Приложение к пояснительной записке. Сопоставление основных показателей прогноза социально-экономического развития г.Челябинска на 2010 год с ранее утвержденными параметрами

Приложение

к пояснительной записке

Сопоставление
основных показателей прогноза социально-экономического развития г.Челябинска
на 2010 год с ранее утвержденными параметрами

Показатели	ед. изм.	Прогноз на 2009-2011 годы (распор. Главы города от 22.09.2008 г. N 3740 и от 12.12.2008 N 5328)		Прогноз на 2010-2012 годы		Отклонения
		2010 год		2010 год		I вариант	II вариант
		I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс.чел.	1092,4	1093,9	1094	1094,2	+1,6	+0,3
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности в по крупным и средним организациям	млн.руб.	333400	394700	230610,6	234475,7	-102789,4	-160224,3
Индекс промышленного производства	%	98	102	100	101,6	+2 п.п.	-0,4 п.п.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн.руб.	33237,6	46047,8	32669,6	43148,1	-568	-2899,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	85	96	76	100,4	-9	+4,4
Ввод жилья	тыс.кв.м	500	500	350	350	-150	-150
Прибыль (убыток) - сальдо	млн.руб.	14614,2	23545,3	22965	28252	+8350,8	+4706,7
в т.ч. прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	20614,2	29545,3	27965	33252	+7350,8	+3706,7
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	тыс.чел.	476	477	454,8	458	-21,2	-19
Оплата труда наемных работников	млн.руб.	109846	124768	96515,9	104459,9	-13330,1	-20308,1
в т.ч фонд заработной платы	млн.руб.	103397,4	118319,4	90331	98275	-13066,4	-20044,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	18101,8	20670,8	16551,4	17881,2	-1550,4	-2789,6
Реальная заработная плата	%	94,1	103,8	92,8	100,2	-1,3	-3,6
Оборот розничной торговли	млн.руб.	275063	307004	256057,7	261178,8	-19005,3	-45825,2
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	108,9	111	100	102	-8,9 п.п.	-9 п.п.
Объем платных услуг населению	млн.руб.	53112	60142	45763,9	46727,4	-7348,1	-13414,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	98	102	95	97	-3 п.п.	-5 п.п.
Численность зарегистрированных безработных (на конец года)	тыс.чел.	4,1	3,2	17,5	11,5	+13,4	+8,3
Уровень зарегистрированных безработных (на конец года)	%	0,69	0,53	2,82	1,87	+2,13	+1,34
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	%	113	107	110,7	110,7	-2,3	+3,7

Параметры прогноза социально-экономического развития на 2010 год, включенные в Прогноз социально-экономического города на 2009-2011 годы, были разработаны на базе Сценарных условий развития экономики Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации в августе 2008 года. В декабре 2008 года ряд основных показателей развития города был уточнен в связи с изменением экономической ситуации. Однако развитие мирового финансово-экономического кризиса оказало более негативное влияние на экономику, чем это прогнозировалось ранее.

Резко снизилась инвестиционная активность. Значительное падение мировых цен на черные и цветные металлы, резкое снижение заказов на промышленную продукцию, сокращение экспортных поставок обусловили углубление спада производства в промышленности. Продолжается сокращение рабочих мест и высвобождение работников, что приводит к увеличению безработицы.

Снижение заработной платы и доходов населения определили падение потребительского спроса и низкие темпы развития рынка торговли и услуг.

Перечисленные факторы были учтены при уточнении прогноза основных показателей социально-экономического развития города на 2010 год, которые практически все снизились по сравнению с ранее намеченными параметрами. Вместе с тем, предпринимаемые Правительством Российской Федерации меры по стабилизации финансовой системы, наметившиеся признаки оживления в экономике и реализация принятых антикризисных мер на всех уровнях власти позволили увеличить прогноз получения прибыли прибыльными организациями.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов разработаны с учетом оценки негативного влияния мирового кризиса, эффекта от реализации антикризисных мер, направленных на повышение устойчивости и оздоровление экономики, а также итогов развития в январе-июле 2009 года.

