,0
	отклонение (+,-)	4,5	0,5		1,0		3,0
Итого по разделу:
	план 2007 г. по Программе	8,2	0,3		7,8		0,1
	уточненный план на 2007 г. с учетом вносимых изменений	16,55	1,54		11,99		3,02
	отклонение (+,-)	8,35	1,26		4,17		2,92

V. Механизм реализации Программы и организация управления Программой

- Инструментом реализации Программы является программно-целевой метод планирования, основой которого является стратегическое планирование и прогнозирование. Ежегодно для формирования областного и городского бюджетов управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с отраслевыми управлениями администрации города, иными органами исполнительной власти на основе информации предприятий и организаций о намерениях по своему развитию составляется прогноз социально-экономического развития на очередной год и среднесрочную перспективу.

- Вопросы финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования на очередной финансовый год решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит информационно-аналитическую поддержку принятия решений реализации Программы по годам программного периода.

- Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими реализацию целевых программ:

1. Закон РФ от 13.12.94 N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"

2. Постановление Правительства РФ от 26.05.96 N 594 "О реализации Закона РФ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд"

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка в дате документа. Вместо слов "от 26.05.96 N 594" следует читать "от 26 июня 1995 г. N 594"

3. Постановление администрации Нижегородской области от 12.05.98 N 119 "О разработке целевых программ и повышение эффективности использования средств федерального и областного бюджетов при их реализации"

4. Постановление администрации Нижегородской области от 11.06.98 N 146 "О подготовке и реализации мероприятий целевых программ"

5. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.04.2002 г. N 74 "Об утверждении Положения о порядке определения приоритетов финансирования мероприятий федеральных программ, реализуемых на территории Нижегородской области, и областных целевых программ, инвестиционных проектов, объектов капитального строительства и формирования бюджетных заявок для государственной поддержки".

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 12.06.2003 N 165 "О порядке подготовки технико-экономического обоснования областных целевых программ социально-экономического развития Нижегородской области"

ГАРАНТ:

По-видимому в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка в дате документа. Вместо слов "от 12.06.2003 N 165" следует читать "от 2 июня 2003 г. N 165"

7. Постановление Правительства Нижегородской области от 19.11.2003 N 343 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра и Перечня целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета".

- Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города.

- Подготовка, согласование, контроль за поступлением средств на реализацию федеральных, областных и городских целевых программ и отдельных мероприятий осуществляется руководителями структурных подразделений администрации города согласно отраслевой принадлежности.

- Управление промышленности, экономики и прогнозирования администрации города обеспечивает координацию и методологическое сопровождение программы. Взаимодействует с исполнителями программных мероприятий и проектов, осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, ежегодно по итогам полугодия и года подготавливает и представляет в установленном порядке отчет о выполнении Программы на рассмотрение администрации города и в Городскую Думу. По результатам формирования бюджета и внесенным изменениям в финансирование программных мероприятий готовит предложения по корректировке программы на очередной финансовый год.

- Руководители структурных подразделений администрации города обеспечивают представление в управление промышленности, экономики и прогнозирования информации о ходе выполнения целевых программ и отдельных программных мероприятий с указанием объема финансирования и освоения средств. Информация представляется за первое полугодие к 20 июля текущего года и за год к 20 февраля следующего года.

