Приложение. Городская целевая программа "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска" на 2007-2009 годы

Приложение

к решению Челябинской городской Думы

от 2 сентября 2008 г. N 33/21

Городская целевая программа
"Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска"
на 2007-2009 годы

Челябинск, 2008

I. Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета)	Управление здравоохранения Администрации города Челябинска, Управление капитального строительства Администрации города Челябинска
Наименование программы	"Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска" на 2007-2009 годы
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Решение Челябинской городской Думы от 31.10.2006 N 16/2
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска:	N 50 от 03.11.2006 года
Цели и задачи программы:	Основная цель программы: Обеспечение совокупности работ и мероприятий, направленных на повышение качества и объёма услуг учреждений здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" посредством улучшения условий функционирования учреждений, а также формированием благоприятного социального климата решением следующих задач: 1. Создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения. 2. Техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье". 3. Предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций. 4. Уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения; 5. Приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов.
Целевые индикаторы и показатели: N п/п Целевые показатели Целевые индикаторы, кв.м. Всего 2007 2008 2009 1 Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направления приоритетного национального проекта "Здоровье" 1.1 Ремонт кабинетов под медицинское оборудование 4257 2535 122 1600 1.2 Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям 7504 1636 4053 1815 1.3 Ремонт лабораторий 1860 717 1143 1.4 Ремонт учреждений профилактического профмля 2202 238 173 1791 2. Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения 2.1 Ремонт хирургических и реанимационных отделений 6166 430 5736 2.2 Ремонт нехирургических отделений 10129 2541 7588 Итого: 32118 5556 8032 18530
Характеристики программных мероприятий:	Ремонт - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа объекта, осуществляемый с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Эффективность ремонта должна определяться сопоставлением получаемых экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При этом экономические результаты должны выражаться в устранении физического износа и экономии эксплуатационных расходов, а социальные результаты должны выражаться в улучшении условий пребывания пациентов и условий работы персонала учреждений, повышении качества и объёма услуг. Ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные.
Сроки реализации программы:	2007-2009 годы
Объемы и источники финансирования:	2007 год - 22568 тыс.руб. 2008 год - 24354 тыс.руб. 2009 год - 27398 тыс.руб. Всего: 74320 тыс.руб. - бюджет города Челябинска Финансирование программы осуществлять за счёт ассигнований, утверждённых решением Челябинской городской Думы в бюджете города на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:	1. Создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения; 2. Техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье"; 3. Предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций; 4. Уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения в 3,9 раза; 5. Приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов; 6. Увеличение объёма отремонтированных площадей до 7 %# (32118 кв.м.) от общей площади помещений, нуждающихся в ремонте.

II. Доклад
Управления здравоохранения Администрации города Челябинска

В составе учреждений здравоохранения эксплуатируется 309 единиц зданий и сооружений лечебного и административно-хозяйственного назначения общей площадью 506253 кв.м., из которых:

- 18 объектов 1910-1940 годов постройки;

- 22 объектов 1941-1950 годов постройки;

- 78 объектов 1951-1960 годов постройки;

- 59 объектов 1961-1970 годов постройки;

- 44 объектов 1971-1980 годов постройки;

- 52 объектов 1981-1990 годов постройки;

- 36 объектов 1991-2003 годов постройки

Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и культурного назначения (Нормы проектирования ВСН-58-88 (р) Госкомархитектуры) установлена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов - 15 лет. 273 объекта здравоохранения эксплуатируется без проведения капитального ремонта более 15 лет. Это означает, что 88 %# зданий и сооружений общей площадью 445503 кв.м. исчерпали минимальный нормативно установленный срок и требуют проведения ремонтных работ.

