Приложение N 3. Регламент формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Приложение N 3
к Порядку формирования проекта
городского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Регламент формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1. В целях своевременного формирования и утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соблюдения требований Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске устанавливается следующий регламент действий (перечень мероприятий, сроки их выполнения ответственными исполнителями) участников формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

N	Наименование документа (материала)	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется
1	Проект Концепции бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в городе Дзержинске на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 2 июня
2	Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры, согласованные с отраслевыми Министерствами, Департаментами Нижегородской области и иными органами исполнительной власти области	Субъекты бюджетного планирования	До 2 июня	Департамент финансов Администрации города
3	Основные макроэкономические пропорции прогноза социально-экономического развития Нижегородской области для разработки прогноза на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - среднегодовые темпы роста потребительских цен, среднегодовые темпы роста оптовых цен, среднегодовые темпы роста цен на платные услуги, прогноз инфляции по Нижегородской области; - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами; - амортизационные отчисления; -остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января очередного финансового года и каждого года планового периода; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг населению; - среднегодовая численность, занятых в экономике; - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; - фонд оплаты труда; - величина прожиточного минимума; - прибыль прибыльных организаций; - объем экспорта; - другие показатели (по согласованию)	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 2 июня	Департамент финансов Администрации города
4	Согласованные с Министерством топливно - энергетического комплекса Нижегородской области лимиты потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, угля, дров на очередной финансовый год и плановый период для бюджетных учреждений города в разрезе отраслей и бюджетополучателей	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 2 июня	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования; Субъекты бюджетного планирования
5	Прогноз на очередной финансовый год и плановый период увеличения тарифов (в процентах): - на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей; - на природный газ, уголь, дрова для бюджетных потребителей. Изменение размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в очередном финансовом году и плановом периоде	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 2 июня	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования; Субъекты бюджетного планирования
6	Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества города Дзержинска в разрезе доходных источников на очередной финансовый год и плановый период	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 4 июня	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
7	Показатели: - прибыль прибыльных организаций за отчетный финансовый год; - фонд оплаты труда в целом по экономике за отчетный финансовый год; - объем розничного товарооборота за отчетный финансовый год; - объем платных услуг населению за отчетный финансовый год; - остаточная стоимость основных средств организаций на 1 января текущего финансового года	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 10 июня	Департамент финансов Администрации города
8	Методические рекомендации по формированию городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 16 июня	Субъекты бюджетного планирования
9	Утверждение Концепции бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в городе Дзержинске на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 16 июня
10	Прогнозная оценка администрируемых доходов на очередной финансовый год и плановый период с указанием основных параметров расчета	Администраторы доходов городского бюджета	До 16 июня	Департамент финансов Администрации города
11	Согласование: - годового фонда заработной платы на очередной финансовый год и каждый год планового периода; - коммунальных услуг (теплоэнергия и электро-энергия) на очередной финансовый год и каждый год планового периода	Департамент финансов Администрации города Департамент финансов Администрации города совместно с Управлением жилищно- коммунального хозяйства	Июнь (по графику Министерства финансов Нижегородской области) Июнь (по графику Министерства финансов Нижегородской области)	Министерство финансов Нижегородской области Министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области и Министерство финансов Нижегородской области
12	Основные бюджетообразующие показатели на очередной финансовый год и плановый период, по формам, подготовленным Министерством экономики Нижегородской области	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 10 июня	Департамент финансов Администрации города
13	Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья в месяц на очередной финансовый год и плановый период	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 16 июня	Департамент финансов Администрации города
14	Прогнозные лимиты на услуги водоснабжения и водоотведения для бюджетных учреждений города в разрезе отраслей и бюджетополучателей и прогноз увеличения тарифа (в процентах) на очередной финансовый год и плановый период	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 10 июля	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования; Субъекты бюджетного планирования
15	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города на очередной финансовый год и плановый период с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 15 июля	Департамент финансов Администрации города
16	Оценка поступления доходов в городской бюджет от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субъекта бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 15 июля	Департамент финансов Администрации города
17	Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в городе Дзержинске на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 25 июля (по графику Министерства финансов Нижегородской области)	Министерство финансов Нижегородской области
18	Предоставление данных и информации, расчетов и обоснований, необходимых для определения предварительных объемов бюджетных ассигнований по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (в соответствии с приложением N 2 к Порядку формирования проекта бюджета муниципального образования города Казани на очередной финансовый год и плановый период)	Главные распорядители бюджетных средств	До 15 июля	департамент финансов Администрации города
19	Перечень долгосрочных целевых программ, реализуемых субъектами бюджетного планирования на территории города за счет средств городского бюджета и потребность в финансировании программ на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 1 августа	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
20	Предварительные (плановые реестры) расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период и Заявки субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период (расчеты, обоснования и пояснительная записка)	Субъекты бюджетного планирования	До 1 августа	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
21	Проект долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период" за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	Управление инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей совместно с Управлением капитального строительства	До 1 августа	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
22	Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 20 августа	Бюджетная комиссия
23	Откорректированные реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период и сметы расходов субъектов бюджетного планирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 1 сентября	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
24	Доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 1 сентября	Управление промышленности, экономики и прогнозирования; Департамент финансов Администрации города
25	Разработка плана по организации и проведению публичных слушаний по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Отдел общественных связей и работы с обращениями граждан совместно с Департаментом финансов Администрации города	До 20 сентября
26	Сводный доклад Администрации города о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период	Управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с Департаментом финансов Администрации города	До 20 сентября	Бюджетная комиссия
27	Рассмотрение уточненного варианта прогноза социально-экономического развития города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 20 сентября	Бюджетная комиссия
28	Формирование проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 20 сентября
29	Утверждение постановления Администрации города Дзержинска "Одобрение прогноза социально-экономического развития города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 20 октября	Департамент финансов Администрации города
30	Проект постановления Городской Думы "Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 20 октября	Департамент финансов Администрации
31	Проект постановления Администрации города Дзержинска "Об утверждении адресной инвестиционной программы города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Управление инвестиционной политики внешнеэкономических и межрегиональных связей	До 20 октября	Департамент финансов Администрации
32	Проведение публичных обсуждений (слушаний), публичной независимой экспертизы по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Отдел общественных связей и работы с обращениями граждан совместно с Департаментом финансов Администрации города	До 27 октября
33	Проект постановления Городской Думы "О городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период"	Департамент финансов Администрации города	1 ноября	Городская Дума

2. Сроки выполнения мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями федерального бюджетного законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов города Дзержинска.

3. Внутренний порядок реализации мероприятий, предусмотренных Регламентом формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, определяется ответственным исполнителем - участником формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период соответствующего мероприятия самостоятельно, исходя из принципа соблюдения общего срока выполнения данного мероприятия и соответствующего этапа формирования проекта городского бюджета в целом.