Приложение 2 к Программе. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программных мероприятий

Приложение 2

к Программе

Обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Финансо- вые пот- ребности, тыс. руб.	Обоснование финансовых потребностей
	Организация и проведение обследований объектов социальной инфраструктуры с целью определения требований, предъявляемых различными группами инвалидов к городской среде; составление анкет для проведения опросов по данной теме, выпуск брошюр по исследованной проблеме.	2007г. - 30,0 2008г. - 30,0	2007 год: приобретение канцелярских принадлежностей для проведения опроса (папки, ручки, бумага) - 2 000,0 рублей; составление анкет для проведения опросов - 5 000,0 рублей; обработка материалов - 5 000,0 рублей (с привлечением студентов ЧелГУ); выпуск брошюр по исследованной проблеме - 13 000,0 рублей (стоимость 1 брошюры - 10,0 рублей). 2008 год: приобретение канцелярских принадлежностей для проведения опроса (папки, ручки, бумага) - 2 000,0 рублей; составление анкет для проведения опросов - 5 000,0 рублей; обработка материалов - 5 000,0 рублей (с привлечением студентов ЧелГУ); выпуск брошюр по исследованной проблеме - 13 000,0 рублей (стоимость 1 брошюры - 10,0 рублей). Финансовые затраты определены из расчета аналогичных мероприятий, проводимых в 2006 году.
2.	Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Курчатовского района (ул. Солнечная, 22в); реконструкция входной группы (установка пандуса, 2-х уровневых поручней, расширение дверных проемов, установка козырька над входной группой).	2007г. - 250,0	Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах выполнен на основании сметной документации, разработанной в соответствии с требованиями нормативных актов. Документация разработана организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности (ООО "ГЕМ", ул. Свободы 76, лицензия N 574-03-27-0-7451058528-001685-1).
3.	Установка подъемника в помещении муниципального учреждения "Центр медико-социальной реабилитации детей-инвалидов "Здоровье" (ул. Доватора, 1а)	2008г. - 340,0	Стоимость и установка подъемника для перемещения маломобильных групп населения определена в ценах 2006 года с учетом индекса-дефлятора: 295,0 тыс. рублей х 1,082 х 1,067 = 340,0 тыс. рублей.
4.	Обеспечение доступа маломобильных групп населения города Челябинска в учреждения органов здравоохранения и лекарственного обеспечения	2007г. - 1 674,5 2008г. - 1 810,0	Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах выполнен на основании сметной документации, разработанной в соответствии с требованиями нормативных актов, на часть представленных в Плане мероприятий. Документация разработана организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности. Используя разработанную проектно-сметную документацию, сметно-нормативную базу, была определена стоимость единиц измерения работ и вычислены затраты на неосметченые объекты. В расчетах использован предельный коэффициент удорожания стоимости строительной продукции к базисным ценам 2000 года, включая стоимость материалов и НДС, утвержденный протоколом заседания межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Администрации города Челябинска.
5.	Обеспечение доступа маломобильных групп населения города Челябинска к объектам культуры	2007г. - 205,0 2008г. - 65,0	На основании ранее разработанной проектно-сметной документации определена стоимость единиц измерения работ и вычислены затраты на неосметченые объекты. В расчетах использован предельный коэффициент удорожания стоимости строительной продукции к базисным ценам 2000г., включая стоимость материалов и НДС, утвержденный протоколом заседания межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Администрации города Челябинска.
