Приложение. Инвестиционная программа Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы

Приложение

к решению Челябинской городской Думы

от 27 марта 2007 г. N 20/12

Инвестиционная программа Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы

Паспорт
Инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы

Наименование организации коммунального комплекса - разработчика программы:	Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 10" (далее - ОАО "ТГК-10")
Наименование органа местного самоуправления, наименование и номер соответствующего нормативного акта:	Решение Челябинской городской Думы от 27.03.2007 N 20/12 "Об утверждении инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы"
Наименование программы:	Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы (далее - Программа)
Номер и дата учета в Управлении экономики:	N 5 от 27.03.2007
Основания для разработки:	Решение Челябинской городской Думы от 26.12.2006 N 18/11 "Об утверждении технического задания на разработку Открытым Акционерным Обществом "Территориальная генерирующая компания N 10" инвестиционной программы по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы"
Заказчик программы:	Администрация города Челябинска
Цели и задачи инвестиционной программы:	Цель инвестиционной программы: Развитие тепловых сетей для обеспечения перспективного развития города Челябинска. Задачи программы: 1. Планирование оптимального развития и модернизации системы теплоснабжения. 2. Формирование условий строительства и модернизации объектов теплоснабжения. 3. Расчет необходимой финансовой потребности по строительству и модернизации объектов теплоснабжения (сетей и центральных тепловых пунктов) для обеспечения возможности подключения к объектам теплоснабжения перспективной застройки города Челябинска на основании Генерального плана города. 4. Обеспечение сбалансированности интересов ОАО "ТГК-10", муниципального унитарного предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети" (далее - МУП "ЧКТС") и застройщиков.
Исходные материалы Для# разработки программы	1. Материалы по перспективе развития городской территории до 2010 года (письмо Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города N 2150/гп). 2. Данные работы "Генеральный план города Челябинска" до 2020 года. 3. Схема развития Северо-Западной части города. 4. Выданные филиалом ОАО "ТГК-10" "Челябинские тепловые сети" технические условия на присоединение к тепловым сетям объектов капитального строительства.
Целевые индикаторы:	Индикаторы	Всего	2007 год	2008 год	2009 год
	Планируемая присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час	516,9	173,9	179	164
	Суммарная плата потребителей по полученным техническим условиям, млн. руб.	2 222,69	604,168	885,897	732,625
	Объем средств, направляемых на реализацию Программы, млн. руб.	2 222,69	604,168	885,897	732,625
Целевые показатели:	1. Уровень удовлетворения заявок на присоединение потребителей (отношение количества удовлетворенных заявок к поступившим). 2. Коэффициент динамики дефицита тепловой мощности (отношение неудовлетворенных заявок на конец периода к количеству неудовлетворенных заявок на начало периода). 3. Уровень загрузки мощностей источников (отношение используемой мощности теплосетей к мощности, возможной для использования). 4. Отношение фактических затрат, направленных на реализацию инвестиционной программы в стоимостном измерении, к присоединенной нагрузке.
Сроки реализации программы:	2007-2009 годы
Объемы и источники финансирования:	Источником финансирования Программы является плата за подключение объектов капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения. Объемы финансирования Программы (без НДС): На 2007-2009 годы - 2 222,69 млн. руб., в том числе: 2007 год - 604,168 млн. руб. 2008 год - 885,897 млн. руб. 2009 год - 732,625 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы:	1. Обеспечение перспективного развития теплоснабжения города и его энергобезопасности. 2. Подключение объектов капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения в период действия программы, согласно выданным техническим условиям (ТУ), в пределах указанной в техническом задании перспективной нагрузки 3. Освобождение застройщиков от непрофильной деятельности по строительству и содержанию теплосетевых объектов.

Введение

Инвестиционная программа Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на период 2007 - 2009 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", решением Челябинской городской Думы от 31.10.2006 N 16/9 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске".

Инвестиционная программа разработана на основании:

- технического задания на разработку Открытым Акционерным Обществом "Территориальная генерирующая компания N 10" инвестиционной программы по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007 - 2009 годы, утвержденного решением Челябинской городской Думы от 26.12.2006 N 18/11;

- данных Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города Челябинска по реконструкции и развитию жилых территорий на период 2006-2010 годы;

- выданных филиалом ОАО "ТГК-10" - "Челябинские тепловые сети" - технических условий на присоединение к тепловым сетям объектов капитального строительства.

Программа может быть пересмотрена в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

1. Краткое описание тепловых сетей города Челябинска

В настоящее время филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 10" - "Челябинские тепловые сети" и муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети" обеспечивают передачу и распределение тепловой энергии потребителям города Челябинска от семи источников тепла: ЧГРЭС, ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3, РВК СЗР, РВК ЮЗР, которые входят в состав ОАО "ТГК-10" и РВК "Западная", являющейся ведомственной котельной, принадлежащей производственному объединению "Полет". Общая балансовая мощность всех вышеуказанных источников на 01 января 2007 года составила 4833,6 Гкал/ч, присоединенная мощность - 4353,7 Гкал/ч, что соответствуют расчетному расходу сетевой воды 47180 т/ч. Кроме источников, включенных в централизованную систему, в городе действуют котельные промышленных предприятий, обеспечивающие собственные нужды, и муниципальные и ведомственные котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых комплексов и объектов соцкультбыта.

