Приложение. Положение о нормативной системе финансирования муниципальных библиотек города Челябинска

Приложение

к решению Челябинской городской Думы

от 26 декабря 2006 г. N 18/21

Положение
о нормативной системе финансирования муниципальных библиотек города Челябинска

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2004 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Уставом города Челябинска, Положением об организации библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005 N 5/23, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и города Челябинска.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Библиотечные услуги муниципальной библиотеки - это услуги, связанные с предоставлением информации из фондов библиотек, методической помощью, организацией досуга горожан по месту жительства и поддержкой учащихся на всех уровнях образования.

Библиотечные мероприятия - это викторины, беседы, литературные вечера, конкурсы, фестивали, лектории и другие мероприятия, проводимые на основании Положений, правил и других регламентирующих документов (в дальнейшем - библиотечные мероприятия).

3. Настоящее Положение определяет объективную потребность в финансировании муниципальных библиотек города Челябинска, исходя из фактического количества читателей, обслуживаемых муниципальными библиотеками, закрепляет гарантии получения населением информационных, библиографических, социально-культурных услуг определенного объема и качества, позволит более эффективно использовать бюджетные средства, а так же осуществлять действенный контроль за их расходованием.

II. Направления расходования средств и источники финансирования

4. Направления расходования средств по муниципальным библиотекам города Челябинска:

- заработная плата библиотечного, административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных библиотек, начисления на заработную плату;

- выплаты в соответствии с утвержденными мерами социальной поддержки библиотечных работников;

- расходы на повышение квалификации персонала муниципальных библиотек;

- расходы на проведение библиотечных мероприятий;

- расходы на коммунальные услуги и содержание имущества (техническое обслуживание помещений, услуги связи, транспортные услуги, арендная плата, санобработка, мероприятия по обеспечению сохранности культурных ценностей, ремонт и техобслуживание оборудования, приобретение канцелярских и хозяйственных принадлежностей);

- расходы на развитие материально-технической базы (текущий ремонт, комплектование библиотечных фондов, приобретение оргтехники и оборудования).

5. Источники финансирования муниципальных библиотек города Челябинска:

- бюджетное финансирование, выделенное муниципальным библиотекам на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;

- дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных библиотечных услуг и за счет деятельности, предусмотренной уставами учреждений;

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц;

- иные источники в соответствии с законодательством РФ.

6. Увеличение норм, установленных настоящим Положением производится:

- по заработной плате и прочим выплатам в соответствии с Решением Челябинской городской Думы;

- по начислениям на фонд оплаты труда в соответствии с Налоговым Кодексом;

- по коммунальным платежам в соответствии с вновь утвержденными тарифами;

- по прочим расходам, направленным на оказание библиотечных услуг населению на территории города Челябинска с применением индекса - дефлятора;

Увеличение норм, установленных настоящим Положением может производиться самостоятельно за счет собственных средств, а также средств спонсоров, меценатов, благотворителей и других источников.

III. Норматив финансирования муниципальных библиотек города Челябинска

7. Сеть муниципальных библиотек города Челябинска обеспечивает условия для свободного, равного доступа горожан к информации, библиотечным фондам, знаниям и культурным ценностям.

8. Обеспечение предоставления услуг муниципальных библиотек осуществляется на основе определения комплекса нормативов финансирования, который включает нормативы финансирования реализации библиотечных услуг, содержания и развития материально-технической базы:

                             N = Nбиб + Nсод

N - комплекс норматива финансирования на библиотечное обслуживание 1 читателя;

Nбиб - норматив финансирования библиотечных услуг на 1 читателя;

Nсод - норматив содержания и развития материально-технической базы на 1 читателя.

9. Для расчета норматива финансирования библиотечных услуг (Nбиб), предоставляемых муниципальными библиотеками, принимаются следующие виды расходов:

- заработная плата библиотечного, административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала (с начислениями на фонд оплаты труда);

- выплаты по реализации мер социальной поддержки библиотечных работников (с начислениями);

- расходы на повышение квалификации работников библиотек;

- расходы на проведение библиотечных мероприятий для жителей.

