Приложение 3. Расчет затрат на реализацию мероприятий утверждаемой ведомственной целевой программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы"

Приложение 3
к утверждаемой ведомственной целевойпрограмме развития образования
в Нижегородской области
на 2011 - 2013 годы

Расчет затрат на реализацию мероприятий утверждаемой ведомственной
целевой программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы"

Наименование задач и мероприятий			2011 год			2012 год			2013 год
Задача: 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов в сфере образования			Всего	460		460	460		1380
2.2.2. Обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации			в том числе:	350,00		350,00	350,00		1 050,00
			2011 год			2012 год			2013 год
Обоснование расчетов на мероприятие			коли- чество, чел.	сумма в год на чел., руб		количество, чел.	сумма в год на чел., руб		количество, чел.		сумма в год на чел., руб
Выплата материальной помощи			350	1,0		350	1,0		350		1,0
2.2.3. Обеспечение выплат педагогическим и руководящим работникам, награжденным Почетным дипломом Правительства Нижегородской области "За заслуги в развитии образования Нижегородской области"				110,00		110,00	110,00		330,00
			2011 год			2012 год			2013 год
Обоснование расчетов на мероприятие			коли- чество чел./лент		сумма в год на чел./ ленту, тыс.руб	количество чел./лент	сумма в год на чел./ ленту, тыс.руб		количество чел./лент		сумма в год на чел./ ленту, тыс.руб
Выплата премии			5		20,00	5	20,00		5		20,00
Изготовление лент			5		2,00	5	2,00		5		2,00
Задача: 3. Создание эффективной системы профессионального образования, способной обеспечить потребности инновационного развития экономики области необходимыми кадрами
			Всего		8 038,40	8 038,40	8 038,40		24 115,20
3.6.7. Организация областного конкурса-школы "ТРИЗ" для школьников и студентов			2011 год			2012 год			2013 год
Обоснование расчетов на мероприятие			количество, ед		цена за ед.	количество, ед	цена за ед.		количество, ед		цена за ед.
Оплата лекторам (8 часов х 600 руб./час)			8		0,6	8	0,6		8		0,6
Приобретение канцтоваров (68 ед. х 25 руб.)			68		0,025	68	0,025		68		0,025
3.7. Проведение научных, научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, школ, сессий молодых ученых Нижегородской области					200	200	200		600
Обоснование расчетов на мероприятие			2011 год			2012 год			2013 год
			количество, ед.		цена за ед.рублей	количество, ед.		цена за ед.рублей	количество, ед.		цена за ед.рублей
призы			15		2000	15		2000	15		2000
публикации тезисов			365		76,1	365		76,1	365		76,1
футболки			100		185	100		185	100		185
канцтовары			190		65	190		65	190		65
услуги по питанию и проживанию			100		1000	100		1000	100		1000
публикации программ			190		60	190		60	190		60
3.10.Государственная поддержка талантливой научной молодежи через систему областных именных стипендий			Областной бюджет		7000	7000		7000	21000
			2011 год			2012 год			2013 год
			Количество стипен- диатов, чел.		Сумма стипендии, руб./год на одного человека	Количество стипен- диатов, чел.		Сумма стипендии, руб./год на одного человека	Количество стипен- диатов, чел.		Сумма стипендии, руб./год на одного человека
Стипендия им. А.М. Горького			10		10000	10		10000	10		10000
Стипендия им. А.С. Пушкина (13 стипендий)			13		10000	13		10000	13		10000
Стипендия имени академика Г.А. Разуваева (150 стипендий)			150		36000	150		36000	150		36000
Стипендия им. академика Ю.Б. Харитона			11		12000	11		12000	11		12000
Стипендия клиническим ординаторам НГМА (2 стипендии)			2		10000	2		10000	2		10000
Стипендия имени архитектора А.Е. Харитонова (10 стипендий)			10		10000	10		10000	10		10000
Стипендия имени профессора А.Ф. Хохлова (17 стипендий)			17		10000	17		10000	17		10000
Стипендия имени академика И.Н. Блохиной (5 стипендий)			5		10000	5		10000	5		10000
Стипендия студентам, обучающимся по специальности "Журналистика" (3 стипендии)			3		10000	3		10000	3		10000
Стипендия им.И.П. Склярова (3 стипендии)			3		10000	3		10000	3		10000
Именная стипендия Нижегородской области для учащихся общеобразовательных школ (8 стипендий)			8		3250	8		3250	8		3250
Стипендии студентам из педагогических семей, обучающихся по целевой подготовке			135		6014,8	135		6014,8	135		6014,8
Залача 4.Совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного образования			Всего		20634,26	21527,26		22603,96	64732,23
4.1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области					0	107		30,3	79