По структуре величина отпуска тепловой энергии между потребителями города Челябинска в настоящее время распределена следующим образом (таблица 1):

                                                                Таблица 1

Группы потребителей	Полезный отпуск тепла в 2006 году, Гкал	Доля,%
Жилищные организации (Управляющие компании)	4 663 947,26	56,03
Многоквартирные дома в непосредственном управлении	699 186,17	8,4
Частный сектор	23 148,95	0,28
ТСЖ, ЖСК, ЖК	821 713,74	9,87
Бюджетные организации	820 993,93	9,86
Промышленность	780 085,34	9,37
Прочие потребители	437 521,56	5,26
Отпущено на собственные нужды источников	76 970,25	0,93
Всего:	8 323 567,20	100

Отпуск тепла от централизованных источников осуществляется по температурному графику качественного регулирования 150/70 °С. Система теплоснабжения - закрытая.

Водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме. Каждый источник работает автономно на индивидуальный контур теплоснабжения. Для обеспечения надежности теплоснабжения, возможности резервирования и оперативных переключений между контурами установлены секционные задвижки.

Доля Челябинских тепловых сетей на рынке теплоснабжения города Челябинска (по присоединенной нагрузке, без учета Металлургического района) в настоящее время составляет 78 %. Обобщенные данные по источникам Челябинского рынка тепловой энергии на конец 2006 года приведены в таблице 2. Присоединенная тепловая мощность здесь и далее рассчитывалась с учетом максимально-часовой нагрузки горячего водоснабжения.

                                                                Таблица 2

	Тепловая мощность, Гкал/ч		Резерв мощности, Гкал/ч
	Балансовая	Присоеди- ненная
Источники ОАО "ТГК-10" и РВК "Западная"	4833,6	4353,7	479,9
Собственные котельные промышленных предприятий, обеспечивающие собственные нужды	686,7	554,2	132,5
Котельные муниципальные и ведомственные, осуществляющие теплоснабжение жилья и объектов соцкультбыта	742,2	668,2	74
ИТОГО:	6262,3	5576,1	686,4

Распределение балансовой тепловой мощности по источникам ОАО "ТГК-10" в процентах показано на диаграмме 1. Как видно из диаграммы, максимальная доля балансовой тепловой мощности приходится на ЧТЭЦ-1 и составляет 22,2 %.

Диаграмма 1

"Распределение балансовой тепловой мощности по источникам ОАО "ТГК-10"

Высокая степень централизации теплоснабжения города Челябинска предъявляет повышенные требования к Челябинским тепловым сетям (далее - ЧТС) в области удовлетворения всех потребителей в тепловой энергии. Ежегодный прирост тепловых нагрузок, связанный с развитием инфраструктуры города, требует постоянного отслеживания складывающейся ситуации на рынке теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей и источников тепла.

2. Обоснование необходимости принятия Программы

Несмотря на тенденцию ухода некоторых потребителей промышленного сектора на индивидуальные котельные, их доля мала по сравнению с присоединяемыми нагрузками. На сегодняшний день основной прирост перспективных тепловых нагрузок приходится на сферу жилищного строительства и объектов соцкультбыта. Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", уплотнение существующих и строительство новых городских микрорайонов обеспечит стабильную положительную тенденцию прироста тепловых нагрузок на последующие годы. Уверенную границу роста можно обозначить 2015 годом.

В таблице 3 приведены величины балансовой мощности источников тепла, присоединенная тепловая нагрузка потребителей и перспективная присоединенная нагрузка, согласно выданных ЧТС технических условий (далее - ТУ), до 2010 года. В таблице учтена перспективная нагрузка Металлургического района, равная 210 Гкал/час, которая будет подключена к контуру теплоснабжения ЧТЭЦ-3 к отопительному сезону 2007-2008 годов. Балансовая мощность ЧТЭЦ-3 в скобках дана с учетом третьего блока, проектная тепловая мощность которого составит 146 Гкал/час. Учитывая перспективные тепловые нагрузки, уже к концу 2009 года суммарный дефицит балансовой мощности на источниках города составит 246,82 Гкал/час.

                                                                Таблица 3

Наименова- ние источника	Балансовая мощность источника на 2007 (2010) год, Гкал/ч	Присоединенная тепловая нагрузка на 2007 год, Гкал/ч	Резерв/ Дефицит тепла на 2007 год, Гкал/ч	Перспективный прирост нагрузки согласно ТУ к 2010 году, Гкал/ч	Резерв/ Дефицит тепла с учетом ТУ к 2010 году, Гкал/ч
ЧТЭЦ-1	1071	1052,2	+18,8	65,0	-46,2
ЧТЭЦ-2	866,6	650,4	+216,2	50,9	+165,31
ЧТЭЦ-3	1052,2(1198,2)	612,6	+439,6	29,3+210,0	+200,3(346,3)
ЧГРЭС	658	844,9	-186,9	156,19	-343,09
ВК "С-3"	725	802,4	-77,4	168,1	-245,5
ВК "Ю-3"	391	327,4	+63,6	43,79	+19,81
ВК "Западная"	70	63,8	+6,2	3,64	+2,56
ВСЕГО:	4833,8(4979,8)	4353,7	+480,1	726,92	246,82(-100,82)

В границах города распределение перспективных тепловых нагрузок неоднородно: есть районы с высокими приростами нагрузок, к ним относятся контуры теплоснабжения от источников ЧГРЭС, ВК "Северо-Западная", ВК "Юго-Западная" со среднегодовыми приростами 10-15 Гкал/год, с возможностью реализации перспективных приростов в короткий срок 4-5 лет.

Неоднородность распределения тепловых нагрузок в границах города вызывает необходимость проведения анализа складывающейся ситуации в системе теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей.

