Приложение 3. Технико-экономическое обоснование затрат на мероприятия Комплексного плана по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на 2007-2010 годы

Приложение 3

к Комплексному плану мероприятий

по обеспечению безопасности

гидротехнических сооружений

Челябинской области

на 2007-2010 годы

(в редакции постановления

Правительства Челябинской области

от 9 октября 2008 г. N 324-П)

Технико-экономическое обоснование затрат
на мероприятия Комплексного плана по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на 2007-2010 годы

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Обоснование включения мероприятия, эффективность затрат (Э - объем средств предотвращенного ущерба на 1 рубль средств областного бюджета)	Обеспечение с указанием натуральных показателей		Источники финанси-рования	Необходимые средства, тыс. рублей	в том числе по годам
			фактическое положение	планируется по Комплексному плану			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Мероприятия по консервации и ликвидации ГТС, не имеющих хозяйственной необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена
Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по ликвидации и консервации ГТС	2007-2008 годы	утрачена хозяйственная необходимость, ГТС находятся в предельном (аварийном) и неработоспособном состоянии		разработка проектно-сметной документации по ликвидации 2 ГТС и консервации 3 ГТС. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации - 90 тыс. рублей	ОБ	480,0	320,0	160,0
Работы по ликвидации и консервации ГТС	2007-2009 годы	утрачена хозяйственная необходимость, ГТС находятся в предельном (аварийном) и неработоспособном состоянии		ликвидация 44 ГТС и консервация 3 ГТС. Ориентировочная стоимость работ по ликвидации 2 ГТС и консервации 3 ГТС с разработкой проектно-сметной документации - 300 тыс. рублей (ОБ, МБ), без проектно-сметной документации 41 ГТС - 30 тыс. рублей (МБ)	ОБ	1100,0		600,0	500,0
					МБ	1750,0	480,0	770,0	500,0
					Итого	2850,0	480,0	1370,0	1000,0
Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности ГТС
Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Солодянка, село Солодянка Агаповского муниципального района	2007-2010 годы	ГТС находится в предельном (аварийном) состоянии. В случае прорыва представляет опасность для села Солодянки. Сумма предотвращенного ущерба: 352 человека x 46,7 тыс. рублей = 16,4 млн. рублей, Э = 3,03 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	1500,0	1500,0
				2. Капитальный ремонт подпорных стенок, водосбросного сооружения и подъемников	ОБ	3910,0		1000,0	1810,0	1100,0
					МБ	150,0	40,0	50,0	60,0
					Итого	5560,0	1540,0	1050,0	1870,0	1100,0
Капитальный ремонт ГТС Наваринского пруда на реке Солодянка, поселок Наваринка Агаповского муниципального района	2007-2010 годы	ГТС находится в предельном (аварийном) состоянии. В случае прорыва представляет опасность для поселка Наваринки. Сумма предотвращенного ущерба: 856 человек x 46,7 тыс. рублей = 39,97 млн. рублей, Э = 5,46 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	1500,0	1500,0
				2. Капитальный ремонт верхового откоса, водосбросного сооружения, отводящего канала, донного водовыпуска	ОБ	5840,0		1500,0	1500,0	2840,0
					МБ	170,0	40,0	50,0	40,0	40,0
					Итого	7510,0	1540,0	1550,0	1540,0	2880,0
Капитальный ремонт ГТС Симского водохранилища на реке Сим, город Сим Ашинского муниципального района	2007-2010 годы	ГТС находится в неработоспособном состоянии. Представляет опасность. В случае прорыва в зону затопления попадает 5 тыс. жителей города Сима, территория открытого акционерного общества "Агрегат". Сумма предотвращенного ущерба: 5 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 610 млн. рублей, Э = 58,6 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2500,0	2500,0
				2. Капитальный ремонт тела плотины, водосбросного сооружения, гидромеханического оборудования	ОБ	7900,0		2300,0	2500,0	3100,0
					Итого	10400,0	2500,0	2300,0	2500,0	3100,0