                    Nбиб = Nфoт + Nспод + Nпкв + Nмер

Nбиб - норматив финансирования библиотечных услуг на 1 читателя;

Nфoт - норматив финансирования расходов фонда оплаты труда;

Nспод - норматив финансирования мер социальной поддержки библиотечных работников;

Nпкв - норматив финансирования на повышение квалификации персонала муниципальных библиотек;

Nмер - норматив финансирования проведения библиотечных мероприятий для читателей.

10. Норматив финансирования расходов фонда оплаты труда библиотечного, административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала определяется из расчета на одного читателя в муниципальных библиотеках города Челябинска.

1) Количество штатных единиц библиотечного, административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных библиотек определяется в соответствии с:

- Положением об организации библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками, утвержденного решением Челябинской городской Думы от 23.08.2005 N 5/23;

- временными показателями отнесения централизованных библиотечных систем к группам по оплате труда руководителей и специалистов, установленными Постановлением Главного Управления культуры и искусства Администрации Челябинской области и президиума обкома профсоюза работников культуры от 28.01.1997 N 1/2;

- межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках, утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 03.02.1997 N 6;

- межотраслевыми укрупненными нормативами времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных организациях, утвержденными постановлением Министерства труда РФ от 26.09.1995 N 56;

- другими нормативами численности, нормами времени и обслуживания, действующими на территории РФ.

Определение количества штатных единиц библиотечного, административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала по группам персонала (таблица 1):

                                                                Таблица 1

N	Группы персонала по назначению		Норматив	Показатели	Штатная численность *
1	Всего библиотечных специалистов, из них:				446,5 единиц
а	Обслуживание пользователей	МУК ЦСДБ	3 человека на 1000 читателей	68923 читателей	119 единиц
		МУК ЦБС		137602	132,5 ед.
		Итого:		206525	251,5 ед.
б	Комплектование и обработка документов	МУК ЦСДБ	1 человек на 1000 томов	46672 экземпляра новых поступлений	26 ед.
		МУК ЦБС		60000 экз. новых поступлений	36 ед.
		Итого:			62 ед.
в	Организация фонда	МУК ЦСДБ	1 человек на 100 тысяч томов	822490 единиц хранения	8 ед.
		МУК ЦБС		1579096 единиц хранения	16 ед.
		Итого:		2401586 ед.хр.	24 ед.
г	Информационно- библиографическая деятельность	МУК ЦСДБ	1 человек на 1000 читателей	68923 читателей	39 ед.
		МУК ЦБС		137602	70 ед.
		Итого:		206525	109 ед.
2	Административно- управленческий персонал	МУК ЦСДБ			5 ед.
		МУК ЦБС			5 ед.
		Итого:			10 ед.
3	Вспомогательный персонал	МУК ЦСДБ			13 ед.
		МУК ЦБС			23 ед.
		Итого:			36 ед.
4	Обслуживающий персонал	МУК ЦСДБ			77 ед.
		МУК ЦБС			122 ед.
		Итого:			199 ед.
	Всего:	МУК ЦСДБ			287 ед.
		МУК ЦБС			404,5 ед.
		Итого:			691,5 ед.

* Штатная численность соответствует фактической численности работников в 2007 году.

2) Нормативная численность определена путем суммирования нормативов по функциям, которые осуществляются работниками в муниципальных библиотеках города Челябинска. С учетом изменения роли библиотек в условиях информационного общества в случае необходимости в целях улучшения качества библиотечного обслуживания ежегодное штатное расписание может варьироваться в распределении численности штатных единиц по функциям директорами муниципальных учреждений культуры "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска и "Централизованная библиотечная система" по согласованию с начальником Управления культуры.

3) Средний разряд в разрезе каждой должности по библиотечным специалистам и административно-управленческому персоналу определен по статистическим данным на 01.11.2006 года муниципальных библиотек города Челябинска. Для вспомогательного и обслуживающего персонала средний разряд определен как среднее значение нормативно установленного диапазона разрядов по соответствующей должности.