На диаграмме 2 показан баланс тепловой мощности источников и присоединенных к ним тепловых нагрузок по состоянию на 01 января 2007 года. Как видно из диаграммы, на сегодняшний день на ЧГРЭС и ВК "Северо-Западная" уже имеется дефицит балансовых мощностей 186,9 и 77,4 Гкал/ч соответственно, тогда как на остальных источниках имеются резервы, суммарная величина которых составляет 480,1 Гкал/ч.

Следует отметить, что существующая схема тепловых сетей обеспечила надежное и стабильное покрытие пиковых нагрузок в отопительном периоде 2005-2006 годов, в котором максимально низкая среднесуточная температура наружного воздуха составила - 34,4 °С.

Диаграмма 2

"Баланс тепловой мощности и присоединенных нагрузок по состоянию на 1 января 2007 года"

Активное развитие инфраструктуры города, уплотнение застроек в Центральном, Советском и Северо-западном районах, строительство новых жилых комплексов и объектов соцкультбыта приведет к еще большему разбалансу тепловых мощностей по источникам и присоединенных нагрузок.

Развитие ситуации к 01 января 2010 года наглядно показано на диаграмме 3.

Диаграмма 3

"Баланс тепловой мощности и присоединенных нагрузок по состоянию на 1 января 2010 года"

Из диаграммы 3 следует:

- основной рост присоединенной нагрузки (324,3 Гкал/час) планируется именно в контурах дефицитных источников;

- некоторые источники будут испытывать значительный дефицит тепла: ЧТЭЦ-1 - 46,2 Гкал/ч, ЧГРЭС - 343,1 Гкал/ч, ВК "Северо-Западная" - 245,5 Гкал/ч;

- резерв тепловой мощности ЧТЭЦ-2 составит 165,31 Гкал/ч;

- резерв тепловой мощности ЧТЭЦ-3 с учетом ввода в эксплуатацию третьего блока и подключения Металлургического района составит 346,3 Гкал/ч;

На основании анализа величины прироста тепловых нагрузок, их распределения по источникам теплоснабжения можно сделать следующие выводы:

- для обеспечения присоединения новых объектов в районах перспективной застройки необходимо сократить дефицит мощности в контуре ЧГРЭС и особенно ВК "Северо-Западная" путем перераспределения части нагрузки на другие источники;

- необходимо использование резервов мощности ЧТЭЦ-2 и ЧТЭЦ-3 путем расширения присоединенных контуров;

- наряду с развитием тепломагистрали необходимо соответствующее развитие системы ЦТП и внутриплощадочных сетей.

Оптимальное техническое решение перераспределения нагрузок определялось в процессе выполнения гидравлических расчетов различных вариантов перевода нагрузок с одного источника на другой.

Оптимизация перспективной схемы развития тепловых сетей проводилась с учетом следующих условий:

- максимально возможное использование теплофикационной мощности существующих источников для более экономичной выработки электроэнергии;

- обеспечение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения;

- обеспечение стабильности, надежности и качества теплоснабжения.

Гидравлические расчеты тепловых сетей выполнялись на персональном компьютере при помощи информационно-графической системы "Гидравлика-99W", с учетом максимальных расчетных нагрузок жилых районов города согласно выданных ЧТС ТУ на период 2007-2009 годы. На основании гидравлических расчетов разрабатывались пьезометрические графики, оценивалась необходимость увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов в системах теплоснабжения.

При решении данной задачи использовались последовательно следующие методы:

- перераспределение нагрузок между источниками с использованием имеющихся тепломагистралей и разводящих сетей (переключение контуров);

- увеличение пропускной способности действующих магистралей путем увеличения диаметра и строительство# новых теплотрасс, строительства новых и расширения существующих насосных станций (использование имеющихся резервов мощности источников).

По результатам расчетов,# для каждого источника тепла были разработаны конкретные технические мероприятия, составляющие в комплексе единую программу по развитию тепловых сетей города Челябинска.

Перечень мероприятий приведен в Приложении 1 к Программе -# "Мероприятия инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы".

Для реализации программы по развитию тепловых сетей в городе Челябинске также необходимо выполнить следующие виды мероприятий по объектам теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети":

1. Разработать типовые проекты для расширения и модернизации объектов МУП "ЧКТС";

2. Провести работы по расширению и модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП) МУП "ЧКТС".

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей к сетям теплоснабжения необходимо провести расширение ЦТП с установкой дополнительного насосного и регулирующего оборудования.

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей без перекладки участков тепломагистралей, как более дорогостоящих мероприятий, с одновременной оптимизацией расходов теплоносителя внутри контуров, необходимо модернизировать электротехническое, теплотехническое оборудование, оборудование средств измерений и автоматики, а так же# установить преобразователи частоты вращения роторов электродвигателей.

Современные автоматизированные системы управления (АСУ) обеспечивают диспетчерский контроль, оперативное автоматизированное управление, диагностику состояния силового оборудования и сетей, снижают потери электроэнергии, а также снижают затраты по обслуживанию.

При проведении предварительной котировки цен по трем предприятиям выявлено преимущество компании ООО "Уралводоприбор" как поставщика оборудования для модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП), так как соотношение цены и качества данного оборудования по решению экспертов Службы контрольно-измерительных приборов и электрохозяйства МУП "ЧКТС" наиболее оптимально.

В план модернизации ЦТП на период 2007-2009 годы включены затраты на расширение и модернизацию центральных тепловых пунктов в ценах 2006 года без НДС, рассчитанные по ценам необходимого оборудования приобретаемого у компании ООО "Уралводоприбор".

