Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства образования Нижегородской области от 7 сентября 2010 г. N 1009 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития образования в Нижегородской области на 2011-2013 годы"
- Приложение 2. Расчет объема затрат на реализацию мероприятий утверждаемой ведомственной целевой программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы"
Приложение 2. Расчет объема затрат на реализацию мероприятий утверждаемой ведомственной целевой программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы"
Приложение 2
к утверждаемой ведомственной целевойпрограмме развития образования
в Нижегородской области
на 2011 - 2013 годы
Расчет объема затрат на реализацию мероприятий утверждаемой ведомственной целевой программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы"
|
Наименование мероприятия, перечень расходов |
Трудозатраты |
Материальные затраты |
Оплата услуг |
|||||||||||
|
|
Количество участников, человек |
Период реализации (часов, дней) |
Стоимость (часа, дня), рублей в ценах 2010 года |
Сумма затрат, тыс. руб в ценах 2011 года |
Объем материальных ресурсов в соответств. единицах |
Цена ресурса за единицу (руб.) в ценах 2010 года |
Сумма затрат, тыс. руб в ценах 2011 года |
Объем услуг в соответств. единицах |
Цена услуги за единицу (руб). в ценах 2010 года |
Сумма затрат, тыс. руб в ценах 2011 года |
Итого затрат по мероприятию в ценах 2011 года |
|||
|
Задача: 1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе, детей с ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья, в получении качественного образования |
2200,17 |
|||||||||||||
|
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
|
|
|
513,41 |
|
|
12,92 |
0 |
0 |
0 |
526,33 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Составление текстов (20 олимпиад по 5 параллелей) |
100 |
7 |
70 |
53,9 |
|
|
0 |
|
|
|
53,9 |
|||
|
начисление на ЗП |
|
|
|
12,45 |
|
|
0 |
|
|
|
12,45 |
|||
|
2. Запись текстов олимпиадных заданий (20 олимпиад на 60 районов) |
1200 |
0,05 |
70 |
4,62 |
1200 |
10 |
12,92 |
|
|
|
17,54 |
|||
|
начисление на ЗП |
|
|
|
1,07 |
|
|
0 |
|
|
|
1,07 |
|||
|
3. Комплектование материалов |
1200 |
0,1 |
60 |
7,92 |
|
|
0 |
|
|
|
7,92 |
|||
|
начисление на ЗП |
|
|
|
1,83 |
|
|
0 |
|
|
|
1,83 |
|||
|
4. Проверка работ |
5000 |
0,25 |
255 |
350,63 |
|
|
0 |
|
|
|
350,63 |
|||
|
начисление на ЗП |
|
|
|
80,99 |
|
|
0 |
|
|
|
80,99 |
|||
|
Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
|
|
|
14,22 |
|
|
172,32 |
|
|
|
506,84 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Проживание участников |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
400 |
250 |
110,8 |
110,8 |
|||
|
2. Питание участников |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
обед |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
1995 |
55 |
121,55 |
121,55 |
|||
|
ужин, завтрак |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
1134 |
70 |
87,95 |
87,95 |
|||
|
3. Канцелярские товары (ручки, карандаши, бумага - 3 параллели на 20 олимпиад) |
|
|
|
0 |
60 |
400 |
25,85 |
|
|
0 |
25,85 |
|||
|
4. Призы победителям |
|
|
|
0 |
400 |
300 |
129,24 |
|
|
0 |
129,24 |
|||
|
5. Материалы для выполнения практической части |
|
|
|
0 |
4 |
4000 |
17,23 |
|
|
0 |
17,23 |
|||
|
6. Внесение информации об участниках в Федеральный банк данных |
|
|
|
11,55 |
|
|
0 |
|
|
0 |
11,55 |
|||
|
начисление на ЗП |
|
|
|
2,67 |
|
|
0 |
|
|
0 |
2,67 |
|||
|
Организация участия нижегородских школьников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную России для участия в международных олимпиадах |
|
|
|
979,44 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
979,44 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Проезд участников |
116 |
1 |
4400 |
561,44 |
|
|
|
|
|
|
561,44 |
|||
|
2. Суточные |
20 |
40 |
100 |
88 |
|
|
|
|
|
|
88 |
|||
|
3. Оргвзносы |
20 |
1 |
15000 |
330 |
|
|
|
|
|
|
330 |
|||
|
Развитие региональной системы дистанционного обучения одаренных детей |
|
|
|
105,57 |
|
|
|
|
|
81,99 |
187,56 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Проведение консультаций, лекций, семинаров преподавателями ЦОД |
8 |
50 |
194,9 |
105,57 |
|
|
|
|
|
81,99 |
187,558 |
|||
|
(11 преподавателей, 102 часа в год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Организация и проведение ежегодного конкурса педагогического мастерства "Учитель года Нижегородской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