Завершение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт ГТС Миньярского водохранилища на реке Сим, город Миньяр Ашинского муниципального района	2008 год	ГТС находится в неработоспособном состоянии		завершение проектно-изыскательских работ	ОБ	700,0		700,0
Капитальный ремонт ГТС пруда на Угольном долу, Брединский муниципальный район	2009-2010 годы	ГТС находится в предельном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для поселка Бреды. Сумма предотвращенного ущерба: 2500 человек x 46,7 тыс. рублей = 116,8 млн. рублей, Э = 24,0 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	1500,0			1500,0
				2. Реконструкция тела плотины, водосбросного сооружения	ОБ	3360,0				3360,0
					Итого	4860,0			1500,0	3360,0
Капитальный ремонт ГТС на реке Камышлы - Аят, село Боровое Брединского муниципального района	2007-2010 годы	ГТС находится в предельном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для села Борового и поселка Новогеоргиевского, моста автодороги Бреды - Карталы. Сумма предотвращенного ущерба составляет: 500 человек x 46,7 тыс. рублей = 23,3 млн. рублей, Э = 3,2 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы.	ОБ	1500,0	1500,0
				2. Капитальный ремонт входного оголовка, водобойного колодца	ОБ	5840,0		1500,0	1000,0	3340,0
					МБ	60,0	20,0	20,0	20,0
					Итого	7400,0	1520,0	1520,0	1020,0	3340,0
Реконструкция ГТС Брединского водохранилища на реке Синташта, Брединский муниципальный район	2007-2010 годы	ГТС находится в предельном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для поселка Бреды. Сумма предотвращенного ущерба: 2500 человек x 46,7 тыс. рублей = 116,8 млн. рублей, Э = 7,0 рубля/рубль	проектно-изыскательские работы на стадии завершения	1. Завершение проектно-изыскательских работ	ОБ	750,0	500,0	250,0
				2. Реконструкция	ОБ	16030,0		4900,0	5700,0	5430,0
					Итого	16780,0	500,0	5150,0	5700,0	5430,0
Капитальный ремонт ГТС Верхне-Уфалейского водохранилища, Верхнеуфалейский городской округ	2007-2008 годы	ГТС находится в предельном состоянии. В случае разрушения плотины в зону затопления попадают жители города Верхний Уфалей. Сумма предотвращенного ущерба: 11 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 1342 млн. рублей, Э = 380,0 рубля/рубль		капитальный ремонт	ОБ	3530,0	800,0	2730,0
					МБ	6400,0	3200,0	3200,0
					ФБ	8400,0	230,0	8170,0
					Итого	18330,0	4230,0	14100,0
Реконструкция ГТС Мало-Тесьминского водохранилища на реке Малая Тесьма, Златоустовский городской округ	2007-2010 годы	ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для города Златоуста, нарушается хозпитьевое и промышленное водоснабжение города. Сумма предотвращенного ущерба: 20 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 2440 млн. рублей, Э = 64,2 рубля/рубль	проектно-изыскательские работы на стадии завершения	реконструкция плотины, водосбросного сооружения, самотечного водовода	ОБ	37960,0	20100,0	2860,0	7000,0	8000,0
					МБ	14300,0	4900,0	4500,0	4400,0	500,0
					Итого	52260,0	25000,0	7360,0	11400,0	8500,0
Реконструкция ГТС городского пруда на реке Ай, Златоустовский городской округ	2008-2010 годы	ГТС находится в предельном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для города Златоуста. Сумма предотвращенного ущерба: 20 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 2440 млн. рублей, Э = 542 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	МБ	1000,0		1000,0
					ОБ	500,0		500,0
				2. Реконструкция водосбросного сооружения, гребня плотины	ОБ	4000,0			2000,0	2000,0
					МБ	4350,0			1850,0	2500,0
					Итого	9850,0		1500,0	3850,0	4500,0
Реконструкция ГТС на озере Серебры, Карабашский городской округ	2007-2009 годы	состояние ГТС предельное. Наблюдается вынос грунта из тела плотины. В случае прорыва представляет опасность для города Карабаша, нарушается водоснабжение северной части города. Сумма предотвращенного ущерба: 3,5 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 427 млн. рублей, Э = 75 рублей/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2200,0	2200,0
