Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 мая 2012 г. N 313

"Областная целевая программа
"Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 25 августа 2010 г. N 539
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28 мая 2012 г. N 313)

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование Программы	областная целевая программа "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010 - 2020 годы" (далее - Программа)
1.2. Основание для разработки Программы	Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года; протокол Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 28 июля 2010 года N 6
1.3. Государственный заказчик (координатор) Программы	министерство экономики Нижегородской области
1.4. Основные разработчики Программы	министерство экономики Нижегородской области; администрация Павловского муниципального района Нижегородской области; администрация города Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области
1.5. Основная цель Программы	создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости
1.6. Основные задачи Программы	- содействие занятости населения; - диверсификация и модернизация экономики города (развитие промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, строительства); - обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания
1.7. Сроки и этапы реализации Программы	2010 - 2020 годы Программа реализуется в 3 этапа: I этап - 2010 год - стабилизация ситуации на рынке труда; II этап - 2011 - 2015 годы - модернизация и перепрофилирование производства, решение задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры; III этап - 2016 - 2020 годы - диверсификация экономики, создание комфортных условий для жизни населения
1.8. Исполнители Программы	министерство экономики Нижегородской области; министерство промышленности и инноваций Нижегородской области; министерство инвестиционной политики Нижегородской области; министерство строительства Нижегородской области; министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области; министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство образования Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области; департамент транспорта Нижегородской области; управление государственной службы занятости населения Нижегородской области; администрация Павловского муниципального района Нижегородской области (по согласованию); администрация города Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)
1.9. Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование мероприятий (проектов) Программы осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ. Самостоятельного (отдельного) финансирования Программы не предусмотрено.
	Всего, в том числе:	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Районный бюджет	Городской бюджет	Прочие источники
						собственные средства	привлеченные средства
	-	-	-	-	-	-	-
	Объемы финансирования по действующим программам, за счет предоставления целевых субсидий и частных инвестиций:
	Источники финансирования мероприятий (проектов) Программы	Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) *, тыс. руб.
			2010	2011	2012	2013 - 2020	Всего
	ИТОГО, в т.ч.)	Всего, в т.ч.	1277484,635	2072979,584	3848801,115	4726813	11926078,334
		Областной бюджет	69357,03	265000,789	195672,169	312495	842524,988
		Федеральный бюджет	566335,605	88018,133	160647,173	494330	1309330,911
		Местный бюджет	5982,331	58722,942	27709,398	20278	112692,671
		Прочие источники	635809,669	1661237,720	3464772,375	3899710	9661529,764
	I. В рамках действующих программ:	Всего, в т.ч.	719914,635	835119,584	1902491,115	3813313	7270838,334
		Областной бюджет	55107,03	265000,789	195672,169	312495	828274,988
		Федеральный бюджет	295585,605	88018,133	160647,173	494330	1038580,911
		Местный бюджет	5982,331	46282,942	27709,398	20278	100252,671
		Прочие источники	363239,669	435817,720	1518462,375	2986210	5303729,764
	1.1. Областная целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	32759,635	7794,915	0	0	40554,55
		Областной бюджет	997,03	261,38	0	0	1258,41
		Федеральный бюджет	31762,605	7533,535	0	0	39296,14
		Местный бюджет	0	0	0	0	0
		Прочие источники	0	0	0	0	0
	1.2. Программа развития промышленности Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	115507	86230	689100	890837
		Областной бюджет	0	0	0	80510	80510
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0
		Прочие источники	0	115507	86230	608590	810327
	1.3. Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	410368	392690	1586595	2493793	4883446
		Областной бюджет	11758	15851	45935	127443	200987
		Федеральный бюджет	42700	46149	146850	494330	730029
		Местный бюджет	0	10950	11000	0	21950
		Прочие источники	355910	319740	1382810	1872020	3930480
	1.4. Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	45647	291463,90	175779,48	590420	1103310,38
		Областной бюджет	28507	241793,10	122594,77	68542	461436,87
		Федеральный бюджет	13700	15772,40	0	0	29472,40
		Местный бюджет	3440	33898,40	4834,97	16278	58451,37
		Прочие источники	0	0	48349,74	505600	553949,74
	1.5. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы	Всего, в т.ч.	84547	0	0	0	84547
		Областной бюджет	4186	0	0	0	4186
		Федеральный бюджет	79524	0	0	0	79524
		Местный бюджет	837	0	0	0	837
		Прочие источники	0	0	0	0	0
	1.6. Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы	Всего, в т.ч.	0	16151,38	4434	0	20585,38
		Областной бюджет	0	3943	3547	0	7490
		Федеральный бюджет	0	11222,38	0	0	11222,38
		Местный бюджет	0	986	887	0	1873
		Прочие источники	0	0	0	0	0
	1.7. Областная целевая программа "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	98	20000	40000	60098
		Областной бюджет	0	0	18000	36000	54000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	98	2000	4000	6098
		Прочие источники	0	0	0	0	0
	1.8. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Павлово Павловского района Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	146593	0	0	0	146593
		Областной бюджет	9659	0	0	0	9659
		Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	127899	0	0	0	127899
		Местный бюджет	1705,331	0	0	0	1705,331
		Прочие источники	7329,669	0	0	0	7329,669
	1.9. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	0	11414,389	21452,635	0	32867,024
		Областной бюджет	0	3152,309	5595,399	0	8747,708
		Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	0	7340,818	13797,173	0	21137,991
		Местный бюджет	0	350,542	987,428	0	1337,970
		Прочие источники	0	570,720	1072,635	0	1643,355
	1.10. Районная целевая программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год"	Всего, в т.ч.	0	0	8000	0	8000
		Областной бюджет	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0
Местный бюджет		0	0	8000	0	8000
Прочие источники		0	0	0	0	0
II. Мероприятия (проекты), реализуемые с участием частных инвесторов и за счет средств федерального бюджета вне вышеуказанных программ	Всего, в т.ч.	557570	1237860	1946310	913500	4655240
	Областной бюджет	14250	0	0	0	14250
	Федеральный бюджет	270750	0	0	0	270750
	Местный бюджет	0	12440	0	0	12440
	Прочие источники	272570	1225420	1946310	913500	4357800
2.1. За счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета г. Павлово	Всего, в т.ч.	285000	0	0	0	285000
	Областной бюджет	14250	0	0	0	14250
	Федеральный бюджет	270750	0	0	0	270750
	Местный бюджет	0	0	0	0	0
	Прочие источники	0	0	0	0	0
2.2. За счет государственно-частного партнерства	Всего, в т.ч.	0	484740	0	0	484740
	Областной бюджет	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	12440	0	0	12440
	Прочие источники	0	472300	0	0	472300
2.3. За счет средств частных инвесторов	Всего, в т.ч.	272570	753120	1946310	913500	3885500
	Прочие источники	272570	753120	1946310	913500	3885500
Объемы и источники финансирования могут корректироваться в процессе формирования бюджетов по годам, при изменении порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств.
* Финансирование на 2013 и последующие годы по указанным программам будет уточняться ежегодно после принятия бюджета на соответствующий год.
1.10. Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области
1.11. Индикаторы достижения цели Программы	Основные индикаторы к 2020 году: - стабилизация ситуации на рынке труда (выход на уровень регистрируемой безработицы докризисного периода - 0,5%); - уход от монопрофильности и создание диверсифицированной экономики: - снижение доли градообразующих предприятий в общем объеме промышленного производства до 35,3%; - снижение доли занятых на градообразующих предприятиях в общей численности экономически активного населения до 8,2%; - увеличение числа субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2009 годом в 1,4 раза, доли субъектов малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной продукции до 28,3%.

