Постановление Городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области от 27 ноября 2008 г. N 397 "Об утверждении городской целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов"

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением Городской Думы от 30.10.2008 N 389 и в целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, Городская Дума постановляет:

1. Утвердить прилагаемую городскую целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" (далее - Программа).

2. Администрации города предусмотреть финансирование Программы при формировании городского бюджета на 2009-2011 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Городской Думы по экономике, промышленности и инвестиционной политике.

Председатель Городской Думы И.А. Поляшов

Мэр города В.В. Портнов

Городская целевая программа
"Адресная инвестиционная Программа города Дзержинска
на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов"
(утв. постановлением Городской Думы
от 27 ноября 2008 г. N 397)

Паспорт Программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" (далее - Программа)
Основания для разработки	Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Постановление Городской Думы от 30.10.2008 N 389 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске"
Заказчик Программы	Администрация города
Основной разработчик Программы	Управление инвестиционной политики внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации города
Исполнители программы	Муниципальные заказчики; Заказчики-застройщики.
Основная цель программы	Обеспечение функционирования жизненно важных объектов города и повышение уровня и качества жизни населения города
Задачи Программы	1. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, техническому расширению и перевооружению объектов непроизводственного назначения для муниципальных нужд. 2. Обеспечение нормативных параметров качества предоставляемых услуг, надежности и качества работы объектов инженерной инфраструктуры.
Срок реализации Программы	2009 год и плановый период 2010-2011 годов
Исто чники финансирования Программы	Средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 2009 год: всего: 581 077,0 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета - 98 846,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 471 731,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 10 500,0 тыс .руб.; 2010 год: всего: 321 876,0 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета - 60 928,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 260 948,0 тыс. руб.; 2011 год: всего: 548 246,0 тыс. руб., в том числе: средства городского бюджета - 107 200,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 441 046,0 тыс. руб. Итого по Программе: 1 451 199,0 тыс. руб.
Контроль за исполнением Программы	Администрация города
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Строительство (реконструкция) 4 объектов социальной сферы и ЖКХ, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2009 году. 2. Строительство 5 объектов социальной сферы и ЖКХ, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить до 2012 года.

Введение

Основанием для разработки Программы являются Бюджетный Кодекс Российской Федерации, постановление Городской Думы от 30.10.2008 N 389 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске".

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство, реконструкция, техническое расширение и перевооружение объектов непроизводственного назначения, проектно-изыскательские работы), направленных на обеспечение функционирования жизненно важных объектов города и повышение уровня и качества жизни населения города. В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности городского бюджета, а также повышения эффективности бюджетных расходов Программа разработана на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов.

I. Характеристика проблемы

В предстоящем периоде развитие города Дзержинска будет направлено, в первую очередь, на повышение качества жизни его жителей.

Финансовые ресурсы Программы сконцентрированы на обеспечение реализации незавершенных строительством инвестиционных проектов. В первую очередь в Программу включены инвестиционные проекты, планируемые к софинансированию из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

1) недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой;

2) здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;

3) недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.

II. Цель и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является обеспечение функционирования жизненно важных объектов города и повышение уровня и качества жизни его населения. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1) реализовать мероприятия по строительству, реконструкции, техническому расширению и перевооружению объектов непроизводственного назначения для муниципальных нужд;

2) обеспечить нормативные параметры качества предоставляемых услуг, надежности и качества работы объектов инженерной инфраструктуры.

Индикатором выполнения названных задач будет служить положительная динамика обеспеченности населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программных мероприятий предусмотрена в течение 2009-2011 годов.

IV. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация города, разработчиком - управление инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации города.

Реализация Программы обеспечивается муниципальными заказчиками, заказчиками застройщиками.

Муниципальными заказчиками объектов Программы являются субъекты бюджетного планирования, которым на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления передано исполнение расходных обязательств городского бюджета, а также расходных обязательств городского бюджета, исполняемых за счет субсидий из бюджетов других уровней.

Заказчиками-застройщиками объектов Программы являются муниципальные учреждения, которым переданы в установленном органом местного самоуправления порядке и в соответствии с действующим законодательством функции по распоряжению денежными средствами, выделяемыми на финансирование бюджетных инвестиций, и всеми материальными ценностями, учитываемыми на балансе капитального строительства.

Муниципальные заказчики объектов Программы вправе передавать часть функций заказчику-застройщику в пределах средств, переданных в установленном порядке муниципальным заказчиком в виде капитальных вложений.

Муниципальные заказчики объектов Программы вправе передавать функцию строительного контроля специализированной лицензированной организации на основании распоряжения Мэра города в соответствии с действующим законодательством.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Общая сумма предполагаемого финансирования по всем источникам составляет 1 451 199 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

1) 2009 год:

а) средства городского бюджета - 98 846,0 тыс. руб.;

б) средства областного бюджета - 471 731,0 тыс. руб.;

в) средства федерального бюджета - 10 500,0 тыс .руб.;

2) 2010 год:

а) средства городского бюджета - 60 928,0 тыс. руб.;

б) средства областного бюджета - 260 948,0 тыс. руб.;

3) 2011 год:

а) средства городского бюджета - 107 200,0 тыс. руб.;

б) средства областного бюджета - 441 046,0 тыс. руб.

При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов, в том числе с учетом реальной оценки поступления из областного бюджета, заявленных в областную целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009-2011 годы".