III. Характеристика проблемы

Длительная эксплуатация объектов здравоохранения без проведения капитальных ремонтов обусловила причины и условия возникновения износа. Выделяемых ежегодно средств хватает только на проведение частичного текущего ремонта. Соотношение стоимостей начисляемого износа и ремонта за анализируемый период выглядит следующим образом:

- в 2003 году при стоимости износа 674,6 млн.руб. ремонтных работ проведено на 40,4 млн..руб.;

- В 2004 году при стоимости износа 788,2 млн.руб. ремонтных работ проведено на 38,5 млн..руб.;

- В 2005 году при стоимости износа 771,7 млн.руб. ремонтных работ проведено на 49,4 млн..руб.;

- В 2006 году при стоимости износа 778,8 млн.руб. ремонтных работ проведено на 78 млн..руб.

Изношенность недвижимости учреждений здравоохранения подтверждена также данными технической инвентаризации. На основе анализа технических паспортов, оформленных ОГУП "Областной центр технической инвентаризации", на каждое здание установлена динамика физического износа объектов. Физический износ объектов характеризует степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей. За период 2003-2006 годов износ зданий возрос с 41,2% до 47,1%.

Исходя из того, что в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией средняя стоимость ремонта 1 м2 помещений составляет в среднем 6,5 тыс.руб., а ремонта требуют 88% площадей, т.е. около 446 тыс. м2 общей площади, на проведение ремонта учреждений здравоохранения необходимо потратить 2,9 млрд.руб.

Первоочерёдность нуждаемости в проведении программных мероприятий определена приоритетными направлениями национального проекта в сфере здравоохранения, которые требуют создания условий для проведения диагностических и профилактических мероприятий. Дорогостоящее оборудование, непрерывно поступающее в рамках реализации проекта, сопровождается техническими условиями производителя на монтаж. В соответствии с техническими условиями должен быть разработан проект. Установка оборудования не по проекту, разработанному в соответствии с техническими условиями, влечёт за собой отказ поставщика оборудования от гарантийных обязательств и отказ надзорных органов согласовать паспорт кабинетов, и как следствие - проблемы с лицензированием как отдельного вида деятельности, так и учреждения в целом, что в свою очередь повлечёт за собой снижение количества и качества медицинских услуг населению.

Решить обозначенные проблемы усилиями персонала учреждений и привести помещения учреждений в соответствие с предъявляемыми требованиями в рамках текущего финансирования, учитывая капитальный характер необходимых вложений, не представляется возможным.

Учитывая вышесказанное, целесообразно отработать мероприятия требующие безотлагательного выполнения, перечисленные в Приложении 1.

Выполнение предусмотренных программных мероприятий позволит качественно решить обозначенную проблему оценить эффективность и целесообразность вложения средств в мероприятия.

IV. Основные цели и задачи программы

Обеспечение совокупности работ и мероприятий, направленных на достижение главной цели "Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" на 2005-2010 годы" - улучшение качества жизни всех слоёв населения посредством улучшения городской среды и жизнеобеспечения, а также на повышение качества и объёма услуг учреждений здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" посредством улучшения условий функционирования учреждений, а также формированием благоприятного социального климата решением следующих задач:

1. создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения;

2. техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье";

3. предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;

4. уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения;

5. приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов.

V. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация программы позволит достичь поставленные цели и задачи (п.4.) посредством выполнения комплекса мероприятий:

1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направления приоритетного национального проекта "Здоровье"

1.1. Ремонт кабинетов под медицинское оборудование

1.2. Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям

1.3. Ремонт лабораторий

1.4. Ремонт учреждений профилактического профиля

2. Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения

2.1. Ремонт хирургических и реанимационных отделений

2.2. Ремонт нехирургических отделений#

После исполнения программных мероприятий доля отремонтированных площадей составит 7% (Соответственно при общей площади объектов здравоохранения, требующих ремонта# 445503 кв.м. будут отремонтированы 32118 кв.м.), соответственно по годам:

2007 год - отремонтированные 5556 кв.м. площадей составили 17% от предусмотренных программой и 1% от площадей, нуждающихся в ремонте;

2008 год - отремонтированные 8032 кв.м. площадей составят 25% от предусмотренных программой и 2% от площадей, нуждающихся в ремонте, по нарастающей за 2 года - 13588 кв.м. - 42% от предусмотренных программой и 3% от площадей, нуждающихся в ремонте.