I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития по территории города Челябинска

Показатели	Ед. изм.	2007 год отчет	2008 год отчет	2009 год оценка	2010 год прогноз		2011 год прогноз		2012 год прогноз
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. чел.	1092	1093,1	1093,6	1094	1094,2	1094,7	1095	1095,5	1095,9
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,6	11,5	11,6	11,7	11,8	11,8	11,9	11,9	12
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	12,9	13	12,9	12,9	12,8	12,8	12,7	12,,7	12,6
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 человек населения	-2,3	-1,5	-1,3	-1,2	-1	-1	-0,8	-0,8	-0,6
Коэффициент миграционного прироста	человек на 10000 населения	3,3	2,6	1	1	2,4	1,2	1	0,6	1
2. Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности	млн.руб.	252284,9	306732,7	217805,4	230610,6	234475,7	249617,6	261952,1	271403,6	286508,6
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,5	98,6	76,9	100	101,6	101,1	104,3	101,5	102,1
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых - С	млн.руб.	1085,4	1607,6	834,3	670,2	885,4	727,7	976,1	766,6	1098,6
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	121,6	84,4	60	76	100,4	104,1	105,7	100,9	107,8
Обрабатывающие производства - D	млн.руб.	228877,9	272343,6	183571,6	192933,7	196213,6	208145,6	219206,9	226290,3	239721,8
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,2	99,2	72,4	100	101,7	101,3	104,9	101,7	102,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е	млн.руб.	22321,6	32781,5	33399,5	37006,7	37376,7	40744,3	41769,1	44346,7	45688,2
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,2	96,3	96,3	100	101	100	101,5	100,5	101
3. Сельское хозяйство
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода	млн. руб.	1342,6	1018,9	1014	1115,5	1117,8	1214,1	1218,9	1320,6	1328,5
Индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,3	97,3	100,5	101,1	101,3	100,9	101,1	101	101,2
в том числе:
Растениеводство	млн. руб.	1252,1	916	907,9	1001	1003	1093	1098	1191	1199
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,2	59,5	100,8	101	101,2	101	101,2	101	101,2
Животноводство	млн. руб.	90,5	102,6	106	114	114	121	121	129	130
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92	95,5	98	101,7	102	100	100,1	101,1	101,3
4. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	% к предыдущему году	107,99	114,56	112,4	110,7	110,7	108,7	108,7	107,5	107,5
Оборот розничной торговли	млн. руб.	144862,6	213864,3	230682,6	256057,7	261178,8	286157,3	294714,2	314195	326732
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	118,5	130,9	97	100	102	103	104	103	104
Оборот общественного питания	млн. руб.	5208,1	8424,7	7307,2	7299,9	8111	7920,4	8932,5	8443,2	9712,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	121,3	130,2	78	90	100	100	101,5	100	102
Объем платных услуг населению	млн. руб.	36378,9	42913,1	43913	45763,9	46727,4	48741,3	50793,6	53368,8	56739,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,9	102,5	90	95	97	97	99	99	101
5. Малое предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства (малые предприятия и индивидуальные предприниматели) - всего на конец года	ед.	36677	34562	34666	34839	35359	35536	36597	36780	38426
Численность занятых в малом бизнесе	тыс.чел.	196	208,7	210,8	211,8	215	216,1	222,5	223,6	233,7
Оборот субъектов малого предпринимательства	млн. руб.	289266,5	408068,5	381785,6	389980,7	403213	420998,2	442595,7	455370,5	487432,8
Индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,1	123,2	85,5	93	96,2	100,3	102	101,7	103,5
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	37508,4	62778,2	41125,6	32669,6	43148,1	35471,4	47568,7	40073,6	54338,7
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,6	138,1	62,4	76	100,4	104,1	105,7	107,8	109
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям) - всего	млн.руб.	26001,3	43576,4	28388,1	22545,8	29784,2	24479,4	32835,6	27655,4	37508,8
Собственные средства предприятий	млн. руб.	13491,3	18112,8	17604,9	11725,6	15493,5	12731,3	17080,8	14383	19511,8
из них:
прибыль	млн. руб.	7015,5	9418,6	9154,5	6097,3	8056,6	6620,3	8882	7479,2	10146,1
амортизация	млн. руб.	6475,8	8694,2	8450,4	5628,3	7436,9	6111	8198,8	6903,8	9365,7
Привлеченные средства	млн. руб.	12510	25463,6	10783,2	10820,2	14290,7	11748,1	15754,8	13272,4	17997
из них:
кредиты банков	млн. руб.	924,4	5341,5	4528,9	4436,3	5859,2	3524,4	4726,4	3981,7	5399,1
заемные средства других организаций	млн. руб.	531,5	1564,6	431,3	432,8	572	470	630	531	720
бюджетные средства	млн. руб.	4694,5	9416,5	4220	2220	2300	1300	1500	1300	1520
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб.	1822,4	3979,2	2600	1400	1400	500	580	500	600