2. Текст Программы

2.1. Содержание проблемы

Город Павлово в 2010 году вошел в число 27 моногородов России с наиболее сложной (кризисной) ситуацией. Его экономика находится в существенной зависимости от градообразующих предприятий (ОАО "Павловский автобус", ООО "Павловский автобусный завод"), обеспечивающих занятость населения, наполнение бюджета и содержание социальной инфраструктуры города.

Первой основной проблемой города Павлово является высокая степень монопрофильности экономики.

Градообразующие предприятия формируют 53,3% общегородского объема отгруженной продукции (их доля в общегородской отгрузке промышленности составляет 63%), на них работает порядка 12% от численности экономически активного населения города.

Данные предприятия оказались в 2009 году в наибольшей степени подверженными влиянию финансово-экономического кризиса. Их выручка по итогам 2009 года сократилась по сравнению с 2008 годом в 2 раза. Данная тенденция стала следствием:

резкого сокращения спроса на продукцию предприятий: эти изменения вызваны снижением покупательской способности потребителей в результате последствий кризиса;

увеличения цен на сырье и услуги;

высокого уровня конкуренции на рынке автомобильной техники, в т.ч. со стороны иностранных производителей.

Влияние кризиса отразилось и в нарушении традиционных технологических связей: ряд предприятий, поставляющих на ООО "Павловский автобусный завод" кузнечные заготовки (ОАО "ДРОБМАШ" г. Выкса, ОАО "ЧЕТРА" г. Чебоксары и др.), в связи со сложным финансовым состоянием не могли вовремя выполнять договорные обязательства по поставкам, что приводило к простоям на производствах.

По итогам 2009 года предприятиями ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" был получен убыток в размере 128,3 млн. руб.

За 2008 - 2009 годы с градообразующих предприятий было уволено около 2 тыс. человек. В 2009 году предприятия работали неполный рабочий день, более 700 работников предприятий ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" находились под угрозой увольнения (были заняты на общественных работах).

Дальнейшее сокращение объемов производства на градообразующих предприятиях, являвшихся лидерами в производстве автобусов в России, могло привести к потере рынков сбыта в долгосрочной перспективе.

Вторая проблема - отсутствие собственных оборотных средств (в динамике их дефицит увеличивается) на градообразующих предприятиях на фоне убыточности хозяйственной деятельности, что сдерживает проведение на них модернизации и технического перевооружения производства.

Третья проблема - инфраструктурные ограничения экономического роста города.

Существуют ограничения для развития промышленного производства, в том числе недостаточный уровень энергомощностей, обеспечения производственных объектов водой, низкая пропускная способность систем водоотведения города.

На 1 января 2010 года износ систем и объектов инженерной инфраструктуры составляет от 40% до 80%, в том числе:

- объектов водоснабжения и водоотведения - 80% и 60% соответственно;

- оборудования очистных сооружений канализации и сетей - 70%;

- тепловых и электрических сетей - 40% и 50% соответственно.

Высокий процент износа систем и объектов инженерной инфраструктуры препятствует развитию экономики города, затрудняет строительство новых промышленных объектов и эксплуатацию существующих.

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в городе Павлово ниже среднеобластного значения практически в 2 раза.

111 жилых домов, или 1,3% от общей площади жилищного фонда города, требуют расселения в связи с достижением предельного износа - более 65%. Из них 32 жилых дома введены в эксплуатацию ранее 1917 года и 34 дома - ранее 1950 года, все они по причине пожароопасности представляют угрозу для жизни проживающих (ситуацию осложняет значительный износ печей и электропроводки).

Проезжее состояние дорог города поддерживается только за счет текущего ремонта; 36,4% улично-дорожной сети не отвечает нормативным требованиям. Строительство нового дорожного покрытия не производилось с 2000 года.

Морально устарело здание железнодорожного вокзала (построено в 1928 году).

Низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры снижает привлекательность жизни в городе и оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию.

В связи с этим четвертая проблема - ухудшение демографической ситуации, что является сдерживающим фактором для проведения модернизации и диверсификации экономики моногорода.

По сравнению с 2007 годом численность населения города Павлово сократилась на 2%, или 1229 чел., в т.ч. за счет естественной убыли населения - на 892 человека, за счет переезда на проживание в другие населенные пункты - на 300 человек. До 2015 года ожидается дальнейшее сокращение трудоспособного населения, которое составит около 6%.

Почти каждый четвертый житель города находится в пенсионном возрасте (по России - каждый седьмой житель), что свидетельствует о старении населения.

Происходящие кризисные изменения в экономике Нижегородской области повлияли на ситуацию на рынке труда.

За 2008 - 2009 годы уровень безработицы увеличился на 1,6 п.п., численность безработных возросла на 488 человек. По состоянию на 1 января 2010 года уровень безработицы составил 2,2%.

Решение проблем роста численности занятого населения предполагает обязательное повышение и его образовательного уровня, прежде всего профессионального.

Вместе с тем в городе все еще велика доля лиц, не имеющих профессионального образования.

Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан. В 2009 году среднемесячная заработная плата работников города Павлово составляла 12047 руб., что ниже среднеобластного значения на 25%.

Проблемы, существующие в городе Павлово и еще более обострившиеся в период финансово-экономического кризиса, можно решить за счет модернизации и диверсификации экономики города путем консолидации усилий федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также собственников градообразующих предприятий.

Для консолидации усилий власти и бизнеса по модернизации моногорода Павлово разработана данная областная целевая программа.

2.2. Цель и задачи Программы

Основной целью областной целевой программы является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- содействие занятости населения;

- диверсификация и модернизация экономики города (развитие промышленного производства, малого и среднего предпринимательства, строительства);

- обеспечение всех категорий потребителей города надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2010 - 2020 годы.

Программа реализуется в 3 этапа:

I этап - 2010 год - стабилизация ситуации на рынке труда;

II этап - 2011 - 2015 годы - модернизация и перепрофилирование производства, решение задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры;

III этап - 2016 - 2020 годы - диверсификация экономики, создание комфортных условий для жизни населения.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Государственным заказчиком (координатором) Программы является министерство экономики Нижегородской области.

Министерство экономики Нижегородской области осуществляет:

- взаимодействие с государственными заказчиками объектов Программы;

- мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- запрос информации у исполнителей Программы о ходе выполнения Программы;

- подготовку и представление отчетов о ходе реализации Программы Правительству Нижегородской области на основании отчетных данных исполнителей Программы.

Исполнители Программы, указанные в разделе 1.8 паспорта Программы, представляют отчет о выполнении мероприятий Программы в адрес министерства экономики Нижегородской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Министерство экономики Нижегородской области на основании данных органов исполнительной власти Нижегородской области готовит отчет Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства о ходе реализации Программы.

Министерство экономики Нижегородской области при необходимости представляет отчет о реализации Программы в федеральные органы исполнительной власти.

Программой предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей, перечня программных мероприятий, механизма реализации Программы и состава исполнителей.

2.5. Система программных мероприятий

В рамках Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий.

Перечень программных мероприятий указан в приложении к настоящей Программе и сгруппирован по следующим основным направлениям:

1. Мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

2. Диверсификация и модернизация экономики города:

2.1. Развитие промышленного производства.

2.2. Развитие агропромышленного комплекса.

2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие жилищного хозяйства и благоустройство.

4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

В основу комплексной модернизации и диверсификации моногорода Павлово заложены оптимизация производственных процессов и снижение издержек градообразующих предприятий за счет внедрения энергоэффективной инфраструктуры и оптимизации использования свободных производственных площадей, а также модернизация существующей и освоение выпуска новой продукции.

С другой стороны диверсификация будет основана на увеличении доли производства пищевых продуктов в общегородской отгрузке (с 9,6% в 2009 году до 24,4% в 2020 году). Этот результат будет достигнут благодаря реализации проектов:

- строительство фермы по выращиванию индюков - ООО "Райская птица";

- увеличение производства мяса кур бройлеров мощностью до 30 тыс. тонн в год на птицеводческом комплексе ООО "Птицефабрика "Павловская" (производственная площадка "Ясенецкая");

- реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на базе ООО "Птицефабрика "Павловская" площадка д. Долгово;

- расширение производства комбикормов на ООО "Агрофирма "Павловская".

Кроме того, в рамках Программы планируется реализация проекта по строительству завода по производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС"), что приведет к появлению нового для города вида деятельности - производство строительных материалов, причем его доля в общегородской отгрузке в 2020 году составит 10%.

Диверсификации экономики моногорода будет способствовать проведение в ближайшей перспективе предприятием ОАО "ПМЗ Восход" опытно-конструкторских работ по созданию агрегатов и систем управления для нового истребителя, а также модернизации оборудования.

На ООО НПО "Мехинструмент" планируется разработка и внедрение новых видов пластмассовых изделий, а также проведение реконструкции производства садово-огородного инструмента. Это дало возможность уже дополнительно трудоустроить 39 человек.

Инфраструктурное окружение этих проектов в первую очередь "завязано" на развитии городских инженерных инфраструктур. В частности, планируется развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройки мкр. Северный и мкр. Восточный, расширение водоочистных сооружений водопровода. Без реализации данных проектов невозможна реализация остальных перспективных инвестиционных проектов Программы.

Более того, развитие городской инфраструктуры формирует комфортную среду проживания населения.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий (проектов) Программы осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ. Самостоятельного (отдельного) финансирования Программы не предусмотрено.

Таблица 1

Всего, в том числе:	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Районный бюджет	Городской бюджет	Прочие источники
					собственные средства	привлеченные средства
-	-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования по действующим программам, за счет предоставления целевых субсидий и частных инвестиций:

Таблица 2

Источники финансирования мероприятий (проектов) Программы	Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) *, тыс. руб.
		2010	2011	2012	2013-2020	Всего
ИТОГО, в т.ч.	Всего, в т.ч.	1277484,635	2072979,584	3848801,115	4726813	11926078,334
	Областной бюджет	69357,03	265000,789	195672,169	312495	842524,988
	Федеральный бюджет	566335,605	88018,133	160647,173	494330	1309330,911
	Местный бюджет	5982,331	58722,942	27709,398	20278	112692,671
	Прочие источники	635809,669	1661237,720	3464772,375	3899710	9661529,764
I. В рамках действующих программ:	Всего, в т.ч.	719914,635	835119,584	1902491,115	3813313	7270838,334
	Областной бюджет	55107,03	265000,789	195672,169	312495	828274,988
	Федеральный бюджет	295585,605	88018,133	160647,173	494330	1038580,911
	Местный бюджет	5982,331	46282,942	27709,398	20278	100252,671
	Прочие источники	363239,669	435817,720	1518462,375	2986210	5303729,764
1.1. Областная целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	32759,635	7794,915	0	0	40554,55
	Областной бюджет	997,03	261,38	0	0	1258,41
	Федеральный бюджет	31762,605	7533,535	0	0	39296,14
	Местный бюджет	0	0	0	0	0
	Прочие источники	0	0	0	0	0
1.2. Программа развития промышленности Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	115507	86230	689100	890837
	Областной бюджет	0	0	0	80510	80510
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0	0	0
	Прочие источники	0	115507	86230	608590	810327
1.3. Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	410368	392690	1586595	2493793	4883446
	Областной бюджет	11758	15851	45935	127443	200987
	Федеральный бюджет	42700	46149	146850	494330	730029
	Местный бюджет	0	10950	11000	0	21950
	Прочие источники	355910	319740	1382810	1872020	3930480
1.4. Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	45647	291463,90	175779,48	590420	1103310,38
	Областной бюджет	28507	241793,10	122594,77	68542	461436,87
	Федеральный бюджет	13700	15772,40	0	0	29472,40
	Местный бюджет	3440	33898,40	4834,97	16278	58451,37
	Прочие источники	0	0	48349,74	505600	553949,74
1.5. Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы	Всего, в т.ч.	84547	0	0	0	84547
	Областной бюджет	4186	0	0	0	4186
	Федеральный бюджет	79524	0	0	0	79524
	Местный бюджет	837	0	0	0	837
	Прочие источники	0	0	0	0	0
1.6. Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы	Всего, в т.ч.	0	16151,38	4434	0	20585,38
	Областной бюджет	0	3943	3547	0	7490
	Федеральный бюджет	0	11222,38	0	0	11222,38
	Местный бюджет	0	986	887	0	1873
	Прочие источники	0	0	0	0	0
1.7. Областная целевая программа "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	0	98	20000	40000	60098
	Областной бюджет	0	0	18000	36000	54000
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	98	2000	4000	6098
	Прочие источники	0	0	0	0	0
1.8. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Павлово Павловского района Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	146593	0	0	0	146593
	Областной бюджет	9659	0	0	0	9659
	Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	127899	0	0	0	127899
	Местный бюджет	1705,331	0	0	0	1705,331
	Прочие источники	7329,669	0	0	0	7329,669
1.9. Региональная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	0	11414,389	21452,635	0	32867,024
	Областной бюджет	0	3152,309	5595,399	0	8747,708
	Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	0	7340,818	13797,173	0	21137,991
	Местный бюджет	0	350,542	987,428	0	1337,970
	Прочие источники	0	570,720	1072,635	0	1643,355
1.10. Районная целевая программа "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год"	Всего, в т.ч.	0	0	8000	0	8000
	Областной бюджет	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	8000	0	8000
	Прочие источники	0	0	0	0	0
II. Мероприятия (проекты), реализуемые с участием частных инвесторов и за счет средств федерального бюджета вне вышеуказанных программ	Всего, в т.ч.	557570	1237860	1946310	913500	4655240
	Областной бюджет	14250	0	0	0	14250
	Федеральный бюджет	270750	0	0	0	270750
	Местный бюджет	0	12440	0	0	12440
	Прочие источники	272570	1225420	1946310	913500	4357800
2.1. За счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета г. Павлово	Всего, в т.ч.	285000	0	0	0	285000
	Областной бюджет	14250	0	0	0	14250
	Федеральный бюджет	270750	0	0	0	270750
	Местный бюджет	0	0	0	0	0
	Прочие источники	0	0	0	0	0
2.2. За счет государственно-частного партнерства	Всего, в т.ч.	0	484740	0	0	484740
	Областной бюджет	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	12440	0	0	12440
	Прочие источники	0	472300	0	0	472300
2.3. За счет средств частных инвесторов	Всего, в т.ч.	272570	753120	1946310	913500	3885500
	Прочие источники	272570	753120	1946310	913500	3885500

*Финансирование на 2-113 и последующие годы по указанным программам будет уточняться ежегодно после принятия бюджета на соответствующий год.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "2-113" имеется в виду "2013"

Объемы и источники финансирования могут корректироваться в процессе формирования бюджетов по годам, при изменении порядка финансирования мероприятий Программы и наличия средств.

2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий Программы будет способствовать повышению устойчивости и конкурентоспособности промышленного производства города, содействию занятости населения, росту заработной платы, налоговых поступлений в местный бюджет и т.д. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить аварийность на объектах и инженерных сетях предприятий водопроводно-канализационного хозяйства области. Развитие объектов социальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта жилых домов повысит качество жизни населения города.

Индикаторы достижения цели Программы с учетом реализации Программы и без программного вмешательства:

Таблица 3

Наименование индикаторов достижения цели Программы	Единицы измерения	Значения индикаторов достижения цели Программы
		На момент разработки Программы (2009 год)	По окончании реализации Программы	Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения	%	11,85	8,17	11,85
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятий промышленности	%	63,0	35,3	63,0
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров	%	17,4	28,3	17,4
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения	%	40,4	45,4	40,4
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,2	0,5	5,4

Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам реализации:

Таблица 4

Наименование индикаторов достижения цели Программы	Единицы измерения	2010 (факт)	2011 (факт)	2012	2013	2014	2015	2020
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения	%	11,8	11,7	11,5	11,3	11,1	10,8	8,17
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства предприятий промышленности	%	56,9	56,1	56,0	55,7	55,4	54,9	35,3
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров	%	18,9	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	28,3
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения	%	40,5	42,2	42,2	42,4	42,4	42,4	45,4
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5

2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение следующих показателей:

Таблица 5

Показатель	Единицы измерения	2010 (факт)	2011 (факт)	2012	2013	2014	2015 - 2020	Всего за 2010 - 2020
Дополнительный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства за счет реализации Программы	млн. руб.	953,92	1206,67	2925,41	5315,44	6230,33	48982,77	65614,54
Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области за счет реализации Программы	млн. руб.	0,44	38,7	321,65	254,35	305,77	2257,75	3178,66
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов	мест	228	664	745	301	155	221	2314

2.9. Оценка эффективности реализации Программы

За счет реализации мероприятий Программы в период 2010 - 2020 годов существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней: дополнительные налоговые поступления в бюджет города за 2010 - 2020 годы составят 39,6 млн. руб., в консолидированный бюджет области - 3178,7 млн. руб.

Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств областного и муниципального бюджетов в размере 955,2 млн. руб., бюджетный эффект по окончании реализации Программы составит 3 рубля 33 коп. на рубль вложений.

Бюджетная эффективность реализации Программы

Таблица 6

	2010 (факт)	2010 - 2011 (факт)	2010 - 2012	2010 - 2020
Показатель А Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.	0,44	39,14	360,79	3178,66
Показатель Б Вложено средств областного и муниципального бюджетов на реализацию Программы, млн. руб.	75,34	399,06	622,44	955,22
Бюджетная эффективность = А/Б	0,01	0,1	0,58	3,33

Экономическую эффективность реализации Программы можно рассчитать путем сопоставления суммы затрат на реализацию мероприятий (проектов) и дополнительно полученного объема отгруженной продукции.

