Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 25 сентября 2007 г. N 25/28 "О принятии городской целевой программы "Семьи и дети группы риска" на 2008 - 2010 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение. Городская целевая программа "Семьи и дети группы риска" на 2008-2010 годы
- Приложение 2. Расчеты финансовой потребности по программе "Семьи и дети группы риска" на 2008 - 2010 годы
Приложение 2. Расчеты финансовой потребности по программе "Семьи и дети группы риска" на 2008 - 2010 годы
Информация об изменениях:
Решением Челябинской городской думы от 2 декабря 2008 г. N 38/17 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 2
к городской целевой программе
"Семьи и дети группы риска" на 2008-2010 годы
Расчеты финансовой потребности
по программе "Семьи и дети группы риска" на 2008-2010 годы
С изменениями и дополнениями от:
2 декабря 2008 г.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Перечень мероприятий| Год | Статья | Объем | Расчет необходимых финансовых средств в год |
|п/п| | |экономичес-| необходимых | |
| | | | кой | финансовых | |
| | | |классифика-|средств в год| |
| | | | ции | (тыс. руб.) | |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|4. |Организация и| | | | |
| |проведение обучающих| | | | |
| |семинаров для| | | | |
| |специалистов органов| | | | |
| |и учреждений системы| | | | |
| |профилактики | | | | |
| |безнадзорности и| | | | |
| |правонарушений | | | | |
| |несовершеннолетних*,| | | | |
| |в т.ч. | | | | |
| |- по проблемам| 2008 г. | 226 | 32,2 |2 семинара х 16,1 тыс. руб. = 32,2 тыс. руб. |
| |насилия среди| 2009 г. | 340 | 34,6 |2 семинара х 17,3 тыс. руб. = 34,6 тыс. руб. |
| |сверстников, | 2010 г. | | 37,0 |2 семинара х 18,5 тыс. руб. = 37,0 тыс. руб. |
| | | | | | |
| |- по профилактике| 2008 г. | 226 | 135,0 |3 семинара в год х 30 чел. Х 1,5 тыс. руб. |
| |асоциальных явлений| 2009 г. | | 135,0 |(литература, канцелярские товары, питание) = |
| |в семье и среди | 2010 г. | | 135,0 |135,0 тыс. руб. |
| |несовершеннолетних | | | | |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|5. |Проведение научно-| 2008 г. | 340 | 5,0 |Приобретение канцелярских товаров (25,0 руб. х|
| |практических | | 226 | 80,0 |200 чел.) |
| |конференций по| | 226 | 20,0 |Печатная продукция |
| |проблемам семьи* | | 226 | 20,0 |Организация конференции (аренда и эксплуатация|
| | | | | |аппаратуры) |
| | | 2009 г. | 340 | 5,0 |Оплата труда ученых за проведение лекций,|
| | | | 226 | 80,0 |докладов |
| | | | 226 | 20,0 |Приобретение канцелярских товаров (25,0 руб. х|
| | | | 226 | 20,0 |200 чел.) |
| | | | | |Печатная продукция |
| | | | | |Организация конференции (аренда и эксплуатация|
| | | | | |аппаратуры) |
| | | 2010 г. | 340 | 5,0 |Оплата труда ученых за проведение лекций,|
| | | | 226 | 80,0 |докладов |
| | | | 226 | 20,0 |Приобретение канцелярских товаров (25,0 руб. х|
| | | | 226 | 20,0 |200 чел.) |
| | | | | |Печатная продукция |
| | | | | |Организация конференции (аренда и эксплуатация|
| | | | | |аппаратуры) |
| | | | | |Оплата труда ученых за проведение лекций,|
| | | | | |докладов |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|7. |Создание и| | | | |
| |функционирование | | | | |
| |службы "Телефон| | | | |
| |доверия"**, в т.ч. | | | | |
| |- в ППМС центрах| | | | |
| |районов города; | 2008 г. | 210 | 384,0 |6 специалистов х 64,0 тыс. руб. = 384,0 тыс.|
| | | | | |руб. |
| | | | 221 | 35,4 |2 телефонных номера х 17,7 тыс. руб. = 35,4 тыс.|
| | | | | |руб. |
| | | 2009 г. | 210 | 413,4 |6 специалистов х 68,9 тыс. руб. = 413,4 тыс.|
| | | | | |руб. |
| | | | 221 | 37,8 |2 телефонных номера х 18,9 тыс. руб. = 37,8 тыс.|
| | | | | |руб. |
