Приложение. Муниципальная адресная Программа "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2009-2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 25 января 2010 г. N 144 Программа к настоящему постановлению изложена в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст Программы в предыдущей редакции

Приложение

Муниципальная адресная Программа
"Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды
в многоквартирных домах на территории городского округа город Дзержинск
Нижегородской области на 2009-2015 годы"
(утв. постановлением администрации г.Дзержинска
от 22 июля 2009 г. N 2851)

С изменениями и дополнениями от:

25 января 2010 г.

Паспорт программы

Наименование Программы	- Муниципальная адресная программа "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2009-2015 годы".
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями от 13 мая, 22 июля, 1, 30 декабря 2008 г., 09 апреля, 01 июля 2009 г.) Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"; Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 37 "О реформировании жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации".
Заказчик Программы	- Администрация города Дзержинска Нижегородской области.
Основной разработчик Программы	- Администрация города Дзержинска Нижегородской области.
Цель Программы	- Завершение к 2015 году установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории городского округа город Дзержинск.
Задачи Программы	- сокращение потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду; - стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания.
Сроки реализации Программы	- 2009 - 2015 годы.
Исполнители программных мероприятий	- администрация города Дзержинска; - управляющие организации (при условии участия в программе); - товарищества собственников жилья (при условии участия в программе); - жилищные кооперативы (при условии участия в программе); - жилищно-строительные кооперативы (при условии участия в программе); - иные специализированные потребительские кооперативы (при условии участия в программе); - организации коммунального комплекса (при условии участия в программе); - другие организации (при условии участия в программе).
Объемы финансирования Программы	- Общий объем финансирования Программы составляет 576001,803 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением Программы	- Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Дзержинска Нижегородской области.
	Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
	Администрация города Дзержинска Нижегородской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области отчет о ходе реализации Программы.
Индикаторы достижения цели программы	- Доведение к 2015 году доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды до 100 процентов.
	Обеспечение экономии потребления коммунальных ресурсов от существующего уровня потребления: - холодной воды до 10 процентов; - горячей воды до 5 процентов; - тепловой энергии до 3 процентов.

I. Содержание проблемы,
на решение которой направлены мероприятия Программа#

Одним из основных приоритетов жилищной политики в городском округе город Дзержинск Нижегородской области являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление коммунальных ресурсов (тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды).

С 2003 года на территории городского округа город Дзержинск осуществляется оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды (далее - приборы учета). Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета в настоящее время достиг: тепловой энергии - 2,0 процентов, электрической энергии - 79,1 процентов, холодной воды - 5,5 процентов, горячей воды - 10,1 процента.

Муниципальная адресная программа "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2009-2015 годы" (далее - Программа) направлена на обеспечение реального контроля потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание действенного механизма стимулирования энергоресурсосбережения.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергоресурсосбережения и привести в соответствие платежи населения за потребленные ресурсы с фактически использованными объемами.

II. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является завершение к 2015 году установки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории городского округа город Дзержинск.

Задачи Программы:

- сокращение потребления тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов;

- снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

- стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание условий для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечивающих комфортные условия проживания.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009 - 2015 годах.

III. Управление Программой и механизм ее реализации

Заказчиком Программы является администрация города Дзержинска.

Заказчик Программы осуществляет:

1. общее и методическое руководство, управление реализацией Программы;

2. отбор проектов на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

3. координацию и общий контроль за реализацией Программы.

Заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг организаций, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергоресурсосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области отчет о ходе реализации мероприятий Программы.

IV. Система программных мероприятий

Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода "Демонстрационные объекты". Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсировано устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства:

1. местного бюджета;

2. потребителей;

3. прочих источников.

Общий объем финансирования Программы за 2009-2015 годы составит 576001,803 тыс. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение средств по источникам финансирования Программы

(тыс. руб.)