Экономическая эффективность реализации Программы

Таблица 7

	2010 (факт)	2010 - 2011 (факт)	2010 - 2012	2010 - 2020
Показатель А Дополнительный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, полученный за счет реализации Программы, млн. руб.	953,92	2160,59	5086,0	65614,54
Показатель Б Сумма затрат на Программу, всего, млн. руб.	1277,48	3350,46	7199,26	11926,08
Экономическая эффективность = А/Б	0,75	0,64	0,71	5,50

Таким образом, на каждый рубль затрат на реализацию Программы дополнительно полученный объем отгруженной продукции составит 5 рублей 50 коп.

Социальная эффективность реализации Программы состоит в создании за 2010 - 2020 годы 2314 новых рабочих мест, что позволит выйти на уровень безработицы докризисного периода - 0,5%.

Оценка результативности Программы и достижения запланированного уровня индикаторов будет производиться ежегодно по итогам года в соответствии с Методикой оценки эффективности бюджетных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 202.

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

- изменения федерального законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства;

- снижение инвестиционной активности, в частности, вследствие снижения темпов развития страны и региона, вызванного системными экономическими и финансовыми кризисами;

- ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов.

Мероприятия по минимизации негативного влияния данных факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области;

- принятие оперативных мер, включая принятие необходимых нормативных правовых актов Нижегородской области;

- разработка и внедрение дополнительных механизмов стимулирования инвестиционной деятельности.

2.11. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области.

Приложение
к областной целевой программе
"Модернизация моногорода Павлово
Нижегородской области
на 2010 - 2020 годы"