2009 год - отремонтированные 18530 кв.м. площадей составят 58% от предусмотренных программой и 4% от площадей, нуждающихся в ремонте, по нарастающей за 3 года - 32118 кв.м. - 100% от предусмотренных программой и 7% от площадей, нуждающихся в ремонте.

Проведение ремонта позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций и как следствие, затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление помещений после проведения аварийных работ.

Проведение программных мероприятий позволит обеспечить техническую подготовку помещений для эксплуатации оборудования путём выполнения технических условий на оборудование. В противном случае,# не возможна# эксплуатация диагностического оборудования и исполнение поставщиками гарантийных обязательств.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Программные мероприятия			Финансирование, тыс.руб.					Код бюджетной классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города
Объект	Целевой показатель	Целевой индикатор (м2)	Всего	2007	2008	2009	Источник
1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направления приоритетного национального проекта "Здоровье"
1.1.	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование	4257	15679	6900	1000	7779	бюджетные средства города		Управление здравоохранения
	в т.ч.
ГКБ N 1	Рентгенотделение детского корпуса	60	314			314		335 0910 7950111 225
	Кабинеты ультразвуковых исследований	30	100	100				335 0910 7950111 225
ГКБ N 2	Рентгенотделение	95	500	500				335 0910 7950111 225
ГКБ N 3	Рентгенотделение главного корпуса в 6 блоке	709	2118			2118		335 0910 7950111 225
	Отделение томографии	122	1000		1000			335 0910 7950111 225
	Стерилизационная в поликлиники	67	200	200				335 0910 7950111 225
	Кабинеты ультразвуковых исследований	47	100	100				335 0910 7950111 225
ГКБ N 4	Рентгенкабинет в поликлинике	121	200	200				335 0910 7950111 225
ГКБ N 5	Рентгенотделение главного корпуса	80	200	200				335 0910 7950111 225
	Рентгенотделение травмпункта	43	225			225		335 0910 7950111 225
	Рентгенотделение неврологичесого корпуса	69	361			361		335 0910 7950111 225
ГКБ N 6	Рентгенкабинет главного корпуса	70	366			366		335 0910 7950111 225
ГКБ N 8	Рентгенотделение	100	500	500				335 0910 7950111 225
	Рентгенкабинет терапевтического корпуса	69	361			361		335 0910 7950111 225
	Рентгенкабинет инфекционного корпуса	63	327			327		335 0910 7950111 225
ГКБ N 9	Рентгенотделение главного корпуса	180	500	500				335 0910 7950111 225
ГКБ N 10	Рентгенотделение главного корпуса	90	300	300				335 0910 7950111 225
ГКБ N 11	Рентгенотделение	55	100	100				335 0910 7950111 225
ГБ N 13	Рентгенкабинет	49	100	100				335 0910 7950111 225
ГБ N 14	Рентгенотделение	85	200	200				335 0910 7950111 225
ГБ N 15	Рентгенотделение	105	200	200				335 0910 7950111 225
ДГБ N 1	Рентгенкабинет	67	150	150			бюджетные средства города	335 0910 7950111 225	Управление здравоохранения
ДГБ N 2	Рентгенкабинет	56	150	150				335 0910 7950111 225
ДГБ N 6	Рентгенкабинет	244	1276			1276		335 0910 7950111 225
ДГБ N 7	Рентгенкабинет	78	408			408		335 0910 7950111 225
ДГБ N 9	Рентгенкабинет	70	200	200				335 0910 7950111 225
ГП N 1	Рентгенкабинет	120	400	400				335 0910 7950111 225
ГП N 2	Рентгенкабинет	54	100	100				335 0910 7950111 225
ГП N 5	Рентгенотделение	140	200	200				335 0910 7950111 225
ГП N 7	Рентгенотделение	98	512			512		335 0910 7950111 225
ГП N 8	Рентгенотделение	270	300	300				335 0910 7950111 225
ГП N 9	Рентгенкабинет	170	1204	200		1004		335 0910 7950111 225
ДГП N 1	Рентгенкабинет	60	200	200				335 0910 7950111 225
ДГП N2	Рентгенкабинет	65	200	200				335 0910 7950111 225
ДГП N 3	Рентгенкабинет	97	507			507		335 0910 7950111 225
ДГП N 5	Рентгенотделение	85	200	200				335 0910 7950111 225
ДГП N 7	Рентгенкабинет	78	200	200				335 0910 7950111 225
ДГП N 8	Рентгенотделение	97	1000	1000				335 0910 7950111 225
ДГП N 10	Рентгенкабинет	99	200	200				335 0910 7950111 225
