Приложение 2 к целевой Программе. Финансово-экономическое обоснование Программы

Приложение 2

к целевой Программе

по реализации национального проекта

"Здоровье" на территории

Миасского городского округа

на 2006-2008 годы

Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов) и внебюджетных средств.

1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:

1) выполнение учреждениями здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):

2006 год:

численность врачей по реестру - 80 человек, в том числе:

участковые терапевты - 43 человек;

участковые педиатры - 36 человек;

врачи общей практики - 1 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:

((11500 х 80) + (11500 х 80 х 26,2%)) х 12 = 13932,5 тыс. рублей, где:

11500 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного врача;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Численность участковых медицинских сестер по реестру - 99 человек, в том числе:

медицинских сестер участковых терапевтов - 57 человек;

медицинских сестер участковых педиатров - 42 человек;

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2008 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

17067,3 + 8969 = 26036,3 тыс. рублей.

Всего на 2006-2008 годы: 22 553,2 + 24 643,1 + 26036,3 = 73232,6 тыс. рублей;

2) осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи:

2006 год:

Численность фельдшеров ФАП - 9 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам ФАП в 2006 году составляет:

((4 025 х 9) + (4 025 х 9 х 26,2%)) х 6 = 274,3 тыс. рублей, где:

4 025 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного фельдшера;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - число месяцев

Численность медицинских сестер ФАП - 1 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам ФАП в 2006 году составляет:

((2 875 х 1) + (2 875 х 1 х 26,2%)) х 6 = 21,8 тыс. рублей, где:

4 025 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного фельдшера;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - число месяцев

Численность врачей станции скорой медицинской помощи - 26 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам станции скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:

((5 750 х 26) + (5 750 х 26 х 26,2%)) х 6 = 1132,0 тыс. рублей, где:

5 750 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного врача;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - число месяцев

Численность фельдшеров станции скорой медицинской помощи - 117 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам станции скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:

((4 025 х 117) + (4 025 х 117 х 26,2%)) х 6 = 3565,8 тыс. рублей, где:

4 025 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного фельдшера;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - число месяцев

Численность медицинских сестер станции скорой медицинской помощи - 20 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам станции скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:

((2 875 х 20) + (2 875 х 20 х 26,2%)) х 6 = 435,4 тыс. рублей, где:

2 875 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одну медсестру;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

6 - число месяцев

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат вышеуказанным категориям медицинских работников в 2006 году составляет:

274,3+ 21,8 + 1132 + 3565,8 + 435,4 = 5429,3 тыс. рублей.

2007 год:

Численность фельдшеров ФАП - 10 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам ФАП в 2007 году составляет:

((4 025 х 10) + (4 025 х 10 х 26,2%)) х 12 = 609,5 тыс. рублей, где:

4 025 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного фельдшера;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев в году

Численность врачей станции скорой медицинской помощи - 26 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:

((5 750 х 99) + (5 750 х 99 х 26,2%)) х 12 = 8620,7 тыс. рублей, где:

5 750 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

13932,5 + 8620,7 =22553,2 тыс. рублей.

2007 год:

численность врачей по реестру - 89 человек, в том числе:

участковые терапевты - 48 человек;

участковые педиатры - 40 человек;

врачи общей практики - 1 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2007 году составляет:

((11 500 х 89) + (11500 х 89 х 26,2%)) х 12 = 15 499,9 тыс. рублей, где:

11 500 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного врача;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Численность участковых медицинских сестер по реестру - 105 человек, в том числе:

медицинских сестер участковых терапевтов - 62 человека;

медицинских сестер участковых педиатров - 43 человека;

Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2007 году составляет:

((5 750 х 105) + (5 750 х 105 х 26,2%)) х 12 = 9 143,2 тыс. рублей, где:

5 750 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2007 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:

15 499,9 + 9 143,2 = 24 643,1 тыс. рублей.

Всего на 2006-2007 годы: 22 553,2 + 24 643,1 = 47 196,3 тыс. рублей;

2008 год:

численность врачей по реестру - 98 человек, в том числе:

участковые терапевты - 55 человек;

участковые педиатры - 42 человека;

врачи общей практики - 1 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2008 году составляет:

((11 500 х 98) + (11500 х 98 х 26,2%)) х 12 = 17067,3 тыс. рублей, где:

11 500 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного врача;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Численность участковых медицинских сестер по реестру - 103 человека, в том числе:

медицинских сестер участковых терапевтов - 61 человек;

медицинских сестер участковых педиатров - 42 человека;

Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2008 году составляет:

((5 750 х 103) + (5 750 х 103 х 26,2%)) х 12 = 8969 тыс. рублей, где:

5 750 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одну участковую медицинскую сестру;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - месяцев в году.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам станции скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:

((5 750 х 26) + (5 750 х 26 х 26,2%)) х 12 = 2264 тыс. рублей, где:

5 750 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного врача;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев

Численность фельдшеров станции скорой медицинской помощи - 117 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам станции скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:

((4 025 х 117) + (4 025 х 117 х 26,2%)) х 12 = 7131,7 тыс. рублей, где:

4 025 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного фельдшера;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев

Численность медицинских сестер станции скорой медицинской помощи - 20 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам станции скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:

((2 875 х 20) + (2 875 х 20 х 26,2%)) х 12 = 870,8 тыс. рублей, где:

2 875 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одну медсестру;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат вышеуказанным категориям медицинских работников в 2007 году составляет:

609,5 + 2264 + 7131,7 + 870,8 = 10876 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2007 годы: 5429,3 + 10876 = 16305,3 тыс. рублей;

2008 год:

Численность фельдшеров ФАП - 9 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам ФАП в 2008 году составляет:

((4 025 х 9) + (4 025 х 9 х 26,2%)) х 12 = 548,6 тыс. рублей, где:

4 025 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного фельдшера;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев в году

Численность медицинских сестер ФАП - 1 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам ФАП в 2008 году составляет:

((2 875 х 1) + (2 875 х 1 х 26,2%)) х 12 = 43,5 тыс. рублей, где:

4 025 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного фельдшера;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев

Численность врачей станции скорой медицинской помощи - 26 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам станции скорой медицинской помощи в 2008 году составляет:

((5 750 х 26) + (5 750 х 26 х 26,2%)) х 12 = 2264 тыс. рублей, где:

5 750 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного врача;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев

Численность фельдшеров станции скорой медицинской помощи - 117 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам станции скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:

((4 025 х 117) + (4 025 х 117 х 26,2%)) х 12 = 7131,7 тыс. рублей, где:

4 025 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одного фельдшера;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев

Численность медицинских сестер станции скорой медицинской помощи - 20 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам станции скорой медицинской помощи в 2008 году составляет:

((2 875 х 20) + (2 875 х 20 х 26,2%)) х 12 = 870,8 тыс. рублей, где:

2 875 рублей - размер денежной выплаты с уральским коэффициентом в месяц на одну медсестру;

26,2 процента - начисления на денежные выплаты;

12 - число месяцев

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат вышеуказанным категориям медицинских работников в 2008 году составляет:

548,6 + 43,5 + 2264 + 7131,7 + 870,8 = 10858,6 тыс. рублей.

Всего на 2006 - 2008 годы: 5429,3 + 10876 + 10858,6 = 27163,9 тыс. рублей;

3) подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики:

повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Челябинская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию".

Стоимость обучения одного курсанта - 5 тыс. рублей.

Количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 4 человека.

Стоимость обучения: 5 тыс. рублей х 4 = 20 тыс. рублей.

Количество участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 3 человека.

Стоимость обучения: 5 тыс. рублей х 3 = 15 тыс. рублей.

Профессиональная переподготовка врачей (в объеме не менее 500 часов) на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" - 6 месяцев.

Стоимость обучения одного курсанта - 30 тыс. рублей.

Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку "Общая врачебная практика" в 2006 году - 1 человек.

Стоимость обучения: 30 тыс. рублей х 1 = 30 тыс. рублей.

Всего за 2006 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 65 тыс. рублей.

Количество участковых врачей-терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2007 году 27 человек (выездной цикл)

Количество участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2007 году - 11 человек (выездной цикл)

Профессиональная переподготовка врачей (в объеме 504 часа) на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности "Терапия)" - 100 дней.

Количество участковых врачей-терапевтов, запланированных на профессиональную переподготовку в 2007 году - 1 человек.

Количество участковых врачей-терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2008 году - 3 человека.

Количество участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2008 году - 3 человека.

Командировочные расходы на одного курсанта из расчета:

250 рублей - проживание;

100 рублей - суточные;

200 рублей - проезд.

Таким образом, командировочные расходы за один месяц обучения одного курсанта составляют 10,7 тыс. рублей.

Командировочные расходы за 6 месяцев обучения составляют 63,2 тыс. руб.

Стоимость командировочных расходов в 2006 году составит:

10,7 тыс. рублей х 7 = 74,9 тыс. рублей;

63,2 тыс. рублей х 1 = 63,2 тыс. рублей

Всего в 2006 году на командировочные расходы из средств местного бюджета потребуется 138,1 тыс. рублей.

Стоимость командировочных расходов в 2007 году на первичную переподготовку врача-терапевта участкового составит 35,2 тыс. рублей:

Суточные 100 дней х 100 рублей = 10000 рублей

Проживание 100 дней х 250 рублей = 25000 рублей

Проезд 200 рублей.