4) Размер ставки заработной платы (должностного оклада) установлен в соответствии с постановлением Главы города Челябинска от 07.09.2006 N 1324-п "О межразрядных тарифных коэффициентах и о тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений" с применением среднего коэффициента повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.05.2006 и 01.09.2006 г.

5) Определение количества ставок библиотечного, административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала по группам персонала (таблица 2)

                                                                Таблица 2

Группы персонала		Кол- во ста- вок	Разряд ЕТС	Должностной оклад (в месяц) в руб.
1 группа: Библиотечные специалисты
Библиотекарь	МУК ЦСДБ	100	11	Тарифный коэффициент (ТК) 2,488 х тарифную ставку первого разряда (ТСпр)
	МУК ЦБС	150	11	ТК 2,488 х ТСпр
	Итого:	250	11	ТК 2,488 х ТСпр
Заведующий отделом	МУК ЦСДБ	14	13	ТК 2,906 х ТСпр
	МУК ЦБС	20	13	ТК 2,906 х ТСпр
	Итого:	34	13	ТК 2,906 х ТСпр
Заведующий сектором	МУК ЦСДБ	20	12	ТК 2,693 х ТСпр
	МУК ЦБС	10	12	ТК 2,693 х ТСпр
	Итого:	30	12	ТК 2,693 х ТСпр
Главный библиограф	МУК ЦСДБ	1	14	ТК 3,129 х ТСпр
	МУК ЦБС	12	12	ТК 2,693 х ТСпр
	Итого:	13	12	ТК 2,693 х ТСпр
Библиограф	МУК ЦСДБ	20	11	ТК 2,488 х ТСпр
	МУК ЦБС	16,5	11	ТК 2,488 х ТСпр
	Итого:	36,5	11	ТК 2,488 х ТСпр
Методист	МУК ЦСДБ	6	12	ТК 2,693 х ТСпр
	МУК ЦБС	8	12	ТК 2,693 х ТСпр
	Итого:	14	12	ТК 2,693 х ТСпр
Главный библиотекарь	МУК ЦСДБ	22	13	ТК 2,906 х ТСпр
	МУК ЦБС	29	13	ТК 2,906 х ТСпр
	Итого:	51	13	ТК 2,906 х ТСпр
Заведующий библиотекой филиалом	МУК ЦСДБ	9	13	ТК 2,906 х ТСпр
	МУК ЦБС	9	13	ТК 2,906 х ТСпр
	Итого:	18	13	ТК 2,906 х ТСпр
Итого персонала группы	МУК ЦСДБ	192
	МУК ЦБС	254,5
	Итого:	446,5
2 группа: Административно-управленческий персонал
Директор	МУК ЦСДБ	1	15	ТК 3,370 х ТСпр
	МУК ЦБС	1	16	ТК 3,621 х ТСпр
	Итого:	2
Заместитель директора	МУК ЦСДБ	2	14	ТК 3,129 х ТСпр
	МУК ЦБС	2	15	ТК 3,370 х ТСпр
	Итого:	4	15	ТК 3,370 х ТСпр
Главный бухгалтер	МУК ЦСДБ	1	15	ТК 3,370 х ТСпр
	МУК ЦБС	1	15	ТК 3,370 х ТСпр
	Итого:	2	15	ТК 3,370 х ТСпр
Заместитель директора по АХЧ	МУК ЦСДБ	1	13	ТК 2,906 х ТСпр
	МУК ЦБС	1	13	ТК 2,906 х ТСпр
	Итого:	2	13	ТК 2,906 х ТСпр
Итого персонала 2 группы	МУК ЦСДБ	5
	МУК ЦБС	5
	Итого	10
3 группа: Вспомогательный персонал
Заместитель главного бухгалтера	МУК ЦСДБ	1	13	ТК 2,906 х ТСпр