| | | 2010 г. | 210 | 413,4 |6 специалистов х 68,9 тыс. руб. = 413,4 тыс.|
| | | | | |руб. |
| | | | 221 | 40,6 |2 телефонных номера х 20,3 тыс. руб. = 40,6 тыс.|
| | | | | |руб. |
| |- в ГПСЦ МУЗ ДГБ N 1| 2008 г. | 310 | 192,0 |3 специалиста х 64,0 тыс. руб. = 192,0 тыс. руб.|
| | | | 221 | 17,7 |1 телефонный номер - 17,7 тыс. руб. |
| | | 2009 г. | 310 | 206,7 |3 специалиста х 68,9 тыс. руб. = 206,7 тыс. руб.|
| | | | 221 | 18,9 |1 телефонный номер - 18,9 тыс. руб. |
| | | 2010 г. | 310 | 206,7 |3 специалиста х 68,9 тыс. руб. = 206,7 тыс. руб.|
| | | | 221 | 20,3 |1 телефонный номер - 20,3 тыс. руб. |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|10.|Исключен | | | | |
| |См. текст пункта 10 | | | |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|11.|Приобретение | 2008 г. | 226 | 200,0 |Приобретение компьютерных программ для|
| |образовательных | 2009 г. | | 100,0 |учреждений социальной защиты по 1 - 2 в год на|
| |программ и| 2010 г. | | 100,0 |учреждение (СРЦ, КЦСОН, "Кризисный центр", ЦПА)|
| |литературы для| | | |- 25 программ по цене от 2,5 тыс. рублей до 10,0|
| |органов и учреждений| | | | - 150,0 тыс. рублей. |
| |системы профилактики| | | |Приобретение литературы по профилактике|
| |безнадзорности | | | |семейного неблагополучия, безнадзорности|
| |несовершеннолетних* | | | |несовершеннолетних: 0,2 тыс. рублей х 250 экз. =|
| | | | | |50,0 тыс. рублей. |
| | | | | |Приобретение по одной образовательной программе|
| | | | | |в год на учреждение (5 СРЦ, "Кризисный центр", 7|
| | | | | |КЦСОН): 6,5 тыс. рублей х 13 экз. = 84,5 тыс.|
| | | | | |рублей. |
| | | | | |Приобретение литературы по проблеме профилактики|
| | | | | |семейного неблагополучия, безнадзорности|
| | | | | |несовершеннолетних: 0,25 тыс. рублей х 62 экз. =|
| | | | | |15,5 тыс. рублей. |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|12.|Разработка и выпуск| 2008 г. | 226 | 120,0 |1500 экземпляров х 100 страниц х 0,08 тыс. руб.|
| |литературы по| | | |= 120,0 тыс. руб. |
| |профилактике | | | | |
| |асоциальных явлений*| | | | |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|17.|Привлечение детей и| 2008 г. | 226, | 60,0 |Организация работы с 500 детьми группы риска |
| |подростков группы| | 290 | | |
| |риска в| 2009 г. | | 80,0 |Организация работы с 550 детьми группы риска |
| |оздоровительные | | | | |
| |группы МУДО| 2010 г. | | 100,0 |Организация работы с 600 детьми группы риска |
| |Управления по ФКСиТ*| | | | |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|26.|Реализация проекта| 2008 г. | 210 | 192,0 |3 педагога доп.образования х 64,0 тыс. руб. =|
| |"Солнечные дети" по| | 310 | |192,0 тыс. руб. |
| |социальной адаптации| |226,290,340| |приобретение 14 муз. инструментов х 4,29 тыс.|
| |и творческой| | | 60,0 |руб. = 60,0 тыс.руб. |
| |самореализации детей| | | 50,0 |1 фестиваль - 50,0 тыс. руб. |
| |со специальными| | | |3 педагога доп.образования х 68,9 тыс. руб. =|
| |образовательными | 2009 г. | 210 | 206,7 |206,7 тыс. руб. |
| |потребностями и| |226,290,340| 53,5 |1 фестиваль - 53,5 тыс. руб. |
| |ограничениями | | | |3 педагога доп.образования х 68,9 тыс. руб. =|
| |здоровья** | 2010 г. | 210 | 206,7 |206,7 тыс. руб. |
| | | |226,290,340| 57,2 |1 фестиваль - 57,2 тыс. руб. |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|27.|Проведение уличной| 2008 г. | 226 | 418,6 |3 специалиста (13 разряд) - 270,6 тыс. руб.|
| |работы с детьми по| | | |водитель - 57,8 тыс. руб., приобретение ГСМ|
| |профилактике | | | |- 54,2 тыс. руб., запасных частей - 24,0 тыс.|
| |асоциальных явлений*| | | |руб., оплата стоянки - 12,0 тыс. руб. |
| | | 2009 г. | 226 | 418,6 | ________ // ________ |
