Приложение 1. Городская целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2008 - 2010 годы

Приложение 1

к решению Челябинской городской Думы

от 24 февраля 2009 г. N 40/13

Городская целевая программа
"Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2008 - 2010 годы

Челябинск, 2007

Паспорт
городской целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):

Заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству В.Г.Алейников

(Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска)

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу
(дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта:

Челябинская городская Дума (решение от 25.09.2007 N 25/20)

Наименование программы: Городская целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2008 - 2010 годы"

Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска: N 68 от 25.09.2007

Цели и задачи:

Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.

Задачи программы:

1. Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения;

2. Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения;

3. Строительство и реконструкция светофорных объектов;

4. Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.

Индикативные показатели Программы

	2008	2009 (план)	2009 (первоочеред.)	2010
строительство светофорных объектов	4 объекта	4 объекта	0 объектов	4 объекта
реконструкция светофорных объектов	5 объектов	5 объектов	1 объект	5 объектов
замена и монтаж дорожных знаков	1177 шт.	589 шт.	1800 шт.	1167 шт.
замена и монтаж УЗДП	38 шт.	38 шт.	0 шт.	38 шт.
замена и монтаж пешеходных ограждений	483 звена	483 звена	406 звеньев	483 звена
монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей	10 шт.	10 шт.	8 шт.	10 шт.
нанесение дорожной разметки: 1)высококачественными материалами 2)краской	1337 м2 45256 м2	1270 м2 45683 м2	2712 м2 31672 м2	1242 м2 46004 м2

Характеристика программных мероприятий:

1. Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.

2. Реконструкция и модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением - далее АСУДД.

3. Строительство светофорных объектов.

4. Реконструкция светофорных объектов.

5. Капитальный ремонт системы АСУДД.

6. Замена и монтаж дорожных знаков.

7. Замена и монтаж УЗДП (указатели маршрутного ориентирования).

8. Замена и монтаж пешеходных ограждений.

9. Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.

10. Нанесение дорожной разметки.

11. Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах.

Сроки реализации:

2008-2010 годы

Объемы и источники финансирования:

	Объем финансирования тыс.руб.	2008 год	2009 год	2009 год (лимиты)	2010 год
Бюджет города	122 300	38 000	40 700	25 000	43 600
Внебюджетные источники	7458	2320	2482	0	2656
ИТОГО:	129758	40320	43182	25 000	46256

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

По итогам реализации Программы добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта до 72, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших / число пострадавших х 100) до показателя 6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 2,4%, в том числе по годам:

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 10 000 автомобилей

2006г. (базовый)	2008г.	2009г.	2010г.
72,8	не более 72	не более 71,6	не более 71,4

Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП / число погибших в ДТП + число раненых в ДТП) Х 100

2006г. (базовый)	2008г.	2009г.	2010г.
6,9	6,4	6,2	6,0

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей

2006г. (базовый)	2008г.	2009г.	2010г.
0,8	1,5	2	2,4

I. Введение

Обстановка в городе Челябинске характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено огромное количество городского населения и транспортных средств, поэтому деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых Администрацией города во взаимодействии с ГИБДД УВД города Челябинска и другими заинтересованными ведомствами.

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях - далее ДТП, поэтому эффективная организация безопасности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в городскую целевую программу "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2008-2010 годы" мероприятий, исполнителями которых являются Администрация города, ГИБДД, специализированная подрядная организация.

II. Характеристика проблемы

Техническое обслуживание (эксплуатация) средств регулирования дорожного движения:

Характеристика состояния технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в эксплуатации:

На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся технические средства:

- светофорные объекты 249 штук, в том числе в системе АСУДД - 99 шт.;

- дорожные знаки (световозвращающие) - 17 175 шт.;

- указатели дорожные плоские (УЗДП) - 553 шт.;

- пешеходные ограждения - 51 520 п/м.

Светофорные объекты:

Основное количество светофорных объектов - 74 шт. построено в период 1971-1980 годов, более 25 лет назад.

14 шт. светофорных объектов построены в период 1960 -1970 годов и имеют срок службы 35 лет.

