Расчет затрат на реализацию мероприятий утверждаемой ведомственной целевой программы
"Развитие образования в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы"
|
Наименование задач и мероприятий
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Задача: 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов в сфере образования
|
Всего
|
460
|
460
|
460
|
1380
|
|
|
2.2.2. Обеспечение материальной поддержки неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями Российской Федерации
|
в том числе:
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
1 050,00
|
|
|
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Обоснование расчетов на мероприятие
|
количество, чел.
|
сумма в год на чел., руб
|
количество, чел.
|
сумма в год на чел., руб
|
количество, чел.
|
сумма в год на чел., руб
|
|
Выплата материальной помощи
|
350
|
1,0
|
350
|
1,0
|
350
|
1,0
|
|
2.2.3. Обеспечение выплат педагогическим и руководящим работникам, награжденным Почетным дипломом Правительства Нижегородской области "За заслуги в развитии образования Нижегородской области"
|
|
110,00
|
110,00
|
110,00
|
330,00
|
|
|
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Обоснование расчетов на мероприятие
|
количество чел./лент
|
сумма в год на чел./ ленту, тыс. руб
|
количество чел./лент
|
сумма в год на чел./ ленту, тыс. руб
|
количество чел./лент
|
сумма в год на чел./ ленту, тыс. руб
|
|
Выплата премии
|
5
|
20,00
|
5
|
20,00
|
5
|
20,00
|
|
Изготовление лент
|
5
|
2,00
|
5
|
2,00
|
5
|
2,00
|
|
Задача: 3. Создание эффективной системы профессионального образования, способной обеспечить потребности инновационного развития экономики области необходимыми кадрами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
8 038,40
|
8 038,40
|
8 038,40
|
24 115,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.7. Организация областного конкурса-школы "ТРИЗ" для школьников и студентов
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Обоснование расчетов на мероприятие
|
количество, ед
|
цена за ед.
|
количество, ед
|
цена за ед.
|
количество, ед
|
цена за ед.
|
|
Оплата лекторам (8 часов х 600 руб./час)
|
8
|
0,6
|
8
|
0,6
|
8
|
0,6
|
|
Приобретение канцтоваров (68 ед. х 25 руб.)
|
68
|
0,025
|
68
|
0,025
|
68
|
0,025
|
|
3.7. Проведение научных, научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, школ, сессий молодых ученых Нижегородской области
|
|
200
|
200
|
200
|
600
|
|
|
Обоснование расчетов на мероприятие
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
|
количество, ед.
|
цена за ед. рублей
|
количество, ед.
|
цена за ед. рублей
|
количество, ед.
|
цена за ед. рублей
|
|
призы
|
15
|
2000
|
15
|
2000
|
15
|
2000
|
|
публикации тезисов
|
365
|
76,1
|
365
|
76,1
|
365
|
76,1
|
|
футболки
|
100
|
185
|
100
|
185
|
100
|
185
|
|
канцтовары
|
190
|
65
|
190
|
65
|
190
|
65
|
|
услуги по питанию и проживанию
|
100
|
1000
|
100
|
1000
|
100
|
1000
|
|
публикации программ
|
190
|
60
|
190
|
60
|
190
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.Государственная поддержка талантливой научной молодежи через систему областных именных стипендий
|
Областной бюджет
|
7000
|
7000
|
7000
|
21000
|
|
|
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
|
Количество стипендиатов, чел.
|
Сумма стипендии, руб./год на одного человека
|
Количество стипендиатов, чел.
|
Сумма стипендии, руб./год на одного человека
|
Количество стипендиатов, чел.
