Приложение 2 к областной целевой программе. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

Приложение 2
к областной целевой программе
"Леса" на 2009-2013 годы

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия		Направление и сумма расходов
1	2		3
I. Воспроизводство лесов
1	Посадка и посев леса		норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 10 665,0 рублей, объем работ на 2009 год - 0.6 тыс. гектаров. 2009 год - 10 665,0 х 0,6 = 6 399,0 тыс. рублей; 2010 год - 10 665,0 х 1,0 = 10 665,0 тыс. рублей; 2011 год - 10665,0 х 1,1 = 11 731,5 тыс. рублей; 2012 год - 10 665,0 х 1,1 = 11 731,5 тыс. рублей; 2013 год - 10 665,0 х 1,1 = 11 731,5 тыс. рублей. Итого: 52 258,5,0 тыс. рублей
2	Приобретение семян древесно-кустарниковых пород		стоимость приобретения 1 килограмма - 682,0 рубля, объем на 2009 год - 1849,8 килограмма. 2009 год - 682,0 х 1849,8 = 1 261,6 тыс. рублей; 2010 год - 682,0 х 2300,0 = 1 568,6 тыс. рублей; 2011 год - 682,0 х 2300,0 = 1 568,6 тыс. рублей; 2012 год - 682,0 х 2300,0 = 1 568,6 тыс. рублей; 2013 год - 682,0 х 2300,0 = 1 568,6 тыс. рублей. Итого: 7 536,0 тыс. рублей
3	Выращивание стандартного посадочного материала		норматив затрат на выращивание 1 млн. штук - 560 000,0 рублей, объем работ на 2009 год - 10 млн. штук 2009 год - 560 000,0 х 10,0 = 5 600,0 тыс. рублей; 2010 год - 560 000,0 х 14,1 = 7 896,0 тыс. рублей; 2011 год - 560 000,0 х 15,0 = 8 400,0 тыс. рублей; 2012 год - 560 000,0 х 15,0 = 8 400,0 тыс. рублей; 2013 год - 560 000,0 х 15,0 = 8 400,0 тыс. рублей. Итого: 38 696,0 тыс. рублей
4	Агротехнический уход за лесными культурами		норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 911 рублей, объем работ на 2009 год - 1000 гектаров. 2009 год - 911,0 х 1000,0 = 911,0 тыс. рублей; 2010 год - 911,0 х 2000,0 = 1 822,0 тыс. рублей; 2011 год - 911,0 х 3000,0 = 2 733,0 тыс. рублей; 2012 год - 911,0 х 3000,0 = 2 733,0 тыс. рублей; 2013 год - 911,0 х 3000,0 = 2 733,0 тыс. рублей. Итого: 10 932,0 тыс. рублей
5	Лесоводственный уход за лесными культурами: уход за молодняками прореживание		норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 2864,0 рубля, объем работ на 2009 год - 500 гектаров. 2009 год - 2 864,0 х 500,0 = 1 432,0 тыс. рублей; 2010 год - 2 864,0 х 500,0 = 1 432,0 тыс. рублей; 2011 год - 2 864,0 х 500,0 = 1 432,0 тыс. рублей; 2012 год - 2 864,0 х 500,0 = 1 432,0 тыс. рублей; 2013 год - 2 864,0 х 500,0 = I 432,0 тыс. рублей. Итого: 7 160,0 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 15 931,0 рубль, объем работ на 2009 год - 370,35 гектара. 2009 год - 15 931,0 х 370,35 = 5 900,0 тыс. рублей; 2010 год - 15 931,0 х 370,35 = 5 900,0 тыс. рублей; 2011 год - 15931,0 х 370,35 = 5900,0 тыс.рублей; 2012 год - 15 931,0 х 370,35 = 5 900,0 тыс. рублей; 2013 год - 15 931,0 х 370,35 = 5 900,0 тыс. рублей. Итого: 29 500,0 тыс. рублей
итого			146 082,5 тыс. рублей
II. Лесозащитные работы
6		Уборка погибших насаждении	норматив затрат на выполнение работ на 1 кубометр древесины - 259,8 рублей, с 2011 года - 281,6 рублей, объем работ на 2009 год - 45000 кубометров. 2009 год - 259,8 х 45 000,0 = 11 691,0 тыс. рублей; 2010 год - 259,8 х 45 000,0 = 11 691,0 тыс. рублей; 2011 год - 281,6 х 45 000,0 = 12 672,0 тыс. рублей; 2012 год - 281,6 х 45 000,0 = 12 672,0 тыс. рублей; 2013 год - 281,6 х 45 000,0 = 12 672,0 тыс. рублей. Итого: 61 398,0 тыс. рублей
7		Проведение истребительных мероприятий по борьбе с вредителями	2009 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2010 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2011 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2012 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 10 000,0 тыс. рублей. Итого: 50 000,0 тыс. рублей
Итого			111 398,0 тыс. рублей
III. Защитное лесоразведение
8		Проектирование создания защитных насаждений на территории Агаповского и Верхнеуральского муниципальных районов	2009 год - 1 000,0 тыс. рублей