1.2.	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям	7504	21806	2300	14454	5052
	в т.ч.
ДГКБ N 1	Грудничковый корпус	663	800		800			335 0910 7950111 225
ДГБ N 2	Офтальмологический центр (общестроительные)	800	403			403		335 0910 7950111 225
	Офтальмологический центр (сантехнические)		496			496		335 0910 7950111 225
	Офтальмологический центр (электромонтажные)		264			264		335 0910 7950111 225
	Офтальмологический центр (монтаж вентиляции)		106			106	бюджетные средства города	335 0910 7950111 225	Управление здравоохранения
ДГКБ N 7	Котельная	162	3704		3704			335 0910 7950111 225
ДГКБ N 8	Соматический корпус	1636	2000	2000				335 0910 7950111 225
ДГБ N 9	Стационар	680	200		200			335 0910 7950111 225
ДП N 10	Отделение реабилитации слуха	1015	4083	300		3783		335 0910 7950111 225
ДП N 11	Филиал	903	2700		2700			335 0910 7950111 225
ДГБ N 6	Реконструкция стационарного отделения для размещения детской стоматологической поликлиники по ул.К.Цеткин, 58	1645	3050		3050			371 0412 7950111 226	Управление капитального строительства
			4000		4000			371 0910 7950111 310
1.3.	Ремонт лабораторий	1860	6947	4818	2000	129			Управление здравоохранения
	в т.ч.
ДЦ	Монтаж вентиляции	717	4818	4818				335 0910 7950111 225
	Наружная отделка		129			129		335 0910 7950111 225
	Комплекс работ	1143	2000		2000			335 0910 7950111 225
1.4.	Ремонт учреждений профилактического профиля в т.ч.:	2202	5980	2550	2000	1430
ГВФД	Отделение спортивной медицины, Коммуны, 137 (комплекс работ)	238	2150	2150				335 0910 7950111 225
	Отделение ЛФК, Елькина, 92а, (общестроительные)	250	264			264		335 0910 7950111 225
	Физкультурный диспансер, Коммуны, 135 (общестроительные)	75	79			79		335 0910 7950111 225
УМЦ "Медицина катастроф"		173	2000		2000			335 0910 7950111 225
ЦПСР	Комплекс работ	1466	1486	400		1086		335 0910 7950111 225
2. Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения
2.1.	Ремонт хирургических и реанимационных отделений в т.ч.	6166	14756	6000	0	8756	бюджетные средства города		Управление здравоохранения
ГКБ N 3	Кардиореанимация	100	1000	1000				335 0910 7950111 225
ГКБ N 5	Кровля главного корпуса	100	500	500				335 0910 7950111 225
ГКБ N 6	Ожоговое отделение	100	1500	1500				335 0910 7950111 225
ГКБ N 8	Хирургические корпуса	130	3000	3000				335 0910 7950111 225
	Кровля хирургического корпуса N 2	1754	792			792		335 0910 7950111 225
	Оперблок	258	409			409		335 0910 7950111 225
	Отделение реанимации	359	569			569		335 0910 7950111 225
	Отделение гнойной хирургии	137	217			217		335 0910 7950111 225
	Отделение сосудистой хирургии	371	588			588		335 0910 7950111 225
	Онкололгическое# отделение	378	599			599		335 0910 7950111 225
	Травматологическое отделение	368	583			583		335 0910 7950111 225
	Урологическое отделение	377	597			597		335 0910 7950111 225
	Отоларингологическое отделение	380	602			602		335 0910 7950111 225
	Офтальмологическое отделение	362	574			574		335 0910 7950111 225
	Приёмный покой	134	212			212		335 0910 7950111 225
	Отделение анестезиологии и реанимации	75	119			119		335 0910 7950111 225
ГКБ N 9	Оперблок	409	1512			1512		335 0910 7950111 225
ГКБ N 10	Оперблок	374	1383			1383		335 0910 7950111 225
2.2.	Ремонт нехирургических отделений в т.ч.	10129	9152	0	4900	4252
ГКБ N 3	Кровли	2097	1000		1000			335 0910 7950111 225
ГКБ N 6	Ревматология	670	475			475		335 0910 7950111 225
	Кардиология	650	475			475		335 0910 7950111 225
	Травматология	1000	528			528		335 0910 7950111 225
ГКБ N 11	Офис врача общей практики	232	2900		2900			335 0910 7950111 225
ГБ N 16	Терапевтическое отделение	1697	454			454		335 0910 7950111 225
	Фасад терапевтического отделения	1876	1102			1102	бюджетные средства города	335 0910 7950111 225	Управление здравоохранения
	Кровля терапевтического отделения	1695	1217			1217		335 0910 7950111 225
ГП N 8		212	1000		1000			335 0910 7950111 225
ИТОГО		32118	74320	22568	24354	27398