На основании Соглашения от 12.12.2006 N 1 "О разработке единой программы по развитию тепловых сетей города Челябинска на период 2007-2009 годы" между муниципальным унитарным предприятием "Челябинские коммунальные тепловые сети" и ОАО "ТГК-10" специалистами МУП "ЧКТС" разработаны мероприятия, которые будут выполняться этой организацией, для включения их в инвестиционную программу по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на период 2007-2009 годы. Перечень мероприятий по объектам теплоснабжения (ЦТП) МУП "ЧКТС" согласованы с ОАО "ТГК-10" и также приведены в Приложении 1 к Программе.

В соответствии с требованиями технического задания инвестиционная программа содержит в себе все мероприятия для подключения новых объектов непосредственно на границе балансовой принадлежности объекта теплоснабжения. В результате,# застройщик освобождается от необходимости проводить непрофильные работы по строительству и содержанию тепловых сетей.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Основным результатом выполнения технических мероприятий является обеспечение тепловой энергией всех объектов, ввод которых предусматривается в срок с 2007 по 2009 годы, в соответствии с материалами, предоставленными Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города, и на которые выданы ТУ. В результате реализации разработанных в данной работе технических решений распределение перспективных присоединенных тепловых нагрузок по источникам будет сравнительно равномерным, повысится пропускная способность тепловых сетей. Наглядно результирующие балансы тепловой мощности и присоединенных нагрузок по каждому источнику показаны на диаграмме 4.

Диаграмма 4

"Баланс тепловой мощности и присоединенных нагрузок в результате реализации Программы по состоянию на 1 января 2010 года"

В целях надежного и стабильного обеспечения тепловой энергией потребителей, учитывая дальнейшее увеличение тепловых нагрузок к 2015 году, уже сегодня необходимо разрабатывать дальнейшую стратегию развития системы теплоснабжения города. В рамках такой работы ОАО "ТГК-10" планирует введение новых тепловых мощностей, достаточных для дальнейшего развития теплоснабжения города Челябинска.

4. Расчет необходимых объемов финансирования Программы на период 2007-2009 годы

Для реализации разработанной программы был сделан расчет необходимых капитальных вложений на развитие тепловых сетей города Челябинска на период с 2007 по 2009 годы (Приложение 2 к Программе - "Расчет затрат на реализацию инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы"). Капитальные затраты на реализацию мероприятий программы определялись по стоимости аналогичных работ по имеющейся проектно-сметной документации ранее выполнявшихся работ, и соответствуют фактическим затратам, которые несут строительные и монтажные организации. При определении стоимости модернизации и строительства тепломагистралей по аналогии рассчитывалась цена одного погонного метра, затем рассчитывалась стоимость всей магистрали. Для насосных станций, центральных тепловых пунктов затраты на строительство и реконструкцию рассчитывались исходя из стоимости аналогичных объектов и цен на оборудование, действующих на июнь 2006 года. В результате был составлен перечень мероприятий по ОАО "ТГК-10" и МУП "ЧКТС", представленный в Приложении 1 к Программе.

Капитальные затраты рассчитаны для контура каждого источника тепла с разбивкой по годам, в зависимости от планируемых объемов присоединения новых тепловых нагрузок, согласно техническому заданию, утвержденному решением Челябинской городской Думы от 26.11.2006 N 18/11. При расчете стоимости работ по годам применялись индексы - дефляторы цен по Челябинской области на 2007-2009 годы.

Сводная таблица стоимости работ и подключаемой нагрузки приведена в таблице 5:

                                                                Таблица 5

	Всего	2007 год	2008 год	2009 год
Индекс - дефлятор, % к предыдущему году		109,2	108,2	107,0
Присоединяемая нагрузка, Гкал/час	516,9	173,9	179	164
Стоимость работ (без НДС), млн. руб.	2 222,69	604,168	885,897	732,625

Реализация инвестиционной программы производится Открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 10" за счет средств, полученных от потребителей в виде платы за подключение к сетям теплоснабжения. Суммарные затраты на реализацию Программы и общая величина присоединяемой тепловой нагрузки позволяют рассчитать величину тарифа на подключение к тепловым сетям по формуле:

                                    Ср,

                               Тп = ---, где

                                   Qсум

Тп - тариф на подключение к тепловым сетям, руб./Гкал/час;

Ср - стоимость работ по строительству и модернизации теплосетевых объектов, обеспечивающих доставку тепловой энергии, согласно приложению 2 к Программе, млн. руб.;

Qсум - суммарная присоединяемая тепловая нагрузка, согласно техническому заданию, Гкал/час.

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" тариф на подключение устанавливается на срок не менее трех лет и должен соответствовать сроку действия инвестиционной программы.

Таким образом, плата за подключение объекта к тепловым сетям в период действия инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

                           Пп = Тп х Qприс, где

Пп - плата за подключение объекта к тепловым сетям, млн. руб.;

Qприс - присоединяемая тепловая нагрузка объекта, согласно ТУ на подключение, Гкал/час.

5. Заключение

Представленная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным решением Челябинской городской Думы. Программа рассчитана на трехлетний период и дополнена мероприятиями по развитию объектов МУП "ЧКТС" в соответствии с Соглашением между МУП "ЧКТС" и ОАО "ТГК-10" о разработке единой инвестиционной программы по развитию тепловых сетей города Челябинске на период 2007 - 2009 годы.