Источники финансирования	Всего	В том числе по годам
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Местный бюджет
Потребители	6,499	6,499
прочие источники финансирования	575995,304	4282,877	3588,249	113489,461	113489,461	113489,461	113489,461	114166,334
Итого	576001,803	4289,376	3588,249	113489,461	113489,461	113489,461	113489,461	114166,334

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

VI. Индикаторы достижения цели программы

Показателями эффективности реализации мероприятий Программы является достижение индикаторов цели Программы (табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы цели Программы

Индикаторы	Планируемые показатели по годам, процентов
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета
1. тепловой энергии;	3,29	4,39	23,50	42,61	61,72	80,83	100
2. электрической энергии;	79,20	79,32	83,45	87,59	91,73	95,86	100
3. холодной воды;	9,26	10,26	28,18	46,09	64,01	81,93	100
4. горячей воды.	11,78	13,42	30,68	47,95	65,21	82,47	100
2. Обеспечение экономии потребления от существующего уровня потребления
5. тепловой энергии;	0,0987	0,1317	0,705	1,2783	1,8516	2,4249	3,000
6. холодной воды;	0,926	1,026	2,818	4,609	6,401	8,193	10,000
7. горячей воды.	0,589	0,671	1,534	2,3975	3,2605	4,1235	5,000

Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды рассчитывается по следующей формуле:

Yосн = (Акд / Пкп) х 100,

где:

Yосн - доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, процентов;

Акд - количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды;

Пкп - количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды.

Адресный перечень МКД, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной в 2009 году представлен в приложении N 3.

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение потребления тепловой энергии не менее чем на 3 процента, или на 20852,220 Гкал, в год;

2) снижение расхода горячей воды не менее чем на 5 процентов, или на 186,150 тыс. куб. метров в год

3) снижение расхода холодной воды не менее чем на 10 процентов, или на 2148,631 тыс. куб. метров в год.

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках муниципальной адресной программы представлена в приложении N 2.

Расчет окупаемости Программы

В результате реализации Программы ожидается снижение:

1. Расхода тепловой энергии не менее чем на 3 процента, или на 20852,22 Гкал, в год.

Экономия по годам составит:

в 2009 году (3,29 процента установленных приборов учета) - 0,0329 х х 20852,22 Гкал х 1270,25 рубля/Гкал = 871,44 тыс. рублей;

в 2010 году (4,39 процентов установленных приборов учета) - 0,0439 х х 20852,22 Гкал х 1331,18 рубля/Гкал = 1218,58 тыс. рублей;

в 2011 году (23,50 процентов установленных приборов учета) - 0,2350 х х 20852,22 Гкал х 1464,30 рубля/Гкал = 7175,47 тыс. рублей;

в 2012 году (42,61 процентов установленных приборов учета) - 0,4261 х х 20852,22 Гкал х 1610,73 рубля/Гкал = 14311,55 тыс. рублей;

в 2013 году (61,72 процентов установленных приборов учета) - 0,6172 х х 20852,22 Гкал х 1771,80 рубля/Гкал = 22803,05 тыс. рублей;

в 2014 году (80,83 процентов установленных приборов учета) - 0,8083 х х 20852,22 Гкал х 1948,98 рубля/Гкал = 32849,76 тыс. рублей;

в 2015 году (100 процентов установленных приборов учета) - 1,0 х х 20852,22 Гкал х 2143,88 рубля/Гкал = 44704,66 тыс. рублей;

Экономия от установленных приборов учета к 2015 году составит 123934,51 тыс. рублей.

2. Расхода горячей воды не менее чем на 5 процентов, или на 186150,0 м3, в год.

Экономия по годам составит:

в 2009 году (11,78 процентов установленных приборов учета) - 0,1178 х х 186150,0 м3 х 67,98 рубля/м3 = 1490,70 тыс. рублей;

в 2010 году (13,42 процентов установленных приборов учета) - 0,1342 х х 186150,0 м3 х 71,27 рубля/м3 = 1780,42 тыс. рублей;

в 2011 году (30,68 процента установленных приборов учета) - 0,3068 х х 186150,0 м3 х 78,40 рубля/м3 = 4477,49 тыс. рублей;

в 2012 году (47,95 процентов установленных приборов учета) - 0,4795 х х 186150,0 м3 х 86,24 рубля/м3 = 7697,69 тыс. рублей;

в 2013 году (65,21 процент установленных приборов учета) - 0,6521 х х 186150,0 м3 х 94,86 рубля/м3 = 11514,91 тыс. рублей;

в 2014 году (82,47 процента установленных приборов учета) - 0,8247 х х 186150,0 м3 х 104,35 рубля/м3 = 16019,59 тыс. рублей;

в 2015 году (100 процентов установленных приборов учета) - 1,0 х х 186150,0 м3 х 114,78 рубля/м3 = 21366,30 тыс. рублей;

Экономия от установленных приборов учета к 2015 году составит 64347,10 тыс. рублей.