					МБ	800,0	800,0
				2. Реконструкция тела плотины, водосбросного сооружения	ОБ	3500,0		1900,0	1600,0
					МБ	1600,0		800,0	800,0
					Итого	8100,0	3000,0	2700,0	2400,0
Капитальный ремонт ГТС Киалимского водохранилища, Карабашский городской округ	2007-2010 годы	состояние ГТС предельное. В случае прорыва нарушается система водоснабжения города Карабаша		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2100,0	2100,0
					МБ	400,0	400,0
				2. Капитальный ремонт тела плотины, водосбросного сооружения	ОБ	4300,0		1300,0	2000,0	1000,0
					МБ	800,0		400,0	400,0
					Итого	7600,0	2500,0	1700,0	2400,0	1000,0
Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Сухой дол (Вишневая плотина), Карталинский муниципальный район	2007-2010 годы	состояние ГТС предельное. В случае прорыва представляют опасность для автодороги Карталы - Бреды и жителей поселка Елизаветовского. Сумма предотвращенного ущерба: 649 человек x 50 тыс. рублей = 32,45 млн. рублей, Э = 5,45 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	1500,0	1500,0
				2. Капитальный ремонт верхового откоса, водосбросного сооружения, водобойного колодца	ОБ	4450,0		1450,0	1000,0	2000,0
					МБ	50,0	30,0	30,0
					Итого	6010,0	1530,0	1480,0	1000,0	2000,0
Капитальный ремонт ГТС Катав-Ивановского водохранилища на реке Катав, Катав-Ивановский муниципальный район	2007-2010 годы	ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для территории открытого акционерного общества "Катавмаш", населения города Катав-Ивановска. Сумма предотвращенного ущерба: 2 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 244 млн. рублей, Э = 19,1 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	1730,0	1730,0
					МБ	770,0	770,0
				2. Капитальный ремонт гребня плотины, водосбросного сооружения	ФБ	1030,0		1030,0
					ОБ	11070,0		5200,0	1500,0	4370,0
					МБ	2730,0		840,0	910,0	980,0
					Итого	17330,0	2500,0	7070,0	2410,0	5350,0
Капитальный ремонт ГТС Юрюзанского водохранилища на реке Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район	2007-2010 годы	ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для поселка Сосновки, станции Вязовой. Сумма предотвращенного ущерба: 1 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 122 млн. рублей, Э = 7,2 рублей/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2000,0	2000,0
					МБ	830,0	830,0
				2. Капитальный ремонт сегментных затворов, гребня плотины	ОБ	15010,0		7000,0	2500,0	5510,0
					МБ	1990,0		600,0	660,0	730,0
					Итого	19830,0	2830,0	7600,0	3160,0	6240,0
Реконструкция ГТС водохранилища на реке Куса, Кусинский муниципальный район	2007-2010 годы	ГТС находится в аварийном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для города Кусы. Сумма предотвращенного ущерба: 5 тыс. человек (городских) x 122 тыс. рублей + 0,2 тыс. человек (сельских) x 46,7 тыс. рублей = 619,34 млн. рублей, Э = 44,2 рубля/рубль		реконструкция тела плотины, водосбросных сооружений	ОБ	14010,0		4010,0	6000,0	4000,0
					Итого	14010,0		4010,0	6000,0	4000,0
Реконструкция ГТС на реке Кыштым (Дехановский), Кыштымский городской округ	2007-2010 годы	ГТС находится в аварийном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для 2 тыс. жителей города Кыштыма. Сумма предотвращенного ущерба: 2 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 244 млн. рублей, Э = 32,1 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2100,0	2100,0
					МБ	570,0	570,0
				2. Реконструкция водосбросных сооружений, тела плотины	ОБ	5500,0		1500,0	2000,0	2000,0
					МБ	1790,0		890,0	900,0
					Итого	9960,0	2670,0	2390,0	2900,0	2000,0
Капитальный ремонт ГТС на озере Сугомак, Кыштымский городской округ	2008-2010 годы	ГТС находится в аварийном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для населенных пунктов Дальняя и Ближняя Дачи, нарушается водоснабжение населения города Кыштыма. Сумма предотвращенного ущерба: 500 человек x 122 тыс. рублей = 61 млн. рублей, Э = 10,5 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	1100,0		1100,0