Командировочные расходы по обучению врача общей практики, начатого в 2006 году, в 2007 году составят 9 тыс. рублей, в том числе суточные - 8,3 тыс. рублей, проживание - 0,7 тыс. рублей.

Всего в 2007 году на командировочные расходы врачей потребуется 44,2 тыс. рублей.

Стоимость командировочных расходов в 2008 году составит:

10,7 тыс. рублей х 6 = 64,2 тыс. рублей;

Всего за 2006-2008 годы на командировочные расходы из средств бюджета округа потребуется 246,5 тыс. рублей.

4) подготовка и переподготовка кадров участковых медицинских сестер врачей-терапевтов и врачей-педиатров:

повышение квалификации медицинских сестер на тематических циклах усовершенствования в объеме 114 часов на базе "Центра дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения" г.Челябинск.

Стоимость обучения одного курсанта - 3,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Количество медсестер участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 15 человек.

Стоимость обучения: 3,3 тыс. рублей х 15 = 49,5 тыс. рублей.

Количество медсестер участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 3 человека.

Стоимость обучения: 3,3 тыс. рублей х 3 = 9,9 тыс. рублей.

Количество медсестер участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2007 году - 10 человек.

Стоимость обучения: 5210,5 рублей х 10 = 52,1 тыс. рублей.

Количество медсестер участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2007 году - 9 человек.

Стоимость обучения: 5210,5 рублей х 9 = 46,9 тыс. рублей.

Первичная переподготовка медсестер врача общей практики в объеме 216 часов (40 дней обучения) на базе ГОУДПО "Челябинский областной центр дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения" - 2 человека.

Стоимость обучения: 10,8 тыс. рублей х 2 = 21,6 тыс. рублей.

Количество медсестер участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2008 году - 39 человек (выездной цикл).

Стоимость обучения: 6,0 тыс. рублей х 39 = 234 тыс. рублей.

Количество медсестер участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2008 году - 13 человек.

Стоимость обучения: 6,0 тыс. рублей х 13 = 78,0 тыс. рублей.

Всего за 2006 год на повышение квалификации медицинских сестер из местного бюджета требуется 59,4 тыс. рублей, за 2007 год - 120,6 тыс. рублей, за 2008 год - 312 тыс. рублей.

Итого за 2006-2008 годы - 492 тыс. рублей.

Командировочные расходы на одного курсанта из расчета:

250 рублей - проживание;

100 рублей - суточные;

200 рублей - проезд.

Таким образом, командировочные расходы за 18 дней обучения одного курсанта составляют 6,5 тыс. рублей.

Стоимость командировочных расходов в 2006 году составит:

6,5 тыс. рублей х 18 = 117 тыс. рублей;

Стоимость командировочных расходов в 2007 году составит:

- за 19 дней обучения одного курсанта - 6,85 тыс. рублей

6,85 тыс. рублей х 19 = 130,15 тыс. рублей;

- за 40 дней обучения одного курсанта - 14,2 тыс. рублей

14,2 тыс. рублей х 2 = 28,4 тыс. рублей

Всего стоимость командировочных расходов в 2007 году - 158,55 тыс. рублей

Стоимость командировочных расходов в 2008 году составит:

6,85 тыс. рублей х 13 = 89,05 тыс. рублей;

Всего в 2006 - 2008 годах на командировочные расходы медицинским сестрам из средств местного бюджета: 117 + 42,6 + 89,05 = 248,65 тыс. рублей.

5) приобретение диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндоскопического оборудования, оборудования для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований:

2006 год:

ультразвуковое оборудование:

ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками - 2 аппарата.

Цена аппарата - 657,1 тыс. рублей.

2 х 657,1 = 1314,2 тыс. рублей;

Электрокардиографы:

электрокардиограф одно-трёхканальный - 4 аппарата.

Цена аппарата - 47,5 тыс. рублей.

4 х 47,5 =190 тыс. рублей.

Электрокардиограф шестиканальный - 6 аппаратов.

Цена аппарата - 101,2 тыс. рублей.

6 х 101,2 = 607,2 тыс. рублей.

Лабораторное оборудование:

комплект лабораторного оборудования N 1 - 2 комплекта

Цена комплекта - 2139,69 тыс. рублей.

2 х 2139,69 = 4279,38 тыс. рублей.

Рентгенографическое оборудование:

рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места (снимочные места) - 1 аппарат.

Цена аппарата - 1990,03 тыс. рублей.

рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места (линейная томография) - 1 аппарат.

Цена аппарата - 2248,23 тыс. рублей.

флюорограф стационарный - 2 аппарата.

Цена аппарата - 2 570,5 тыс. рублей.