из областного бюджета	млн. руб.	1500	4369,3	1200	400	500	400	500	400	500
из бюджета города	млн. руб.	1372	1068	420	400	420	400	420	400	420
средства внебюджетных фондов	млн. руб.	202,4	282	108	108	143	118	158	133	180
прочие	млн. руб.	6157,2	8858,9	1495	3623,1	5416,5	6335,7	8740,4	7326,7	10177,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	20764,3	32275,1	20441,7	15784,3	20851,8	16661,5	22348,9	18859,2	25578,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,9	112,6	62,4	76	100,4	104,1	105,7	107,8	109
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн. руб.	327555	341312,3	363497,6	385307,5	410737,8	411123,1	438257,2	439079	468058,7
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций	млн. руб.	111506	131832	135211	143334	152794,5	152938	163032	163337	174118
7. Финансы
Прибыль (убыток) - сальдо	млн.руб.	40631	33564,6	21432	22965	28252	25258	33806	27890	39355
в том числе:
прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	41639,3	38528,5	26432	27965	33252	30258	38806	32890	44355
8. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего	млн.руб.	237395	311260,1	334744	374366	384471	407425	432940	441800	491742
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб.	31161,2	31820	22080	23850	23850	24210	24210	24476	24476
оплата труда	млн.руб.	79251,1	100081,3	94316,3	96515,9	104459,9	100925,9	115009,7	106678,1	126518,3
социальные выплаты - всего	млн.руб.	18028,3	22883,2	29084	41359	41676	48081,6	50237	52762	56354
пенсии	млн.руб.	12644	16478	20079	29258	29500	34575	36686	37995	41528
пособия и социальная помощь	млн.руб.	3805,9	4648	5943	8671	8732	9711	9711	10584	10584
стипендии	млн.руб.	420,9	436	462	476	490	526	570	590	649
доходы от собственности	млн.руб.	10260	10065	6121	6496	7040	6781	8367	7325	10346
другие доходы	млн.руб.	98694,4	146410,6	183142,7	206145,1	207445,1	227426,5	235116,3	250558,9	274047,7
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	18116	23729	25508	28517	29281	31015	32948	33607	37393
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	119,4	114,5	97,3	101,5	104	100,3	103,7	101,9	105,9
Расходы и сбережения - всего	млн.руб.	233525,2	317698	342224	381716	392271	414665	440744	448980	499022
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.	186258,5	265202,1	281902,8	309121	316017	342819	354440	376007	393183,9
из них покупка товаров	млн.руб.	150070,8	222289	237989,8	263358	269290	294078	303647	322638	336444,4
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн.руб.	18822,1	24459	20984	21779	23154	23105	25836	20776	28254
другие расходы	млн.руб.	28444,6	28036,9	39337,2	50816	53100	48741	60468	52197	77584,1
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	3869,8	-6437,9	-7480	-7350	-7800	-7240	-7804	-7180	-7280
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	3758,05	4681,3	6318,4	8999	8999	10348,9	10348,9	11435,5	11435,5
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	118,5	108,8	120,1	128,6	128,6	105,8	105,8	102,8	102,8
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (данные по области)	руб.	3411	4234	4759	5268	5268	5690	5690	6116	6116
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению (данные по области)	%	11,7	10,3	11,9	11,5	11,5	11	11	10,7	10,7
9. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	735,1	738,6	739,1	739,3	739,6	739,9	740,2	740,6	740,9
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	592,8	602,9	603,4	603,6	603,9	604,1	604,5	604,8	605,1
в том числе занятые:
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	тыс. чел.	106	108,1	108,5	108,9	108,9	108,9	108,8	108,7	108,9
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. чел.	37,3	35,8	35,6	35,4	35,2	35	34,8	34,8	34,6
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец периода)	тыс. чел.	3,4	4,6	16,7	17,5	11,5	10,5	8,2	7,4	5,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,58	0,78	2,7	2,82	1,87	1,71	1,34	1,21	0,95
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	468,9	471,5	458	454,8	458	453,7	457,3	452,7	456,3
Фонд заработной платы работников организаций	млн.руб.	75505	95285,9	88615,9	90331	98275	94215,2	108299,1	99397	119237,3
Номинальная среднемесячная зарплата (по полному кругу организаций)	руб.	13418,8	16839,9	16123,7	16551,4	17881,2	17305	19735,2	18297,1	21934,7
Темп роста	% к предыдущему году	125,6	125,5	95,7	102,7	110,9	104,6	110,4	105,7	111,1
Реальная средняя зарплата	% к предыдущему году	116,3	109,6	85,1	92,8	100,2	96,2	101,5	98,4	103,3
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	842,9	1173	1063,4	1156,2	1257,9	1215,4	1397,1	1292,2	1550,1
