Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

Приложение 2
к областной целевой программе
"Формирование и подготовка резерва
управленческих кадров Челябинской
области" на 2009-2010 годы

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

1. Мероприятие "Разработка методики отбора (виды текстов, конкурсных заданий)" предусматривает финансирование расходов на разработку и сопровождение компьютерных программ, позволяющих выявить наличие у кандидатов лидерских, новаторских качеств, оценить психологические особенности кандидатов, их устойчивость к стрессам и коррупции. Дополнительно предполагается разработка тестов, позволяющих оценивать профессиональные качества кандидата и в автоматическом режиме получать результат тестирования.

Объем финансирования: средняя стоимость разработки одного теста или конкурсного задания составляет 50 тыс. рублей. Общая стоимость разработки методик отбора в 2009 году составит 250 тыс. рублей.

2. Мероприятие "Издание и направление методических рекомендаций органам местного самоуправления" предусматривает финансирование расходов на тиражирование компьютерных программ и методических рекомендаций по процедуре формирования резерва управленческих кадров.

Объем финансирования: средняя стоимость комплекта компьютерных программ и методических рекомендаций составляет 1 тыс. рублей. Общая стоимость составит в 2009 году 50 тыс. рублей, в 2010 году - 50 тыс. рублей.

3. Мероприятие "Размещение объявлений о проведении отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров" предусматривает финансирование расходов на размещение объявлений на телевидении и в других средствах массовой информации.

Объем финансирования: в 2009 году - 10 тыс. рублей и в 2010 году - 5 тыс. рублей. Общая стоимость размещения объявлений составит 15 тыс. рублей.

4. Мероприятие "Проведение тестирования, собеседования с участниками Программы" предусматривает финансирование расходов на оплату труда привлекаемых специалистов, экспертов по оценке результатов компьютерного тестирования, проведение собеседования с участниками Программы, приобретение канцелярских принадлежностей (папки, ручки, файлы и др.). Объем финансирования: на оплату труда привлекаемых специалистов, экспертов

потребуется в 2009 году и 2010 году по 150 тыс. рублей, на приобретение канцелярских принадлежностей потребуется по 50 тыс. рублей. Общая стоимость составит 400 тыс. рублей.

5. Мероприятие "Создание системы кадрового мониторинга" предусматривает финансирование расходов на разработку структуры баз данных, внедрение совместимых программ, обеспечение получения сведений о вакансиях управленческих кадров в режиме реального времени.

Объем финансирования: в 2009 году - 250 тыс. рублей, в 2010 году - 100 тыс. рублей. Общая стоимость составит 350 тыс. рублей.

6. Мероприятие "Разработка Интернет-ресурсов" предусматривает финансирование расходов на оплату труда разработчиков Интернет-портала, расходов, связанных с сопровождением ресурсов в сети "Интернет", наполнением существующих баз данных, а также расходов на разработку новых разделов сайтов, их сопровождение, изучение Интернет-ресурсов на предмет их использования в процессе реализации Программы, разработку и создание собственных программных продуктов.

Объем финансирования: в 2009 году - 300 тыс. рублей, в 2010 году - 120 тыс. рублей. Общая стоимость составит 420 тыс. рублей.

7. Мероприятие "Повышение квалификации, переподготовка участников Программы" предусматривает финансирование расходов на оплату труда разработчиков программ обучающих семинаров, организаторов и обслуживающего персонала, привлекаемых преподавателей и консультантов, материально-техническое обеспечение учебного процесса, осуществление научно-методического руководства обучающими семинарами, оплату услуг связи, тиражирования раздаточных материалов, а также на изготовление сертификатов, вручаемых слушателям семинаров, внедрение новых образовательных технологий.

Объем финансирования: средняя стоимость обучения одного участника Программы по программам повышения квалификации составляет 20 тыс. рублей.

В 2009 году предполагается обучение 80 участников Программы, общая стоимость обучения в 2009 году - 1 600 тыс. рублей.

В 2010 году предполагается обучение 80 участников Программы, общая стоимость обучения в 2010 году - 1 600 тыс. рублей.

Профессиональная переподготовка участников Программы по 500-часовой программе (с получением диплома государственного образца) предусматривает финансирование расходов на оплату труда организаторов и обслуживающего персонала, привлекаемых преподавателей и консультантов, материально-техническое обеспечение учебного процесса, научно-методическое руководство, оплату услуг связи, тиражирования раздаточных материалов, аренды учебных площадей.

Средняя стоимость обучения одного участника Программы по программам профессиональной переподготовки составляет 100 тыс. рублей.

В 2009 году предполагается обучение 14 участников Программы, общая стоимость обучения в 2009 году - 1 400 тыс. рублей.

В 2010 году предполагается обучение 14 участников Программы, общая стоимость обучения - 1 400 тыс. рублей.

8. Мероприятие "Внедрение новых образовательных технологий: электронных обучающих систем, тестов, программ, форм дистанционного обучения" предусматривает финансирование расходов, направленных на:

создание электронных обучающих систем, разработку тестовых материалов и программ, экспертизу электронных обучающих систем, тестовых материалов и программ, создание системы дистанционного обучения, подготовку специализированных материалов и программ, применяемых при дистанционной форме обучения, оплату услуг связи;

оплату труда преподавателей, консультантов по разработке тематических рекомендаций по подготовке выпускных квалификационных работ, направленных на решение актуальных проблем управления в Челябинской области;

экспертизу, верстку, издание и тиражирование тематических рекомендаций по подготовке выпускных квалификационных работ и иных учебных материалов, применяемых при дистанционной форме обучения;

обслуживание электронных обучающих систем и системы дистанционного обучения.

Объем финансирования: 2009 год - 450 тыс. рублей, 2010 год - 200 тыс. рублей.

9. Мероприятие "Стажировка участников Программы" предусматривает финансирование расходов на оплату труда организаторов и обслуживающего персонала, привлекаемых преподавателей и консультантов, материально-техническое обеспечение, оплату услуг связи, проезда и командировочных расходов.

Средняя стоимость обучения одного участника Программы по программам профессиональной переподготовки составляет 130 тыс. рублей.

В 2009 году предполагается обучение 15 участников Программы, общая стоимость обучения - 2 000 тыс. рублей.

В 2010 году предполагается обучение 15 участников Программы, общая стоимость обучения - 2 000 тыс. рублей.

10. Мероприятие "Разработка и внедрение методики оценки участников Программы" предусматривает финансирование расходов, направленных на разработку методики комплексной оценки деятельности участников Программы с учетом потребностей развития Челябинской области, консультирование с государственными органами и органами местного самоуправления по выработке критериев оценки деятельности участников Программы.

Объем финансирования: 2009 год - 250 тыс. рублей.

11. Мероприятие "Проведение оценки участников Программы" предусматривает финансирование расходов, направленных на оплату труда независимых экспертов, членов комиссии по оценке деятельности участников Программы.

Объем финансирования: 2009 год - 100 тыс. рублей, 2010 год - 100 тыс. рублей.

12. Мероприятие "Выделение грантов участникам Программы, стимулирующих развитие профессиональных и личностных качеств" предусматривает финансирование расходов на выделение участникам Программы 10 грантов по 50 тыс. рублей.

Объем финансирования: 2009 год - 500 тыс. рублей, 2010 год - 500 тыс. рублей.