|
Сумма стипендии, руб./год на одного человека
|
|
Стипендия им. А.М. Горького
|
10
|
10000
|
10
|
10000
|
10
|
10000
|
|
Стипендия им. А.С. Пушкина (13 стипендий)
|
13
|
10000
|
13
|
10000
|
13
|
10000
|
|
Стипендия имени академика Г.А. Разуваева (150 стипендий)
|
150
|
36000
|
150
|
36000
|
150
|
36000
|
|
Стипендия им. академика Ю.Б. Харитона
|
11
|
12000
|
11
|
12000
|
11
|
12000
|
|
Стипендия клиническим ординаторам НГМА (2 стипендии)
|
2
|
10000
|
2
|
10000
|
2
|
10000
|
|
Стипендия имени архитектора А.Е. Харитонова (10 стипендий)
|
10
|
10000
|
10
|
10000
|
10
|
10000
|
|
Стипендия имени профессора А.Ф. Хохлова (17 стипендий)
|
17
|
10000
|
17
|
10000
|
17
|
10000
|
|
Стипендия имени академика И.Н. Блохиной (5 стипендий)
|
5
|
10000
|
5
|
10000
|
5
|
10000
|
|
Стипендия студентам, обучающимся по специальности "Журналистика" (3 стипендии)
|
3
|
10000
|
3
|
10000
|
3
|
10000
|
|
Стипендия им. И.П. Склярова (3 стипендии)
|
3
|
10000
|
3
|
10000
|
3
|
10000
|
|
Именная стипендия Нижегородской области для учащихся общеобразовательных школ (8 стипендий)
|
8
|
3250
|
8
|
3250
|
8
|
3250
|
|
Стипендии студентам из педагогических семей, обучающихся по целевой подготовке
|
93
|
6043
|
93
|
6043
|
93
|
6043
|
|
Стипендия имени Р.Е. Алексеева студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Нижегородской области (25 стипендий)
|
25
|
10000
|
25
|
10000
|
25
|
10000
|
|
Залача 4.Совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного образования
|
Всего
|
20634,26
|
21527,26
|
22603,96
|
64732,23
|
|
|
4.1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области
|
|
0
|
107
|
30,3
|
79
|
|
|
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг. взнос)
|
226
|
|
|
14
|
|
14
|
|
|
Прочие расходы (призы)
|
290
|
|
|
65
|
|
65
|
|
|
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)
|
340
|
|
|
28
|
30,3
|
|
|
|
4.2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных фор
|
|
492,25
|
432,95
|
524,05
|
1449,25
|
|
|
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг. взнос)
|
226
|
|
248,02
|
220,72
|
265,82
|
734,56
|
|
|
Прочие расходы (призы)
|
290
|
|
202,43
|
174,23
|
216,83
|
593,89
|
|
|
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)
|
340
|
|
41,8
|
38
|
41,4
|
120,8
|
|
|
4.3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познан
|
|
1871,89
|
1917
|
1896,19
|
5685,08
|
|
|
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг. взнос)
|
226
|
|
527,38
|
598,33
|
559,88
|
1685,59
|
|
|
Прочие расходы (призы)
|
290
|
|
850,02
|
865,28
|
873,15
|
2588,45
|
|
|
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)
|
340
|
|
244,49
|
203,39
|
213,16
|
661,04
|
|
|
4.4. Профилактика асоциальных проявлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни
|
|
552,16
|
515
|
512
|
1549
|
|
|
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг. взнос)
|
226
|
|
426,5
|
417,5
|
426,5
|
1270,5
|
|
|
Прочие расходы (призы)
|
290
|
|
97,86
|
76
|
52,3
|
196
|
|
|
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)
|
340
|
|
27,8
|
21,5
|
33,2
|
82,5
|
|
|
4.5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных учреждениях, внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий
|
|
954,56
|
949,41
|
949,42
|
2850,3
|
|
|
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг. взнос)
|
226
|
|
423,43
|
418,28
|
418,29
|
1256,91
|
|
|
Прочие расходы (призы)
|
290
|
|
502,37
|
502,37
|
502,37
|
1507,11
|