2 х 2570,5 = 5 141,0 тыс. рублей

Маммограф - 1 аппарат.

Цена аппарата - 1880,02 тыс. рублей.

Эндоскопическое оборудование:

гистероскоп - 1 аппарат.

Цена аппарата - 260,02 тыс. рублей.

фиброгастроскоп - 1 аппарат

Цена аппарата - 223,09 тыс. рублей.

фиброколоноскоп - 1 аппарат.

Цена аппарата - 233,15 тыс. рублей.

Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счёт средств федерального бюджета составит 18366,32 тыс. рублей.

2007 год:

ультразвуковое оборудование:

ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками - 2 аппарата.

Цена аппарата - 1750 тыс. рублей.

2 х 1256 = 2512 рублей

Рентгенографическое оборудование:

рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места - 1 аппарат

Цена аппарата - 5300 тыс. рублей.

рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места - 1 аппарат

Цена аппарата - 2283 тыс. рублей.

флюорограф стационарный - 1 аппарат

Цена аппарата - 2 384 тыс. рублей.

Маммограф - 1 аппарат.

Цена аппарата - 2125 тыс. рублей.

Проявочная машина (комплект N 2) - 1 аппарат

Цена аппарата - 150 тыс. рублей.

Эндоскопическое оборудование:

кольпоскоп - 1 аппарат

Цена аппарата -251,1 тыс. рублей.

Финансирование в 2007 году на приобретение диагностического оборудования за счёт средств федерального бюджета составит 15005,1 тыс. рублей.

Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 33371,42 тыс. рублей;

6) приобретение расходных материалов за счет средств бюджета городского округа для обеспечения работы оборудования, поставленного в 2006-2007 году

2007 год - 3021,82 тыс. рублей.

Приобретение расходных материалов для обеспечения работы оборудования, поставленного в рамках реализации национального проекта "Здоровье"
в 2006 г.

N п/п	Наименование медицинского оборудования	Расходные материалы и дополнительное оборудование	Ед. измерения		Всего
					Коли чество	Цена за единицу в рублях	Сумма, руб.
	Ультразвуковое оборудование:
1	Ультразвуковой сканер стационарный с 3 датчиками цветной Карис Плюс, Россия	Гель для УЗИ	литры		30	75	2250
2	Ультразвуковой сканер стационарный с 3 датчиками черно-белый FAMIO,Япония	Гель для УЗИ	литры		50	75	3750
	Электрокардиографы:
1	Электрокардиограф 1-3 канал. CARDIOVIT AT, .Швейцария	Бумага для ЭКГ	упаковка		53	90	4725
2	Электрокардиограф 6 канал. 1200ST, Германия	Бумага для ЭКГ	упаковка		110	320	35040
	Лабораторное оборудование:
	Комплект лабораторного оборудования N 1	Карусель образцов N 3 и N 4 для "Сапфира"			4	35120	140480
		Аквадистиллятор ДЭ на 60л.	шт.		1	70000	70000
		Источник постоянного тока	шт.		1	10000	10000
		Реактивы					2 248 959
		Фильтры для промывающего раствора	шт.		2	1 205	2410
		Чистые фильтры для воды	шт.		2	758	1 516
	Рентгенографическое оборудование:
1	РДК на 2 рабочих места (снимочные места) Мовиплан, Россия	Рентгеновская пленка, зеленочувствительная (комплект 30*40, 24*30, 18*24, 13*18, 35*35)	набор		98	1 100	107250
		Реактивы для проявки (фиксаж, проявитель)	набор		13	2400	30000
2	РДК на 2 рабочих места (линейная типография) PROTEUS XR/а, Китай	Рентгеновская пленка, зеленочувствительная (комплект 30*40, 24*30, 18*24, 13*18,35*35)		45		1 100	49500
		Реактивы для проявки (фиксаж, проявитель)	упаковка	35		2400	84000
3	Флюорограф стационарный Рентгенпром, Россия	Термобумага	шт.	27		770	20790
		Картриджи для принтера	шт.	7		2500	16250
		Стабилизатор напряжения		3		30000	90000
4	Маммограф W1AIV1MO-4MT, Медицинские технологии ЛТД, Россия	Маммографическая рентгеновская пленка (18*24)	упаковка	20		1 250	25000
		Реактивы для проявки (фиксаж, проявитель)	шт.	6		2400	14400
		Кассеты для маммографии (18*24)	упаковка	5		7100	35500
		Стабилизатор напряжения		1		30000	30000
	ИТОГО:						3 021 820

2008 год - 3045,086 тыс. рублей

Приобретение расходных материалов для обеспечения работы оборудования, поставленного в рамках реализации национального проекта "Здоровье"
в 2006-2007гг.