					МБ	1400,0		1400,0
				2. Капитальный ремонт водосбросного сооружения	ОБ	13700,0			6120,0	7580,0
					МБ	5100,0			2500,0	2600,0
					Итого	21300,0		2500,0	8620,0	10180,0
Реконструкция ГТС Миасского пруда на реке Миасс, город Миасс	2007-2008 годы	ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае разрушения представляет опасность для жителей города Миасса. Сумма предотвращенного материального ущерба: 12 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 1464 млн. рублей, Э = 225,0 рублей/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2500,0	2500,0
				2. Реконструкция ГТС	ОБ	4000,0			4000,0
					Итого	6500,0	2500,0		4000,0
Реконструкция ГТС Нязенского водохранилища на реке Нязя, Нязепетровский муниципальный район	2007-2008 годы	ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае разрушения представляет опасность для города Нязепетровска, нарушается хозпитьевое и промышленное водоснабжение. Сумма предотвращенного материального ущерба: 1800 человек x 122 тыс. рублей = 219,6 млн. рублей, Э = 51,1 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2200,0	2200,0
					МБ	1300,0	1300,0
				2. Реконструкция паводкового водосбросного сооружения, сегментного затвора	ОБ	2070,0		2070,0
					МБ	1430,0		1430,0
					Итого	7000,0	3500,0	3500,0
Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Кабанка, Пластовский муниципальный район	2008-2010 годы	ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае разрушения представляет опасность для села Верхняя Кабанка. Сумма предотвращенного ущерба: 759 человек x 46,7 тыс. рублей = 35,4 млн. рублей, Э = 5,9 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	1500,0		1500,0
				2. Капитальный ремонт тела плотины	ОБ	4450,0			2450,0	2000,0
					МБ	50,0		50,0
					Итого	6000,0		1550,0	2450,0	2000,0
Капитальный ремонт ГТС Ново-Кумлякского пруда, Пластовский муниципальный район	2007-2009 годы	ГТС находится в аварийном состоянии. В случае прорыва в зону затопления попадает село Старый Кумляк. Сумма предотвращенного ущерба: 177 человек x 46,7 тыс. рублей = 8,3 млн. рублей, Э = 1,3 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2530,0	2530,0
				2. Капитальный ремонт тела плотины	ОБ	4760,0		1900,0	2000,0	860,0
					ФБ	37783,7		27970,0	4563,2	5250,5
					Итого	45073,7	2530,0	29870,0	6563,2	6110,5
Капитальный ремонт ГТС Мало-Саткинского водохранилища на реке Малая Сатка, Саткинский муниципальный район	2007-2010 годы	ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае разрушения представляет опасность для города Сатки, автомобильной дороги, нарушается хозпитьевое и промышленное водоснабжение города. Сумма предотвращенного ущерба составляет: 5 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 610 млн. рублей, Э = 63,5 рубля/рубль		1. Проектно-изыскательские работы	ОБ	2000,0	2000,0
					МБ	1000,0	1000,0
				2. Капитальный ремонт водосбросного сооружения, тела плотины	ОБ	7610,0		3110,0	2500,0	2000,0
					МБ	3000,0		1000,0	1000,0	1000,0
					ФБ	18350,0			8600,0	9750,0
					Итого	31960,0	3000,0	4110,0	12100,0	12750,0
Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт ГТС Порожского водохранилища на реке Большая Сатка, поселок Пороги, Саткинский муниципальный район	2008 год	ГТС находится в предельном состоянии		проектно-изыскательские работы	ОБ	3000,0		3000,0
					Итого	3000,0		3000,0
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ГТС
Определение и нанесение на карты населенных пунктов зон затопления в случае прорыва потенциально опасных ГТС	2007-2010 годы	в целях защиты населения и объектов экономики от затопления при аварии на гидротехнических сооружениях, для расчета ущерба и возможного вреда		расчет волны прорыва и площади затопления с нанесением на карту крупного масштаба оценивается для 1 ГТС 250 тыс. рублей. Расчеты проводятся по 20 наиболее опасным ГТС	ОБ	5000,0	2000,0	1000,0	1000,0	1000,0
					Итого	5000,0	2000,0	1000,0	1000,0	1000,0

ФБ - федеральный бюджет

ОБ - областной бюджет

МБ - местный бюджет