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226					14			14
Прочие расходы ( призы)	290					65			65
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340					28		30,3
4.2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных фор					492,25	432,95		524,05	1449,25
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226				248,02	220,72		265,82	734,56
Прочие расходы ( призы)	290				202,43	174,23		216,83	593,89
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340				41,8	38		41,4	120,8
4.3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познан					1871,89	1917		1896,19	5685,08
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226				527,38	598,33		559,88	1685,59
Прочие расходы ( призы)	290				850,02	865,28		873,15	2588,45
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340				244,49	203,39		213,16	661,04
4.4. Профилактика асоциальных проявлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни					552,16	515		512	1549
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226				426,5	417,5		426,5	1270,5
Прочие расходы ( призы)	290				97,86	76		52,3	196
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340				27,8	21,5		33,2	82,5
4.5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных учреждениях, внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий					954,56	949,41		949,42	2850,3
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)	226				423,43	418,28		418,29	1256,91
Прочие расходы ( призы)	290				502,37	502,37		502,37	1507,11
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)	340				28,76	28,76		28,76	86,28
4.6. Педагогическая поддержка и развитие детского общественного движения и ученического самоуправления, создание условий для участия обучающихся в социально значимой деятельности					263,4	212,9		222,3	698,6
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг.взнос)		226			42,2	36		19,2	97,4
Прочие расходы ( призы)		290			105	55		85	245
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)		340			116,2	121,9		118,1	356,2
4.7. Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и молодежи Нижегородской области					16250	17250		18250	51750
Проведение профильных смен		226			5000	5500		6000	16500
Закупка путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		262			11250	11750		12250	35250
4.8 Лыжный переход воспитанников ГОУ НКШИ и военно-патриотических объединений области					250	250		250	750
Оплата труда и начисления		210			9	9		9	27
Закупка лыж		310			35	35		35	105
Закупка продуктов питания, материальные затраты		340			206	206		206	618
Задача 5. Ресурсное обеспечение системы образования			Всего		29 120,00	32 552,00		36 632,00		88 844,00
5.1.Обеспечение бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации и медалями образовательных учреждений, расположенных на территории Нижегородской области и имеющих государственную аккредитацию			в том числе:		6800	7500		8300		22600
Обоснование расчетов на мероприятие			2011 год			2012 год				2013 год
Нименование бланков документов			количество, ед.		цена за ед.	количество, ед.		цена за ед.		количество, ед.		цена за ед.
Диплом НПО			7095		86,16	7060		91,76		7700		97,45
Свидетельство об уровне квалификации			4500		86,16	4500		91,76		4500		97,45
Диплом СПО			4940		86,16	4910		91,76		4700		97,45
Свидетельство водителя			1500		16,7	1500		17,78		1500		18,88
Свидетельство тракториста			750		17,23	750		18,35		750		19, 49
Аттестат об основном общем образовании			30624		106,62	29595		113,55		30662		120,59
Аттестат о среднем (полном) общем образовании			15334		106,62	18745		113,55		20100		120,59
Свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы (класса)			820		64,62	855		68,82		870		73,1
медали (серебро)			850		147,55	850		157,14		850		166,88
медали (золото)			650		166,93	650		177,78		650		188,8
похвальные листы			13000		6,46	13000		6,88		13000		7,3
похвальные грамоты			9000		6,46	9000		6,88		9000		7,3
5.3. Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся МОУ в виде 50% субсидии от стоимости			Всего		20000	21732		24512		66244
			в том числе областной бюджет		10000	10866		12256		33122
Обоснование расчетов на мероприятие			2011 год			2012 год				2013 год
			количество, ед.		цена за ед.	количество, ед.		цена за ед.		количество, ед.		цена за ед.
Приобретение автобусов марки ПАЗ для МОУ			15		1333,3	16		1341,42		17		1424,59
5.4. Приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для ГОУ					2320			3320				3820
Обоснование расчетов на мероприятие			11600		200	15100		220		15300		250