Результатами реализации данной программы являются:

- обеспечение перспективного развития теплоснабжения города и его энергобезопасности;

- подключение объектов капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения в период действия программы, согласно выданным ТУ, в пределах указанной в техническом задании перспективной нагрузки;

- освобождение застройщиков от непрофильной деятельности по строительству и содержанию теплосетевых объектов.

Косвенным результатом реализации данной программы можно считать и сохранение значительной доли централизованного теплоснабжения от ТЭЦ, что позволяет сдержать рост тарифа на теплоснабжение для населения. Кроме того, развитие централизованного теплоснабжения с крупными источниками тепловой энергии позволяет уменьшить загрязнение вредными веществами воздушного бассейна города.

Заместитель председателя городской Думы

В.И. Смирнов

Приложение 1

к инвестиционной программе

Открытого Акционерного Общества

"Территориальная генерирующая компания N 10"

по развитию тепловых сетей в городе Челябинске

на 2007-2009 годы

Мероприятия
инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Характеристика объекта			Стоимость работ в ценах 2006 года, тыс. руб. (без НДС)
		Диаметр, мм	Длина, м	Ориен- тир. цена за п.м., тыс. руб.	Всего	2007 год	2008 год	2009 год
Районная водогрейная котельная (РВК) "Северо-Западная"
1	строительство 4-ой тепломагистрали СЗК
1a	от ТК-14 4т/м до ТК-53(усл.)- ответвление	2Д800	950	46,75
	на ЦТП микрорайона N 22-23;	2Д700	137	42,5	79 100	40 500	25 600	13 000
	т/трасса от ТК-53(усл.) до ЦТП-22-23	2Д500	250	35,7
16	от ТК-53 (усл.) до ТК-122 по ул.Бр. Кашириных	2Д700	1360,5	42,5	57 822		26 878	30 944
2	строительство т/трассы к микрорайону N 13	2Д350	500	30,6	15 300	8 000	7 300
3	строительство т/трассы к микрорайону N 29, 30, ледовой арене	2Д500	1500	35,7	53 550		26 775	26 775
4	строительство т/трассы# микрорайону N 56 ("Краснопольская площадка")	2Д400	450	32,3	14 535	7 268	7 268
5	замена участка тепломагистрали с увеличением диаметра от коллектора СЗК до НО-21 за ТК-89 3 т/м	2Д1000	1380	54,4	75 072	19 120	29 832	26 120
6	развитие внутриплощадочных сетей от ЦТП-10-11	Qперсп = 2,998 Гкал			7 100	2 400	2 500	2 200
8	строительство внутриплощадочных сетей от ЦТП-25	Qперсп = 1,8 Гкал			4 250	850	2 125	1 275
9	строительство внутриплощадочных сетей от ЦТП-28	Qперсп = 1,5 Гкал			3 553	711	1 776	1 066
10	модернизация ЦТП-22-23 и развитие внутриплощадочных сетей	Qперсп = 3,7 Гкал		ЦТП 6200	14 963	4 275	4 275	6 413
12	строительство ЦТП-29 и внутриплощадочных сетей	Qперсп = 19,426 Гкал		ЦТП 26600	72 600		36 300	36 300
13	строительство ЦТП-30 и внутриплощадочных сетей	Qперсп = 10,3 Гкал		ЦТП 20860	45 240		22 620	22 620
14	строительство ЦТП-13 и внутриплощадочных сетей	Qперсп = 12,77 Гкал		ЦТП 20860	51 100	14 600	14 600	21 900
15	строительство ЦТП-17 и внутриплощадочных сетей	Qперсп = 12,06 Гкал		ЦТП 20860	48 276	14 120	14 120	20 036
16	строительство ЦТП-56 и внутриплощадочных сетей	Qперсп = 9,6 Гкал		ЦТП 20860	44 700	12 200	12 200	20 300
17	строительство внутриплощадочных сетей ледовой арены	Qперсп = 9,12 Гкал			21 600	7 200	7 200	7 200
	Итого по РВК "Северо-Западная"				608 761	131 243	241 369	236 149
ЧГРЭС
1	4-ая тепломагистраль ЧГРЭС
1a	прокладка обратного трубопровода вместо 2-х Д600мм на участке от Т.1 до Т.6	1Д1000	1 060	40,375	42 798	42 798
2	2 тепломагистраль ЧГРЭС
2a	строительство т/трассы по ул. Энгельса от ТК-85-51 по ул. Труда до ТК-85-31 по ул.К.Маркса с перемычкой м/у новой 2Д700 и старой 2Д300 мм по ул. Энгельса	2Д700 2Д300	650 33	42,5 27,2	28 523	28 523
2б
3	т/трасса от ТК-15 2т/м ЧГРЭС до ТК-80 по ул. Бр.Кашириных	2Д700	1 375	42,5	44 625		15 000	29 625
	Итого по ЧГРЭС				115 946	71 321	15 000	29 625
РВК "Юго-Западная"
1	замена с увеличением диаметра теплотрассы по ул. К.Либкнехта:
1a	От ТК-2-12 до ТК-2-15	2Д500	120	35,7	4 284	2 142	2 142
1б	От ТК-2-15 до ТК-2-31	2Д400	400	32,3	12 920	6 460	6 460
1в	От ТК-2-31 до ТК-45-13	2Д400	405	32,3	13 082	7 082	6 000
2	замена с увеличением диаметра теплотрассы по ул. Шаумяна
2a	от ТК-16 до ТК-16/13;	2Д400	550	32,3	17 765	8 885	8 880
2б	от ТК-16/13 до ТК-9/7
3	замена с увеличением диаметра теплотрассы по ул. Омской-Техникумовской от Т.К. до ТК-14-3 по ул. Сулимова	2Д500	650	35,7	23 205	23 205
