Приложение. Городская целевая программа Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска" на 2007-2009 годы

Приложение

к решению Челябинской городской Думы

от 21 октября 2008 г. N 36/11

Городская целевая программа
"Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска" на 2007-2009 годы

Челябинск 2008

1. Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

(главного распорядителя средств бюджета):

Управление здравоохранения Администрации города Челябинска,

Управление капитального строительства Администрации города Челябинска

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу

(дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта:

Решение Челябинской городской Думы от _21.10.2008 г._N _36/11_

Наименование программы:

"Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска" на 2007-2009 годы

Номер и дата учёта в Управлении экономики

Администрации города Челябинска:

__________ _N50 от 03.11.2006_____________

Цели и задачи:

Обеспечение совокупности работ и мероприятий, направленных на повышение качества и объёма услуг учреждений здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" посредством улучшения условий функционирования учреждений, а также формированием благоприятного социального климата решением следующих задач:

1. создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения;

2. техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье";

3. предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;

4. уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения;

5. приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов.

Целевые индикаторы и показатели:

N пп#	Целевые показатели	Целевые индикаторы, кв.м.
		Всего	2007	2008	2009
1	Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направления приоритетного национального проекта "Здоровье"
1.1.	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование	4257	2535	122	1600
1.2.	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям	8830	1636	5379	1815
1.3.	Ремонт лабораторий	1860	717	1143
1.4.	Ремонт учреждений профилактического профиля	2202	238	173	1791
2.	Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения
2.1	Ремонт хирургических и реанимационных отделений	6166	430		5736
2.2.	Ремонт нехирургических отделений	10129		2541	7588
Итого:		33444	5556	9358	18530

Характеристики программных мероприятий:

Ремонт - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа объекта, осуществляемый с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Эффективность ремонта должна определяться сопоставлением получаемых экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При этом экономические результаты должны выражаться в устранении физического износа и экономии эксплуатационных расходов, а социальные результаты должны выражаться в улучшении условий пребывания пациентов и условий работы персонала учреждений, повышении качества и объёма услуг. Ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные.

Сроки реализации:

2007-2009 годы.

Объёмы и источники финансирования:

2007 год - 22568 тыс.руб.

2008 год - 27954 тыс.руб.

2009 год - 31448 тыс.руб.

Всего: 81970 тыс.руб. - бюджет города Челябинска#

Финансирование программы осуществлять за счёт ассигнований, утверждённых решением Челябинской городской Думы# в бюджете города на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

1. создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения;

2. техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье";

3. предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;

4. уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения в 5,4 раза;

5. приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов;

6. увеличение объёма отремонтированных площадей до 7,5% (33444 кв.м.) от общей площади помещений, нуждающихся в ремонте.

2. Доклад
Управления здравоохранения Администрации города Челябинска

В составе учреждений здравоохранения эксплуатируется 309 единиц зданий и сооружений лечебного и административно-хозяйственного назначения общей площадью 506253 кв.м., из которых:

- 18 объектов 1910-1940 годов постройки;

- 22 объектов 1941-1950 годов постройки;

- 78 объектов 1951-1960 годов постройки;

- 59 объектов 1961-1970 годов постройки;

- 44 объектов 1971-1980 годов постройки;

- 52 объектов 1981-1990 годов постройки;

- 36 объектов 1991-2003 годов постройки

Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и культурного назначения (Нормы проектирования ВСН-58-88 (р) Госкомархитектуры) установлена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов - 15 лет. 273 объекта здравоохранения эксплуатируется без проведения капитального ремонта более 15 лет. Это означает, что 88 % зданий и сооружений общей площадью 445503 кв.м. исчерпали минимальный нормативно установленный срок и требуют проведения ремонтных работ.

3. Характеристика проблемы

Длительная эксплуатация объектов здравоохранения без проведения капитальных ремонтов обусловила причины и условия возникновения износа. Выделяемых ежегодно средств хватает только на проведение частичного текущего ремонта. Соотношение стоимостей начисляемого износа и ремонта за анализируемый период выглядит следующим образом:

- в 2003 году при стоимости износа 674,6 млн.руб. ремонтных работ проведено на 40,4 млн..руб.;

- в 2004 году при стоимости износа 788,2 млн.руб. ремонтных работ проведено на 38,5 млн..руб.;

- в 2005 году при стоимости износа 771,7 млн.руб. ремонтных работ проведено на 49,4 млн..руб.;

- в 2006 году при стоимости износа 778,8 млн.руб. ремонтных работ проведено на 78 млн..руб.