N п/п	Наименование медицинского оборудования	Расходные материалы и дополнительное оборудование	Ед. измерения	Всего
				Количество	Цена за единицу в рублях	Сумма руб.
	Ультразвуковое оборудование:
1	Ультразвуковой сканер стационарный с 3 датчиками цветной Карис Плюс, Россия	Гель для УЗИ	литры	44	76,5	3366,00
2	Ультразвуковой сканер стационарн. С 3 датчиками черно-белый FAMIO, Япония	Гель для УЗИ	литры	140	75	10500,00
		Бумага для УЗИ	упаковка	10	770	7700,00
		Стабилизатор напряжения	шт.	2	30000	60000,00
	Электрокардиографы:
1	Электрокардиограф 1-3 канал. CARDIOVIT AT .Швейцария	Бумага для ЭКГ	упаковка	100	90	9000,00
2	Электрокардиограф 6 канал. 1200ST, Германия	Бумага для ЭКГ	упаковка	221	320	71488,00
	Лабораторное оборудование:
1	Комплект лабораторного оборудования N 1	Реактивы				1834194
		Фильтры для промывающего раствора	шт.	2	1 205	2410,00
			шт.
		Чистые фильтры для воды		2	758	1516,00
		Настольный штатив "Карусель" для дозаторов	шт.	1	2156	2156,00
		Штатив настольный для 8-канальных пипеток	шт.	1	2156	2156,00
		Наконечник универсальный 1кан	упаковка	10	395	3540,00
		Наконечник с фильтром	упаковка	150	250	37500,00
		Пипетка восьмиканальная "Колос"	шт.	4	4942,5	19770,00
		Термобумага	рулон	360	40	14400,00
		Холодильник	шт.	1	12500	12500,00
	Рентгенографическое оборудование:
1	РДК на 2 рабочих места (снимочные места) Мовиплан, Россия	Рентгеновская пленка, зеленочувст. (комплект 30*40,24*30, 18*24, 13*18, 35*35)	набор	195	1 100	214 500,00
		Реактивы для проявки (фиксаж, проявитель)	набор	35	2400	84 000,00
2	РДК на 3 рабочих места "Аполло"	Рентгеновская пленка, зеленочувст. (комплект 30*40, 24*30, 18*24, 13*18, 35*35)	набор	130	1 100	143000,00
		Реактивы для проявки (фиксаж, проявитель)	набор	15	2400	36 000,00
3	РДК на 2 рабочих места (линейная типография) PROTEUS XR/а, Китай	Рентгеновская пленка, зеленочувст. (комплект 30*40,24*30, 18*24, 13*18, 35*35)	набор	144	1 100	158400,00
		Реактивы для проявки (фиксаж, проявитель)	упаковка	48	2400	115200,00
4	Флюорограф стационарный Рентгенпром, Россия	Термобумага	рулон	34	770	94 000,00
5	Маммограф MAIVIMO-4MT, Медицинские технологии ЛТД, Россия	Маммографическая рентгеновская пленка (18*24)	упаковка	40	1 250	65000,00
		Реактивы для проявки (фиксаж, проявитель)	шт.	17	2400	40 800,00
	ИТОГО:					3045086

7) приобретение медицинского оборудования для амбулаторно-поликлинических подразделений городских больниц за счёт средств местного бюджета

2007 год - 2000 тыс. рублей.

2008 год - 2000 тыс. руб.

Всего за 2007-2008 годы за счет средств местного бюджета - 4000 тыс. руб.

8) приобретение наркозно-дыхательной аппаратуры в целях повышения качества оказания медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения за счет средств областного бюджета:

Финансирование из областного бюджета в 2008 году составит 2280 тыс. руб. (из расчета средней стоимости одного аппарата 760 тыс. руб.) 3 ед. х 760 тыс. руб. = 2280 тыс. руб.

8) приобретение автомобилей скорой медицинской помощи:

2006 год

Автомобиль скорой медицинской помощи (класс А) - 4 автомобиля

Цена автомобиля - 398,38 тыс. рублей.

4 х 398,38 тыс. рублей = 1593,52 тыс. рублей.

Автомобиль скорой медицинской помощи, повышенной проходимости (класс A) - 5 автомобилей

Цена автомобиля - 375,94 тыс. рублей.

5 х 375,94 тыс. рублей = 1879,7 тыс. рублей.

Автомобиль скорой медицинской помощи (класс В) - 1 автомобиль

Цена автомобиля - 675,45 тыс. рублей.

Автомобиль скорой медицинской помощи, повышенной проходимости (класс B) - 1 автомобиль

Цена автомобиля - 645,45 тыс. рублей.

Итого в 2006 году - 4794,12 тыс. рублей.

2007 год:

Автомобиль скорой медицинской помощи - 5 автомобилей

Цена автомобиля - 737 тыс. рублей.