Остальные светофорные объекты имеют срок службы:

60 объектов - 15 лет,

57 объектов - 10 лет

и только 44 объектов имеют срок службы до 3-х лет.

III. Цели и задачи программы

Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.

Задачи программы:

1. Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения.

2. Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения.

3. Строительство и реконструкция светофорных объектов.

4. Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.

IV. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели:

Индикативные показатели Программы:

	2008	2009 (план)	2009 (первоочеред.)	2010
строительство светофорных объектов	4 объекта	4 объекта	0 объектов	4 объекта
реконструкция светофорных объектов	5 объектов	5 объектов	1 объект	5 объектов
замена и монтаж дорожных знаков	1177 шт.	412 шт.	1800 шт.	1167 шт.
замена и монтаж УЗДП	38 шт.	38 шт.	0 шт.	38 шт.
замена и монтаж пешеходных ограждений	483 звена	483 звена	406 звеньев	483 звена
монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей	10 шт.	10 шт.	8 шт.	10 шт.
нанесение дорожной разметки: 1)высококачественными материалами 2)краской	1337 м2 45256 м2	1270 м2 45683 м2	2712 м2 31672 м2	1242 м2 46004 м2

V. Характеристика программных мероприятий

1. Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.

2. Реконструкция и модернизация АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением).

3. Строительство светофорных объектов.

4. Реконструкция светофорных объектов.

5. Капитальный ремонт системы АСУДД.

6. Замена и монтаж дорожных знаков.

7. Замена и монтаж УЗДП (указатели маршрутного ориентирования).

8. Замена и монтаж пешеходных ограждений.

9. Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.

10. Нанесение дорожной разметки.

11. Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах.

VI. Обоснование финансовых потребностей

Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующие в 2007 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно на 2008 год - 107,7% ,2009 год - 107,7%, 2010 год - 107,7%.

Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.

Основанием для расчета потребности финансовых средств по разделу N 1 строительство и реконструкция "Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения, нанесения дорожной разметки" являются прайсы предприятий поставщиков с ценами, действующими на июль 2007 года.

Наименование	кол-во (штук)	цена (тыс. руб.)	стоимость (тыс. руб.)
Автогидроподъемник АГП -18	1	1114,2	1114,2
Разметочная машина "Гофман" для разметки дорог горячим пластиком	1	3235,5	3235,5
Сварочный аппарат "САГ"	3	376,2	1128,6

Итого по разделу 1:

- автогидроподъемник в 2008 году с учетом индекса-дефлятора составит 1200 тыс. руб.;

- разметочная машина Гофман в 2009 году с учетом дефлятора составит 3235,5х1,077х1,077= 3753 тыс. руб.;

- сварочный аппарат в 2010 году (в количестве 3-х штук) с учетом индекса-дефлятора составит 376,2х1,077х1,077х1,077х3=1410 тыс. руб.

По разделу 1.2 "Реконструкция и модернизация системы АСУДД" расчет будет производиться на основании фактических счетов - фактур в пределах выделенных средств.

По разделу 1.3 "Строительство светофорных объектов" и разделу 1.4 "Реконструкция светофорных объектов" расчет стоимости по строительству и реконструкции светофорных объектов проводился на основании сметы затрат на 1 светофорный объект.

Сводная таблица стоимости 1 светофорного объекта по строительству и реконструкции:

Наименование затрат	Стоимость в ценах 2007 года (руб.)
Строительство светофорного объекта
-стоимость монтажных работ	199634
-стоимость общестроительных работ	129392
-стоимость материалов	416275
В том числе
-накладные расходы	59809
-сметная прибыль	39349
Итого стоимость строительно-монтажных работ	720339
НДС 18%	129661
Всего	850000
Реконструкция светофорного объекта
-стоимость монтажных работ	227109
-стоимость общестроительных работ	69915
-стоимость материалов	338569
В том числе
-накладные расходы	49162
-сметная прибыль	32953
Итого стоимость строительно-монтажных работ	635593
НДС 18%	114407
Всего	750000

По разделу 1.3 "Строительство светофорных объектов" в 2008 году планируется построить 3 светофорных объекта.