4	замена участка с увеличением диаметра теплотрассы от ТК-14-3 до ТК-14 по ул.Сулимова (замена 2Д300 мм)	2Д500	180	35,7	6426	6 426
5	расширение внутриплощадочных сетей от ЦТП по ул. Энгельса	Qперсп = 9 Гкал			8640	2 160	2 160	4 320
	Итого по РВК "Юго-Западная"				86 322	56 360	25 642	4 320
ТЭЦ-1
1	замена с увеличением диаметра теплотрассы ТЭЦ-1 КБС по ул. Энергетиков
1a	от ТК-4 до Т.10	2Д700	405	42,5	17 212	17 212
16	от Т.10 до ТК-17А	2Д700	970	42,5	41 225	13 741	13 742	13 742
2	замена участка теплотрассы от Т. 13 до ТК-9 по ул. Агалакова т/м ТЭЦ-1 - Новороссийская (т.13-ТК-16)	2Д700	1 270	42,5	51 425	18 000	17 975	15 450
3	расширение внутриплощадочных сетей от ЦТП Ш.Руставели-2	Qперсп = 10,24 Гкал			20 617	7 272	7 073	6 272
4	расширение внутриплощадочных сетей от ЦТП Порт-2	Оперсп = 2,94 Гкал			6 960	2 088	2 088	2 784
	Итого по ТЭЦ-1				137 439	58 313	40 878	38 248
ТЭЦ-2
1	2-ая тепломагистраль ТЭЦ-2
2	замена с увеличением диаметра тепломагистрали от Т.300 до Т.2-17 на участке от Т.2-19 до Т.300	2Д1000	2 300	54,4	125 000		55 000	70 000
3	замена с увеличением диаметра теплотрассы по ул. Тимирязева от ТК-52А до ТК-55	2Д700	460	42,5	18 100	18 100
4	расширение насосной станции N 3 с установкой 3-х дополнительных насосов на обратной линии и с установкой 3-х насосов подающей группы	6хСЭ2500			66 400		33 200	33 200
5	замена с увеличением диаметра теплотрассы от ТК-16-4 до Т. 13 по пр. Ленина	2Д500	445	35,7	15 887	15 887
	Итого по ТЭЦ-2				225 387	33 987	88 200	103 200
ТЭЦ-3
1	строительство 3-ей тепломагистрали ТЭЦ-3
1a	от коллектора ТЭЦ-3 до П-2 с перемычкой м/у 2-ой и 3-ей т/магистралями	2Д1200 2Д800	2 300	65,57 46,75	159 200	76 500	82 700
1в	от П-2 до П-3	2Д1000	1 750	54,4	99 650		49 825	49 825
2	расширение перекачной насосной станции N 6 СЗК	4хСЭ2500			7 500		7 500
3	замена с увеличением диаметра теплотрассы от ТК-20 до ТК-18 по Комсомольскому проспекту	2Д700	320	42,5	21 300	21300
4	Замена участка с увеличением диаметра тепломагистрали по ул. Теннисной от НО-2 (врезка 3 трубы) до ТК-30 по Комсомольскому проспекту	2Д1000	1 350	54,4	122 000	40 600	41 400	40 000
5	т/трасса от ТК-40 по ул. III-го Интернационала до ТК-8-45 по ул. Труда - Пушкина	2Д500	1 100	35,7	30 520		15 000	15 520
6	т/трасса по ул. Завалишина от ТК-35-14 до ТК-25-9	2Д700	155	42,5	6 588	6 588
7	т/трасса от ТК-25-3 до ТК-1 по ул Потемкина	2Д700	420	42,5	17 850		17 850
8	т/трасса по ул. Потемкина от ТК-4 до ТК-7А	2Д500	410	35,7	14 637			14 637
9	модернизация ЦТП-1 и развитие внутриплощ. сети	Qперсп = 5,097 Гкал		ЦТП 6200	18 269	5 220	5 220	7 830
10	модернизация ЦТП-2 и развитие внутриплощ. сети	Qперсп = 3,27 Гкал		ЦТП 6200	13 941	3 983	3 983	5 975
11	модернизация ЦТП-3 и развитие внутриплощ. сети	Qперсп = 2,054 Гкал		ЦТП 3137	8 000	2 286	2 286	3 428
12	модернизация ЦТП-4 и развитие внутриплощ. сети	Qперсп = 2,193 Гкал		ЦТП 3137	8 329	2 380	2 380	3 570
13	модернизация ЦТП-6 и развитие внутриплощ. сети	Qперсп = 2,1 Гкал		ЦТП 4100	8 854	2 530	2 530	3 794
14	модернизация ЦТП-7 и развитие внутриплощ. сети	Qперсп = 2,57 Гкал		ЦТП 6200	12 276	3 507	3 507	5 261
15	модернизация ЦТП-8 и развитие внутриплощ. сети	Qперсп = l ,766 Гкал		ЦТП 3137	10 455	2 091	4 182	4 182
17	Строительство перекачной насосной станции на тепломагистрали в Металлургический район	4хСЭ1250-70			83 000		83 000
	Итого по ТЭЦ-3				642 369	166 984	321 362	154 022
	Итого по ТГК-10				1 816 222	518 207	732 451	565 564
МУП "ЧКТС"
1	Модернизация ЦТП по ул. Островского у дома N 68				4 500			4 500
2	Модернизация ЦТП по проспекту Победы у дома N 299				3 200		3 200
3	Модернизация ЦТП по ул. Яблочкина у дома N 13				3 791		3 791
4	Модернизация ЦТП по ул. Мамина у дома N 11-а				9 000	9 000
5	Модернизация ЦТП по ул. Косарева у дома N 50				4 800		4 800
6	Модернизация ЦТП по ул.Коммуны у дома N 69				5 200			5 200
7	Модернизация ЦТП по ул. Пограничная у дома N 2				12 900	12 900
8	Модернизация ЦТП по ул. Бр. Кашириных у дома N 91-а				6 000			6 000
9	Модернизация ЦТП по ул. 40 лет Победы у дома N 14				11 770	11 770
10	Модернизация ЦТП по ул. Пограничная у дома N 23				10 950		10 950
11	Разработка типовых проектов на модернизацию ЦТП				5 400	2 000	3 400
	Итого по МУП "ЧКТС"				76 901	35 060	26 141	15 700
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:				1 893 123	553 267	758 592	581 264