| | | 2010 г. | 226 | 418,6 | ________ // ________ |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|30.|Участие во| 2008 г. |222,226,290| 200,0 |10 учащихся х 20,0 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб. |
| |Всероссийских | 2009 г. | | 214,0 |10 учащихся х 21,4 тыс. руб. = 214,0 тыс.руб. |
| |конкурсах и| 2010 г. | | 229,0 |10 учащихся х 22,9 тыс. руб. = 229,0 тыс. руб. |
| |фестивалях детей из| | | |Орг.взнос за участие в фестивале, конкурсе - 2,0|
| |семей группы риска**| 2008 г. | 290 | 52,0 |тыс. руб. х 26 чел. = 52,0 тыс.руб. |
| | | | | |Приобретение авиабилетов в оба конца 6,5 тыс.|
| | | | 222 | 169,0 |руб. х 26 чел. = 169,0 тыс. руб. |
| | | | | |Орг.взнос за участие в фестивале, конкурсе - 2,0|
| | | 2009 г. | 290 | 52,0 |тыс. руб. х 26 чел. = 52,0 тыс.руб. |
| | | | | |Приобретение авиабилетов в оба конца 6,5 тыс.|
| | | | 222 | 169,0 |руб. х 26 чел. = 169,0 тыс. руб. |
| | | | | |Орг.взнос за участие в фестивале, конкурсе - 2,0|
| | | 2010 г. | 290 | 52,0 |тыс. руб. х 26 чел. = 52,0 тыс.руб. |
| | | | | |Приобретение авиабилетов в оба конца 6,5 тыс.|
| | | | 222 | 169,0 |руб. х 26 чел. = 169,0 тыс. руб. |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|32.|Проведение | 2008 г. | 226 | 1000,0 |Проведение 10 мероприятий в год из расчета 100,0|
| |презентаций, | 2009 г. | | 1000,0 |тыс. руб., в т.ч. |
| |выставок, | 2010 г. | | 1000,0 |- аренда помещения, оборудования - 60,0 тыс.|
| |фестивалей: "Всей| | | |руб. |
| |семьей в кино",| | | |- транспортные расходы - 5,0 тыс. руб. |
| |"Фестиваль семейного| | | |- оформление сцены - 10,0 тыс. руб. |
| |чтения", "Фестиваль| | | |- художественная программа - 25,0 тыс. руб. |
| |семейного | | | | |
| |творчества", | | | | |
| |Фестиваль неигрового| | | | |
| |кино "Трудовые| | | | |
| |семейные династии"*| | | | |
| |и т.д. | | | | |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|33.|Проведение массовых| 2008 г. | 226 | 1000,0 |Проведение 10 мероприятий в год из расчета 100,0|
| |акций и культурно-| 2009 г. | | 1000,0 |тыс. руб., в т.ч. |
| |массовых | 2010 г. | | 1000,0 |- аренда помещения, оборудования - 60,0 тыс.|
| |мероприятий: акция| | | |руб. |
| |"Театральные уроки",| | | |- транспортные расходы - 5,0 тыс. руб. |
| |акция "Самые| | | |- оформление сцены - 10,0 тыс. руб. |
| |рекордные семьи",| | | |- художественная программа - 25,0 тыс. руб. |
| |праздник "Город| | | | |
| |семейного | | | | |
| |благополучия"* | | | | |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|34.|Проведение районных| 2008 г. | 226 | 105,0 |Количество участников праздников - 2800 человек |
| |спортивных | | 290 | | |
| |праздников "Папа,| 2009 г. | | 105,0 |Количество участников праздников - 3000 человек |
| |мама, я - спортивная| 2010 г. | | 105,0 |Количество участников праздников - 3200 человек |
| |семья"* | | | | |
|---+--------------------+----------+-----------+-------------+------------------------------------------------|
|36.|Проведение | 2008 г. | 226 | 70,0 |Количество участников праздников - 2000 человек |
| |спортивно-художест- | | 290 | | |
| |венных праздников| 2009 г. | | 70,0 |Количество участников праздников - 2200 человек |
| |для учащихся МОУ с| 2010 г. | | 70,0 |Количество участников праздников - 2500 человек |
| |приглашением | | | | |
| |родителей* | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Примечание:
* Затраты на организацию и проведение данных мероприятий приняты на основании сметной стоимости аналогичных мероприятий 2007 года.
** При расчетах финансовых средств на организацию данной работы применены индекс-дифляторы к сметной стоимости 2007 года, утвержденные Министерством экономического развития Челябинской области: 2008 год 7,7%, 2009 год 7,1%, 2010 год 6,8%.