|
|
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)
|
340
|
|
28,76
|
28,76
|
28,76
|
86,28
|
|
|
4.6. Педагогическая поддержка и развитие детского общественного движения и ученического самоуправления, создание условий для участия обучающихся в социально значимой деятельности
|
|
263,4
|
212,9
|
222,3
|
698,6
|
|
|
Приобретение услуг (транспортные услуги, оплата труда привлечённых специалистов, орг. взнос)
|
226
|
|
42,2
|
36
|
19,2
|
97,4
|
|
|
Прочие расходы (призы)
|
290
|
|
105
|
55
|
85
|
245
|
|
|
ГСМ, медикаменты, канцтовары, продукты питания, материалы для мероприятий)
|
340
|
|
116,2
|
121,9
|
118,1
|
356,2
|
|
|
4.7. Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и молодежи Нижегородской области
|
|
16250
|
17250
|
18250
|
51750
|
|
|
Проведение профильных смен
|
226
|
|
5000
|
5500
|
6000
|
16500
|
|
|
Закупка путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
262
|
|
11250
|
11750
|
12250
|
35250
|
|
|
4.8 Лыжный переход воспитанников ГОУ НКШИ и военно-патриотических объединений области
|
|
250
|
250
|
250
|
750
|
|
|
Оплата труда и начисления
|
210
|
|
9
|
9
|
9
|
27
|
|
|
Закупка лыж
|
310
|
|
35
|
35
|
35
|
105
|
|
|
Закупка продуктов питания, материальные затраты
|
340
|
|
206
|
206
|
206
|
618
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5. Ресурсное обеспечение системы образования
|
Всего
|
19 120,00
|
21686,0
|
24376,0
|
65182,0
|
|
|
5.1.Обеспечение бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации и медалями образовательных учреждений, расположенных на территории Нижегородской области и имеющих государственную аккредитацию
|
в том числе:
|
6800
|
7500
|
8300
|
22600
|
|
|
Обоснование расчетов на мероприятие
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Наименование бланков документов
|
количество, ед.
|
цена за ед.
|
количество, ед.
|
цена за ед.
|
количество, ед.
|
цена за ед.
|
|
Диплом НПО
|
7095
|
86,16
|
7060
|
91,76
|
7700
|
97,45
|
|
Свидетельство об уровне квалификации
|
4500
|
86,16
|
4500
|
91,76
|
4500
|
97,45
|
|
Диплом СПО
|
4940
|
86,16
|
4910
|
91,76
|
4700
|
97,45
|
|
Свидетельство водителя
|
1500
|
16,7
|
1500
|
17,78
|
1500
|
18,88
|
|
Свидетельство тракториста
|
750
|
17,23
|
750
|
18,35
|
750
|
19, 49
|
|
Аттестат об основном общем образовании
|
30624
|
106,62
|
29595
|
113,55
|
30662
|
120,59
|
|
Аттестат о среднем (полном) общем образовании
|
15334
|
106,62
|
18745
|
113,55
|
20100
|
120,59
|
|
Свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы (класса)
|
820
|
64,62
|
855
|
68,82
|
870
|
73,1
|
|
медали (серебро)
|
850
|
147,55
|
850
|
157,14
|
850
|
166,88
|
|
медали (золото)
|
650
|
166,93
|
650
|
177,78
|
650
|
188,8
|
|
похвальные листы
|
13000
|
6,46
|
13000
|
6,88
|
13000
|
7,3
|
|
похвальные грамоты
|
9000
|
6,46
|
9000
|
6,88
|
9000
|
7,3
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся ГОУ (в т.ч. для МОУ на конкурсной основе)
|
Областной бюджет
|
10000,0
|
10866,0
|
12256,0
|
33122,0
|
|
|
Обоснование расчетов на мероприятия
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
|
количество, ед.
|
Цена за ед.
|
Количество, ед.
|
Цена за ед.
|
Количество, ед.
|
Цена за ед.
|
|
Приобретение автобусов марки ПАЗ
|
7
|
1333,3
|
8
|
1341,42
|
8
|
1424,59
|
|
5.4. Приобретение профессиональной и учебно-методической литературы для ГОУ
|
|
2320
|
|
3320
|
|
3820
|
|
Обоснование расчетов на мероприятие
|
11600
|
200
|
15100
|
220
|
15300
|
250
|