	МУК ЦБС	1	14	ТК 3,129 х ТСпр
	Итого:	2	13	ТК 2,906 х ТСпр
Бухгалтер	МУК ЦСДБ	3	11	ТК 2,488 х ТСпр
	МУК ЦБС	6	11	ТК 2,488 х ТСпр
	Итого:	9	11	ТК 2,488 х ТСпр
Экономист	МУК ЦСДБ	2	11	ТК 2,488 х ТСпр
	МУК ЦБС	4	11	ТК 2,488 х ТСпр
	Итого:	6	11	ТК 2,488 х ТСпр
Программист	МУК ЦСДБ	3	13	ТК 2,906 х ТСпр
	МУК ЦБС	5	13	ТК 2,906 х ТСпр
	Итого:	8	13	ТК 2,906 х ТСпр
Художник оформитель	МУК ЦСДБ	1	11	ТК 2,488 х ТСпр
	МУК ЦБС	2	11	ТК 2,488 х ТСпр
	Итого:	3	11	ТК 2,488 х ТСпр
Заведующий отделом по управлению кадрами и трудовым отношениям	МУК ЦСДБ	1	12	ТК 2,693 х ТСпр
	МУК ЦБС	1	12	ТК 2,693 х ТСпр
	Итого:	2	12	ТК 2,693 х ТСпр
Секретарь	МУК ЦСДБ	1	3	ТК 1,143 х ТСпр
	МУК ЦБС	1	3	ТК 1,143 х ТСпр
	Итого:	2	3	ТК 1,143 х ТСпр
Инженер по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	МУК ЦСДБ	-	-	-
	МУК ЦБС	1	11	ТК 2,488 х ТСпр
	Итого:	1	11	ТК 2,488 х ТСпр
Инженер-электрик	МУК ЦСДБ	1	11	ТК 2,488 х ТСпр
	МУК ЦБС	1	11	ТК 2,488 х ТСпр
	Итого:	2	11	ТК 2.488 х ТСпр
Начальник отдела материально-техни- ческого снабжения	МУК ЦСДБ	-	-
	МУК ЦБС	1	12	ТК 2,693 х ТСпр
	Итого:	1	-
Итого персонала по 3 группе	МУК ЦСДБ	13
	МУК ЦБС	23
	Итого:	36
4 группа: Обслуживающий персонал
Слесарь - сантехник	МУК ЦСДБ	1,5	6	ТК 1,560 х ТСпр
	МУК ЦБС	3,5	6	ТК 1,560 х ТСпр
	Итого:	5	6	ТК 1,560 х ТСпр
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова- ния	МУК ЦСДБ	2,5	4	ТК 1,272 х ТСпр
	МУК ЦБС	4	4	ТК 1,272 х ТСпр
	Итого:	6,5	4	ТК 1,272 х ТСпр
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	МУК ЦСДБ	1	4	ТК 1,272 х ТСпр
	МУК ЦБС	2	4	ТК 1,272 х ТСпр
	Итого:	3	4	ТК 1,272 х ТСпр
Переплетчик	МУК ЦСДБ	-
	МУК ЦБС	2	4	ТК 1,272 х ТСпр
	Итого:	2	4	ТК 1,272 х ТСпр
Гардеробщик	МУК ЦСДБ	8	1	ТК 1,000 х ТСпр
	МУК ЦБС	10	1	ТК 1,000 x ТСпр
	Итого:	18	1	ТК 1,000 х ТСпр
Вахтер	МУК ЦСДБ	7	1	ТК 1,000 х ТСпр
	МУК ЦБС	9	1	ТК 1,000 х ТСпр
	Итого:	16	1	ТК 1,000 x ТСпр
Сторож	МУК ЦСДБ	36	1	ТК 1,000 х ТСпр
	МУК ЦБС	55,5	1	ТК 1,000 х ТСпр
	Итого:	91,5	1	ТК 1,000 х ТСпр
Уборщик служебных помещений	МУК ЦСДБ	21	1	ТК 1,000 х ТСпр
	МУК ЦБС	36	1	ТК 1,000 х ТСпр
	Итого:	57	1	ТК 1,000 х ТСпр
Итого персонала 4 группы	МУК ЦСДБ	77
	МУК ЦБС	122
	Итого:	199
Всего:	МУК ЦСДБ	287
	МУК ЦБС	404,5
ВСЕГО:		691,5

6) Расчет количества ставок и их годовой стоимости, приходящийся на одного читателя муниципальной библиотеки (таблица 3).

