Приложение. Городская целевая программа "Наружное освещение города Челябинска"на 2008-2010 годы

Приложение

к решению Челябинской городской Думы

от 25 сентября 2007 г. N 25/19

Городская целевая программа
"Наружное освещение города Челябинска"
на 2008-2010 годы

Челябинск, 2007

Паспорт
городской целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):

Заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству В.Г. Алейников

(Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска)

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта:

Челябинская городская Дума (решение от 25.09.2007 N 25/19 )

Наименование программы:

Городская целевая программа "Наружное освещение города Челябинска"

на 2008-2010 годы

Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска:

N 67 от 25.09.2007

Цели и задачи:

Цель Программы: Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время суток.

Задачи Программы:

1. Приведение обветшавших сетей наружного освещения г. Челябинска в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями;

2. Техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения;

3. Внедрение современных технологий в управление наружным освещением города.

Целевые индикаторы и показатели:

Наименование показателей	период#			итого#
	2008 год	2009 год	2010 год
Капитальный ремонт сетей наружного освещения (км)	124,116	136,272	151,584	411,972
Ремонт светоточек (шт.)	4 447	5 059	4 698	14 204
Установка высокомачтовых опор (шт.)	7	7	7	21
Приобретение специальной техники (шт.)	8	8	8	24

Характеристики программных мероприятий:

1. Разработка автоматической системы управления наружным освещением г. Челябинска на основе GSM/GPRS связи.

2. Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники, для обслуживания сетей наружного освещения.

3. Капитальный ремонт сетей наружного освещения магистралей города.

4. Капитальный ремонт бесхозяйных сетей наружного освещения районов города с последующей передачей их в муниципальную собственность.

5. Капитальный ремонт сетей наружного освещения города Челябинска, находящихся в муниципальной собственности.

6. Восстановление внутриквартальных сетей наружного освещения районов города, находящихся в муниципальной собственности.

7. Монтаж высокомачтовых опор наружного освещения.

8. Восстановление наружного освещения парков и скверов.

9. Разработка генеральной схемы уличного освещения г. Челябинска до 2012 года с учетом перспективного роста интенсивности движения транспортных средств и средств автоматизированной системы управления наружным освещение.#

Сроки реализации программы:

2008-2010 годы

Объемы и источники финансирования:

	Объем финансирования тыс. руб.	2008	2009	2010
Бюджет города	348 162	107 614	116 251	124 297
Внебюджетные средства	21 738	7 386	6 849	7 503
Итого:	369 900	115 000	123 100	131 800

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95% обеспечит снижения# криминогенной обстановки, а так же обеспечит комфортное проживания# населения города.

I. Введение

Важным элементом безопасности движения, наряду с состоянием дорожного полотна, является надежное освещение транспортных магистралей. В свою очередь, развитие миллионного города неизбежно приводит к активизации жизнедеятельности в вечерние и ночные часы, что повышает требования к надежности, уровню и качеству наружного освещения (далее по тексту - НО).

Существовавшие проблемы финансирования работ по эксплуатации сетей НО, капитального ремонта и развития НО города не позволяли обеспечить нормируемые показатели освещенности магистралей, улиц, площадей города. Проблемы росли из года в год.

Для решения большей части из создавшихся проблем и разработана данная Программа. Мероприятия Программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта, создание эстетически организованной городской среды.

На рынке электротехнической продукции появились материалы и светотехника нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками. Для размещения светотехнической аппаратуры сегодня предлагаются высокомачтовые опоры (ВМО), самонесущий изолированный провод (СИП), двухтарифные счетчики, светильники ЖКУ (консольный уличный светильник с лампами ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа высокого давления).

Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сети НО. Опыт внедрения в 005-2006 годах в сеть наружного освещения города ВМО, СИП доказал эффективность их использования.

II. Характеристика проблемы

В муниципальной собственности города Челябинска находятся 889,468 км сетей, с количеством светоточек 26 404, основная часть освещения выполнена натриевыми и ртутными лампами, но в эксплуатации находятся старые сети, выполненные лампами накаливания.

Спецтехника: 14 автогидроподъемников, автокран, 2 автобуса, 2 ямобура, 4 дежурные машины отработали нормативный срок и подлежат замене.

58 процентов сетей НО размещено на опорах совместной подвески с контактной сетью. Для эксплуатации этих сетей необходимы новые автоподъемники с изолированным звеном рабочей корзины, которая позволяет производить работы вблизи токоведущих частей.

III. Цели и задачи программы

Цель Программы: обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время суток.

Задачи Программы:

1. Приведение обветшавших сетей наружного освещения г. Челябинска в технически исправное состояние;

2. Техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения;

3. Внедрение современных технологий управления наружным освещением города.

Целевые индикаторы и показатели социально-экономической эффективности:

Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95% обеспечит снижения# криминогенной обстановки, а так же# обеспечит комфортное проживания# населения города.