Изношенность недвижимости учреждений здравоохранения подтверждена также данными технической инвентаризации. На основе анализа технических паспортов, оформленных ОГУП "Областной центр технической инвентаризации", на каждое здание установлена динамика физического износа объектов. Физический износ объектов характеризует степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей. За период 2003-2006 годов износ зданий возрос с 41,2% до 47,1%.

Исходя из того, что в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией средняя стоимость ремонта 1м2 помещений составляет в среднем 6,5 тыс.руб., а ремонта требуют 88% площадей, т.е. около 446 тыс. м2 общей площади, на проведение ремонта учреждений здравоохранения необходимо потратить 2,9 млрд.руб.

Первоочерёдность нуждаемости в проведении программных мероприятий определена приоритетными направлениями национального проекта в сфере здравоохранения, которые требуют создания условий для проведения диагностических и профилактических мероприятий. Дорогостоящее оборудование, непрерывно поступающее в рамках реализации проекта, сопровождается техническими условиями производителя на монтаж. В соответствии с техническими условиями должен быть разработан проект. Установка оборудования не по проекту, разработанному в соответствии с техническими условиями, влечёт за собой отказ поставщика оборудования от гарантийных обязательств и отказ надзорных органов согласовать паспорт кабинетов, и как следствие - проблемы с лицензированием как отдельного вида деятельности, так и учреждения в целом, что в свою очередь повлечёт за собой снижение количества и качества медицинских услуг населению.

Решить обозначенные проблемы усилиями персонала учреждений и привести помещения учреждений в соответствие с предъявляемыми требованиями в рамках текущего финансирования, учитывая капитальный характер необходимых вложений, не представляется возможным.

Учитывая вышесказанное, целесообразно отработать мероприятия требующие безотлагательного выполнения, перечисленные в Приложении 1.

Выполнение предусмотренных программных мероприятий позволит качественно решить обозначенную проблему# оценить эффективность и целесообразность вложения средств в мероприятия.

4. Основные цели и задачи программы

Обеспечение совокупности работ и мероприятий, направленных на достижение главной цели "Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" на 2005-2010 годы" - улучшение качества жизни всех слоёв населения посредством улучшения городской среды и жизнеобеспечения, а также на повышение качества и объёма услуг учреждений здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" посредством улучшения условий функционирования учреждений, а также формированием благоприятного социального климата решением следующих задач:

1. создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения;

2. техническая подготовка помещений к эксплуатации диагностического оборудования, поступающего в рамках национального проекта "Здоровье";

3. предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций;

4. уменьшение расходов на последующие ремонты учреждений здравоохранения;

5. приведение помещений учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями надзорных органов.

5. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Реализация программы позволит достичь поставленные цели и задачи (п.4.) посредством выполнения комплекса мероприятий:

1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направления приоритетного национального проекта "Здоровье"

1.1. Ремонт кабинетов под медицинское оборудование

1.2. Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям

1.3. Ремонт лабораторий

1.4. Ремонт учреждений профилактического профиля

2. Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения

2.1. Ремонт хирургических и реанимационных отделений

2.2. Ремонт нехирургических отделений#

После исполнения программных мероприятий доля отремонтированных площадей составит 7,5% (Соответственно# при общей площади объектов здравоохранения, требующих ремонта# 445503 кв.м. будут отремонтированы 33444 кв.м.), соответственно по годам:

2007 год - отремонтированные 5556 кв.м. площадей составили 16,6% от предусмотренных программой и 1,3% от площадей, нуждающихся в ремонте;

2008 год - отремонтированные 9358 кв.м. площадей составят 28% от предусмотренных программой и 2,1% от площадей, нуждающихся в ремонте, по нарастающей за 2 года - 14914 кв.м. - 44,6% от предусмотренных программой и 3,4% от площадей, нуждающихся в ремонте.

2009 год - отремонтированные 18530 кв.м. площадей составят 55,4% от предусмотренных программой и 4,1% от площадей, нуждающихся в ремонте, по нарастающей за 3 года - 33444 кв.м. - 100% от предусмотренных программой и 7,5% от площадей, нуждающихся в ремонте.

Проведение ремонта позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций и как следствие, затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление помещений после проведения аварийных работ.