Начальник управления

промышленности, экономики

и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова

Приложение

к Программе социально-экономического

развития г. Дзержинска на 2004-2008 годы

Оценка показателей
социально-экономического развития города
Дзержинска за 2004 год и прогноз до 2008 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз				темп роста 08 г. к 03 г.	прирост за 04 - 08 г.г.
Показатели	Единица измерения	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	темп роста 08 г. к 03 г.	прирост за 04 - 08 г.г.
1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов в отраслях материального и не материального производства - всего в действ. ценах	млн.руб	20434,3	24476,2	27641,9	30920,5	33851,7	36985	181,0%
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	113,7	112,5	103,6	104,6	103,4	102,8	132,2
в том числе
в сфере материального производства	млн.руб	18508	22223,3	25143,8	28191,5	30881,7	33783	182,5%	15275
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	114,7	115,4	104	104,9	103,6	103	134,3
промышленность	млн.руб	16455	19363	21894	24559	26860	29412,5	178,7%	12957,5
в сопоставимых ценах	млн.руб	20281	23416	27415	31477	35274	38953
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,7	114,1	104	105,1	103,7	103,2	133,5
сельское хозяйство (общественный сектор)	млн.руб	126,6	139,3	151,8	165,5	178,7	191,2	151,0%	64,6
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	104,9	100	100	100	100	100	100
строительство	млн.руб	867,7	994,7	1093	1198	1307	1424,8	164,2%	557,1
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	107,5	101,6	100	100	100	101,3	103
связь	млн.руб	28,5	37,5	48	60	75	86,4	303,2%	57,9
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	134,5	117	117,7	115,2	115,7	106,9	196
торговля и общепит	млн.руб	830	1453,3	1700	1930	2160	2347,4	282,8%	1517,4
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	87,3	157,2	107,3	105,2	105,1	101	188,4
прочие виды деятельности сферы материального производства	млн.руб	200,8	235,5	266	279	301	321,3	160,0%	120,5
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	81	100	100	100	100	100	100
в сфере нематериального производства*	млн.руб	1925	2253	2498	2729	2970	3201	166,3%	1276
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	102,4	104	101,7	100,7	100,8	100,2	112,9
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленной продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий (без НДС и акциза) по полному кругу предприятий (с учетом малых) - всего
в действующих ценах каждого года	млн.руб	16455	19363	21894	24559	26860	29412,5	178,7%	12957,5
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,7	114,1	104	105,1	103,7	103,2	133,5
в том числе:
электроэнергетика
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1566	1968	1999	2179	2331	2518	160,8%	952
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	134,5	107,7	92,3	100	100	100,9	100,4
химическая и нефтехимическая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	11016	12777	15167	17387	19118	21030	190,9%	10014
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,9	117	109,2	107,1	103,5	103,7	147
машиностроение и металлообработка
в действующих ценах каждого года	млн.руб	658	701	855	931	1002	1081	164,3%	423
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,9	105,1	100	100	100,1	100,4	105,6
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
в действующих ценах каждого года	млн.руб	97	105	123	137	150	165	170,1%	68
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	113,9	91,9	100	100	100	100	100
строительных материалов
в действующих ценах каждого года	млн.руб	680	777	887	992	1100	1220	179,4%	540
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	132,2	96,9	97,6	100,8	100,8	101,7	97,6
легкая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	218	306,7	318	328	339	350	160,6%	132
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	101,8	128,4	96,7	97,3	97,3	97,4	114,5
пищевая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	2103	2391	2176	2199	2371	2556	121,5%	453
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	92	98,8	83,5	94,4	101,7	101,7	80,7
мукомольно-крупяная и комбикормовая
в действующих ценах каждого года	млн.руб	37,8	42,4	46	50	54	58	153,4%	20,2
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	98,3	97,4	100	101,4	101,9	100,9	101,6
прочие
в действующих ценах каждого года	млн.руб	79	294	323	357	395	434	549,4%	355
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	110,9	326	101,7	103,4	103,4	102,7	364,1
3. ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	млн. руб.	1194,4	1217	1374	1537	1683	1838	153,9%	643,6
4. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА	млн. руб.	1487	1471	2285	2556	2798	3057	205,6%	1570
темп роста в сопоставимых ценах		95,9	86,8	143,8	103,1	101,4	101,1	131,9
5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых предприятий - всего	единиц	1317	1362	1412	1450	1485	1520	115,4%	203
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	тыс.челове к	14,3	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5	115,2%	2,179461
Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями (без НДС и акциза) по всем видам деятельности	млн.руб.	2719	3186	3588	3979	4352	4755	174,9%	2036
в сопоставимых ценах	в % к пред году	94,7	104,7	102,7	102,1	101,7	101,9	113,8
Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров (работ, услуг)	%	13,3	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9
6. ИНВЕСТИЦИИ (капитальные вложения)
Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех источников финансирования - всего
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1000,9	1314,9	1459,8	1661,9	2068,9	2232,3	223,0%	1231,443
в сопоставимых ценах	в % к пред году	74,5	118	102,2	105,5	115	100,8	147,5
7.ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Стоимость основных фондов на конец года по полной учетной балансовой стоимости
в действующих ценах каждого года	млн.руб	14336,2	15396,5	16327,5	16492,4	24060,0	25744,2	179,6%	11408
8. ФOНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, всего	млн. руб.	4575,10	5655,0	6780,00	7959,70	8986,50	10002,00	218,6%	5426,9
в том числе
в материальном производстве, всего	млн. руб.	3297,13	4122,10	5023,50	5906,40	6655,30	7407,30	224,7%	4110,17
в непроизводственной сфере, всего	млн. руб.	1277,97	1532,90	1756,50	2053,30	2331,20	2594,70	203,0%	1316,73
9. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ - всего	тыс. человек	117,75	118,31	118,42	118,5	118,55	118,6	100,7%	0,85
Численность работников по территории, формирующих ФОТ, всего	тыс. человек	107,15	107,67	107,8	107,9	107,95	108	100,8%	0,85
в том числе
в материальном производстве, всего	тыс. человек	72,31	72,65	72,75	72,87	72,94	72,97	100,9%	0,66
в непроизводственной сфере, всего	тыс. человек	34,84	35,02	35,05	35,03	35,01	35,03	100,5%	0,19
Из непроизводственной сферы численность бюджетников	тыс. человек	17,42	17,55	17,6	17,62	17,63	17,64	101,3%	0,22
10. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ	руб.	3558,2	4376,8	5241,2	6147,5	6937,3	7717,6	216,9%	4159,4
Уровень реальной заработной платы (за минусом обязательных платежей и скорректированный на индекс потребительских цен)	%	102,7	109,3	109,8	108,1	104,5	103,9	140,9
Уровень безработицы	%	0,75	0,79	0,79	0,77	0,77	0,77
11. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Доходы - всего	млн. руб.	9084,84	10737,90	12304,52	13802,64	15307,61	16877,30	185,8%	7792,46
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	7769,39	9397,93	10997,51	12443,60	13923,55	15393,89	198,1%	7624,5
Превышение доходов над расходами	млн. руб.	1315,45	1339,97	1307,01	1359,04	1384,06	1483,41	112,8%	167,96
Уровень реально - располагаемых денежных доходов населения (за минусом обязательных платежей и скорректированный на индекс потребительских цен)	%	101,4	103,8	104,9	103	102,6	103,2	118,7
12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)
в действующих ценах каждого года	млн.руб	4827	5812,7	6800	7717	8642	9545	197,7%	4718
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	93	109	106,9	105,2	105,2	103,7	133,7
Оборот общественного питания
в действующих ценах каждого года	млн.руб	210,9	214,7	234,8	253,4	269,9	290,4	137,7%	79,5
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	75,4	92,2	100	100	100	100	100
Объем платных услуг населению
в действующих ценах каждого года	млн.руб	1021,3	1400	1700	1887	2093	2322	227,4%	1300,7
в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,7	104,2	107,7	100	100	100,1	112,3

Начальник управления промышленности,

экономики и прогнозирования

Н.Ю. Трубникова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.