Заместитель председателя городской Думы

В.И. Смирнов

Приложение 2

к инвестиционной программе

Открытого Акционерного Общества

"Территориальная генерирующая компания N 10"

по развитию тепловых сетей в городе Челябинске

на 2007-2009 годы

Расчет затрат
на реализацию инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества "Территориальная генерирующая компания N 10" по развитию тепловых сетей в городе Челябинске на 2007-2009 годы

N	Наименование мероприятия	Диаметр, мм	Длина, м	Стоимость работ, тыс.руб. (без НДС)
				Всего	2007 год	2008 год	2009 год
Районная водогрейная котельная (РВК) "Северо-Западная"
1	строительство 4-ой тепломагистрали Северо-западной котельной (СЗК)
1a	от ТК-14 4т/м до ТК-53 (усл.) - ответвление на ЦТП микрорайона N 22-23; т/трасса от ТК-53 (усл.) до ЦТП-22-23	2Д800 2Д700 2Д500	950 137 250	86 377	44 226	27 955	14 196
1,	от ТК-53 (усл.) до ТК-122 по ул. Бр. Кашириных	2Д700	1 360,5	70 879		31 758	39 121
2	строительство т/трассы к микрорайону N 13	2Д350	500	17 361	8 736	8 625
3	строительство т/трассы к микрорайону N 29, 30, ледовой арене	2Д500	1 500	65 486		31 636	33 850
4	строительство т/трассы к микрорайону N 56 ("Краснопольская площадка")	2Д400	450	16 523	7 936	8 587
5	замена участка тепломагистрали с увеличением диаметра от коллектора СЗК до НО-21 за ТК-893 т/м	2Д1000	1 280	89 149	20 879	35 248	33 022
6	развитие внутриплощадочных сетей от ЦТП-10-11			8 356	2 621	2 954	2 781
8	строительство внутриплощадочных сетей от ЦТП-25			5 051	928	2 511	1 612
9	строительство внутриплощадочных сетей от ЦТП-28			4 222	776	2 098	1 348
10	модернизация ЦТП-22-23 и развитие внутриплощадочных сетей			17 827	4 669	5 051	8 107
11	строительство ЦТП-29 и внутриплощадочных сетей			88 782		42 890	45 892
12	строительство ЦТП-30 и внутриплощадочных сетей			55 324		26 727	28 597
13	строительство ЦТП-13 и внутриплощадочных сетей			60 881	15 943	17 251	27 687
14	строительство ЦТП-17 и внутриплощадочных сетей			57 433	15 419	16 683	25 331
15	строительство ЦТП-56 и внутриплощадочных сетей			53 402	13 322	14 415	25 664
16	строительство внутриплощадочных сетей ледовой арены			25 472	7 862	8 507	9 103
	Итого по РВК "Северо-Западная"			722 525	143 318	282 895	296 312
ЧГРЭС
1	4-ая тепломагистраль ЧГРЭС
1a	прокладка обратного трубопровода вместо 2-х Д600мм на участке от Т.1 до Т.6	1Д1000	1 060	46 735	46 735
2	2 тепломагистраль ЧГРЭС
2a	строительство т/трассы по ул. Энгельса от ТК-85-31 по ул. Труда до ТК-85-31 по ул.К.Маркса с	2Д700	650	31 147	31 147
2б	перемычкой м/у новой 2Д700 и старой 2Д300 мм по ул.Энгельса	2Д300	33
3	т/трасса от ТК-15 2т/м ЧГРЭС до ТК-80 по ул. Бр. Кашириных	2Д700	1 375	55 177		17 723	37 453
	Итого по ЧГРЭС			133 059	77 882	17 723	37 453
РВК "Юго-Западная"
1	замена с увеличением диаметра теплотрассы по ул. К.Либкнехта:
1a	От ТК-2-12 до ТК-2-15	2Д500	120	4 870	2 339	2 531
1б	От ТК-2-15 до ТК-2-31	2Д400	400	14 687	7 054	7 633
1в	От ТК-2-31 до ТК-45-13	2Д400	405	14 823	7 734	7 089
2	замена с увеличением диаметра теплотрассы по ул. Шаумяна
2a	от ТК-16 до ТК-16/13;	2Д400	550	20 195	9 702	10 492
2б	от ТК-16/13 до ТК-9/7
3	замена с увеличением диаметра теплотрассы по ул. Омской - Техникумовской от Т.К. до ТК-14-3 по ул. Сулимова	2Д500	650	25 340	25 340
4	замена участка с увеличением диаметра теплотрассы от ТК-14-3 до ТК-14 по ул.Сулимова (замена 2Д300 мм)	2Д500	180	7 017	7 017
5	расширение внутриплощадочных сетей от ЦТП по ул.Энгельса			10 372	2 359	2 552	5 462
	Итого по РВК "Юго-Западная"			97 304	61 545	30 297	5 462
ТЭЦ-1
1	замена с увеличением диаметра теплотрассы ТЭЦ-1 КБС по ул.Энергетиков