Итого по разделу 1.3 п.1.1.1 с учетом индекса - дефлятора S = 850,000х3 = 3400 тыс. руб.

на 2009 год - 3638 тыс. руб.

на 2010 год - 3892 тыс. руб.

По разделу 1.4 "Реконструкция светофорных объектов" в 2008 году планируется замена ламповых светофоров на светодиодные - 5 объектов.

Итого по разделу 1.4 п 1.4.1 с учетом индекса - дефлятора S=750 х5=3750 тыс. руб.

На 2009 год - 4012,5 тыс. руб.

На 2010 год - 4295 тыс. руб.

Замена и монтаж дорожных знаков по заданиям ГИБДД, замена и монтаж знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на желтом фоне, замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования), замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования).

Расчет стоимости знаков и УЗДП проводился на основании калькуляции затрат на 1 знак и 1 м2 (УЗДП)

Наименование работ	Стоимость в ценах 2007 года (руб.) с НДС
Замена и монтаж дорожных знаков по заданиям ГИБДД
демонтаж	140,1
изготовление	160
монтаж	150
материалы	967
механизмы и машины	425
накладные расходы	260
сметная прибыль	270
Итого по статьям затрат	2372
НДС 18%	427
Всего по статьям затрат	2800
Замена знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на желтом фоне
демонтаж	280
изготовление	420
монтаж	230
материалы	4532
механизмы и машины	1545
накладные расходы	350
сметная прибыль	270
Итого по статьям затрат	7627
НДС 18%	1373
Всего средняя цена	9000
Замена и монтаж УЗДП
изготовление	90
монтаж	154
материалы	2035
механизмы и машины	542
накладные расходы	346
сметная прибыль	171
Итого по статьям затрат	3338

По разделу 2.2 п. 2.2 "Замена и монтаж дорожных знаков" по заданиям УВД ГИБДД города Челябинска в 2008 г планируется 1177 знаков.

Итого по разделу 2.2 п 2.2.1 с учетом индекса - дефлятора S=1177х2800х1,077=3550 тыс. руб.

на 2009 год - 1330 тыс. руб.

на 2010 год - 4029 тыс. руб.

По разделу 2.2 п.2.2.2 замена и монтаж дорожных знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на желтом фоне в 2008 планируется 257 знаков.

Итого по разделу 2.2 п. 2.2.2 S=257х9000=2320.

По разделу 2.2 п.2.3.1 замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования) в 2008 планируется 38 шт.

Итого по разделу 2.2 п.2.3.1 S=38х8х3338-1015 тыс. руб.

на 2009 год -1086 тыс. руб.

на 2010 год - 1162 тыс. руб.

По разделу 2.4.1 "Замена и монтаж пешеходных ограждений" расчет стоимости проводился на основании статей затрат по калькуляции

Наименование затрат	Стоимость в ценах 2007 года с НДС
Изготовление	106
Монтаж	88
Материалы	1800
Накладные расходы	187
Сметная прибыль	124
Итого по статьям затрат	2305

По разделу 2.4 п.2.4.1 замена и монтаж пешеходных ограждений - в 2008 году планируется 483 звена.

Итого по разделу 2.4 п.2.4.1 на 2008 год с учетом индекса дефлятора S=483х2305х1,077=1200 тыс. руб.

на 2009 год - 1284 тыс. руб.

на 2010 год - 1374 тыс. руб.

По разделу 2.5.1 "Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей" расчет стоимости монтажа и обустройство искусственных дорожных неровностей" проводился ориентировочно.

Итого по разделу 2.5.1 на 2008 год планируется 10 искусственных дорожных неровностей.

S=10х120000=1200 тыс. руб.

на 2009 год - 1284 тыс. руб.

на 2010 год - 1374 тыс. руб.

По разделу 2.6 "Нанесение дорожной разметки" расчет стоимости нанесения дорожной разметки проводился на основании калькуляции.