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс.чел.	49,4	55	55,3	55,7	55,7	56,4	56,4	56,9	56,9
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	тыс. чел.	96,1	95,9	94,9	96,4	96,4	97,1	97,1	98,7	98,7
начального профессионального образования	тыс.чел.	12,6	11	6,2	5,5	5,6	5,5	5,5	5,8	5,8
среднего профессионального образования	тыс.чел.	31,3	30,3	32,3	30,3	31,5	30,2	31,4	29	31,3
высшего профессионального образования	тыс.чел.	113,8	113,8	113,8	114	113	113,5	113	113,5	113
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования	тыс.чел.	8,7	8,4	9,6	9	9,4	9	9,4	8,6	9,3
высшего профессионального образования	тыс.чел.	20,3	20,3	20	19,4	19,2	19,4	19,2	19,4	19,2
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	78	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом по основным классам болезней:
- злокачественные	человек на 100 тыс. жителей	423,2	423,1	415	415	415	415	415	415	415
- сифилис	человек на 100 тыс. жителей	71,9	63,1	60	60	60	60	60	60	60
- туберкулез	человек на 100 тыс. жителей	65,1	65,2	66	66	66	66	66	66	66
- инфекционные	человек на 100 тыс. жителей	45619,1	43450	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740
- ВИЧ-инфекция	человек на 100 тыс. жителей	46,6	44	47	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
- наркомания	человек на 100 тыс. жителей	134	142	138	140	140	140	140	140	140
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	127,3	123	123	123	123	123	123	123	123
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	331	342	342	342	342	342	342	342	342
врачами	чел. на 10 тыс. населения	61,2	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	12,2	12	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
учреждениями культурно- досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	665	716	715	715	715	715	715	715	715
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	636,1	880,2	520	350	350	300	300	320	320
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-
средств областного бюджета	тыс. кв. м общей площади	3,8	7,3	0,5	-	-	-	-	-	-
средств бюджета города	тыс. кв. м общей площади	3,9	8,2	-	8,3	8,3	-	-	17	17
средств предприятий и организаций	тыс. кв. м общей площади	463,4	722,9	396,1	261,7	261,7	230	230	233	233
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	165	141,8	120	80	80	70	70	70	70
11. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн.руб.	245,5	1165	382,3	389,1	658,3	427	636,5	463,2	280
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средств областного бюджета	млн.руб.	2,5	3,6	1,7	1,7	1,8	-	-	-	-
средств бюджета города	млн.руб.	93	83,2	67,2	74	128	80	139	86	149
собственных средств предприятий	млн.руб.	150	1078,2	313,4	313,4	528,5	347	497,5	377	131
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн.куб.м	235,1	229,3	254,8	254,8	261,7	257,3	272,3	261,2	276,4
	% к предыдущему году	97,1	97,5	111,1	100	102,7	101	104	101,5	101,5
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс.тонн	147,1	127,4	130,3	130,3	143,4	131,6	144,8	133,6	146,1
	% к предыдущему году	98,7	86,8	102,3	100	110	101	101	101,5	100,8
Объем водопотребления (использования свежей воды)	млн.куб.м	359	344	357,8	357,8	384,2	361,3	385,3	366,7	391,1
	% к предыдущему году	99,7	95,8	104	100	107,4	101	100,3	101,5	101,5
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн.куб.м	2349	2431	2532,4	2532,4	2625,9	2557,7	2657,9	2596,1	2697,8
	% к предыдущему году	101	103,5	104,2	100	103,7	101	101,2	101,5	101,5
Объем вывозимых на городскую свалку отходов потребления	тыс.тонн	377,8	396,5	507,6	507,6	518	512,7	528	520,4	538
	% к предыдущему году	111,9	105	128	100	102	101	102	101,5	102
Объем вывозимых на городскую свалку отходов производства	тыс.тонн	125,9	112	73	73	74	73,7	75	74,8	76
	% к предыдущему году	74,5	89	65,2	100	101,4	101	101,4	101,5	101,3
Обеспеченность населения зелеными насаждениями	кв.м/чел.	52,1	52,1	52,1	52,1	52,2	52,2	52,2	52,2	52,3
	% к предыдущему году	100	100	100	100	100,1	100	100,1	100	100,1

II. Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики города Челябинска

Показатели	Ед. изм.	2007 год отчет	2008 год отчет	2009 год оценка	2010 год прогноз		2011 год прогноз		2012 год прогноз
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Объекты муниципальной собственности
Количество действующих муниципальных предприятий и организаций - всего	единиц	697	696	693	689	690	690	693	693	697
в том числе:
муниципальных предприятий	единиц	29	28	22	18	13	13	10	10	7
муниципальных организаций (учреждений)	единиц	668	668	671	671	677	677	683	683	690
из них:
социальной сферы	единиц	668	664	664	664	667	667	671	671	674
количество автономных учреждений	единиц	-	4	7	7	10	10	12	12	16
Из общего числа муниципальных предприятий:
прибыльные предприятия	единиц	21	17	15	14	12	12	9	9	7
получено балансовой прибыли	млн.руб.	293,5	143,2	80	80	60	60	45	45	40
убыточные предприятия	единиц	8	11	7	4	1	1	1	1	-
получено убытков убыточных предприятий	млн.руб.	221,1	231,4	180	60	15	15	5	5	-
предприятия, не осуществляющие свою деятельность	единиц	39	29	23	25	17	17	15	15	8
предприятия, находящиеся в стадии банкротства	единиц	4	4	3	3	1	1	-	-	-
Приватизировано объектов - всего	единиц	43	23	132	428	431	3	5	3	5
в том числе:
продажа пакетов акций открытых акционерных обществ	единиц	8	7	1	1	2	1	2	1	2
продажа муниципального имущества (в т.ч. нежилых помещений)	единиц	34	16	130	426	426	-	-	-	-
преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество	единиц	1	-	1	2	3	2	3	2	3
2. Эффективность использования муниципальной собственности
Денежные средства, полученные от использования муниципального имущества - всего	млн.руб.	464,9	431,4	364,3	172,5	187,3	180,3	197,7	170,8	188,2
в том числе:
от приватизации (продажа акций и нежилых помещений)	млн.руб.	167,3	74,8	96	96	101	126	131,5	126	131,5
от продажи имущества	млн.руб.	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
от продажи квартир	млн.руб.	14,4	5,4	5	2	3	2	3	2	3
от сдачи в аренду нежилых помещений	млн.руб.	250	241,1	168	72,5	81	50,8	61,5	41,3	52
дивиденды по акциям и прочим формам участия в капитале	млн.руб.	0,1	0,9	-	-	-	-	-	-	-
перечисление части прибыли муниципальных предприятий	млн.руб.	2,8	3,3	5	1,8	2	1,3	1,5	1,3	1,5
прочие поступления	млн.руб.	30,1	105,4	90	-	-	-	-	-	-
Денежные средства, полученные от использования земли - всего	млн.руб.	725,2	1395,2	744,6	698,4	705	664,9	668	664,9	668
в том числе:
от продажи земельных участков по фактически заключенным договорам	млн.руб.	93,2	519,9	75	68,4	69	64,9	65	64,9	65
от сдачи в аренду земельных участков по фактически заключенным договорам	млн.руб.	632	875,3	669,6	630	636	600	603	600	603
Итого денежные поступления от использования муниципального имущества и земли	млн.руб.	1190,1	1826,6	1108,9	870,9	892,3	845,2	865,7	835,7	856,2
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа	%	14,4	13,5	13,9	14,2	14,3	14,5	14,6	14,8	14,9
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	-	-	5,4	9,4	9,5	12,1	12,2	15	15,5
3. Наружная реклама
Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций	млн.руб.	76,3	118,6	100,5	111,5	111,5	120,5	120,5	132	132
4. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности по "чистым" видам деятельности	млн. руб.	1383,1	1434,5	1458	1566	1589	1697	1781	1841	1920
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования	млн. руб.	2888,3	6480,6	2878,8	2286,3	3020,4	2482,9	3329,8	2805,2	3803,7
6. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности	млн. руб.	233,5	288,5	311,2	345,4	352,3	386	397,6	424	441
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности	млн. руб.	2711,5	2320,3	2374,4	2474,4	2526,5	2635,4	2746,4	2885,6	3067,9
Предприятия розничной торговли - всего	единиц	4038	4026	4180	4210	4210	4250	4250	4300	4300
в т.ч. муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рынки	единиц	39	35	36	37	37	38	38	38	38
в т.ч муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предприятия общественного питания	единиц	1074	1129	1165	1200	1200	1232	1232	1272	1272
в т.ч. муниципальные	единиц	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Предприятия бытового обслуживания	единиц	1658	1750	1845	1941	1941	2002	2002	2072	2072
в т.ч. муниципальные	единиц	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ввод в эксплуатацию за год:
магазинов	единиц	238	191	120	90	90	100	100	120	120
рынков	единиц	-	-	1	1	1	1	1	-	-
предприятий общественного питания	единиц	74	61	60	60	60	65	65	70	70
предприятий бытового обслуживания	единиц	109	146	70	55	55	80	80	90	90
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения (среднегодовая)	тыс.чел	595,6	605,7	625,9	620,7	617,9	618,1	614,4	613,8	612,1
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	тыс.чел	65,4	64	60,3	60,4	57,4	57,4	54,4	54,4	52
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике	%	11	10,6	10	10	9,5	9,5	9	9	8,6
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс.чел	2	2,1	2	2	2	2	2	2	2
8. Городское хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего по территории города	тыс.кв.м общ. площ.	23891,6	24608,2	25118,1	25458,1	25458,1	25748,1	25748,1	26058,1	26058,1
в том числе:
обслуживаемый жилищно-коммунальными организациями (без ТСЖ и ЖСК)	тыс.кв.м общ. площ.	16903,1	16900,6	17018,4	17018,4	17018,4	17018,4	17018,4	17018,4	17018,4
Обеспеченность жильем на 1 жителя города	кв.м	21,9	22,5	22,9	23,3	23,3	23,5	23,5	23,8	23,8