1a	от ТК-4 до Т.10	2Д700	405	18 796	18 796
1б	от Т.10 до ТК-17А	2Д700	970	48 615	15 005	16 237	17 373
2	замена участка теплотрассы от Т.13 до ТК-9 по ул. Агалакова т/м ТЭЦ-1 - Новороссийская (т.13-ТК-16)	2Д700	1 270	60 427	19 656	21 238	19 533
3	расширение внутриплощадочных сетей от ЦТП Ш.Руставели-2			24 227	7 941	8 356	7 929
4	расширение внутриплощадочных сетей от ЦТП Порт-2			8 267	2 280	2 467	3 520
	Итого по ТЭЦ-1			160 332	63 678	48 299	48 355
ТЭЦ-2
1	2-ая тепломагистраль ТЭЦ-2
2	замена с увеличением диаметра тепломагистрали от Т.300 до Т.2-17 на участке от Т.2-19 до Т.300	2Д1000	2 300	153 483		64 985	88 498
3	замена с увеличением диаметра теплотрассы по ул. Тимирязева от ТК-52А до ТК-55	2Д700	460	19 765	19 765
4	расширение насосной станции N 3 с установкой 2-х дополнительных насосов на обратной линии и с установкой 3-х насосов подающей группы			81 200		39 227	41 973
5	замена с увеличением диаметра теплотрассы от ТК-16-4 до Т. 13 по пр.Ленина	2Д500	445	17 348	17 348
	Итого по ТЭЦ-2			271 796	37 113	104 212	130 471
ТЭЦ-3
1	строительство 3-ей тепломагистрали ТЭЦ-3
1a	от коллектора ТЭЦ-3 до П-2 с перемычкой м/у 2-ой и 3-ей т/магистралями	2Д1200 2Д800	2 300	181 252	83 538	97 714
1в	от П-2 до П-3	2Д1000	1 750	121 862		58 870	62 991
2	расширение перекачной насосной станции N 6 СЗК			8 862		8 862
3	замена с увеличением диаметра теплотрассы от ТК-20 до ТК-18 по Комсомольскому проспекту	2Д700	320	23 260	23 260
4	Замена участка с увеличением диаметра тепломагистрали по ул.Теннисной от НО-2 (врезка 3 трубы) до ТК-30 по Комсомольскому проспекту	2Д1000	1 350	143 821	44 335	48 916	50 570
5	т/трасса от ТК-40 по ул.III-го Интернационала до ТК-8-45 по ул. Труда - Пушкина	2Д500	1 100	37 344		17 723	19 621
6	т/трасса по ул. Завалишина от ТК-35-14 до ТК-25-9	2Д700	155	7 194	7 194
7	т/трасса от ТК-25-3 до ТК-1 по ул. Потемкина	2Д700	420	21 091		21 091
8	т/трасса по ул. Потемкина от ТК-4 до ТК-7А	2Д500	410	18 505			18 505
9	модернизация ЦТП-1 и внутриплощ. сети			21 766	5 700	6 167	9 899
10	модернизация ЦТП-2 и внутриплощ. сети			16 610	4 350	4 706	7 554
11	модернизация ЦТП-3 и внутриплощ. сети			9 531	2 496	2 701	4 334
12	модернизация ЦТП-4 и внутриплощ. сети			9 924	2 599	2 812	4 513
13	модернизация ЦТП-6 и внутриплощ. сети			10 548	2 762	2 989	4 797
14	модернизация ЦТП-7 и внутриплощ. сети			14 626	3 830	4 144	6 651
15	модернизация ЦТП-8 и внутриплощ. сети			12 512	2 283	4 941	5 287
17	Строительство перекачной насосной на тепломагистрали в Металлургический район	4хСЭ-1250- 70		90 636		90 636
	Итого по ТЭЦ-3			749 341	182 346	372 272	194 723
	Итого по ТГК-10			2 134 357	565 883	855 698	712 776
МУП "ЧКТС"
1	Модернизация ЦТП по ул. Островского у дома N 68			5 689			5 689
2	Модернизация ЦТП по проспекту Победы у дома N 299			3 781		3 781
3	Модернизация ЦТП по ул. Яблочкина у дома N 13			3 791		3 791
4	Модернизация ЦТП по ул. Мамина у дома N 11-а			9 828	9 828
5	Модернизация ЦТП по ул. Косарева у дома N 50			5 671		5 671
6	Модернизация ЦТП по ул. Коммуны у дома N 69			6 574			6 574
7	Модернизация ЦТП по ул. Пограничная у дома N 2			13 421	13 421
8	Модернизация ЦТП по ул. Бр. Кашириных у дома N 91-а			7 586			7 586
9	Модернизация ЦТП по ул. 40-лет Победы у дома N 14			12 853	12 853
10	Модернизация ЦТП по ул. Пограничная у дома N 23			12 938		12 938
11	Разработка типовых проектов на модернизацию ЦТП			6 201	2 184	4 017
	Итого по МУП "ЧКТС"			88 333	38 286	30 199	19 849
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:			2 222 690	604 168	885 897	732 625

Заместитель председателя городской Думы

В.И. Смирнов