3. Расхода холодной воды не менее чем на 10 процентов, или на 2148631,30 м3, в год.

Экономия по годам составит:

в 2009 году (9,26 процента установленных приборов учета) - 0,0926 х х 2148631,30 м3 х 16,54 рубля/м3 = 3290,85 тыс. рублей;

в 2010 году (10,26 процента установленных приборов учета) - 0,1026 х х 2148631,30 м3 х 17,36 рубля/м3 = 3827,00 тыс. рублей;

в 2011 году (28,18 процента установленных приборов учета) - 0,2818 х х 2148631,30 м3 х 19,10 рубля/м3 = 11564,75 тыс. рублей;

в 2012 году (46,09 процента установленных приборов учета) - 0,4609 х х 2148631,30 м3 х 21,01 рубля/м3 = 20806,29 тыс. рублей;

в 2013 году (65,21 процента установленных приборов учета) - 0,6521 х х 2148631,30 м3 х 23,11 рубля/м3 = 32379,94 тыс. рублей;

в 2014 году (81,93 процента установленных приборов учета) - 0,8193 х х 2148631,30 м3 х 25,42 рубля/м3 = 44748,70 тыс. рублей;

в 2015 году (100 процентов установленных приборов учета) - 1,0 х х 2148631,30 м3 х 27,96 рубля/м3 = 60075,73 тыс. рублей;

Экономия от установленных приборов учета к 2015 году составит 176693,26 тыс. рублей.

4. Общая сумма экономии от реализации всей Программы составит 364974,87 тыс. рублей.

Расчет потребности в финансовых средствах на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории городского округа город Дзержинск на 2009-2015 годы.

Расчет потребности
в финансовых средствах на установку коллективных (общедомовых) приборов
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии

Тип (вид, марка) прибора (приборов)	Стоимость установки одного прибора учета, тыс. рублей	Количество устанавливаемых приборов учета, единиц	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
СТП-961	189,262	1697	319602,460*
ВСГ-ф80	162,537	328	51920,309*
ВСХ-ф80	162,537	1234	191590,494*
ПСЧ-4ТМ.05М.17	37,25	348	12888,540*
Итого			576001,803

* Потребность в финансовых средствах на установку приборов учета в 2009 и 2010 годах взята из приложения N 3 к настоящей программе.

Калькуляция
на выполнение работ по монтажу коллективных (общедомовых)
приборов учета тепловой энергии (СТП-961)

Общая стоимость: 189,262 тыс. рублей

в том числе:

монтажные (сантехнические, электротехнические) работы 42,518 тыс. рублей;

оборудование (включая проектные работы) 137,961 тыс. рублей;

пусконаладочные работы 6,724 тыс. рублей;

технический надзор 2,059 тыс.рублей.

Калькуляция
на выполнение работ по монтажу коллективных (общедомовых)
приборов учета горячей воды (ВСГ-ф80)

Общая стоимость: 162,537 тыс. рублей

в том числе:

проектные работы 21,57 тыс. рублей;

монтажные (сантехнические, электротехнические) работы 42,43 тыс. рублей;

оборудование 95,70 тыс. рублей;

пусконаладочные работы - тыс. рублей;

технический надзор 2,75 тыс. рублей.

Калькуляция
на выполнение работ по монтажу коллективных (общедомовых)
приборов учета холодной воды (ВСХ-ф80)

Общая стоимость: 162,537 тыс. рублей

в том числе:

проектные работы 21,57 тыс. рублей;

монтажные (сантехнические, электротехнические) работы 42,43 тыс. рублей;

оборудование 95,70 тыс. рублей;

пусконаладочные работы - тыс. рублей;

технический надзор 2,75 тыс.рублей.

Калькуляция
на выполнение работ по монтажу коллективных (общедомовых)
приборов учета электрической энергии (ПСЧ-4ТМ.05М.17)

Общая стоимость: 37,25 тыс. рублей

в том числе:

проектные работы 5,0 тыс. рублей;

монтажные (сантехнические, электротехнические) работы 18,5 тыс. рублей;

оборудование 11,5 тыс. рублей;

пусконаладочные работы (приемка в эксплуатацию) 1,7 тыс. рублей;

технический надзор 0,55 тыс. рублей.