9	Создание защитных полос вдоль автомобильных дорог, в том числе: подготовка почвы для создания полос вдоль автомобильных дорог посадка леса вдоль автомобильных дорог агротехнический уход за защитными полосами вдоль автомобильных дорог устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами		норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 2970,0 рублей, объем работ на 2009 год - 5 гектаров. 2009 год - 2 970,0 х 5,0 = 14,8 тыс. рублей; 2010 год - 2 970,0 х 5,0 = 14,8 тыс. рублей; 2011 год - 2 970,0 х 5,0 = 14,8 тыс. рублей; 2012 год - 2 970,0 х 4,0 = 11,9 тыс. рублей. Итого: 56,3 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 10 665,0 рублей, объем работ на 2010 год - 5 гектаров. 2010 год - 10 665,0 х 5,0 = 53,3 тыс. рублей; 2011 год - 10 665,0 х 5,0 = 53,3 тыс. рублей; 2012 год - 10 665,0 х 5,0 = 53,3 тыс. рублей; 2013 год - 10 665,0 х 4,0 = 42,7 тыс. рублей. Итого: 202,6 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 911 рублей, объем работ на 2010 год - 5 гектаров. 2010 год - 911,0 х 5,0 = 4,6 тыс. рублей; 2011 год - 911,0 х 10,0 = 9,1 тыс. рублей; 2012 год - 911,0 х 15,0 = 13,7 тыс. рублей; 2013 год - 911,0 х 19,0 = 17,3 тыс. рублей. Итого: 44,7 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 километр - 222,8 рубля, объем работ на 2010 год - 1 километр. 2010 год - 222,8 х 1,0 = 0,2 тыс. рублей; 2011 год- 222,8 х 5,0 = 1,1 тыс. рублей; 2012 год - 222,8 х 9,0 = 2,0 тыс. рублей; 2013 год - 222,8 х 13,0 = 2,9 тыс. рублей. Итого: 6,2 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 километр - 114,0 рублей, объем работ на 2010 год - 1 километр. 2010 год - 214,0 х 1,0 = 0,1 тыс. рублей; 2011 год - 114,0 х 5,0 = 0,6 тыс. рублей; 2012 год - 114,0 х 9,0 = 2,0 тыс. рублей; 2013 год - 114,0 х 13,0 = 2,5 тыс. рублей. Итого: 3,2 тыс. рублей.
Итого			313,0 тыс. рублей|
10	Создание защитных насаждений на территории Агаповского и Верхнеуральского муниципальных районов, в том числе: подготовка почвы для создания защитных насаждений посадка защитных насаждений уход за защитными насаждениями устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами		норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре - 2 970,0 рублей, объем работ на 2009 год - 430 гектаров. 2009 год - 2 970,0 х 430,0 = 1 277,1 тыс. рублей; 2010 год - 2 970,0 х 500,0 = 1 485,0 тыс. рублей; 2011 год - 2 970,0 х 500,0 = 1 485,0 тыс. рублей; 2012 год - 2 970,0 х 460,0 = 1 366,2 тыс. рублей; 2013 год - 2 970,0 х 610,0 = 1 811,7 тыс. рублей. Итого: 7 425,0 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре - 10 665,0 рублей, объем работ на 2009 год - 430 гектаров. 2009 год - 10 665,0 х 430,0 = 4 585,9 тыс. рублей; 2010 год - 10 665,0 х 500,0 = 5 332,5 тыс. рублей; 2011 год- 10 665,0 х 500,0 = 5 332,5 тыс. рублей; 2012 год- 10 665,0 х 460,0 = 4 905,9 тыс. рублей; 2013 год - 10 665,0 х 610,0 = 6 505,6 тыс. рублей. Итого: 26 662,4 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектаре - 911 рублей, объем работ на 2009 год - 430 гектаров. 2009 год - 911,0 х 430,0 = 391,7 тыс. рублей; 2010 год - 911,0 х 930,0 = 847,2 тыс. рублей; 2011 год - 911,0 х 1430,0 = 1 302,7 тыс. рублей; 2012 год - 911,0 х 1890,0 = 1 721,8 тыс. рублей; 2013 год - 911,0 х 2 500,0 = 2 277,5 тыс. рублей. Итого: 6 540,9 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 километре - 222,8 рубля, объем работ на 2009 год - 424 километра. 2009 год - 222,8 х 424,0 = 94,5 тыс. рублей; 2010 год - 222,8 х 958,7= 213,6 тыс. рублей; 2011 год - 222,8 х 901,5 = 200,9 тыс. рублей; 2012 год - 222,8 х 1475,2 = 328,7 тыс. рублей; 2013 год - 222,8 х 1547,4 = 344,8 тыс. рублей. Итого: 1 182,5 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 километре - 114,0 рублей, объем работ на 2009 год - 424 километра. 2009 год - 114,0 х 424,0 = 48,3 тыс. рублей; 2010 год - 114,0 х 959,0 = 109,3 тыс. рублей; 2011 год - 114,0 х 901,5 = 102,8 тыс. рублей; 2012 год - 114,0 х 1475,2 = 168,2 тыс. рублей; 2013 год - 114,0 х 1547,4 = 176,4 тыс. рублей. Итого: 605,0 тыс. рублей.