Наименование затрат	Стоимость в ценах 2007 года с НДС
Разметка гостевого маршрута высококачественными материалами
Монтаж	400
Машины и механизмы	715
Материалы	2207
Накладные расходы	420
Сметная прибыль	250
Итого по статьям затрат	3992
Разметка краской
Монтаж	67
Машины и механизмы	31
Материалы	39
Накладные расходы	70
Сметная прибыль	45
Итого по статьям затрат	252
Разметка остановочных комплексов гостевого маршрута холодным пластиком
Монтаж	31
Машины и механизмы	201
Материалы	822
Накладные расходы	42
Сметная прибыль	25
Итого по статьям затрат	1121

По разделу 2.6 "Нанесение дорожной разметки" разметка гостевого маршрута высококачественными материалами - в 2008 году планируется 923 м2.

Итого по разделу 2.6 п.2.6.1 на 2008 с учетом индекса дефлятора S=923х3992х1,077=3970 тыс. руб.

на 2009 год - 4247 тыс. руб.

на 2010 год - 4544 тыс руб.

По разделу 2.6 п.2.6.1 нанесение дорожной разметки краской в 2008 планируется 4044 м 2.

Итого по разделу 2.6. п.2.6.1 на 2008 год с учетом индекса - дефлятора S=4044х252х1,077-1100 тыс руб.

на 2009 год -1177 тыс. руб.

на 2010 год -1259 тыс. руб.

По разделу 2.6 п.2.6.2 нанесение дорожной разметки холодным пластиком - планируется в 2008 году 414 м2.

Итого по разделу 2.6 п.2.6.2 на 2008 год с учетом индекса - дефлятора

S=414х1121х1,077= 499 тыс руб.

на 2009 год - 500 тыс. руб.

на 2010 год - 499 тыс. руб.

По разделу 2.6 п.2.6.2 нанесение дорожной разметки на бордюр краской - планируется в 2008 г. 414 м2.

Итого по разделу 2.6 п.2.6.2 на 2008 год с учетом индекса - дефлятора

S=414х1121х1,077-499 тыс. руб.

на 2009 год - 142 тыс. руб.

на 2010 год - 913 тыс. руб.

По разделу 2.6 п.2.6.3 нанесение дорожной разметки на опоры - планируется в 2008 году 882 м2.

Итого по разделу 2.6 п.2.6.3 на 2008 год с учетом индекса - дефлятора

S=4882х252х1,077=240 тыс. руб.

на 2009 год - 256 тыс. руб.

на 2010 год - 274 тыс. руб.

По разделу 2.6 п.2.6.4 нанесение дорожной разметки краской на основных магистралях города в 2008 г. планируется 39963 м2.

Итого по разделу 2.6 п.2.6.4 на 2008 год с учетом индекса - дефлятора

S=399633х252х1,077=10870 тыс. руб.

на 2009 год - 11673 тыс. руб.

на 2010 год -12542 тыс. руб.

По разделу 2.7.1 "Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах" расчет стоимости 1 АВР рассчитан на основании фактических данных за 2007 год.

Стоимость 1 АВР 35000 руб. на 2008 год планируется 55 АВР S=55х35000=1925 тыс. руб.

На 2009 год - 2097 тыс. руб.

На 2010 год - 2060 тыс. руб.

VII. Источники финансирования

Финансирование мероприятий, предусмотренных городской целевой программой "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2008-2010 годы осуществляется из следующих источников:

	Объем финансирования тыс.руб.	2008 год	2009 год (план)	2009 год (лимиты)	2010 год
Бюджет города	122 300	38 000	40 700	25 000	43 600
Внебюджетные источники	7 458	2 320	2 482	0	2 656
ИТОГО:	129 758	40 320	43 182	25 000	46 256

Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета города осуществляется в пределах средств, предусмотренных к финансированию из бюджета города.

Мероприятия по организации безопасности дорожного движения, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.

План основных мероприятий и потребность в финансировании на реализацию мероприятий Программы приведены в Приложениях 1, 2, 3.

VIII. Механизм реализации программы

Контроль исполнения мероприятий Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.

Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города - главный распорядитель бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

По итогам реализации Программы добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта до 72, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших / число пострадавших х 100) до показателя 6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 2,4%.