Перечень мероприятий областной целевой программы "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010 - 2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия (проекта)	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения (год)	Ответственный от Правительства Нижегородской области за реализацию мероприятия (проекта)	Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб.
						2010	2011	2012	2013 - 2020	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель Программы: Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости					Всего, в т.ч.	1277484,635	2072979,584	3848801,115	4726813	11926078,334
					Областной бюджет	69357,03	265000,789	195672,169	312495	842524,988
					Федеральный бюджет	566335,605	88018,133	160647,173	494330	1309330,911
					Местный бюджет	5982,331	58722,942	27709,398	20278	112692,671
					Прочие источники	635809,669	1661237,720	3464772,375	3899710	9661529,764
Задача 1: Содействие занятости населения					Всего, в т.ч.	32759,635	7794,915	0	34500	75054,55
					Областной бюджет	997,03	261,38	0	0	1258,41
					Федеральный бюджет	31762,605	7533,535	0	0	39296,14
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	34500	34500
1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области"					Всего, в т.ч.	32759,635	7794,915	0	0	40554,55
					Областной бюджет	997,03	261,38	0	0	1258,41
					Федеральный бюджет	31762,605	7533,535	0	0	39296,14
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.1.	Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения	Прочие расходы	2010 - 2011	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	155,4	238	0	0	393,4
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	155,4	238	0	0	393,4
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.2.	Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства	Прочие расходы	2011	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	18	0	0	18
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	18	0	0	18
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.3.	Опережающее профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	Прочие расходы	2011	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	90	0	0	90
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	90	0	0	90
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.4.	Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест	Прочие расходы	2010 - 2011	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	196,76	148,59	0	0	345,35
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	196,76	148,59	0	0	345,35
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.5.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	Прочие расходы	2010 - 2011	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	2836,51	3841,11	0	0	6677,62
					Областной бюджет	177,28	236,38	0	0	413,66
					Федеральный бюджет	2659,23	3604,73	0	0	6263,96
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.6.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу	Прочие расходы	2010 - 2011	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	28969,97	1778,12	0	0	30748,09
					Областной бюджет	819,75	0	0	0	819,75
					Федеральный бюджет	28150,22	1778,12	0	0	29928,34
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.7.	Организация стажировок в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений	Прочие расходы	2010 - 2011	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	541	1656,095	0	0	2197,095
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	541	1656,095	0	0	2197,095
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.8.	Организация трудоустройства инвалидов	Прочие расходы	2010	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	60	0	0	0	60
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	60	0	0	0	60
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.1.9.	Профессиональная подготовка врачей в соответствии с программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011 - 2012 годы	Прочие расходы	2011	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	25	0	0	25
					Областной бюджет	0	25	0	0	25
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
1.2. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных средств)					Всего, в т.ч.	0	0	0	34500	34500
					Прочие источники	0	0	0	34500	34500
1.2.1.	Создание новых производств по изготовлению импортозамещающей медицинской техники (ОАО "Медико-инструментальный завод им. М. Горького", Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино)	Кап. вложения	2013 - 2017	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	34500	34500
					Прочие источники	0	0	0	34500	34500
Задача 2: Диверсификация и модернизация экономики города					Всего, в т.ч.	787185	1298808,78	3623569	4061893	9771455,78
					Областной бюджет	18944	22562	49482	207953	298941
					Федеральный бюджет	135924	73143,78	146850	494330	850247,78
					Местный бюджет	3837	14736	11887	0	30460
					Прочие источники	628480	1188367	3415350	3359610	8591807
2.1. Развитие промышленного производства					Всего, в т.ч.	272570	868627	2032540	1568100	4741837
					Областной бюджет	0	0	0	80510	80510
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	272570	868627	2032540	1487590	4661327
2.1.1. Проекты, реализуемые в рамках Программы развития промышленности Нижегородской области					Всего, в т.ч.	0	115507	86230	689100	890837
					Областной бюджет	0	0	0	80510	80510
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	115507	86230	608590	810327
2.1.1.1.	Освоение производства модельного ряда новых автобусов (ООО "Павловский автобусный завод", г. Павлово).2.	Прочие расходы.3.	2011 - 2015	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	108580	26230	323910	458720
					Областной бюджет	0	0	0	13740	13740
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	108580	26230	310170	444980
2.1.1.2.	Повышение энергоэффективности инфраструктуры (ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод", г. Павлово).2.	Прочие расходы.3.	2011 - 2014	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	6927	32000	103230	142157
					Областной бюджет	0	0	0	19620	19620
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	6927	32000	83610	122537
2.1.1.3.	Модернизация и развитие мощностей окраски (ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод", г. Павлово).2.	Прочие расходы.3	2013 - 2016	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	130710	130710
					Областной бюджет	0	0	0	25580	25580
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	105130	105130
2.1.1.4.	Модернизация и развитие мощностей производства деталей (ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод", г. Павлово) 2	Прочие расходы.3	2012 - 2014	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	28000	131250	159250
					Областной бюджет	0	0	0	21570	21570
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	28000	109680	137680
2.1.2. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных средств)					Всего, в т.ч.	272570	753120	1946310	879000	3851000
					Прочие источники	272570	753120	1946310	879000	3851000
2.1.2.1.	Проведение опытно-конструкторских работ по созданию агрегатов и систем управления для нового истребителя(ОАО "ПМЗ Восход", г. Павлово)	НИОКР	2010 - 2013	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	122500	101660	1000	1000	226160
					Прочие источники	122500	101660	1000	1000	226160
2.1.2.2.	Приобретение и модернизация оборудования (ОАО "ПМЗ Восход", г. Павлово)	Кап. вложения	2010 - 2015	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	69080	113580	70000	234000	486660
					Прочие источники	69080	113580	70000	234000	486660
2.1.2.3.	Реконструкция производства садово-огородного инструмента (ООО НПО "МЕХИНСТРУМЕНТ", г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43)	Кап. вложения	2010 - 2011	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	4870	1900	0	0	6770
					Прочие источники	4870	1900	0	0	6770
2.1.2.4.	Основание панели приборов автомобиля ГАЗель (ООО НПО "МЕХИНСТРУМЕНТ", г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43)	Кап. вложения	2010	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	3720	0	0	0	3720
					Прочие источники	3720	0	0	0	3720
2.1.2.5.	Разработка и внедрение новых видов пластмассовых изделий (ООО НПО "МЕХИНСТРУМЕНТ", г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43)	Кап. вложения	2011	Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	1650	0	0	1650
					Прочие источники	0	1650	0	0	1650
2.1.2.6.	Строительство завода по производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС")	Кап. вложения	2010 - 2013	Министерство инвестиционной политики Нижегородской области	Всего, в т.ч.	72400	534330	1875310	644000	3126040
					Прочие источники	72400	534330	1875310	644000	3126040
2.2. Развитие агропромышленного комплекса					Всего, в т.ч.	410368	392690	1586595	2493793	4883446
					Областной бюджет	11758	15851	45935	127443	200987
					Федеральный бюджет	42700	46149	146850	494330	730029