Общая площадь муниципального жилого фонда	тыс.кв.м	3874	3464	3319	3186	3186	3059	3059	2937	2937
Общая площадь жилищного фонда, который может быть признан непригодным для проживания	тыс.кв.м	521,2	698,3	693,3	723	723	737	737	743	743
Снос ветхоаварийного жилищного фонда	тыс.кв.м	5,7	6,7	40	10	10	10	10	10	10
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению жилищно-коммунальными организациями (без ТСЖ и ЖСК)	млн.руб.	6300,1	8084,7	8878,8	9740,1	9740,1	10694,6	10694,6	11828,2	11828,2
Капитальный ремонт жилищного фонда;
- ремонт кровель	домов	61	439	209	303	303	290	290	204	204
- ремонт фасадов	домов	44	127	63	181	181	100	100	152	152
- замена и модернизация лифтов	единиц	15	67	71	30	30	157	157	1033	1033
- реконструкция панельного отопления	домов	137	559	328	681	681	700	700	490	490
Капитальный ремонт инженерных сетей:
- теплоснабжения	км	42,1	37,8	32	28	28	26	26	27	27
- водоснабжения и водоотведения	км	17,3	11	12	12,5	12,5	13	13	14	14
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления домами	%	94	99,8	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Дорожное хозяйство и благоустройство
Объем работ по капитальному строительству и реконструкции	млн.руб.	1058,7	2385,4	334,9	3558,4	3558,4	1787,2	1787,2	2191,3	2191,3
Ввод в эксплуатацию дорог	тыс.кв.м км	192,7 6,7	242,1 5,9	2,5 0,2	29 4,6	29 4,6	74,2 9,3	74,2 9,3	18 4,5	18 4,5
Объем работ по капитальному ремонту	тыс.руб.	656,1	587,7	176,1	390	390	405,6	405,6	446,2	446,2
Капитальный ремонт дорог	тыс.кв.м	343,3	357,9	67,6	105	105	105	105	115	115
Объем работ по текущему ремонту и содержанию объектов - всего	тыс.руб.	659,7	869,1	476,2	730,5	730,5	796,2	796,2	955,4	955,4
Текущий ремонт дорог	тыс.кв.м	494,6	728,7	17,2	70	70	74	74	85	85
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
- капитальный ремонт	%	5,8	3,6	0,7	1	1	1	1	1,1	1,1
- текущий ремонт	%	1,6	8,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Объем выполненных работ по наружному освещению	млн.руб.	174,2	226,9	107	315,9	315,9	346,1	346,1	360	360
Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения	км	62,5	26,2	3,1	51	51	51,6	51,6	30	30
Капитальный ремонт сетей наружного освещения	км	161,8	90,5	53,9	113	113	118	118	120	120
Посадка деревьев и кустарников	тыс.штук	2,2	2,6	0,6	3	3	3	3	3	3
Устройство газонов	тыс.кв.м	14,8	100,8	40	50	50	60	60	60	60
Городской пассажирский транспорт
Трамвай
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	206	209,7	210	211	211	211	211	211	211
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,59	0,603	0,634	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Регулярность движения	%	97,7	97,7	97,9	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Отработано вагоно-часов	тыс.в-час	847	843	826	825	825	825	825	825	825
Троллейбус
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	255	219,9	223	224	224	224	224	224	224
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,62	0,51	0,638	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Регулярность движения	%	94,9	95	96,6	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Отработано машино-часов	тыс. маш-час	977	831	838	825	825	825	825	825	825
Автобус
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	340,3	281,5	321,3	320,8	320,8	325,8	325,8	337,8	337,8
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,613	0,538	0,675	0,607	0,607	0,622	0,622	0,646	0,646
Регулярность движения	%	91,7	92,8	96	96,3	96,3	96,4	96,4	96,5	96,5
Отработано машино-часов	тыс. маш-час	1183	1013	1210,4	1210	1210	1222	1222	1270	1270
Связь
Телефонная связь
Количество АТС	ед.	140	141	142	142	142	142	142	142	142
Общая монтированная емкость АТС	тыс. номеров	417,9	441,5	464,9	464,9	464,9	464,9	464,9	464,9	464,9
Количество основных телефонных аппаратов	тыс. штук	385,2	390,9	395,6	400	400	404,6	404,6	409,1	409,1
Количество квартирных телефонов	тыс. ед.	332,6	336,6	344,3	348,1	348,1	351,9	351,9	355,7	355,7
Количество таксофонов	единиц	1358	1355	802	800	800	800	800	800	800
Объем реализации услуг населению	млн.руб.	1191,6	1154,2	1233,5	1255,2	1255,2	1268,6	1268,6	1282	1282
Ввод в эксплуатацию новых объектов	ед./ном.	3/10788	6/23328	3/-	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-
Почтовая связь
Количество почтовых отделений	ед.	93	93	94	94	94	94	94	94	94
Объем реализации услуг населению	млн.руб.	71,5	86,1	79,9	107,6	107,6	118	118	129,8	129,8
Оказание услуг в натуральном выражении:
- входящий обмен	тыс. шт.	19120,9	21771,5	16324,9	17842,9	17842,9	19573,5	19573,5	21550,3	21550,3
- исходящий обмен	тыс. шт.	11379,8	15759,3	13396,2	14624	14624	16062,1	16062,1	17684,3	17684,3
- периодические издания	тыс. шт.	5505,6	5384,4	6506,6	7111,7	7111,7	7801,5	7801,5	8589,4	8589,4