                                                                Таблица 3

Наименование показателя		Всего	Библио- течные специа- листы	Админис- тративно- управлен- ческий персонал	Вспомога- тельный персонал	Обслу- живаю- щий персо- нал
Количество читателей (в чел.)	МУК ЦСДБ	68923
	МУК ЦБС	137602
	Итого:	206525
Количество ставок (в шт.ед.)	МУК ЦСДБ	287	192	5	13	77
	МУК ЦБС	404,5	254,5	5	23	122
	Итого:	691,5	446,5	10	36	199
Количество ставок на 1 читателя	МУК ЦСДБ	0,0042	0,0028	0,00007	0,00018	0,0009
	МУК ЦБС	0,0029	0,0018	0,00003	0,00016	0,0009
	Итого:	0,0034	0,0022	0,00004	0,00017	0,0010
Средний разряд			11	14	11	1
Размер ставки (в руб.)			ТК 2,60 х МРОТ	ТК 3,36 х МРОТ	ТК 2,60 х МРОТ	ТК 1 х МРОТ
Доплаты за работу в праздничные дни, ночное время и т.п. с учетом уральского коэффициента и ЕСН (в тыс. руб. в год)	МУК ЦСДБ	84,03				84,03
	МУК ЦБС	192,3				192,3
	Итого:	276,33				276,33
Норматив по ФОТ (в тыс. руб.) (с учетом уральского коэффициента и ЕСН)*	МУК ЦСДБ	11630,48	9151,97	299,72	619,66	1559,13
	МУК ЦБС	16056,65	12131,12	299,72	1096,33	2529,48
	Итого:	27687,13	21283,09	599,44	1715,99	4088,61
Норматив по ФОТ на 1 читателя (в месяц в руб.)	МУК ЦСДБ	14,06	11,07	0,36	0,74	1,89
	МУК ЦБС	9,72	7,35	0,18	0,66	1,53
	Итого:	11,17	8,59	0,24	0,69	1,65

* Расчет ФОТ соответствует утвержденному объему финансирования на 2007 год.

7) Норматив финансирования мер социальной поддержки библиотечных работников определен в соответствии с разделом VII Положения об организации библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками (решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 N 5/23) (таблица 4).

                                                                Таблица 4

Наименование		Норматив в %	Сумма (в тыс. руб.)	На 1 читателя в месяц (руб.)
Ежемесячная доплата молодым специалистам (с начислениями)	МУК ЦСДБ	40% от должностного оклада	70,3	0,08
	МУК ЦБС		70,3	0,04
	Итого:		140,6	0,06
Ежемесячная надбавка работникам Центральных городских библиотек за методическую работу (с начислениями)	МУК ЦСДБ	20% от должностного оклада	350,77	0,42
	МУК ЦБС		495,21	0,30
	Итого:		845,98	0,34
Мспод	МУК ЦСДБ		421,07	0,51
	МУК ЦБС		565,51	0,34
	Итого:		986,58	0,40

8) Норматив финансирования на повышение квалификации персонала муниципальных библиотек определен в соответствии с п. 29 Положения об организации библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками (решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 N 5/23) (таблица 5).

                                                                Таблица 5

Наименование расхода		Норматив	Сумма (тыс. руб.)	На 1 читателя в месяц (руб.)
Повышение квалификации персонала библиотек	МУК ЦСДБ	0,5 % от ФОТ	58,15	0,07
	МУК ЦБС		80,28	0,05
	Итого:		138,43	0,06

9) Норматив финансирования проведения библиотечных мероприятий для читателей обеспечивает минимальное гарантированное финансирование 20 крупных библиотечных мероприятий в год, исходя из общего ежегодного количества 1500 - 1800 проводимых в муниципальных библиотеках мероприятий (таблица 6).

