Приложение 1. Паспорт городской целевой программы

Приложение 1

к решению Челябинской городской Думы

от 2 декабря 2008 г. N 38/10

Паспорт
городской целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета):

Заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству

(Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска,

Управление капитального строительства Администрации города Челябинска)

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего
программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта: Челябинская городская Дума (решение от 25.09.2007 N 25/17)

Наименование программы: Городская целевая программа

"Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2008 - 2010 годы"

Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска: N 65 от 25.09.2007 г.

Цели и задачи:

Цель Программы - улучшение городской среды в части транспортного обеспечения населения, повышения мобильности населения, улучшение транспортной доступности районов нового жилищного строительства.

Задачи Программы:

1) развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;

2) формирование магистралей непрерывного движения для отвлечения транспортных потоков из центральной части города;

3) строительство новых инженерных транспортных сооружений;

4) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения, превращение второстепенных улиц в магистральные путём их реконструкции;

5) строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, внеуличных пешеходных переходов, транспортных развязок, мостовых переходов;

6) капитальный ремонт перекрёстков магистральных улиц и улиц с интенсивным движением;

7) укрепление и совершенствование материально-технической базы предприятий дорожно-строительного комплекса;

8) внедрение новых технологий в дорожном строительстве.

Целевые индикаторы и показатели:

В результате реализации Программы будет построено и реконструировано 45,2 км дорог общей площадью 832,0 тыс. кв. м., в том числе:

- в 2008 г. - 10,7 км (197,0 тыс. кв. м.),

- в 2009 г. - 16,5 км, (315,0 тыс. кв. м.),

- в 2010 г. - 18,0 км, (320,0 тыс. кв. м.),

Длина проезжей части основной улично-дорожной сети увеличится с 778 км до

823 км.

Предполагается капитально отремонтировать 123,6 км дорог общей площадью 2015,0 тыс. кв. м., в том числе:

- в 2008 г. - 40,5 км, (665,0 тыс. кв. м.),

- в 2009 г. - 41,0 км, (670,0 тыс. кв. м.),

- в 2010 г. - 42,1км, (680,0 тыс. кв. м.).

Характеристика программных мероприятий:

1) Развитие сети улиц, проездов, линий общественного транспорта и дорог местного значения;

2) реконструкция и капитальный ремонт существующих автомобильных дорог, предусматривающий восстановление или улучшение эксплуатационных качеств дорог;

3) строительство и ремонт аварийных мостов и путепроводов.

Сроки реализации: 2008 - 2010 годы

Объемы и источники финансирования:

	2008 год	2009 год	2010 год
ВСЕГО:	2 530 000 тыс. руб.	3 535 200 тыс. руб.	2 798 400 тыс. руб.
в том числе
Бюджет города	620 000 тыс. руб.	1 476 700 тыс. руб.	719 900 тыс. руб.
Потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке:
Федеральный бюджет	1 000 000 тыс. руб.	1 000 000 тыс. руб.	1 000 000 тыс. руб.
Областной бюджет	860 000 тыс. руб.	1 058 500 тыс. руб.	1 078 500 тыс. руб.
Средства инвесторов	50 000 тыс. руб.
ИТОГО:	8 863 600 тыс. руб.

Объём финансирования расходов за счёт межбюджетных трансфертов будет корректироваться с учётом поступивших средств из федерального и областного бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий - 5-9 %:

Количество ДТП из-за сопутствующих условий дороги, событий в год

2003		2004		2005		2006		2007 (прогноз)		2008 (прогноз)		2009 (прогноз)		2010 (прогноз)
763		513		526		586		553		520		488		445
	-32,8%		+2,5%		+11,4%		-5,6%		-5,9%		-6,1%		-8,8%

2. Существующая в настоящее время скорость сообщения по городу на легковом автомобиле составляет 20.0-25.0 км/час. В результате реализации Программы указанная скорость должна составить 22.0-27.0 км/час, и далее на перспективу увеличиться до 30 - 32 км/ч.