Итого			43 728,8 тыс. рублей
IV. Создание защитных насаждении
11	Озеленение территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в том числе: посадка защитных насаждений лесоводственный уход за защитными насаждениями		норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 9 383,0 рубля, объем работ на 2009 год - 218,35 гектара. 2009 год-9 383,0 х 218,35 = 2 048,8 тыс. рублей; 2010 год - 9 383,0 х 210,0 = 1 970,4 тыс. рублей; 2011 год - 9 383,0 х 210,0 = 1 970,4 тыс. рублей; 2012 год - 9 383,0 х 200,0 = 1 876,6 тыс. рублей. Итого: 7 866,2 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 2 864,0 рубля, объем работ на 2009 год - 218,33 гектара. 2009 год- 2 864,0 х 218,33 = 625,3 тыс. рублей; 2010 год - 2 864,0 х 312,92 = 896,2 тыс. рублей; 2011 год - 2 864,0 х 397,00 = 1 137,0 тыс. рублей; 2012 год - 2 864,0 х 429,74 = 1 230,8 тыс. рублей; 2013 год - 2 864,0 х 629,70= 1 803,5 тыс. рублей. Итого: 5 692,8 тыс. рублей
12	Озеленение санитарно-защитной зоны вокруг очистных сооружений, в том числе: посадка защитных насаждений лесоводственный уход за защитными насаждениями		норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 9 383,0 рубля, объем работ на 2010 год -238 гектаров. 2010 год - 9 383,0 х 238,0 = 2 233,2 тыс. рублей; 2011 год - 9 383,0 х 200,0 = 1 876,6 тыс. рублей; 2012 год - 9 383,0 х 200,0 = 1 876,6 тыс. рублей. Итого: 5 986,4 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 2 864,0 рубля, объем работ на 2010 год -238 гектаров. 2010 год - 2 864,0 х 238,0 = 681,6 тыс. рублей; 2011 год - 2 864,0 х 438,0= 1 254,4 тыс. рублей; 2012 год - 2 864,0 х 438,0= 1 254,4 тыс. рублей; 2013 год - 2 864,0 x 638,0= 1 827,2 тыс. рублей. Итого: 5 017,6 тыс. рублей
13	Проектирование и строительство пожарно-наблюдательных вышек		2011 год - 1 050,0 тыс. рублей; 2012 год - 1 050,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 050,0 тыс. рублей. Итого: 3 150,0 тыс. рублей
14	Восстановление насаждений, погибших от пожаров, в том числе: корчевка деревьев и другие виды работ по подготовке территории к посадке посадка защитных насаждений лесоводственный уход за защитными насаждениями		норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 47 176,0 рублей, объем работ на 2009 год - 76,6 гектара. 2009 год - 47 176,0 х 76,6 = 3 613,7 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 10 665,0 рублей, объем работ на 2010 год - 76,6 гектара. 2010 год - 10 665,0 х 76,6 = 816,9 тыс. рублей; норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 911 рублей, объем работ на 2011 год -76,6 гектара. 2011 год - 911,0 х 76,6 = 69,8 тыс. рублей
Итого			32 213,4 тыс. рублей
V. Государственные капитальные вложения
15			2009 год - 500,0 тыс. рублей (разработка проектной документации на строительство помещения для хранения посадочного материала); 2010 год - 4 665,0 тыс. рублей (строительство помещения для хранения посадочного материала - 3 000,0 тыс. рублей; капитальный ремонт склада для хранения приобретенных семян - 1 665,0 тыс. рублей); 2011 год - 3 252,0 тыс. рублей - строительство помещения для хранения посадочного материала. Итого: 8 417,0 тыс. рублей
VI. Приобретение техники и оборудования
16			2009 год - 17 805,3 тыс. рублей; 2010 год - 10 165,5 тыс. рублей; 2011 год - 13 511,9 тыс. рублей; 2012 год - 1 035,0 тыс. рублей; 2013 год - 675,0 тыс. рублей; Итого: 43 192,7 тыс. рублей. Стоимость оборудования и механизмов представлена в приложении 3 к Программе
	Всего по Программе		2009 год - 75 200,0 тыс. рублей; 2010 год - 80 464,0 тыс. рублей; 2011 год - 87 062,0 тыс. рублей; 2012 год - 71 333,2 тыс. рублей; 2013 год - 70 973,2 тыс. рублей. Итого: 385 032,4 тыс. рублей