					Местный бюджет	0	10950	11000	0	21950
					Прочие источники	355910	319740	1382810	1872020	3930480
2.2.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", с целью привлечения финансирования в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия					Всего, в т.ч.	395040	269189	1576440	2487780	4728449
					Областной бюджет	10680	12120	36710	122920	182430
					Федеральный бюджет	42700	46149	146850	494330	730029
					Местный бюджет	0	10950	11000	0	21950
					Прочие источники	341660	199970	1381880	1870530	3794040
2.2.1.1.	Увеличение производства мяса кур бройлеров мощностью до 30 тыс. тонн в год на птицеводческом комплексе ООО "Птицефабрика "Павловская" (производственная площадка "Ясенецкая")	Прочие расходы.3	2010 - 2014	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	251800	95319	261000	52930	661049
					Областной бюджет	7200	7990	8010	5770	28970
					Федеральный бюджет	28800	32059	32050	23080	115989
					Местный бюджет	0	7300	7300	0	14600
					Прочие источники	215800	47970	213640	24080	501490
2.2.1.2.	Строительство фермы по выращиванию индюков (ООО "Райская птица")	Прочие расходы.3	2010 - 2016	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	150	0	1212850	296300	1509300
					Областной бюджет	0	0	19800	32760	52560
					Федеральный бюджет	0	0	79200	131040	210240
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	150	0	1113850	132500	1246500
2.2.1.3.	Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на базе ООО "Птицефабрика "Павловская" площадка д. Долгово	Прочие расходы.3	2010 - 2014	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	143090	173870	102590	1150350	1569900
					Областной бюджет	3480	4130	8900	41990	58500
					Федеральный бюджет	13900	14090	35600	170510	234100
					Местный бюджет	0	3650	3700	0	7350
					Прочие источники	125710	152000	54390	937850	1269950
2.2.1.4.	Расширение производства комбикормов на ООО "Агрофирма "Павловская"	Прочие расходы.3	2013 - 2015	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	988200	988200
					Областной бюджет	0	0	0	42400	42400
					Федеральный бюджет	0	0	0	169700	169700
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	776100	776100
2.2.2. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"					Всего, в т.ч.	15328	123501	10155	6013	154997
					Областной бюджет	1078	3731	9225	4523	18557
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	14250	119770	930	1490	136440
2.2.2.1.	Реконструкция ОАО "Павловский молочный завод" с установкой современного технологического оборудования по розливу кисломолочных изделий в ПЭТ-бутылку емкостью 0,33 литра	Прочие расходы.3	2010 - 2015	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	14548	109661	4400	3800	132409
					Областной бюджет	898	3661	4400	3800	12759
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	13650	106000	0	0	119650
2.2.2.2.	Производство диетических диабетических изделий, изделий профилактического назначения, сушек, приобретение автотранспорта для организации выездной торговли (ОАО "Павловский хлеб")	Прочие расходы.3	2010 - 2011	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	780	29	0	0	809
					Областной бюджет	180	29	0	0	209
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	600	0	0	0	600
2.2.2.3.	Развитие племенного овцеводства (Глава КФХ ИП Сушков А.Н.)	Прочие расходы.3	2011 - 2019	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	13811	5755	2213	21779
					Областной бюджет	0	41	4825	723	5589
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	13770	930	1490	16190
2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства					Всего, в т.ч.	104247	37491,78	4434	0	146172,78
					Областной бюджет	7186	6711	3547	0	17444
					Федеральный бюджет	93224	26994,78	0	0	120218,78
					Местный бюджет	3837	3786	887	0	8510
					Прочие источники	0	0	0	0	0
2.3.1. Мероприятия, реализуемые в рамках Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы					Всего, в т.ч.	84547	0	0	0	84547
					Областной бюджет	4186	0	0	0	4186
					Федеральный бюджет	79524	0	0	0	79524
					Местный бюджет	837	0	0	0	837
					Прочие источники	0	0	0	0	0
2.3.1.1.	Софинансирование долгосрочной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. Павлово на 2010 - 2015 годы" (Павловский район)	Прочие расходы	2010	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области	Всего, в т.ч.	84547	0	0	0	84547
					Областной бюджет	4186	0	0	0	4186
					Федеральный бюджет	79524	0	0	0	79524
					Местный бюджет	837	0	0	0	837
					Прочие источники	0	0	0	0	0
2.3.2. Мероприятия, реализуемые в рамках Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы					Всего.4, в т.ч.	0	16151,38	4434	0	20585,38
					Областной бюджет	0	3943	3547	0	7490
					Федеральный бюджет	0	11222,38	0	0	11222,38
					Местный бюджет	0	986	887	0	1873
					Прочие источники	0	0	0	0	0
2.3.2.1.	Софинансирование долгосрочной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. Павлово на 2010 - 2015 годы" (Павловский район)	Прочие расходы	2011 - 2015	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области	Всего.4, в т.ч.	0	16151,38	4434	0	20585,38
					Областной бюджет	0	3943	3547	0	7490
					Федеральный бюджет	0	11222,38	0	0	11222,38
					Местный бюджет	0	986	887	0	1873
					Прочие источники	0	0	0	0	0
2.3.3. Проекты, реализуемые в рамках ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"					Всего, в т.ч.	19700	21340,4	0	0	41040,4
					Областной бюджет	3000	2768	0	0	5768
					Федеральный бюджет	13700	15772,4	0	0	29472,4
					Местный бюджет	3000	2800	0	0	5800
					Прочие источники	0	0	0	0	0
2.3.3.1.	Строительство бизнес-инкубатора г. Павлово	Кап. вложения	2010 - 2011	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области	Всего, в т.ч.	19700	21340,4	0	0	41040,4
					Областной бюджет	3000	2768	0	0	5768
					Федеральный бюджет	13700	15772,4	0	0	29472,4
					Местный бюджет	3000	2800	0	0	5800
					Прочие источники	0	0	0	0	0
2.3.4. Мероприятия, реализуемые в рамках Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы					Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
2.3.4.1.	Создание бизнес-инкубатора г. Павлово	Прочие расходы	2012	Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	0	0
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
Задача 3: Развитие жилищного хозяйства и благоустройство					Всего, в т.ч.	146593	11414,389	21452,635	54260	233720,024
					Областной бюджет	9659	3152,309	5595,399	37982	56388,708
					Федеральный бюджет	127899	7340,818	13797,173	0	149036,991
					Местный бюджет	1705,331	350,542	987,428	16278	19321,301
					Прочие источники	7329,669	570,720	1072,635	0	8973,024
3.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"					Всего, в т.ч.	0	0	0	54260	54260
					Областной бюджет	0	0	0	37982	37982
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	16278	16278
					Прочие источники	0	0	0	0	0
3.1.1.	Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово.5	Кап. вложения	2017	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	54260	54260
					Областной бюджет	0	0	0	37982	37982
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	16278	16278
					Прочие источники	0	0	0	0	0
3.2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"					Всего, в т.ч.	146593	11414,389	21452,635	0	179460,024
					Областной бюджет	9659	3152,309	5595,399	0	18406,708
					Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	127899	7340,818	13797,173	0	149036,991
					Местный бюджет	1705,331	350,542	987,428	0	3043,301
					Прочие источники	7329,669	570,720	1072,635	0	8973,024
3.2.1. Мероприятия, реализуемые в рамках региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного муниципального образования город Павлово Павловского района Нижегородской области"					Всего, в т.ч.	146593	0	0	0	146593
					Областной бюджет	9659	0	0	0	9659
					Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	127899	0	0	0	127899
					Местный бюджет	1705,331	0	0	0	1705,331
					Прочие источники	7329,669	0	0	0	7329,669
3.2.1.1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	Кап. вложения	2010	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области	Всего, в т.ч.	146593	0	0	0	146593
					Областной бюджет	9659	0	0	0	9659
					Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	127899	0	0	0	127899
					Местный бюджет	1705,331	0	0	0	1705,331
					Прочие источники	7329,669	0	0	0	7329,669
3.2.2. Мероприятия, реализуемые в рамках региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области"					Всего, в т.ч.	0	11414,389	21452,635	0	32867,024
					Областной бюджет	0	3152,309	5595,399	0	8747,708
					Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	0	7340,818	13797,173	0	21137,991
					Местный бюджет	0	350,542	987,428	0	1337,970
					Прочие источники	0	570,720	1072,635	0	1643,355
3.2.2.1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 6	Кап. вложения	2011 - 2012	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	11414,389	21452,635	0	32867,024