3 х 737 тыс. рублей = 2211 тыс. рублей

Цена автомобиля - 747,045 тыс. рублей

2 х 747,045 тыс. рублей = 1494,09 тыс. рублей

Итого в 2007 году - 3705,09 тыс. рублей.

Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 8499,21 тыс. рублей.

9) оформление автомобилей, полученных в 2007 году в ГИБДД за счет средств бюджета округа - 2,6 тыс. рублей

10) оборудование автомобилей охранными системами сигнализации за счет средств бюджета округа - 50 тыс. рублей

16 автомобилей х 3,125 тыс. руб. = 50 тыс. рублей

11) приобретение санитарного транспорта для поликлиник городских больниц за счет средств бюджета округа в 2007 году - 1350 тыс. рублей

5 ед. х 270 тыс. руб. = 1350 тыс. рублей

2008 год

5 ед. х 320 тыс. руб. = 1600 тыс. руб.

Всего за 2007 - 2008 годы за счет средств бюджета округа 1350 + 1450 = 2950 тыс. руб.

12) оказание финансовой помощи местным бюджетам для проведения капитального и текущего ремонтов фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на условиях софинансирования:

2006 год

финансирование мероприятий на проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 2006 году осуществляется путем выделения финансовой помощи местным бюджетам за счет средств областного бюджета - 400 тыс. рублей, местного бюджета - 100 тыс. рублей.

Стоимость текущего ремонта одного фельдшерско-акушерского пункта или врачебной амбулатории - 62,5 тыс. рублей, в том числе 50,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 12,5 тыс. рублей за счет местного бюджета.

2007 год

финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе проведению ремонтов, оснащению медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий за счет средств областного бюджета - 261,966 тыс. рублей, местного бюджета - 64,5 тыс. рублей.

13) организация центров амбулаторной хирургии на условиях софинансирования - 962,5 тыс. рублей, в том числе

из областного бюджета - 770 тыс. рублей (120 тыс. рублей - приобретение медицинского оборудования; 330 тыс. рублей - приобретение изделий медицинского назначения; 320 тыс. рублей - приобретение расходных материалов) из местного бюджета - 192,5 тыс. рублей (проведение ремонтных работ).

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений:

1) приобретение глюкометров и расходных материалов (тест-полосок) В 2006 году из средств областного бюджета - 272,2 тыс. рублей.

2) организация и обеспечение работы школ здоровья:

приобретение тонометров:

количество - 100 штук;

стоимость одного тонометра - 0,4 тыс. рублей.

Приобретение диагностического оборудования (2006 год)

Наименование оборудования	Количество (штук)	Стоимость единицы (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Суточный монитор артериального давления	3	97,0	291,0
Суточный монитор электрокардиографии	3	110,0	330,0
Дорожка беговая для стресс-системы	3	212,0	636,0
Итого			1257,0

Приобретение видеотехники (2006 год)

Наименование	Количество (штук)	Стоимость единицы (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Телевизор	3	6,0	18,0
Видео-проигрыватель	3	5,0	15,0
Итого			33,0

Приобретение видеоматериалов для школ здоровья - 2,1 тыс. рублей. Приобретение биохимического анализатора стоимостью 150,0 тыс. рублей. Приобретение гипотензивных препаратов для лечения больных артериальной гипертонией на сумму 114,2 тыс. рублей.

Всего финансирование в 2006 году за счет средств областного бюджета -1596,3 тыс. рублей.

3) проведение диспансеризации населения, в том числе проживающего в сельской местности:

Финансирование диспансеризации осуществляется за счет средств федерального бюджета

N п/п	Наименование мероприятия	Число лиц, подлежащих диспансеризации (человек)	Стоимость диспансеризации 1 человека (рублей)	Общая стоимость диспансеризации (тыс.рублей)
1	2	3	4	5
2006 год
1	Диспансеризация работников бюджетной сферы	3583	500,0	1791,5
2	Дополнительные осмотры работающих в тяжелых и вредных условиях	4500	535,0	2407,5
	Итого			4199
2007 год
1	Диспансеризация работников бюджетной сферы	4840	540,0	2613,6
2	Углубленные осмотры работающих во вредных и опасных условиях труда	4900	580,0	2842,0
	Итого			5455,6
	Всего 2006-2007 годы			9654,6

Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном уровне;

4) оказание финансовой помощи местным бюджетам для обеспечения работы центров и отделений медицинской профилактики (2006 год) (Таблица 1).