6.	Оснащение общественного транспорта устройствами автоматического аудио- и видео объявления остановок и номеров маршрутов.	2007г. - 267,8 2008г. - 285,7	Потребность в необходимых финансовых средствах выполнена из расчета: стоимость 1 автоматического устройства объявления остановок в 2006 году - 4 500 рублей. 2007 год: 4 500,00 руб. х 55 ед. х 1,082 = 267,8 тыс. рублей; 2008 год: 4 870,00 рублей х 55 ед. х 1,067 = 285,7 тыс. рублей.
7.	Оснащение светофорных объектов звуковыми приставками и обратным отсчетом времени горения зеленого сигнала.	2007г. - 575,0 2008г. - 575,0	Потребность в необходимых финансовых средствах выполнена из расчета: стоимость 1 пешеходного светофора в корпусе с обратным отсчетом времени составляет - 11 500,00 рублей: 2007 год: 11 500,00 рублей х 50 ед. = 575 000,00 рублей; 2008 год: 11 500,00 рублей х 50 ед. = 575 000,00 рублей. Цены указаны согласно прайсу завода изготовителя светофорных секций ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"
8.	Установка укрупненных указателей на городском общественном транспорте по маршрутам, которым наиболее часто пользуются инвалиды по зрению	2007г. - 14,0 2008г. - 14,0	Стоимость установки и изготовления 1 таблички определена в ценах 2006г.: 2007 год: 1,4 тыс. рублей х 10 шт. = 14,0 тыс. рублей; 2008 год: 1,4 тыс. рублей х 10 шт. = 14,0 тыс. рублей.
9.	Благоустройство придомовых территорий в местах компактного проживания инвалидов по зрению: ул.С. Юлаева, ул. Володарского, ул. Труда, ул.К.Цеткин (установка ориентирующих поручней, скамеек, ремонт асфальтового покрытия)	2007г. - 609,0 2008г. - 609,6	Потребность в необходимых финансовых ресурсах определена из расчета стоимость работ по благоустройству придомовых территорий в ценах 2006 года с учетом индекса-дефлятора.
10.	Устройство пандусов или других вспомогательных средств, обеспечивающих свободный доступ в жилые дома, где проживают инвалиды- колясочники	2007г. - 1 424,4	Расчеты произведены на основании разработанной проектно-сметной документации, была определена стоимость единиц измерения работ и вычислены затраты, с учетом индекса-дефлятора
11.	Переоборудование квартир инвалидов- колясочников: установка поручней, расширение дверных проемов, демонтаж порогов	2007г. - 404,2	Расчеты произведены на основании разработанной проектно-сметной документации, была определена стоимость единиц измерения работ и вычислены затраты с учетом индекса-дефлятора. В расчетах использован предельный коэффициент удорожания стоимости строительной продукции к базисным ценам 2000 года, включая стоимость материалов и НДС, утвержденный протоколом заседания межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Администрации города Челябинска.
12.	Приобретение сотовых телефонов для инвалидов по слуху (для передачи SMS-сообщений).	2007г. - 250,0 2008г. - 250,0	Стоимость 1 телефона 5000,0 рублей (5000,0 рублей х 50 сотовых телефонов = 250,0 тыс. рублей).
13.	Создание информационного сайта Челябинского регионального отделения Всероссийского общества глухих	2007г. - 100,0	Разработка и дизайн программы - 75,0 тыс. рублей; наладка работы программы - 20,0 тыс. рублей; регистрация сайта - 1,0 тыс. рублей; хостинг - 3,6 тыс. рублей (300,00 рублей - 1 месяц; 300,0 рублей х 12 = 3600,00 рублей). Финансовые затраты определены в ценах 2006 года согласно прайсу, представленному ООО "Парамон- онлайн".
14.	Приобретение "говорящих" сотовых телефонов для инвалидов по зрению.	2007г. - 105,0 2008г. - 105,0	Стоимость "говорящего телефона" 15,0 тыс. рублей из расчета: стоимость телефона NOKIA 6260 - 10,0 тыс. рублей, установка и стоимость программы, обеспечивающей голосовую связь - 5,0 тыс. рублей. 2007 год - 15,0 тыс. рублей х 7 телефонов = 105,0 тыс. рублей; 2008 год - 15,0 тыс. рублей х 7 телефонов = 105,0 тыс. рублей. Цены указаны согласно прайсу регионального общественного фонда содействия социальным программам инвалидов "Невский берег" (г. С-Петербург, ул. Ориенбаумская, 5, оф. 15).
	Итого	9 993,2

Председатель городской Думы

С.Л. Комяков