                                                                Таблица 6

Наименование расхода		Норматив	Сумма (тыс. руб.)	На 1 читателя в месяц (руб.)
Проведение крупных культурно- массовых библиотечных мероприятий	МУК ЦСДБ	20 мероприятий в год	50,0	0,06
	МУК ЦБС		150,0	0,09
	Итого:		200,0	0,08

11. Норматив финансирования библиотечных услуг по муниципальным библиотекам соответствует следующей формуле и составляет:

              Nбиб = Nфот + Nспод + Nпкв + Nмер (таблица 7)

                                                                Таблица 7

Наименование		На 1 читателя в месяц (в тыс. руб.)	Сумма в год (тыс. руб.)
ФОТ (Nфот)	МУК ЦСДБ	14,06	11630,48
	МУК ЦБС	9,72	16056,65
	Итого:	11,17	27687,13
Социальная поддержка (Nспод)	МУК ЦСДБ	0,51	421,07
	МУК ЦБС	0,34	565,51
	Итого:	0,40	986.58
Повышение квалификации (Nпкв)	МУК ЦСДБ	0,07	58,15
	МУК ЦБС	0,05	80,28
	Итого:	0,06	138,43
Проведение крупных культурно-массовых библиотечных мероприятий (Nмер)	МУК ЦСДБ	0,06	50,0
	МУК ЦБС	0,09	150,0
	Итого:	0,08	200,0
Всего норматив на библиотечные услуги (Nбиб)	МУК ЦСДБ	14,70	12159,70
	МУК ЦБС	10,21	16852,44
	Итого:	11,71	29012,14

12. Норматив финансирования на текущее содержание имущества и развитие материально-технической базы определяется суммой норматива финансирования на текущее содержание имущества, норматива текущего ремонта муниципальных библиотек, норматива комплектования библиотечного фонда и норматива финансирования на приобретение оргтехники и оборудования.

                      Nсод = Nим + Nткр + Nкф + Nпро

Nсод - норматив финансирования на текущее содержание имущества и развитие материально-технической базы на 1 читателя;

Nим - норматив финансирования на текущее содержание имущества;

Nткр - норматив текущего ремонта муниципальных библиотек;

Nкф - норматив комплектования библиотечного фонда;

Nпро - норматив финансирования на приобретение оргтехники и оборудования.

1) Норматив финансирования на текущее содержание имущества включает: коммунальные услуги (отопление, электроснабжение, водоснабжение), услуги по текущему содержанию 49 помещений общей площадью 24531 кв. м (техническое обслуживание помещений, услуги связи, транспортные услуги, арендная плата, санобработка, ремонт и техобслуживание оборудования, приобретение канцелярских и хозяйственных принадлежностей, мероприятия по обеспечению сохранности культурных ценностей, в т.ч. противопожарные мероприятия, страхование имущества) на основе фактического потребления коммунальных услуг и перечня услуг, необходимых для функционирования муниципальных библиотек в соответствии с технологическими, противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. Расчет расходов на коммунальные услуги производился в соответствии с установленными лимитами и на основе тарифов, утвержденных Постановлением Комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" с применением дефлятора:

- Постановление Государственного Комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 22.11.2005 N 22/303 "Об утверждении среднеотпускных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, отпускаемые МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинского городского округа в 2006 году";

- Постановление Государственного Комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 22.11.2005 N 22/147 "О введении в действие тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Челябинская генерирующая компания" на потребительский рынок Челябинской области";

- Постановление Государственного Комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 22.11.2005 N 22/162 "О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую "Челябэнергосбыт" и оптовыми потребителями-перепродавцами на потребительский рынок Челябинской области".

Расчет расходов на услуги по текущему содержанию проводился на основании данных годовых отчетов муниципальных учреждений Централизованных библиотечных систем и заключенных договоров на оказание услуг (работ).