Проведение программных мероприятий позволит обеспечить техническую подготовку помещений для эксплуатации оборудования путём выполнения технических условий на оборудование. В противном случае, не возможна# эксплуатация диагностического оборудования и исполнение поставщиками гарантийных обязательств.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий

Программные мероприятия			Финансирование, тыс.руб.					Код бюджетной классификации	Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города
Объект	Целевой показатель	Целевой индикатор (м2)	Всего	2007	2008	2009	Источник
1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию основных направления# приоритетного национального проекта "Здоровье"
1.1.	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование	4257	16829	6900	1000	8929	Бюджетные средства города	335 0910 7950111 001 225	Управление здравоохранения
	в т.ч.
ГКБ N 1	Рентгенотделение детского корпуса	60	360			360
	Кабинеты ультразвуковых исследований	30	100	100
ГКБ N 2	Рентгенотделение	95	500	500
ГКБ N 3	Рентгенотделение главного корпуса в 6 блоке	709	2432			2432
	Отделение томографии	122	1000		1000
	Стерилизационная в поликлиники#	67	200	200
	Кабинеты ультразвуковых исследований	47	100	100
ГКБ N 4	Рентгенкабинет в поликлинике	121	200	200
ГКБ N 5	Рентгенотделение главного корпуса	80	200	200
	Рентгенотделение травмпункта	43	258			258
	Рентгенотделение неврологичесого# корпуса	69	414			414
ГКБ N 6	Рентгенкабинет главного корпуса	70	420			420
ГКБ N 8	Рентгенотделение	100	500	500
	Рентгенкабинет терапевтического корпуса	69	414			414
	Рентгенкабинет инфекционного корпуса	63	375			375
ГКБ N 9	Рентгенотделение главного корпуса	180	500	500
ГКБ N 10	Рентгенотделение главного корпуса	90	300	300			Бюджетные средства города	335 0910 7950111 001 225	Управление здравоохранения
ГКБ N 11	Рентгенотделение	55	100	100
ГБ N 13	Рентгенкабинет	49	100	100
ГБ N 14	Рентгенотделение	85	200	200
ГБ N 15	Рентгенотделение	105	200	200
ДГБ N 1	Рентгенкабинет	67	150	150
ДГБ N 2	Рентгенкабинет	56	150	150
ДГБ N 6	Рентгенкабинет	244	1464			1464
ДГБ N 7	Рентгенкабинет	78	468			468
ДГБ N 9	Рентгенкабинет	70	200	200
ГП N 1	Рентгенкабинет	120	400	400
ГП N 2	Рентгенкабинет	54	100	100
ГП N 5	Рентгенотделение	140	200	200
ГП N 7	Рентгенотделение	98	588			588
ГП N 8	Рентгенотделение	270	300	300
ГП N 9	Рентгенкабинет	170	1352	200		1152
ДГП N 1	Рентгенкабинет	60	200	200
ДГП N 2	Рентгенкабинет	65	200	200
ДГП N 3	Рентгенкабинет	97	582			582
ДГП N 5	Рентгенотделение	85	200	200
ДГП N 7	Рентгенкабинет	78	200	200
ДГП N 8	Рентгенотделение	97	1000	1000
ДГП N 10	Рентгенкабинет	99	200	200
1.2.	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям	8830	26153	2300	18054	5799
	в т.ч.
ДГКБ N 1	Грудничковый корпус	1326	4400		4400
ДГБ N 2	Офтальмологический центр (общестроительные)	800	463			463	Бюджетные средства города	335 0910 7950111 001 225	Управление здравоохранения
	Офтальмологический центр (сантехнические)		570			570
	Офтальмологический центр (электромонтажные)		303			303
	Офтальмологический центр (монтаж вентиляции)		121			121
ДГКБ N 7	Котельная	162	3704		3704
ДГКБ N 8	Соматический корпус	1636	2000	2000
ДГБ N 9	Стационар	680	200		200
ДП N 10	Отделение реабилитации слуха	1015	4643	300		4343
ДП N 11	Филиал	903	2700		2700
ДГБ N 6	Реконструкция стационарного отделения для размещения детской стоматологической поликлиники по ул.К.Цеткин, 58	1645	3050		3050			371 0412 7950111 500 226	Управление капитального строительства
ДГП N 9	Реконструкция, с учётом пристроев, здания ДГП N 9 под консультативно-диагностический центр по ул.Куйбышева в Курчатовском районе г.Чеябинска#	663	44		44
			3956		3956			371 0910 7950111 003 310
1.3.	Ремонт лабораторий	1860	6965	4818	2000	147		335 0910 7950111 001 225	Управление здравоохранения
	в т.ч.
ДЦ	Монтаж вентиляции	717	4818	4818
	Наружная отделка		147			147
	Комплекс работ	1143	2000		2000
1.4.	Ремонт учреждений профилактического профиля	2202	6191	2550	2000	1641
	в т.ч.
ГВФД	Отделение спортивной медицины, Коммуны, 137 (комплекс работ)	238	2150	2150			Бюджетные средства города	335 0910 7950111 001 225	Управление здравоохранения
	Отделение ЛФК, Елькина, 92а, (общестроительные)	250	303			303
	Физкультурный диспансер, Коммуны, 135 (общестроительные)	75	90			90
УМЦ "Медицина катастроф"		173	2000		2000
ЦПСР	Комплекс работ	1466	1648	400		1248
2. Мероприятия, обеспечивающие качественное функционирование подразделений жизнеобеспечения
2.1.	Ремонт хирургических и реанимационных отделений	6166	16050	6000	0	10050	Бюджетные средства города	335 0910 7950111 001 225	Управление здравоохранения
	в т.ч.
ГКБ N 3	Кардиореанимация	100	1000	1000
ГКБ N 5	Кровля главного корпуса	100	500	500
ГКБ N 6	Ожоговое отделение	100	1500	1500
ГКБ N 8	Хирургические корпуса	130	3000	3000
	Кровля хирургического корпуса N 2	1754	909			909
	Оперблок	258	469			469
	Отделение реанимации	359	653			653
	Отделение гнойной хирургии	137	249			249
	Отделение сосудистой хирургии	371	675			675
	Онкологическое отделение	378	687			687
	Травматологическое отделение	368	669			669
	Урологическое отделение	377	686			686
	Отоларингологическое отделение	380	691			691
	Офтальмологическое отделение	362	658			658
	Приёмный покой	134	244			244
	Отделение анестезиологии и реанимации	75	136			136
ГКБ N 9	Оперблок	409	1736			1736
ГКБ N 10	Оперблок	374	1587			1587	Бюджетные средства города	335 0910 7950111 001 225	Управление здравоохранения
2.2.	Ремонт нехирургических отделений	10129	9781	0	4900	4881
	в т.ч.
ГКБ N 3	Кровли	2097	1000		1000
ГКБ N 6	Ревматология	670	546			546
	Кардиология	650	546			546
	Травматология	1000	606			606
ГКБ N 11	Офис врача общей практики	232	2900		2900
ГБ N 16	Терапевтическое отделение	1697	521			521
	Фасад терапевтического отделения	1876	1265			1265
	Кровля терапевтического отделения	1695	1398			1398
ГП N 8		212	1000		1000
ИТОГО		33444	81970	22568	27954	31448

