Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2007-2009 годы"

Приложение

к решению Челябинской городской Думы

от 27 февраля 2007 г. N 19/2

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2007-2009 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 сентября 2007 г.

Паспорт
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2007-2009 годы"

Наименование              Муниципальное       унитарное       предприятие

организации            "Производственное   объединение   водоснабжения  и

коммунального          водоотведения" (далее - МУП "ПОВВ")

комплекса:

Наименование органа       Решение    Челябинской    городской   Думы   от

местного               27.02.2007     N      19/2     "Об     утверждении

самоуправления,        инвестиционной       программы      муниципального

утвердившего           унитарного      предприятия      "Производственное

программу,             объединение    водоснабжения    и   водоотведения"

наименование и номер   "Развитие  и модернизация объектов водоснабжения и

соответствующего       водоотведения города Челябинска на 2007-2009 годы"

нормативного акта:

Наименование              "Развитие и модернизация объектов водоснабжения

программы:             и  водоотведения  города  Челябинска  на 2007-2009

                       годы" (далее - программа)

Номер и дата учета        N 3 от 27.02.2007

в Управлении

экономики:

Цели и задачи             Цели   инвестиционной   программы:   увеличение

инвестиционной         мощности   систем  водоснабжения  и водоотведения,

программы:             расширение   территории  обслуживания  и  оказания

                       услуг    водоснабжения    и    водоотведения   для

                       обеспечения       перспективного      гражданского

                       строительства  в  соответствии с городской целевой

                       программой  по  реализации  национального  проекта

                       "Доступное  и комфортное жилье - гражданам России"

                       в городе Челябинске на 2006-2010 годы.

                          Задачи инвестиционной программы:

                          1) увеличение  мощности  сетей  и  сооружений к

                       окончанию    срока    реализации    инвестиционной

                       программы;

                          2) обеспечение   подключения  вновь  строящихся

                       (реконструируемых)    объектов    недвижимости   к

                       системам    водоснабжения    и   водоотведения   с

                       гарантированным  объемом  заявленных  мощностей  в

                       конкретной   точке  на  существующем  трубопроводе

                       необходимого диаметра;

                          3) модернизация насосных станций для увеличения

                       их производительности;

                          4) строительство  новых  сетей  водоснабжения и

                       модернизация  существующих,  имеющих недостаточную

                       пропускную способность;

                          5) строительство   разгрузочных  коллекторов  и

                       модернизация   существующих  сетей  канализации  с

                       увеличением диаметра.

Целевые показатели     /------------------------------------------------\

и индикаторы:          |      Индикаторы      | Всего |2007 |2008 |2009 |

                       |                      |       | год | год | год |

                       |----------------------+-------+-----+-----+-----|

                       |Планируемая  мощность,| 23,87 |7,08 |8,03 |8,76 |

                       |необходимая        для|       |     |     |     |

                       |строящихся    объектов|       |     |     |     |

                       |потребителей,     тыс.|       |     |     |     |

                       |куб.м / сутки         |       |     |     |     |

                       |----------------------+-------+-----+-----+-----|

                       |Суммарная        плата|1 350,2|422,0|486,5|441,7|

                       |потребителей        за|       |     |     |     |

                       |подключение,      млн.|       |     |     |     |

                       |рублей                |       |     |     |     |

                       |----------------------+-------+-----+-----+-----|

                       |Объем         средств,|1 350,2|422,0|486,5|441,7|

                       |направленных        на|       |     |     |     |

                       |реализацию  программы,|       |     |     |     |

                       |млн. рублей           |       |     |     |     |

                       \------------------------------------------------/

Характеристика            Инвестиционная  программа  содержит мероприятия

программных            по    строительству    и   модернизации   объектов

мероприятий:           водоснабжения  и  водоотведения,  направленные  на

                       создание     резерва     мощности     систем     и

                       предусматривающие:

                          1) строительство  и  модернизацию водопроводных

                       и   канализационных   сетей  общего  пользования и

                       внутриквартальных    с    увеличением   пропускной

                       способности    для    обеспечения   перспективного

                       жилищного и социально-культурного строительства;

                          2) модернизацию   насосных  станции  с  заменой

                       оборудования     с     большей     мощностью     и

                       энергоэкономичностью,  внедрением преобразователей

                       частоты работы электродвигателей;

                          3) увеличение    производительности    очистных

                       сооружений канализации с их модернизацией.

Сроки реализации          2007-2009 годы

программы:

Объемы и источники        Объем финансирования программы, необходимый для

финансирования:        реализации   программных  мероприятий,  составляет

                       1 350,2   млн.   рублей   (без   НДС)   с   учетом

                       прогнозируемых индексов-дефляторов.

                      /-------------------------------------------------\

                      |                  |      Объем финансирования    |

                      |                  |    инвестиционной программы  |

                      |                  | (рассчитан в ценах 2006 года)|

                      |                  | с применением прогнозируемых |

                      |                  |    индексов-дефляторов, млн. |

                      |                  |        рублей (без НДС)      |

                      |                  |------------------------------|

                      |                  |Всего |  2007 | 2008  |  2009 |

                      |                  |      |  год  |  год  |  год  |

                      |------------------+------+-------+-------+-------|

                      |Всего   за    весь|1350,2| 422,0 | 486,5 | 441,7 |

                      |период  реализации|      |       |       |       |

                      |программы         |      |       |       |       |

                      |------------------+------+-------+-------+-------|

                      |Объекты           |674,9 | 235,6 | 231,7 | 207,6 |

                      |водоснабжения     |      |       |       |       |

                      |------------------+------+-------+-------+-------|

                      |Объекты           |675,3 | 186,4 | 254,8 | 234,1 |

                      |водоотведения     |      |       |       |       |

                      \-------------------------------------------------/

                          Источником     финансирования    инвестиционной

                       программы является плата за подключение строящихся

                       (реконструируемых) объектов жилищного и социально-

                       культурного строительства к системам водоснабжения

                       и  канализации  города  Челябинска, определяемая в

                       соответствии    с    утвержденными   тарифами   на

                       подключение к сетям МУП "ПОВВ".

Ожидаемые конечные        1. Обеспечение      перспективного     развития

результаты реализации  водоснабжения  и  водоотведения города путем ввода

инвестиционной         новых    мощностей    систем    водоснабжения    и

программы:             водоотведения  в  2007,  2008, 2009 годах согласно

                       техническому заданию - 23,87 тыс.куб.м/сутки.

                          2. Удовлетворение    заявок   потребителей   на

                       подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Информация об изменениях:

Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 25 сентября 2007 г. N 25/8 раздел X настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

X. Механизм реализации программы, организация управления и контроль ее исполнения

Комплексное управление программой осуществляет МУП "ПОВВ" путем:

1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

2) организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

3) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

4) контроля реализации программы, включающего контроль эффективного использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий программы, исполнения договоров и контрактов;

5) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования программы;

6) предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий согласно постановлению главы города Челябинска от 5.02.2007 г. N 23-п "Об утверждении форм отчетности по реализации инвестиционных программ" в управление экономики, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление градостроительства администрации города Челябинска.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств, а также источников финансирования.

Председатель Челябинской городской Думы

С.Л. Комяков