Расходы на текущее содержание имущества в год на одного читателя муниципальных библиотек составят (таблица 8).

                                                                Таблица 8

N	Наименование расхода		Стоимость в год (тыс. руб.)	Размер расходов на 1 читателя в месяц (руб.)
1	Отопление	МУК ЦСДБ	2325,57 Гкал 1030,0 тыс. руб.	1,25
		МУК ЦБС	4429 Гкал 1750,0 тыс. руб.	1,06
		Итого:	6754,57 Гкал 2780,0 тыс. руб.	1,12
2	Электроснабжение	МУК ЦСДБ	140400 Квт/ч 174,5 тыс. руб.	0,21
		МУК ЦБС	430500 Квт/ч 542,5 тыс. руб.	0,33
		Итого:	570900 Квт/ч 717,0 тыс. руб.	0,29
3	Водоснабжение	МУК ЦСДБ	5749,1 куб.м. 87,5 тыс. руб.	0,11
		МУК ЦБС	16700 куб. м 235,5 тыс. руб.	0,14
		Итого:	22449,1 куб.м. 323,0 тыс. руб.	0,13
4	Техническое обслуживание помещений (в.т. вывоз ТБО)	МУК ЦСДБ	7578 кв.м. 578,79 тыс. руб.	0,7
		МУК ЦБС	17133 кв.м. 1392,79 тыс. руб.	0,84
		Итого:	24711 кв.м. 1971,58 тыс. руб.	0,80
5	Услуги связи (телефон, Интернет)	МУК ЦСДБ	252,0 тыс. руб.	0,30
		МУК ЦБС	640,0 тыс. руб.	0,39
		Итого:	892,0 тыс. руб.	0,36
6	Транспортные услуги	МУК ЦСДБ	24,0 тыс. руб.	0,03
		МУК ЦБС	72,0 тыс. руб.	0,04
		Итого:	96,0 тыс. руб.	0,04
7	Мероприятия по обеспечению сохранности культурных ценностей, в т.ч. противопожарные мероприятия, страхование имущества	МУК ЦСДБ	910,0 тыс. руб.	1,10
		МУК ЦБС	689,7 тыс. руб.	0,42
		Итого:	1599,70 тыс. руб.	0,65
8	Арендная плата	МУК ЦСДБ	255,0 тыс. руб.	0,31
		МУК ЦБС	1665,0 тыс. руб.	1,01
		Итого:	1920,0 тыс.руб.	0,77
9	Санобработка (дератизация и дезинсекции# 19 помещений 2 раза в год)	МУК ЦСДБ	70,0 тыс. руб.	0,08
		МУК ЦБС	120,0 тыс. руб.	0,07
		Итого:	190,0 тыс. руб.	0,08
10	Ремонт и техобслуживание оборудования	МУК ЦСДБ	70,0 тыс. руб.	0,08
		МУК ЦБС	96,0 тыс. руб.	0,06
		Итого:	166,0 тыс. руб.	0,07
11	Приобретение канцелярских и хозяйственных принадлежностей	МУК ЦСДБ	340,0 тыс. руб.	0,41
		МУК ЦБС	480,0 тыс. руб.	0,29
		Итого:	820,0 тыс. руб.	0,33
	Всего:	МУК ЦСДБ	3791,79 руб.	4,58
		МУК ЦБС	7683,49 руб.	4,65
		Всего:	11475,28 тыс. руб.	4,63

2) Норматив финансирования на текущий ремонт определяется в соответствии с п.31 Положения об организации библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками (решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 N 5/23) (таблица 9).

                                                                Таблица 9

N	Наименование расхода		Норматив	Стоимость в год (тыс. руб.)	Размер расходов на 1 читателя в месяц (руб.)
1	Текущий ремонт помещений	МУК ЦСДБ	30 % от расходов,выд еленных на текущее содержание	1137,53	1,38
		МУК ЦБС		2305,05	1,40
		Итого:		3442,58	1,39

3) Норматив финансирования на комплектование библиотечных фондов определяется в соответствии с п. 20, 21, 22, 23, 24 Положения об организации библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками (решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 N 5/23), исходя из средней стоимости источников информации в ценах на 01.11.2006 (таблица 10).