7. Срок реализации программы

Программа рассчитана на период с 2007 по 2009 год, является среднесрочной.

8. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

Социальные последствия: создание здоровых и безопасных, благоприятных и культурных условий пребывания пациентов и работы персонала в учреждениях здравоохранения, что позволит улучшить эмоциональное состояние и послужить одной из причин выздоровления пациентов и повышения работоспособности персонала.

Экономические последствия: снижение затрат на возмещение возможного ущерба, причинённого вследствие разрушения и обрушения элементов зданий и сооружений, и снижение последующих эксплуатационных расходов на содержание объектов.

Экологические последствия: улучшение окружающей среды, создание здоровых условий пребывания в помещениях пациентов и персонала.

Реализация программных мероприятий соответствует основным направлениям Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" на 2005-2010 годы и направлена на достижение главной цели развития города - улучшение качества жизни всех слоёв населения.

9. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Проведение ремонта позволит снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций и восстановление помещений после проведения аварийных работ. Аварийные затраты составляют ориентировочно 1447 руб за кв.м. Капитально отремонтированные объекты требуют только проведение текущего ремонта 1 раз в два года (за исключением помещений с повышенными санитарными требованиями) Стоимость текущего ремонта и плановой обработки по проанализированным сметам составляет ориентировочно 194 руб. за кв.м. Таким образом, если предположить, что аварийные ситуации могут возникать ежегодно, то за 15-летний период (нормативно установленный период между двумя капитальными ремонтами) затраты составят 21,7 млн.руб. за кв.м. или 725,7 млн.руб. за 33444 кв.м., предусмотренных программой. В случае исполнения программных мероприятий (2451 руб. за кв.м.). и проведения текущего ремонта один раз в два года затраты за 15-летний период составят 4003 руб. за кв.м. или 133,9 млн.руб. Таким образом, проведение программных мероприятий позволит снизить затраты на ремонт в 5,4 раза.