Таблица 1

Наименование основных средств	Количество (штук)	Стоимость одной единицы (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
Компьютер	1	20	20,0
Принтер	1	5,5	5,5
Модем	1	2,0	2,0
Копировальная машина	1	30,0	30,0
Итого			57,5

3. Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от отравлений и других внешних причин:

организация межрайонного токсикологического центра в Миасском городском округе, оснащение медицинским оборудованием и инвентарем

Медицинское оборудование для токсикологического центра (2006 год)

N п/п	Наименование оборудования	Количество (штук)	Стоимость единицы (тыс. рублей)	Финансирование из средств областного бюджета (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1	Инфузомат	4	24,0	96,0
2	Аппарат для искусственной вентиляции легких	1	900,0	900,0
3	Кардиомонитор	1	180,0	180,0
4	Аппарат для гемосорбции - роликовый насос	1	125,0	125,0
5	Аппарат для плазмафереза одноигольный	1	330,0	330,0
	Итого			1 631,0

2007 год

приобретение оборудования и изделий медицинского назначения для обеспечения работы межрайонного токсикологического центра за счет средств областного бюджета на сумму 420 тыс. рублей

2008 год

расходы областного бюджета для обеспечения работы межрайонного токсикологического центра на базе МУЗ "Городская больница N 2" в сумме 242 тыс. руб. Всего на 2006 - 2008 годы расходы областного бюджета - 2293 тыс. рублей.

4. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний:

2006 год

Субсидия областного бюджета 16000 тыс. рублей на организацию высокотехнологичных методов лечения онкологических заболеваний - приобретение российского компьютерного томографа (РКТ - 1) для МУЗ "Городская больница N 2".

2007 год

Приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для смотровых кабинетов за счет средств областного бюджета - 70 тыс. рублей

5. Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям:

1) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов

2006 год - планируются 1941 роды.

Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.

Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета:

7 тыс. рублей, х 1941 роды = 13587 тыс. рублей.

2007 год - планируется 1970 родов.

Объем финансирования из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N 869 " О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни" составляет:

10 тыс. рублей х 1970 родов = 19700 тыс. рублей.

На 2008 год на реализацию данного мероприятия из федерального бюджета необходимо 19700 тыс. рублей.

Всего 2006 - 2008 годы - 52987 тыс. рублей;

2) обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов

Стоимость витаминизации детей за счет средств областного бюджета в 2006 году - 40,38 тыс. рублей.

3) оказание финансовой помощи местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей (2006 год) - 600 тыс. рублей для Миасского городского округа.

Софинансирование из местного бюджета - 476,5 тыс. рублей.

2007 год финансирование из областного бюджета -381 тыс.рублей.

6. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Миасского городского округа:

1) проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита (дети из групп риска), гриппа.

Вакцинация населения против краснухи:

2006 год:

4281 - число лиц (доз) для проведения вакцинации;

2007 год: 4958 - число лиц (доз) для проведения вакцинации;

против гепатита В:

2006 год:

15189 - число лиц, подлежащих вакцинации;

45567 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;

2007 год:

28119 - число лиц, подлежащих вакцинации;

84357 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;

против гриппа:

2006 год:

25146 - число доз для проведения вакцинации;

25146 - число лиц, подлежащих вакцинации;

2007 год:

43208 - число доз для проведения вакцинации;

43208 - число лиц, подлежащих вакцинации;

против полиомиелита:

2006 год:

30 - число лиц, подлежащих вакцинации;

90 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;

2007 год:

31 - число лиц, подлежащих вакцинации;

93 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека

Объемы вакцинации на 2008 год будут определены с учетом федеральных поставок вакцины.

2) приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров для хранения и транспортировки вакцины (2006 год).

Финансовая помощь областного бюджета:

Бытовые холодильники:

количество - 5;

стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей;

финансирование из средств областного бюджета - 50 тыс. рублей;

термоконтейнеры:

количество - 10;

стоимость единицы - 2,5 тыс. рублей;

финансирование из средств областного бюджета - 25 тыс. рублей;

итого - 75 тыс. рублей.

Финансирование из местного бюджета:

Бытовые холодильники в количестве 28 штук на сумму 296,4 тыс. рублей

Термоконтейнеры в количестве 101 штук на сумму 123,1 тыс. рублей.

Кроме того для оснащения прививочных кабинетов необходимо 312,4 тыс. рублей.

Итого финансирование из местного бюджета - 731,9 тыс. рублей.

3) оказание финансовой помощи местному бюджету для обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад за счет средств областного бюджета.

2006 год:

обучение врачей - 5 человек;

2590 рублей - стоимость обучения одного врача

5 человек х 2590 рублей = 12,95 тыс. рублей.

Обучение среднего медицинского персонала - 8 человек:

2900 рублей - стоимость обучения одного слушателя;

8 человек х 2900 рублей = 23,2 тыс. рублей.