9. Социальная сфера
Здравоохранение
Количество лечебно-профилактических учреждений	единиц	92	92	91	91	91	91	91	91	91
в т.ч. муниципальные	единиц	50	50	49	49	49	49	49	49	49
Из общего количества:
- больницы	единиц	42	40	39	39	39	39	39	39	39
	тыс.коек	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
в т.ч. муниципальные	единиц	21	21	20	20	20	20	20	20	20
	тыс.коек	7,1	7	7	7	7	7	7	7	7
- поликлиники (самостоятельные и входящие в состав больниц)	единиц	71	74	74	74	74	74	74	74	74
	тыс.посещ. в смену	36,1	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4
в т.ч. муниципальные	единиц	41	40	40	40	40	40	40	40	40
	тыс.посещ. в смену	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Общая заболеваемость	случаев на 1000 нас. старше 18 лет	1821,6	1806,9	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
в т.ч. первичная	случаев на 1000 нас. старше 18 лет	850,5	832,6	830	830	830	830	830	830	830
Общая заболеваемость детей	случаев на 1000 детского населения	2967,3	2996,1	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
в том числе первичная	случаев на 1000 детского населения	2247,9	2261,1	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140
Детская смертность	человек на 1000 детского населения	0,78	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Младенческая смертность	человек на 1000 детей, родившихся живыми	6,3	5,3	6	6	6	6	6	6	6
Материнская смертность	человек на 100 тыс. родов	8,6	8	20	14,6	14,6	14	14	14	14
Уровень госпитализации в муниципальные учреждения	чел. на 100 чел. населения	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре муниципального учреждения	дней	11	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Средняя занятость койки в муниципальных учреждениях	дней	306	312	320	320	320	320	320	320	320
Доля населения, охваченного профилактическим осмотром	%	32,25	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56
Физическая культура и спорт
Коллективы физической культуры	единиц	455	460	465	472	472	477	477	480	480
Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс.чел.	247	249,7	250,7	251,6	251,6	252,5	252,5	253,3	253,3
в том числе:
численность занимающихся в секциях по группам и видам спорта, физкультурно-оздоровительных клубах и группах на постоянной основе	тыс. чел.	180	182	183,4	185	185	187	187	188,5	188,5
из них детей и подростков	тыс. чел.	109	109,8	110,2	110,5	110,5	111	111	111,6	111,6
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	22,6	22,8	22,9	23	23	23	23	23,1	23,1
Подготовка спортсменов 1 и массовых разрядов	тыс. чел.	30	30,1	30,2	30,4	30,4	30,5	30,5	30,6	30,6
Количество соревнований	единиц	390	400	410	415	415	420	420	425	425
Численность участников	тыс.чел.	170	180	185	189	189	191	191	193	193
Количество детско-юношеских спортивных школ	ед. тыс.чел.	50 29,7	50 31,1	50 32	51 32,5	51 32,5	51 32,9	51 32,9	52 33,5	52 33,5
в т.ч. муниципальные	ед. тыс.чел.	29 17,2	29 17,8	33 19,1	33 19,3	33 19,3	33 19,4	33 19,4	34 19,5	34 19,5
Количество спортивных сооружений	ед.	1778	1780	1790	1800	1800	1810	1810	1820	1820
в т.ч. муниципальных	ед.	1487	1525	1540	1549	1549	1561	1561	1572	1572
Строительство, реконструкция и восстановление спортивных ледовых площадок	единиц	112	117	120	127	127	130	130	132	132
в т.ч. новое строительство и реконструкция	единиц	3	5	5	6	6	7	7	9	9
Образование
Общеобразовательные учреждения	единиц	182	176	169	169	169	169	169	169	169
- мест	тыс.мест	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9
- учащихся	тыс. чел.	97,2	96,2	96	97,5	97,5	98,7	98,7	99,8	99,8
в т.ч. муниципальные	единиц	172	165	158	158	158	158	158	158	158
- мест	тыс.мест	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
- учащихся	тыс.чел.	96,1	95,1	94,9	96,4	96,4	97,1	97,1	98,7	98,7
Коэффициент сменности	К	1,28	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Доля обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях	%	78	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих два и более компьютерных класса	%	70	72	74	74	74	74	74	74	74
Количество общеобразовательных учреждений, имеющих тренажерные классы	единиц	30	40	40	40	40	40	40	40	40
Количество учреждений дополнительного образования	ед.	41	38	38	38	38	38	38	38	38
Охват детей дополнительным образованием в % от общей численности детей соответствующего возраста	%	52,2	57	58	58	58	58	58	58	58
Детские дошкольные учреждения	единиц	328	328	328	329	329	330	330	330	330
- мест	тыс.мест	43	48,5	48,9	49	49	49,2	49,2	49,3	49,3
- детей	тыс. чел.	49,4	55	55,3	55,7	55,7	56,4	56,4	56,9	56,9
в т.ч. муниципальные	единиц	311	311	311	312	312	313	313	313	313
- мест	тыс.мест	41,9	47,4	47,8	47,9	47,9	48,1	48,1	48,2	48,2