10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчёт потребностей в необходимых ресурсах выполнен на основании проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с требованиями нормативных актов, на большинство представленных в Программе объектов. Проектно-сметная документация разработана организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

По разделу 1.1. "Ремонт кабинетов под медицинское оборудование".

За основу взята проектно-сметная документация по МУЗ ГКБ N 2. Проект разработан НИПСП "БРИЗ", дозометрия - ООО "РИП". Проект был осмечен по разделам фирмами ЗАО "Пуско-наладочное предприятие "Южуралэлектромонтаж" (электромонтажные работы внутри помещения), ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3" (прокладка электрокабеля), ООО "Теплосфера" (сантехнические работы), ЗАО "НТЦ - Антей" (монтаж вентиляции), ООО "Пластоконо" (монтаж изделий из ПВХ), ООО "Фронтремонт" (общестроительные работы). Общая сумма смет - 1049 руб., Площадь кабинета - 106 кв.м.. Стоимость ремонта 1 кв.м. 9948 руб. использована для определения стоимости ремонта других рентгеновских кабинетов, так как ко всем кабинетам предъявляются одинаковые требования.

При общей площади кабинетов 5999 кв.м., финансовая потребность по разделу:

5999 х 9,948. = 59680 тыс.руб.

По разделу 1.2. "Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным ЗАО "Южуралэлектромонтаж", ИП "Епифанов", ООО "Вюм" на указанные в разделе объекты и составляет 30284 тыс.руб.

По разделу 1.3. "Ремонт лабораторий"

Финансовая потребность в размере 19101 тыс.руб. определена по проектно-сметной документации, разработанной ЗАО ПФ "Уралстройпроект", которая в настоящий момент находится в Главгосэкспертизе

По разделу 1.4. "Ремонт учреждений профилактического профиля"

Финансовая потребность в размере 4738 тыс.руб. определена по проектно-сметной документации, разработанной ЗАО ПФ "Уралстройпроект", которая в настоящий момент находится в Главгосэкспертизе

По разделу 2.1. "Ремонт хирургических отделений"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным сертифицированным сметчиком Управления здравоохранения и составляет 32016 тыс.руб.

По разделу 2.2. "Ремонт нехирургических отделений"

Финансовая потребность определена по сметам, составленным ООО "Вюм" и ООО УСИГ "Бизнесстройиндустрия" и составляет 8051 тыс.руб.

Итого по разделам:

59680+30284+19101+4738+32016+8051 = 153870 тыс.руб.

Финансирование программы осуществляется за счёт ассигнований, утверждённых решением Челябинской городской Думы в бюджете города на соответствующий финансовый год. Поэтому целевые индикаторы корректируются в зависимости от утверждённых бюджетных ассигнований ежегодно.

Таким образом бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий составили 81970 тыс.руб., в том числе:

в 2007 году - 22568 тыс.руб.;

в 2008 году - 27954 тыс.руб;

в 2009 году (ожидаемые) - 27954 х 1,125= 31448 тыс.руб., где#

27954 тыс.руб. - уровень финансирования 2008 года;

1,125 - индекс-дефлятор в соответствии с письмом Минэкономразвития Челябинской области от 28.04.2008 N 01-1261.

11. Описание системы управления реализацией программы

Управление здравоохранения Администрации города несёт ответственность за реализацию программы и выполнение утверждённых значений целевых индикаторов. Для этого Управление здравоохранения:

- организовывает проведение конкурсов и котировок цен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005#. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", по итогам которых учреждения здравоохранения заключают договоры на выполнение работ с муниципальным поставщиком;

- проводит мониторинг программы и представляет в Управление экономики Администрации города отчёты о реализации программы и предложения по повышению эффективности программных мероприятий.

Управление экономики проводит анализ мониторинга программ и совместно с Управлением финансов Администрации города представляет квартальные и годовые отчёты об исполнении программ в городскую Думу, Главе города и в Контрольно-счётную палату города для принятия соответствующих управленческих решений.

Контрольно-счётная палата проводит проверки с привлечением представителей Управления экономики и Управления финансов Администрации города и готовит заключение об исполнении программ для городской Думы и Главы города.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.