Итого в 2006 году - 36,15 тыс. рублей

4) обеспечение амбулаторно-поликлинических учреждений Миасского городского округа вычислительной техникой и программным обеспечением для осуществления мониторинга иммунизации (2006 год)

N п/п	Наименование основных средств	Количество (штук)	Стоимость единицы (тыс.рублей)	Финансирование из средств областного бюджета (тыс. рублей)
1	Компьютеры	5	24,04	120,2

5) проведение обследований для выявления ВИЧ-инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом В:

2006 год:

38527 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В;

2007 год:

30000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В;

2008 год:

30000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В;

проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом С:

2006 год:

34290 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С;

2007 год:

30000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С;

2008 год:

30000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С;

Проведение обследований ВИЧ-инфицированных :

2006 год:

24830 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;

2007 год:

25000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию.

2008 год:

25000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию.

Финансирование обследований за счет средств местного бюджета составит в 2006 году 1492,8 тыс. рублей.

Приобретение пробирок Вакуэтт для забора крови на анализ:

2006 год:

500 комплектов х 755 рублей = 377,5 тыс. рублей

2007 год:

1000 комплектов х 755 рублей =755,0 тыс. рублей

2008 год:

1000 комплектов х 975 рублей = 975 тыс. рублей

Приобретение тест-систем для диагностики гепатитов В и С на сумму за счет средств бюджета округа в 2007 году - 548,8 тыс. рублей.

Приобретение тест-систем для диагностики гепатитов В и С на сумму за счет средств бюджета округа в 2008 году - 658,6 тыс. рублей.

Всего финансирование обследований за счет средств местного бюджета составит в 2006 году - 1870,3 тыс. рублей, в 2007 году - 1303,8 тыс. рублей, в 2008 году - 1633,6 тыс. рублей.

7. Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи:

организация работы межрайонного отделения гемодиализа в МЛПУ "Городская больница N 2"

Обеспечение изделиями медицинского назначения - расходные материалы для гемодиализа (1 комплект включает: 1 диализатор, 2 кровепроводящие магистрали - "артерия" и "вена", 2 фистульные иглы - "артерия" и "вена", солевой концентрат - "кислота" и "щелочь", растворы для отмывки контура - 1,5 л)

Наименование учреждения	Финансирование из средств областного бюджета в 2006 году (тыс. рублей)
	Количество комплектов	Стоимость одного комплекта (рублей)	Общая стоимость (тыс. рублей)
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Городская больница N 2"	1761	1 410,0	2 483,0

Расходы местного бюджета на организацию работы межрайонного отделения гемодиализа - 2109,0 тыс. рублей.

8. Улучшение материально-технической базы амбулаторно-поликлинических подразделений городских больниц.

С целью приведения в соответствие с санитарными нормами и правилами эксплуатации помещений для размещения приобретаемого диагностического оборудования в рентгеновских, эндоскопических и кабинетах функциональной диагностики. Сумма расходов для проведения ремонтов за счет средств местного бюджета в 2006 году составляет 6100,0 тыс. рублей, в 2007 году - 2322,0 тыс. рублей.

Для улучшения материально-технического состояния зданий амбулаторно-поликлинических подразделений необходимо проведение ремонтов в 2006 году на сумму 838,5 тыс. рублей, в 2007 году - на сумму 7678 тыс. рублей, в 2008 году - 19868,6 тыс. рублей за счет местного бюджета.

Всего в 2006 - 2008 году из средств местного бюджета на проведение ремонтных работ 36807,1 тыс. рублей.

9. Управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранение.

1) компьютеризация и автоматизированный мониторинг мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье"

в 2006 году для муниципальных лечебно-профилактических учреждений из местного бюджета - рабочие станции лечебно-профилактических учреждений (средняя рыночная цена 38,5 тыс. рублей) - 38,5 тыс. рублей х 5 штук = 192,5 тыс. рублей.

2007 год

приобретение государственным учреждением здравоохранения "Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр" комплекта абонентского оборудования для создания распределенной корпоративной сети передачи данных (КСПД) здравоохранения Челябинской области с последующей передачей в безвозмездное пользование органам местного самоуправления - 244,07 тыс. руб. (областной бюджет), софинансирование из бюджета округа - 21,6 тыс. рублей.

2) информатизация поликлиник городских больниц:

2007 год

МУЗ "Городская больница N 2" - 2163,15 тыс. рублей, в том числе:

- программное обеспечение - 314,36 тыс. рублей;

- услуги по автоматизации и внедрению системы - 391,4 тыс. рублей;

- компьютерное и сетевое оборудование - 1088,39 тыс. рублей;

- монтаж локальной вычислительной сети - 264 тыс. рублей;

- системное администрирование - 105 тыс. рублей.

2008 год

МГУ "Городская больница N 4" 1500,0 тыс. рублей

3) внедрение проекта "Телемедицина"

2007 год организация телемедицинского центра на базе МУЗ "Городская больница N 2" за счет средств бюджета городского округа - 150 тыс. рублей