593,05 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата труда |
5 |
24 |
800 |
161 |
|
|
|
|
|
|
161,04 |
|||
|
оплата труда |
1 |
24 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата труда |
40 |
3 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата труда |
5 |
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
начисл. на оплату труда |
|
|
49,78 |
54,75 |
|
|
|
|
|
|
54,75 |
|||
|
ден. премии победит. |
5 |
|
35000 |
175 |
|
|
|
|
|
|
175 |
|||
|
начисл. на ден. премии |
|
|
35,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Разработка и провед. финала |
10 |
|
1000 |
14,7 |
|
|
|
|
|
|
14,7 |
|||
|
начисл. на оплату труда |
|
|
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
цветы |
|
|
|
|
30 бук |
600 |
20,6 |
|
|
|
20,6 |
|||
|
кофе-брейк |
|
|
|
|
50 чел |
100 |
6,9 |
|
|
|
6,9 |
|||
|
Оформление финала, выступ. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
18720 |
25,1 |
25,1 |
|||
|
канцтовары, расх. материалы |
|
|
|
|
20 чел |
403,5 |
9,1 |
|
|
|
9,1 |
|||
|
приз с гравировкой |
|
|
|
|
1 чел |
1150 |
1,6 |
|
|
|
1,6 |
|||
|
печатные материалы |
|
|
|
|
20 чел |
169 |
4,8 |
|
|
|
4,8 |
|||
|
услуги курьера |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1500 |
2,4 |
2,4 |
|||
|
проезд |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
42080 |
50,5 |
50,5 |
|||
|
проживание |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
21860 |
29,3 |
29,3 |
|||
|
командировочные |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1680 |
2,26 |
2,26 |
|||
|
оргвзнос |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
30000 |
35 |
35 |
|||
|
Организация и проведение регионального этапа конкурса "Лучшие школы России" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,2 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата труда с начислениями - всего |
|
|
|
74,5 |
|
|
|
|
|
|
74,5 |
|||
|
оплата труда |
8 |
14 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата труда |
5 |
24 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата труда |
2 |
8 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
начисл. на оплату труда |
|
|
21,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
цветы |
|
|
|
|
5 бук. |
600 |
3,4 |
|
|
|
3,4 |
|||
|
канцтовары, расх. материалы |
|
|
|
|
20 чел. |
525,8 |
12,83 |
|
|
|
12,83 |
|||
|
призы победителям |
|
|
|
|
3 чел. |
1000 |
3 |
|
|
|
3 |
|||
|
печатные материалы |
|
|
|
|
20 чел. |
224,18 |
5,47 |
|
|
|
5,47 |
|||
|
Задача: 3. Создание эффективной системы профессионального образования, способной обеспечить потребности инновационного развития экономики области необходимыми кадрами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
831,9 |
|||
|
Областная эстафета профессионального мастерства "Лучший по профессии" (олимпиады среди учащихся) |
|
|
|
40,7 |
|
|
250,7 |
|
|
22,5 |
313,9 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата членам жюри |
30 чел |
12 час |
92,57 |
33,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
питание участников |
|
|
|
|
|
|
|
180 чел |
100 |
18 |
|
|||
|
призовой фонд |
|
|
|
|
18 призов |
2000 |
36 |
|
|
|
|
|||
|
поощрительные призы |
|
|
|
|
180 шт |
100 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
оплата труда привлеченных специалистов |
6 чел |
25 час |
49,24 |
7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
изготовление дипломов |
|
|
|
|
|
|
|
18 шт |
35 |
0,6 |
|
|||
|
изготовление грамот |
|
|
|
|
|
|
|
180 шт |
15 |
2,7 |
|
|||
|
изготовление приглашений, программ |
|
|
|
|
|
|
|
100 шт |
12 |
1,2 |
|
|||
|
канцтовары |
|
|
|
|
6 комп |
2035 |
12,2 |
|
|
|
|
|||
|
расходные материалы |
|
|
|
|
6 комп |
750 |
4,5 |
|
|
|
|
|||
|
оформление олимпиады (баннер) |
|
|
|
|
6 шт |
3000 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
материалы для выполнения практических заданий |
|
|
|
|
6 олимп |
27000 |
162 |
|
|
|
|
|||
|
Областной конкурс "Мастер года" |
|
|
|
29,4 |
|
|
82,1 |
|
|
52,9 |
164,4 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата за экспертизу представленных материалов |
5 чел |
35 час |
92,57 |
16,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
аренда помещения |
|
|
|
|
|
|
|
10 час |
2000 |
20 |
|
|||
|
оплата труда привлеченных специалистов |
4 чел |
6 час |
426 |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата труда технического персонала |
6 чел |
6 час |
82 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
создание фонограммы |
|