VII. Срок реализации программы

Программа рассчитана на период с 2007 по 2009 год, является среднесрочной.

VIII.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

Социальные последствия: создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения, что позволит улучшить эмоциональное состояние и послужить одной из причин выздоровления пациентов и повышения работоспособности персонала.

Экономические последствия: снижение затрат на возмещение возможного ущерба, причинённого вследствие разрушения и обрушения элементов зданий и сооружений, и снижение последующих эксплуатационных расходов на содержание объектов.

Экологические последствия: улучшение окружающей среды, создание здоровых условий пребывания в помещениях пациентов и персонала.

Реализация программных мероприятий соответствует основным направлениям Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" на 2005-2010 годы и направлена на достижение главной цели развития города - улучшение качества жизни всех слоёв населения.

IX. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Проведение ремонта позволит снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление помещений после проведения аварийных работ. Аварийные затраты составляют ориентировочно 1447 руб за кв.м. Капитально отремонтированные объекты требуют только проведение текущего ремонта 1 раз в два года (за исключением помещений с повышенными санитарными требованиями) Стоимость текущего ремонта и плановой обработки по проанализированным сметам составляет ориентировочно 194 руб. за кв.м. Таким образом, если предположить, что аварийные ситуации могут возникать ежегодно, то за 15-летний период (нормативно установленный период между двумя капитальными ремонтами) затраты составят 21,7 млн.руб. за кв.м. или 697,2 млн.руб. за 32118 кв.м., предусмотренных программой. В случае исполнения программных мероприятий (2314 руб. за кв.м.). и проведения текущего ремонта один раз в два года затраты за 15-летний период составят 5590 руб. за кв.м. или 179,5 млн.руб. Таким образом, проведение программных мероприятий позволит снизить затраты на ремонт в 3,9 раза.

X. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчёт потребностей в необходимых ресурсах выполнен на основании проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с требованиями нормативных актов, на большинство представленных в Программе объектов. Проектно-сметная документация разработана организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

По разделу 1.1. "Ремонт кабинетов под медицинское оборудование".