IV. Характеристика программных мероприятий

Наименование мероприятий	2008 год	2009 год	2010 год
Раздел 1. Разработка автоматической системы управления наружным освещением г. Челябинска на основе GSM/GPRS связи	5 640	9 300	10 230
Раздел 2. Приобретение в муниципальную собственность г. Челябинска специализированной техники, для обслуживания сетей наружного освещения.	14 389	12 407	13 097
Раздел 3. Капитальный ремонт сетей наружного освещения магистралей города	20 926	25 444	30 329
Раздел 4. Капитальный ремонт сетей наружного освещения районов города с последующей передачей их в муниципальную собственность	20 573	23 162	23 053
Раздел 5. Капитальный ремонт сетей наружного освещения г. Челябинска, находящихся в муниципальной собственности	6 342	8 491	10 478
Раздел 6. Восстановление внутриквартальных сетей наружного освещения районов города, находящихся в муниципальной собственности	36 772	34 236	37 324
Раздел 7. Монтаж высокомачтовых опор наружного освещения	5 843	5 810	5 794
Раздел 8. Восстановление наружного освещения парков и скверов	3 015	4 250	1 495
Раздел 9. Разработка генеральной схемы уличного освещения г. Челябинска до 2012 г. с учетом перспективного роста интенсивности движения транспортных средств и средств автоматизированной системы управления наружным освещение	1 500
Итого	115 000	123 100	131 800

V. Источники финансирования программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется из следующих источников:

	Объем финансирования, тыс. руб.	2008	2009	2010
Бюджет города	348 162	107 614	116 251	124 297
Внебюджетные средства	21 738	7 386	6 849	7 503
Итого:	369 900	115 000	123 100	131 800

В случае выполнения мероприятий Программы с привлечением сторонних организации - окончательная стоимость будет определена в соответствии с заключенными договорами.

Мероприятия Программы "Наружное освещение города Челябинска" на 2008 - 2010 годы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

План мероприятий Программы с разбивкой по годам приведён в приложениях 1, 2, 3 к настоящей Программе.

VI. Обоснование финансовых потребностей

Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 2007 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно на 2008 год - 107,7%, 2009 - 107,1%, 2010 - 106,8%.

Капитальный ремонт сетей наружного освещения

Расчет стоимости капитального ремонта сетей наружного освещения проводился на основании сметы затрат на ремонт одного километра сети наружного освещения в 2007 году.

Сводная таблица стоимости капитального ремонта 1 км сетей наружного освещения

Наименование затрат	Стоимость в ценах 2007 года, руб.
- стоимость строительных работ	43 141
- стоимость монтажных работ	142 291
- стоимость материалов	280 680
в том числе:
накладные расходы	18 542
сметная прибыль	12 434
Итого стоимость строительно-монтажных работ	466 112
НДС 18%	83 900
Всего	550 012

По разделу 3 плана мероприятий Программы в 2008 году планируется отремонтировать 35,325 км. сетей НО#

Итого по разделу 3 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора = 35,325 * 550 * 1,077 = 20926 тыс. руб.

на 2009 год - 25 444 тыс. руб.

на 2010 год - 30 329 тыс. руб.

По разделу 5 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения города Челябинска, находящихся в муниципальной собственности"

Итого по разделу 5 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора = 10,707 * 550 * 1,077 = 6342 тыс. руб.

на 2009 год - 8 491 тыс. руб.

на 2010 год - 10 478 тыс. руб.

При расчете затрат на капительный# ремонт сетей наружного освещения по разделам 4 "Капитальный ремонт бесхозяйных сетей наружного освещения районов города с последующей передачей их в муниципальную собственность и 6 "Восстановление внутриквартальных сетей наружного освещения районов города, находящихся в муниципальной собственности" были учтены затраты по технологическому подключению к источникам электроснабжения из расчета 17 500 руб. за 1 кВт подключаемой мощности (факт 2007 года).

По разделу 4 в 2008 году планируется отремонтировать 28,283 км. сетей НО с количеством светоточек - 953 шт. Установленная мощность одной светоточки 0,25 кВт.

Общая подключаемая мощность Р ус. = 953*0,25=238 кВт

Стоимость технологического подключения = 238,25*17,5=4170 тыс. руб.

Стоимость капитального ремонта = 28,283*550=15556 тыс.руб.

Итого по разделу 4 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора тыс. руб.

(4170+15556)*1,077=21245 тыс. руб.

на 2009 год - 23 162 тыс. руб.

на 2010 год - 21 389 тыс. руб.

По разделу 6 в 2008 году планируется отремонтировать 47,678 км сетей НО с количеством светоточек - 1841 шт. Установленная мощность одной светоточки 0,25 кВт.

Общая подключаемая мощность Р ус. = 1841*0,25=460,25 кВт

Стоимость технологического подключения = 460,25*17,5=8054 тыс. руб.