                                                               Таблица 10

N	Наименование расхода		Норматив	Потребность	Стоимость (в тыс. руб.)
	Приобретение книг	МУК ЦСДБ	5% от общего биб.фовда	41125 экз. х 80 руб.	3290,0
		МУК ЦБС		78954 экз. х 125 руб.	9869,3
		Итого:			13159,3
	Приобретение аудио видеоматериалов	МУК ЦСДБ	20 звуко- записей на 1000 жителей 4 видео- записи на 1000 жителей	3263 экз. х 180 руб. 652 экз. х 200 руб.	587,34 130,4
		МУК ЦБС		8000 экз. х 180 руб. 1600 экз. х 200 руб.	1440,0 320,0
		Итого:			2477,74
	Подписка на периодические издания	МУК ЦСБД	Не менее 10 изданий на 1000 жителей	1632 экз. х 579 руб.	945,0
		МУК ЦБС		30 биб. х 450 экз.	2025,0
		Итого:			2970,0
	Всего на комплектование фондов	МУК ЦСДБ			4952,74
		МУК ЦБС			13654,30
		Итого:			18607,04

4) Норматив финансирования на приобретение оргтехники и оборудования определяется в соответствии с п. 24 Положения об организации библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками (решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 N 5/23) (таблица 11).

                                                               Таблица 11

N	Наименование расхода		Норматив	Стоимость (в тыс. руб.)	Ha 1 читателя в месяц (руб.)
1	Приобретение и обновление аудио-видео, компьютерной техники, программного обеспечения, мебели и оборудования	МУК ЦСДБ	не менее 20% от средств, выделяемых на пополнение фонда	990,54	1,20
		МУК ЦБС		2730,86	1,65
		Итого:		3721,40	1,50

13. Норматив финансирования на текущее содержание имущества и развитие материально-технической базы соответствует следующей формуле и составляет:

               Nсод = Nим + Nткр + Nкф + Nпро (таблица 12).

                                                               Таблица 12

Наименование		На 1 читателя в месяц (в тыс. руб.)	Сумма в год (тыс. руб.)
Содержание имущества (Nим)	МУК ЦСДБ	4,58	3791,79
	МУК ЦБС	4,65	7683,49
	Итого:	4,63	11475,28
Текущий ремонт помещений (Nтср)	МУК ЦСДБ	1,38	1137,53
	МУК ЦБС	1,40	2305,05
	Итого:	1,39	3442,58
Комплектование библиотечных фондов (Nкф)	МУК ЦСДБ	5,99	4952,74
	МУК ЦБС	8,27	13654,30
	Итого:	7,51	18607,04
Приобретение оборудования (Nпро)	МУК ЦСДБ	1,20	990,54
	МУК ЦБС	1,65	2730,86
	Итого:	1,50	3721,40
Итого норматив на содержание имущества (Nсод)	МУК ЦСДБ	13,15	10872,60
	МУК ЦБС	15,97	26373,70
	Итого:	15,03	37246,30

14. Норматив финансирования библиотечных услуг на обслуживание 1 читателя в муниципальных библиотеках соответствует следующей формуле и составляет:

                       N = Nбиб + Nсод (таблица 13)

                                                               Таблица 13

Наименование учреждения культуры	Nбиб	Nсод	N
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска (в тыс. руб.)	12159,70	10872,60	23032,30
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (в тыс. руб.)	16852,44	26373,70	43226,14
Всего в год	29012,14	37246,30	66258,44
Норматив финансирования на 1 читателя в месяц (руб.)
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска	14,70	13,15	27,85
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	10,20	15,97	26,17
Средний норматив по городу:	11,71	15,03	26,74

Глава города Челябинска

М.В. Юревич