|
|
|
|
|
|
1 шт |
6155 |
6,2 |
|
|||
|
призовой фонд |
|
|
|
|
6 шт |
12833 |
77 |
|
|
|
|
|||
|
канцтовары |
|
|
|
|
1 комп |
3943 |
3,9 |
|
|
|
|
|||
|
расходные материалы для фото-видеосъемки (диски) |
|
|
|
|
50 шт |
24,6 |
1,2 |
|
|
|
|
|||
|
изготовление дипломов |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
36 |
3,6 |
|
|||
|
изготовление программ, приглашений |
|
|
|
|
|
|
|
600 |
15 |
9 |
|
|||
|
оформление сцены (растяжка с нанесением полноцветной печати по тематике) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
6100 |
6,1 |
|
|||
|
издание сборника |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
80 |
8 |
|
|||
|
Областной конкурс "Лучшее государственное образовательное учреждение начального и среднего профессионального образования (ГОУ Н иСПО) по подготовке рабочих кадров" |
|
|
|
19,4 |
|
|
246 |
|
|
34,6 |
300,0 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата за экспертизу представленных материалов |
5 чел |
35 час |
92,57 |
16,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата членам жюри |
5 чел |
7 час |
92,57 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
создание видеосюжетов |
|
|
|
|
|
|
|
5 шт |
2216 |
11,1 |
|
|||
|
питание участников |
|
|
|
|
|
|
|
50 чел |
100 |
5 |
|
|||
|
печать фото |
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
5,0 |
0,5 |
|
|||
|
оформление зала, сцены |
|
|
|
|
3 шт |
3566 |
10,7 |
|
|
|
|
|||
|
расходные материалы для фото-видеосъемки (диски, кассеты) |
|
|
|
|
7 шт |
67,85 |
0,5 |
|
|
|
|
|||
|
канцтовары |
|
|
|
|
1 комп |
9346 |
9,3 |
|
|
|
|
|||
|
изготовление дипломов |
|
|
|
|
|
|
|
100 шт |
30 |
3 |
|
|||
|
изготовление программ, пригласительных билетов |
|
|
|
|
|
|
|
1000 шт |
15 |
15 |
|
|||
|
почтовые расходы |
|
|
|
|
32 шт |
11,25 |
0,4 |
|
|
|
|
|||
|
призовой фонд |
|
|
|
|
3 шт |
75033 |
225,1 |
|
|
|
|
|||
|
Областной фестиваль "И мастерство, и вдохновение..." |
|
|
|
10,6 |
|
|
14,3 |
|
|
|
24,9 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата членам жюри |
5 чел |
18 час |
92,57 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
канцтовары |
|
|
|
|
1 комп |
3192 |
3,2 |
|
|
|
|
|||
|
бумага для дипломов |
|
|
|
|
1 пач |
600 |
0,6 |
|
|
|
|
|||
|
призовой фонд |
|
|
|
|
12 шт |
875 |
10,5 |
|
|
|
|
|||
|
оплата привлеченным специалистам |
2 чел |
1,2 ч |
426 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата техническому персоналу |
5 чел |
3,2 ч |
82 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областная выставка технического творчества "Лики творчества" |
|
|
|
1,4 |
|
|
7,7 |
|
|
|
9,1 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата членам жюри |
3 чел |
5 час |
92,57 |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бумага для дипломов |
|
|
|
|
50 л |
20 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
призовой фонд |
|
|
|
|
15 шт |
433 |
6,5 |
|
|
|
|
|||
|
канцтовары |
|
|
|
|
1 комп |
211 |
0,2 |
|
|
|
|
|||
|
Областная выставка технического творчества "Творчество без границ" |
|
|
|
1,4 |
|
|
7,7 |
|
|
|
9,1 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата членам жюри |
3 чел |
5 час |
92,57 |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бумага для дипломов |
|
|
|
|
50 л |
20 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
призовой фонд |
|
|
|
|
15 шт |
433 |
6,5 |
|
|
|
|
|||
|
канцтовары |
|
|
|
|
1 комп |
211 |
0,2 |
|
|
|
|
|||
|
Областная общетехническая олимпиада "ТРИЗ" |
|
|
|
2,8 |
|
|
3,7 |
|
|
|
6,5 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата членам жюри |
5 чел |
6 час |
92,57 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
канцтовары |
|
|
|
|
1 комп |
723 |
0,7 |
|
|
|
|
|||
|
призовой фонд |
|
|
|
|
40 шт |
75 |
3 |
|
|
|
|
|||
|
Областной конкурс исследовательских работ и проектов "Моя профессиональная карьера" |
|
|
|
2,8 |
|
|
1,2 |
|
|
|
4 |
|||
|
Обоснование расчетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
оплата членам жюри |
5 чел |
6 час |
92,57 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
призовой фонд |
|
|
|
|
3 шт |
366 |
1,1 |
|
|
|
|
|||
|
бумага писчая |
|
|
|
|
1 пач |
123 |
0,1 |
|
|
|
|
|||
|
Итого |
|
|
|
108,5 |
|
|
613,4 |
|
|
110,0 |
831,9 |
|||
Примечание: Расчет - обоснование произведен в ценах 2010 года. Сумма затрат в ценах 2011 года получена умножением затрат в ценах 2010 года на коэффициенты роста: по трудозатратам - 1,1; по материальным затратам - 1,077; по услугам - 1,108.