Стоимость капитального ремонта = 47,678*550=26223 тыс.руб.

Итого по разделу 6 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора = (8054+26223) * 1,077 = 36772 тыс. руб.

на 2009 год - 34 236 тыс. руб.

на 2010 год - 37 324 тыс. руб.

Монтаж высокомачтовых опор наружного освещения

Стоимость приобретения, монтажа, а так же# проведение геодезических работ, выполнение работ по устройству фундаментов под высокомачтовую опору в ценах 2007 года составляет 600 тыс. руб. В связи с тем что данный объект является вновь вводимым, так же учитывались затраты на технологическое подключение к источникам электроснабжения из расчета 17 500 руб. за 1 кВт подключаемой мощности.

Планом на 2008 год предусматривается установка семи высокомачтовых опор. Установленная мощность осветительных приборов одной высокомачтовой опоры 10 кВт.

Общая подключаемая мощность Р ус. = 7 шт. * 10 кВт = 70 кВт

Стоимость технологического подключения = 70*17,5=1225 тыс. руб.

Стоимость работ по установке опор = 7 шт.*600=4200 тыс.руб.

Итого по разделу 7 "Монтаж высокомачтовых опор наружного освещения" на 2008 год с учетом индекса = (1225+4200) * 1,077 = 5843 тыс. руб.

на 2009 год - 5 810 тыс. руб.

на 2010 год - 5 794 тыс. руб.

Восстановление наружного освещения парков и скверов

Наружное освещение парков и скверов выполняется с использованием декоративных опор, стоимость которых выше обычных железобетонных опор. В целях соблюдения эстетики, сети электропитания и все соединительные сети выполняются в земляной траншее. Поэтому стоимость восстановления одного километра сетей наружного освещения парков и скверов, согласно сметного расчета, составляет 800 тыс. руб.

По плану 2008 года восстановлению подлежат 3,5 км. сетей наружного освещения парков и скверов.

Итого по разделу 8 "Восстановление наружного освещения парков и скверов" на 2008 год с учетом индекса = 3,5 * 800 * 1,077 = 3015 тыс. руб.

на 2009 год - 4 250 тыс. руб.

на 2010 год - 1 495 тыс. руб.

Разработка автоматической системы управления наружным освещением
города Челябинска на основе GSM/GPRS связи

Основанием для расчета потребности финансовых средств по разделу 1 "Разработка автоматической системы управления наружным освещением г. Челябинска на основе GSM/GPRS связи" стал сметный расчет включения одного каскада (10 контрольных пунктов включения наружного освещения) в автоматическую систему управления наружным освещением на 2007 год.

Сводная таблица стоимости монтажа одного каскада в автоматическую систему управления наружным освещением

Наименование затрат	Стоимость в ценах 2007 года (руб.)
- стоимость оборудования	2 826 063
- стоимость материалов	475 292
- стоимость монтажных работ	520 514
- стоимость пуско-наладочных работ	299 055
- накладные расходы	203 146
- сметная прибыль	113 466
Итого стоимость строительно-монтажных работ	4 437 536
НДС 18%	798 756
Всего	5 236 292

Итого по разделу 1 на 2008 год с учетом индекса = 5236 * 1,077 = 5640 тыс. руб.

на 2009 год - 9 300 тыс. руб.

на 2010 год - 10 230 тыс. руб.

Приобретение в муниципальную собственность г. Челябинска специализированной техники для обслуживания сетей наружного освещения

Основанием для расчетов потребности финансовых средств по разделу 2 "Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для обслуживания сетей наружного освещения" являются прайсы предприятий поставщиков с ценами, действующими на июль 2007 года.

Наименование	2008 год
	кол-во, шт.	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
Автогидроподъемник	4	1 700	6 800
Дежурная машина	1	860	860
Полуприцеп к седельному тягачу L (не менее) - 14м, грузоподъемность 25 т.	1	1 700	1 700
Седельный тягач	1	2 200	2 200
Автобус	1	1 800	1 800
Итого			13 360

Итого по разделу 2 на 2008 год с учетом индекса = 13360 * 1,077 = 14389 тыс. руб.

на 2009 год - 12 407 тыс. руб.

на 2010 год - 13 097 тыс. руб.

7. Механизм реализации Программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.

Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города - главный распорядитель бюджетных средств.

Исполнителем мероприятий, предусмотренных Программой - специализированное предприятие, умеющее необходимые лицензии, соответствующий персонал.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

По окончании финансового года заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и представляет отчет в Челябинскую городскую Думу;

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Приведение сетей наружного освещения в технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95% позволит обеспечить снижение аварийности дорожного движения, снижения криминогенной обстановки, а так же# обеспечит комфортное проживания населения

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить освещённость улиц города, позволит улучшить техническое состояние объектов муниципальной собственности.

Председатель городской Думы

С.Л. Комяков