За основу взята проектно-сметная документация по МУЗ ГКБ N2#. Проект разработан НИПСП "БРИЗ", дозометрия# - ООО "РИП". Проект был осмечен по разделам фирмами ЗАО "Пуско-наладочное предприятие "Южуралэлектромонтаж" (электромонтажные работы внутри помещения), ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3" (прокладка электрокабеля), ООО "Теплосфера" (сантехнические работы), ЗАО "НТЦ - Антей" (монтаж вентиляции), ООО "Пластоконо#" (монтаж изделий из ПВХ), ООО "Фронтремонт" (общестроительные работы). Общая сумма смет - 1049 руб., Площадь кабинета - 106 кв.м.. Стоимость ремонта 1 кв.м. 9948 руб. использована для определения стоимости ремонта других рентгеновских кабинетов, так как ко всем кабинетам предъявляются одинаковые требования.

При общей площади кабинетов 5999 кв.м., финансовая потребность по разделу:

5999 х 9,948. = 59680 тыс.руб.

По разделу 1.2. "Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным ЗАО "Южуралэлектромонтаж", ИП "Епифанов", ООО "Вюм" на указанные в разделе объекты и составляет 30284 тыс.руб.

По разделу 1.3. "Ремонт лабораторий"

Финансовая потребность в размере 19101 тыс.руб. определена по проектно-сметной документации, разработанной ЗАО ПФ "Уралстройпроект", которая в настоящий момент находится в Главгосэкспертизе

По разделу 1.4. "Ремонт учреждений профилактического профиля"

Финансовая потребность в размере 4738 тыс.руб. определена по проектно-сметной документации, разработанной ЗАО ПФ "Уралстройпроект", которая в настоящий момент находится в Главгосэкспертизе

По разделу 2.1. "Ремонт хирургических отделений"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным сертифицированным сметчиком Управления здравоохранения и составляет 32016 тыс.руб.

По разделу 2.2. "Ремонт нехирургических отделений"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным ООО "Вюм" и ООО УСИГ "Бизнесстройиндустрия" и составляет 8051 тыс.руб.

Итого по разделам:

59680+30284+19101+4738+32016+8051 = 153870 тыс.руб#

Финансирование программы осуществляется за счёт ассигнований, утверждённых решением Челябинской городской Думы в бюджете города на соответствующий финансовый год. Поэтому целевые индикаторы корректируются в зависимости от утверждённых бюджетных ассигнований ежегодно.

Таким образом бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий составили 74320 тыс.руб., в том числе:

в 2007 году - 22568 тыс.руб.;

в 2008 году - 24354 тыс.руб;

в 2009 году (ожидаемые) - 24354 х 1,125= 27398 тыс.руб.,

где 24354 тыс.руб. - уровень финансирования 2008 года;

1,125 - индекс-дефлятор в соответствии с письмом Минэкономразвития Челябинской области от 28.04.2008.# N 01-1261#

XI. Описание системы управления реализацией программы

Управление здравоохранения Администрации города несёт ответственность за реализацию программы и выполнение утверждённых значений целевых индикаторов. Для этого Управление здравоохранения:

- организовывает проведение конкурсов и котировок цен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. N94-ФЗ# "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", по итогам которых учреждения здравоохранения заключают договоры на выполнение работ с муниципальным поставщиком;

- проводит мониторинг программы и представляет в Управление экономики Администрации города отчёты о реализации программы и предложения по повышению эффективности программных мероприятий.

Управление экономики проводит анализ мониторинга программ и совместно с Управлением финансов Администрации города представляет квартальные и годовые отчёты об исполнении программ в городскую Думу, Главе города и в Контрольно-счётную палату города для принятия соответствующих управленческих решений.

Контрольно-счётная палата проводит проверки с привлечением представителей Управления экономики и Управления финансов Администрации города и готовит заключение об исполнении программ для городской Думы и Главы города.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.