					Областной бюджет	0	3152,309	5595,399	0	8747,708
					Средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	0	7340,818	13797,173	0	21137,991
					Местный бюджет	0	350,542	987,428	0	1337,970
					Прочие источники	0	570,720	1072,635	0	1643,355
Задача 4: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры					Всего, в т.ч.	310947	754961,5	203779,48	576160	1845847,98
					Областной бюджет	39757	239025,1	140594,77	66560	485936,87
					Федеральный бюджет	270750	0	0	0	270750
					Местный бюджет	440	43636,4	14834,97	4000	62911,37
					Прочие источники	0	472300	48349,74	505600	1026249,74
4.1. Развитие социальной инфраструктуры					Всего, в т.ч.	25947	754863,5	175779,48	536160	1492749,98
					Областной бюджет	25507	239025,1	122594,77	30560	417686,87
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	440	43538,4	4834,97	0	48813,37
					Прочие источники	0	472300	48349,74	505600	1026249,74
4.1.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"					Всего, в т.ч.	25947	270123,5	175779,48	536160	1008009,98
					Областной бюджет	25507	239025,1	122594,77	30560	417686,87
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	440	31098,4	4834,97	0	36373,37
					Прочие источники	0	0	48349,74	505600	553949,74
4.1.1.1.	Проектирование и строительство совмещенного авто и железнодорожного вокзала г. Павлово. 7	Кап. вложения	2010 - 2012	Департамент транспорта Нижегородской области	Всего, в т.ч.	1200	0	96699,48	0	97899,48
					Областной бюджет	990	0	43514,77	0	44504,77
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	210	0	4834,97	0	5044,97
					Прочие источники	0	0	48349,74	0	48349,74
4.1.1.2.	Строительство горнолыжной базы. 5	Кап. вложения	2010 - 2013	Министерство инвестиционной политики Нижегородской области	Всего, в т.ч.	12502,2	0	1350	536160	550012,2
					Областной бюджет	12502,2	0	1350	30560	44412,2
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	505600	505600
4.1.1.3.	Реконструкция Дворца культуры	Кап. вложения	2010 - 2011	Министерство культуры Нижегородской области	Всего, в т.ч.	12244,8	3210	0	0	15454,8
					Областной бюджет	12014,8	0	0	0	12014,8
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	230	3210	0	0	3440
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.1.1.4.	Строительство школы в г. Павлово, ул. Радиальная, д. 1	Кап. вложения	2011	Министерство образования Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	68995,5	0	0	68995,5
					Областной бюджет	0	60302,1	0	0	60302,1
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	8693,4	0	0	8693,4
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.1.1.5.	Реконструкция объекта "Новый корпус МУЗ Павловской ЦРБ"	Кап. вложения	2011 - 2012	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	197918	77730	0	275648
					Областной бюджет	0	178723	77730	0	256453
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	19195	0	0	19195
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.1.2. Проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства					Всего, в т.ч.	0	484740	0	0	484740
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	12440	0	0	12440
					Прочие источники	0	472300	0	0	472300
4.1.2.1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлово (с трибунами)	Кап. вложения	2011	Министерство спорта и молодежной политики	Всего, в т.ч.	0	484740	0	0	484740
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	12440	0	0	12440
					Прочие источники	0	472300	0	0	472300
4.2. Развитие инженерной инфраструктуры					Всего, в т.ч.	285000	98	28000	40000	353098
					Областной бюджет	14250	0	18000	36000	68250
					Федеральный бюджет	270750	0	0	0	270750
					Местный бюджет	0	98	10000	4000	14098
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.2.1. Проекты, реализуемые в рамках дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета г. Павлово					Всего, в т.ч.	285000	0	0	0	285000
					Областной бюджет	14250	0	0	0	14250
					Федеральный бюджет	270750	0	0	0	270750
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.2.1.1.	Расширение водоочистных сооружений водопровода под реализацию проектов: - Создание фермы по выращиванию индюков ООО "Райская птица"; - Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров ООО "Птицефабрика "Павловская"; - Расширение производства комбикормов ООО "Агрофирма "Павловская"; - Развитие племенного овцеводства "Глава КФХ ИП Сушков А.Н.", в том числе :	Кап. вложения	2010 - 2012	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области	Всего, в т.ч.	285000	0	0	0	285000
					Областной бюджет	14250	0	0	0	14250
					Федеральный бюджет	270750	0	0	0	270750
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
	Строительство блока сооружения очистки воды 35000 м3/сут.				Всего, в т.ч.	71770	0	0	0	71770
					Областной бюджет	3588	0	0	0	3588
					Федеральный бюджет	68182	0	0	0	68182
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
	Строительство резервуара чистой воды на 3900 м3				Всего, в т.ч.	19650	0	0	0	19650
					Областной бюджет	983	0	0	0	983
					Федеральный бюджет	18667	0	0	0	18667
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
	Строительство фильтров поглотителей (производительность 585 м3/к)				Всего, в т.ч.	4720	0	0	0	4720
					Областной бюджет	236	0	0	0	236
					Федеральный бюджет	4484	0	0	0	4484
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
	Строительство насосной станции 2-го подъема (2 насоса производительностью 3000 м3/час каждый, напор 65 м)				Всего, в т.ч.	114160	0	0	0	114160
					Областной бюджет	5708	0	0	0	5708
					Федеральный бюджет	108452	0	0	0	108452
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
	Строительство блока повторного использования воды (производительность 12500 м3/сут.)				Всего, в т.ч.	20430	0	0	0	20430
					Областной бюджет	1021	0	0	0	1021
					Федеральный бюджет	19409	0	0	0	19409
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
	Строительство башни промывной воды 300 м3				Всего, в т.ч.	7950	0	0	0	7950
					Областной бюджет	398	0	0	0	398
					Федеральный бюджет	7552	0	0	0	7552
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
	Строительство внутриплощадочных сетей общей протяженностью 17,6 км				Всего, в т.ч.	46320	0	0	0	46320
					Областной бюджет	2316	0	0	0	2316
					Федеральный бюджет	44004	0	0	0	44004
					Местный бюджет	0	0	0	0	0
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.2.2. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области"					Всего, в т.ч.	0	98	20000	40000	60098
					Областной бюджет	0	0	18000	36000	54000
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	98	2000	4000	6098
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.2.2.1.	Развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройки мкр. Восточный. 8	Кап. вложения	2013	Министерство строительства Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	0	20000	20000
					Областной бюджет	0	0	0	18000	18000
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	0	2000	2000
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.2.2.2.	Развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройки мкр. Северный. 8	Кап. вложения	2011 - 2013	Министерство строительства Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	98	20000	20000	40098
					Областной бюджет	0	0	18000	18000	36000
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	98	2000	2000	4098
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.2.3. Проекты, реализуемые в рамках районной целевой программы "Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2012 год"					Всего, в т.ч.	0	0	8000	0	8000
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	8000	0	8000
					Прочие источники	0	0	0	0	0
4.2.3.1.	Строительство канализационного коллектора по ул. Дальняя Круча	Кап. вложения	2012	Администрация Павловского района Нижегородской области	Всего, в т.ч.	0	0	8000	0	8000
					Областной бюджет	0	0	0	0	0
					Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
					Местный бюджет	0	0	8000	0	8000
					Прочие источники	0	0	0	0	0

1. Финансирование из областного бюджета не предусмотрено. Финансирование мероприятий (проектов) осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ.

2. При условии подачи предприятиями заявки на включение в Программу развития промышленности Нижегородской области на соответствующие годы.

3. Для областного бюджета.

4. При условии уточнения финансирования на 2012 и последующие годы.

5. При условии включения в областную целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области".

6. При условии выделения средств из федерального бюджета в 2012 году и внесения соответствующих изменений в областной бюджет.

7. При условии заключения Соглашения между Правительством области, администрацией Павловского района и ОАО "РЖД" и включения проекта в ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" на 2012 год.

8. При условии подачи заявки и выделения средств в рамках ОЦП "Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области".