VI. Результаты реализации Программы

Результатом реализации Программы будет рост объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры по сравнению с предыдущими годами:

1) строительство (реконструкция) 4 объектов социальной сферы и ЖКХ, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2009 году;

2) строительство 5 объектов социальной сферы и ЖКХ, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить до 2012 года;

3) обеспечение софинансирования объектов, заявляемых в областную целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 - 2011 годы".

Количественные результаты реализации Программы представлены в Приложениях 1, 2.

Начальник управления инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей

Г.В. Виноградов

Приложение 1
к городской целевой программе
"Адресная инвестиционная программа
города Дзержинска на 2009 год
и плановый период 2010-2011 годов"

Перечень
объектов Адресной инвестиционной программы
города Дзержинска на 2009 год

N п/п	Наименование и месторасположение (полный адрес) объекта	Годы строительства	Проектная мощность	Сметная стоимость (капиталь-ные вложения) в ценах соответствующего года (тыс. руб.)	Выполнено на 01.01.2009 г. (тыс. руб.)		Подлежит выполнению до конца строительства (капитальные вложения) (тыс. руб.)	Итого капитальные вложения в 2009 году (тыс. руб.)	Объем капитальных вложений, необходимых в 2009 году (тыс. руб.)			Ожидаемый ввод объекта (год)
		Стадия строительства на 2009 год			ВСЕГО (капитальные вложения) (тыс. руб.)	в том числе 2008 год (тыс. руб.)			средства городс-кого бюджета	средства областного бюджета	средства федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкция здания МОУ "Детский сад N 15" для размещения ГУЗ "Дом ребенка N 2", ул. Гайдара, 3а	2006-2009	70 человек	99765,3 (в ценах 2006 г.)	67 899,5	30 000,0	37 746,0	37 746,0	0,0	37 746,0	0,0	2009
		реконст-рукция
2	Проект реконструкции существующих помещений под бизнес-инкубатор, расположенный по адресу: г.Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 66	2008-2009	45 мест	17 600,0 (в ценах 2008 г.)	1 000,0	1 000,0	21 000,0	21 000,0	2 100,0	8 400,0	10 500,0	2009
		реконст-рукция
3	Строительство городского кладбища, ул. Свердлова	2008-2011	35,5 га		2 598,6	2 598,6		5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	2011
		ПИР
4	Строительство перинатального центра на 150 мест, пр. Циолковского, 89	2007-2012	150 койко-мест	711 000,0 (в ценах 2007 г.)	157 411,0	100 200,0	742 849,0	150 000,0	15 000,0	135 000,0	0,0	2012
		СМР
5	Прокладка 2-ой нитки водовода от Тепловского водозабора до насосной станции 3-го подъема	2005-2012	50 тыс.куб.м/сут.	320 490,4 (в ценах 2004 г.)	107 453,0	75 246,0	515 671,0	109 907,0	26 746,0	83 161,0	0,0	2012
		СМР
6	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием, ул. Окская Набережная, 5	2007-2009	600 человек/смена	345 000,0 (в ценах 2007 г.)	25 507,3	19 507,3	251 924,0	251 924,0	45 000,0	206 924,0	0,0	2009
		СМР
7	Центр паралимпийской подготовки в г.Дзержинске	2008-2010						500,0	0,0	500,0	0,0	2010
		ПИР
8	Строительство городского фонтана, пл. Ленина	2008-2009	диаметр 14 м	20 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	2009
		СМР
ВСЕГО								581 077,0	98 846,0	471 731,0	10 500,0

Начальник управления инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей

Г.В. Виноградов

Приложение 2
к городской целевой программе
"Адресная инвестиционная программа
города Дзержинска на 2009 год
и плановый период 2010-2011 годов"

Перечень
объектов Адресной инвестиционной программы
города Дзержинска на 2010-2011 годы

N п/п	Наименование и месторасположение (полный адрес) объекта	Годы строитель-ства	Итого капитальные вложения в 2010 году (тыс. руб.)	Объем капитальных вложений, необходимых в 2010 году (тыс. руб.)			Итого капитальные вложения в 2011 году (тыс. руб.)	Объем капитальных вложений, необходимых в 2011 году (тыс. руб.)			Ожидае-мый ввод объекта (год)
		Стадия строитель-ства		средства городского бюджета	средства областного бюджета	средства федерального бюджета		средства городского бюджета	средства областного бюджета	средства федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство городского кладбища, ул. Свердлова	2008-2011	7 950,0	5 565,0	2 385,0	0,0	10 900,0	7 630,0	3 270,0	0,0	2011
		ПИР, СМР
2	Строительство перинатального центра на 150 мест, пр. Циолковского, 89	2007-2012	120 000,0	20 000,0	100 000,0	0,0	312 000,0	52 000,0	260 000,0	0,0	2012
		СМР
3	Прокладка 2-ой нитки водовода от Тепловского водозабора до насосной станции 3-го подъема	2005-2012	117 167,0	23 011,0	94 156,0	0,0	225 346,0	47 570,0	177 776,0	0,0	2012
		СМР
4	Центр паралимпийской подготовки в г.Дзержинске	2008-2010	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2010
		ПИР
5	Газификация п.Пыра	2001-2010	61 759,0	12 352,0	49 407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2010
		СМР
ВСЕГО			321 876,0	60 928,0	260 948,0	0,0	548 246,0	107 200,0	441 046,0	0,0

Начальник управления инвестиционной политики, внешнеэкономических и межрегиональных связей

Г.В. Виноградов