- детей	тыс. чел.	47,9	53,4	53,8	54,2	54,2	54,9	54,9	55,4	55,4
Охват детей дошкольным образованием в % от общей численности детей дошкольного возраста	%	76,9	82,6	81,4	80	80	80	80	80	80
Культура
Детские муниципальные школы искусств учащихся	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	тыс.чел.	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Массовые библиотеки	единиц	51	51	51	51	51	51	51	51	51
в том числе
муниципальные библиотеки	единиц	47	47	47	47	47	47	47	47	47
в них читателей	тыс.чел.	209,9	210,4	210,6	210,7	210,7	210,8	210,8	210,9	210,9
Книжный фонд муниципальных библиотек	млн. экз.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Кинотеатры	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14	14
в т.ч. муниципальные	единиц	6	6	6	6	6	6	6	6	6
в них число зрителей	тыс.чел.	68,5	60,7	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3
Дома культуры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа	единиц	25	25	25	25	25	25	25	25	25
в том числе:
муниципальные	единиц	2	4	4	4	4	4	4	4	4
в них число посетителей	тыс.чел.	9	19,9	20	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Театры	единиц	8	8	8	8	8	8	8	8	8
в том числе:
муниципальные	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
в них:
количество спектаклей	единиц	493	287	287	287	287	287	287	287	287
число зрителей	тыс.чел.	71,5	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3
Филармонии	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Картинные галереи, выставочные залы	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Музеи	единиц	3	3	2	2	2	2	2	2	2
в том числе:
муниципальные	единиц	1	1	-	-	-	-	-	-	-
в них число посетителей	тыс.чел.	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Цирк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Зоопарк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
в нем число посетителей	тыс.чел.	348,7	520,5	600	600	600	600	600	600	600
Парки культуры и отдыха	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4
в них число посетителей	тыс.чел.	870	930	950	950	950	950	950	950	950
Общегородские культурно-массовые мероприятия	единиц	82	68	50	45	45	45	45	45	45
Численность участников	тыс.чел.	916,8	823,9	605,8	550	550	550	550	550	550
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	83,9	75,4	55,4	50,3	50,3	50,2	50,2	50,2	50,2
Молодежная сфера
Общегородские молодежные мероприятия	единиц	47	50	42	55	55	55	55	55	55
Численность участников мероприятий, включая "Информационный автобус"	тыс.чел.	120	150	150	200	200	200	200	200	200
Поддержка проектов и программ молодежных и детских организаций	единиц	15	25	-	28	28	28	28	28	28
Молодежные службы	единиц	28	30	30	31	31	31	31	31	31
в т.ч социально-психологические	единиц	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Численность граждан, получивших помощь в социально-психологических службах	тыс.чел.	36,3	36,6	37	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Временное трудоустройство подростков в летний период (за счет средств бюджета города)	человек	1620	2000	1080	3000	3000	3000	3000	3500	3500
Социальная защита
Численность населения, нуждающегося в социальной защите (состоящего на учете)	тыс.чел.	395,6	400,5	409,5	409,5	409,5	409,5	409,5	409,5	409,5
Численность пенсионеров	тыс.чел.	282,8	284,4	290,1	290,3	290,3	290,5	290,5	290,8	290,8
Численность инвалидов	тыс.чел.	76,3	72,1	75,1	75	75	75	75	75	75
Учреждения социальной защиты областного и городского подчинения - всего	единиц	30	28	28	28	28	28	28	28	28
	мест	2427	2296	2214	2214	2214	2214	2214	2214	2214
в т.ч. муниципальные	единиц	21	20	20	20	20	20	20	20	20
	мест	1095	930	930	930	930	930	930	930	930
Из общего числа стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) - всего	единиц	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	мест	1332	1316	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234
в том числе:
дома-интернаты для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	мест	879	879	821	821	821	821	821	821	821
Число граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания	тыс.чел.	49	53	54,5	54,6	54,6	55,2	55,2	55,3	55,3
Число граждан, получающих помощь в натуральной форме	тыс.чел.	19,9	20	20	20	20	20	20	20	20
Выплата гражданам материальной помощи, пособий, компенсаций	тыс.чел.	178,2	317,4	321,1	323,7	323,7	324,7	324,7	324,7	324,7
	млн.руб.	488,2	861,8	1432,6	2637,4	2637,4	2959,8	2959,8	3188,9	3188,9
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	тыс.семей	10,8	15,9	13,5	14	14	14,2	14,2	14,4	14,4
	тыс.чел.	15,6	19,9	16,9	17,5	17,5	17,8	17,8	18	18
Начислено субсидий	млн.руб.	84,7	122,9	99,6	111	111	125	125	140	140