Приложение N 3. Регламент формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Приложение N 3
к Порядку формирования проекта
городского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Регламент формирования проекта городского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период

С изменениями и дополнениями от:

22 июля 2008 г.

1. В целях своевременного формирования и утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соблюдения требований Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске устанавливается следующий регламент действий (перечень мероприятий, сроки их выполнения ответственными исполнителями) участников формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 22 июля 2008 г. N 2707 в таблицу настоящего Приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента принятия названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

N	Наименование документа (материала)	Ответственный исполнитель	Срок представления	Куда представляется
1	Проект Концепции бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в городе Дзержинске на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 2 июня
2	Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры, согласованные с отраслевыми Министерствами, Департаментами Нижегородской области и иными органами исполнительной власти области	Субъекты бюджетного планирования	До 2 июня	Департамент финансов Администрации города
3	Основные макроэкономические пропорции прогноза социально-экономического развития Нижегородской области для разработки прогноза на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: - среднегодовые темпы роста потребительских цен, среднегодовые темпы роста оптовых цен, среднегодовые темпы роста цен на платные услуги, прогноз инфляции по Нижегородской области; - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами; - амортизационные отчисления; -остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января очередного финансового года и каждого года планового периода; - объем розничного товарооборота; - объем платных услуг населению; - среднегодовая численность, занятых в экономике; - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; - фонд оплаты труда; - величина прожиточного минимума; - прибыль прибыльных организаций; - объем экспорта; - другие показатели (по согласованию)	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 2 июня	Департамент финансов Администрации города
4	Согласованные с Министерством топливно - энергетического комплекса Нижегородской области лимиты потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, угля, дров на очередной финансовый год и плановый период для бюджетных учреждений города в разрезе отраслей и бюджетополучателей	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 2 июня	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования; Субъекты бюджетного планирования
5	Прогноз на очередной финансовый год и плановый период увеличения тарифов (в процентах): - на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей; - на природный газ, уголь, дрова для бюджетных потребителей. Изменение размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в очередном финансовом году и плановом периоде	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 2 июня	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования; Субъекты бюджетного планирования
6	Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества города Дзержинска в разрезе доходных источников на очередной финансовый год и плановый период	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 4 июня	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
7	Показатели: - прибыль прибыльных организаций за отчетный финансовый год; - фонд оплаты труда в целом по экономике за отчетный финансовый год; - объем розничного товарооборота за отчетный финансовый год; - объем платных услуг населению за отчетный финансовый год; - остаточная стоимость основных средств организаций на 1 января текущего финансового года	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 10 июня	Департамент финансов Администрации города
8	Методические рекомендации по формированию городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 16 июня	Субъекты бюджетного планирования
9	Утверждение Концепции бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в городе Дзержинске на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 16 июня
10	Прогнозная оценка администрируемых доходов на очередной финансовый год и плановый период с указанием основных параметров расчета	Администраторы доходов городского бюджета	До 16 июня	Департамент финансов Администрации города
11	Согласование: - годового фонда заработной платы на очередной финансовый год и каждый год планового периода; - коммунальных услуг (теплоэнергия и электро-энергия) на очередной финансовый год и каждый год планового периода	Департамент финансов Администрации города Департамент финансов Администрации города совместно с Управлением жилищно- коммунального хозяйства	Июнь (по графику Министерства финансов Нижегородской области) Июнь (по графику Министерства финансов Нижегородской области)	Министерство финансов Нижегородской области Министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области и Министерство финансов Нижегородской области
12	Основные бюджетообразующие показатели на очередной финансовый год и плановый период, по формам, подготовленным Министерством экономики Нижегородской области	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 10 июня	Департамент финансов Администрации города
13	Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья в месяц на очередной финансовый год и плановый период	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 16 июня	Департамент финансов Администрации города
14	Прогнозные лимиты на услуги водоснабжения и водоотведения для бюджетных учреждений города в разрезе отраслей и бюджетополучателей и прогноз увеличения тарифа (в процентах) на очередной финансовый год и плановый период	Управление жилищно- коммунального хозяйства	До 10 июля	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования; Субъекты бюджетного планирования
15	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города на очередной финансовый год и плановый период с финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации каждого из объектов приватизации	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 15 июля	Департамент финансов Администрации города
16	Оценка поступления доходов в городской бюджет от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субъекта бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 15 июля	Департамент финансов Администрации города
17	Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в городе Дзержинске на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 25 июля (по графику Министерства финансов Нижегородской области)	Министерство финансов Нижегородской области
18	Предоставление данных и информации, расчетов и обоснований, необходимых для определения предварительных объемов бюджетных ассигнований по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (в соответствии с приложением N 2 к Порядку составления проекта бюджета муниципального образования города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период), с учетом результатов проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период в натуральном и стоимостном выражении (раздельно по каждой муниципальной услуге, а также укрупнено в целом по главному распорядителю бюджетных средств)	Главные распорядители бюджетных средств	До 15 июля	департамент финансов Администрации города
19	Перечень долгосрочных целевых программ, реализуемых субъектами бюджетного планирования на территории города за счет средств городского бюджета и потребность в финансировании программ на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 1 августа	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
20	Предварительные (плановые реестры) расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период и Заявки субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период (расчеты, обоснования и пояснительная записка)	Субъекты бюджетного планирования	До 1 августа	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
21	Проект долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период" за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	Управление инвестиционной политики, внешнеэкономичес- ких и межрегиональных связей совместно с Управлением капитального строительства	До 1 августа	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
22	Согласование с субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 20 августа	Бюджетная комиссия
23	Откорректированные реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период и сметы расходов субъектов бюджетного планирования городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 1 сентября	Департамент финансов Администрации города; Управление промышленности, экономики и прогнозирования
24	Доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 1 сентября	Управление промышленности, экономики и прогнозирования; Департамент финансов Администрации города
25	Разработка плана по организации и проведению публичных слушаний по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Отдел общественных связей и работы с обращениями граждан совместно с Департаментом финансов Администрации города	До 20 сентября
26	Сводный доклад Администрации города о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период	Управление промышленности, экономики и прогнозирования совместно с Департаментом финансов Администрации города	До 20 сентября	Бюджетная комиссия
27	Рассмотрение уточненного варианта прогноза социально-экономического развития города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 20 сентября	Бюджетная комиссия
28	Формирование проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов Администрации города	До 20 сентября
29	Утверждение постановления Администрации города Дзержинска "Одобрение прогноза социально-экономического развития города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Управление промышленности, экономики и прогнозирования	До 20 октября	Департамент финансов Администрации города
30	Проект постановления Городской Думы "Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Комитет по управлению муниципальным имуществом	До 20 октября	Департамент финансов Администрации
31	Проект постановления Администрации города Дзержинска "Об утверждении адресной инвестиционной программы города Дзержинска на очередной финансовый год и плановый период"	Управление инвестиционной политики внешнеэкономичес- ких и межрегиональных связей	До 20 октября	Департамент финансов Администрации
32	Проведение публичных обсуждений (слушаний), публичной независимой экспертизы по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Отдел общественных связей и работы с обращениями граждан совместно с Департаментом финансов Администрации города	До 27 октября
33	Проект постановления Городской Думы "О городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период"	Департамент финансов Администрации города	1 ноября	Городская Дума

2. Сроки выполнения мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями федерального бюджетного законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов города Дзержинска.

3. Внутренний порядок реализации мероприятий, предусмотренных Регламентом формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, определяется ответственным исполнителем - участником формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период соответствующего мероприятия самостоятельно, исходя из принципа соблюдения общего срока выполнения данного мероприятия и соответствующего этапа формирования проекта городского бюджета в целом.