Раздел V. Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, целевые индикаторы и показатели

V. Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, целевые индикаторы и показатели

Оценку эффективности инвестиционной программы определяет общественная эффективность, являющаяся основной для данного типа проектов.

Одним из показателей общественной эффективности является денежное поступление от операционной деятельности, которая рассчитывается по объему продаж и текущим затратам.

В состав текущих затрат включаются ожидаемые затраты от потерь, связанных с аварийными и другими нештатными ситуациями.

В результате реализации программы планируется снижение дополнительных затрат, входящих в текущие затраты расчетного периода за счет снижения вероятности возникновения аварий и повышения надежности системы на каждом этапе программы.

В таблице 2 представлены целевые индикаторы, достижение которых позволит оценить эффективность реализации инвестиционной программы.

                                                                Таблица 2

Целевые индикаторы	Всего	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Планируемая электрическая мощность, необходимая для строящихся объектов, МВт (%)	10 (100)	2,35 (23,5)	2,45 (24,5)	2,55 (25,5)	2,65 (26,5)
Суммарная плата потребителей за подключение, тыс. рублей	144 170	30847	36026	37994	39303
Объем средств, направленных на реализацию программы, тыс. рублей	144 170	30847	36026	37994	39303

В целом, реализация программы позволит уменьшить затраты на ликвидацию последствий аварий от 5 до 10 процентов (от текущих затрат), а также получить дополнительный финансовый резерв, необходимый для реализации мероприятий по ликвидации сложившегося в районе дефицита мощности с ее увеличением в 2007-2010 годах на 10 МВт (на 5,8 МВт - для обеспечения перспективного жилищного строительства и 4,2 МВт - для развития предприятий малого и среднего бизнеса). В настоящее время дефицит мощности по району составляет 22 МВт.

Для ликвидации дефицита мощности в Металлургическом районе и обеспечения надежности электроснабжения потребителей необходимо выполнение ряда мероприятий:

- строительство ГПП 110/6кВ мощностью 2х25 МВт в районе ул. Я.Гашека (второй источник питания района);

- переключение электрических нагрузок на вновь построенную ГПП;

- строительство новых трансформаторных подстанций;

- внедрение системы учета и диспетчеризации микрорайонов.

Перспективная схема электрических сетей Металлургического района приведена на рисунке 3. Реализация перспективной схемы развития электрических сетей района позволит ликвидировать дефицит мощности, увеличить максимальную часовую нагрузку до 62 МВт/ч и значительно повысить надежность системы.

Рисунок 3

"Перспективная схема электрических сетей Металлургического района"