Приложение N 2 к Программе. Социально-экономическое обоснование затрат на реализацию Программы

Приложение N 2

к Программе

Социально-экономическое обоснование затрат на реализацию Программы

Для реализации мероприятий Программы, а также обеспечения действия механизмов реализации Программы необходимо выделение ассигнований за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также средств других источников (ЧОФИВС, иностр. инвестиции, предприятия на конкурсной основе).

На первом этапе (1997-1998) Программой предусматривается проведение научно-исследовательских работ по изучению контингента инвалидов военной службы, их медико-демографических и социально-психологических характеристик, их потребности в медико-социальной и профессиональной реабилитации, разработка научно-методических материалов по формированию системы социальной защиты инвалидов военной службы, разработка принципов медико-социальной реабилитации инвалидов военной службы.

Стоимость этих мероприятий включает в себя затраты на содержание определенного количества штатных единиц, оснащение их рабочих мест компьютерной техникой, программное обеспечение, на обеспечение организации систем учета инвалидов военной службы и сбора информации.

Один из первых этапов реализации Программы - решение проблем информационного обеспечения и организация социально-экономического и медико-демографического мониторинга.

Для этого необходимо создание персонифицированного банка данных по контингенту инвалидов военной службы численностью 19450 человек, что предполагает привлечение 2-х штатных единиц, оснащение их рабочих мест компьютерной техникой.

Стоимость мероприятия составит 48.3 тыс.рублей.

В перспективе для организации системы учета инвалидов в медицинских учреждениях, в центрах социальной помощи, в военных комиссариатах городов (районов) необходимо выделение на местах непосредственной регистрации штатных единиц, создание в области единой компьютерной сети.

Программой предусматривается разработать компьютерную программу по составлению прогноза численности и контингента инвалидов военной службы стоимостью 10 тыс.рублей.

Для организации системы социальной защиты инвалидов военной службы предусматривается создание научно-координационного аналитического центра по проблемам инвалидов военной службы общей стоимостью 34 тыс.рублей.

Финансирование на сумму 22 тыс.рублей возлагается на Челябинский общественный фонд инвалидов военной службы.

Важнейшим направлением Программы является разработка методов и программ медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов военной службы и их социально-психологической адаптации, осуществление реабилитации указанных граждан.

Программой предусмотрено создание реабилитационного центра инвалидов военной службы (на базе нерентабельного профилактория).

Численность инвалидов военной службы, нуждающихся в реабилитации по области составляет 2.5 тыс.человек (без учета инвалидов ВОВ). Это число с каждым годом увеличивается на 300 человек.

Центр рассчитан на 60 коек стационара, 60 - дневного стационара и поликлинический прием - 80-120 посещений в смену.

Структура центра и расчеты по его стоимости приведены в Бизнес-плане по созданию реабилитационного центра инвалидов военной службы Челябинского общественного фонда инвалидов военной службы.

Затраты на создание Центра включают в себя стоимость капитального ремонта помещений, переданных для организации Центра (900 тыс.рублей), стоимость необходимого оборудования (3500 млн.рублей), что в сумме составляет 4400 тыс.рублей.

Программой предусматривается финансирование работ по созданию современных средств протезирования в объеме 330 тыс.руб. Данный вопрос должен быть согласован с федеральными органами власти.

Выпуск современных средств протезирования предполагается осуществлять на базе протезно-ортопедического завода города (ул.Пушкина-6), для чего необходимо изыскать источник дополнительных инвестиций в объеме 1 млн.долларов.

Цель - обеспечение продукцией данного производства инвалидов военной службы Челябинской области, а в дальнейшем всего Уральского региона (вопрос требует дальнейшей финансовой проработки).

Департаментом федеральной службы занятости по Челябинской области предполагается на базе областного ЦПНПИ создание комплекса по профреабилитации инвалидов военной службы. Для реализации мероприятия потребуется 15 млн.рублей (из федерального бюджета).

Для реабилитации инвалидов военной службы Программой предусмотрено создание спортивно-технического комплекса стоимостью 300 тыс.рублей.

Программой предусматривается прикрепление инвалидов военной службы, численностью 2400 человек к областному госпиталю инвалидов Отечественной войны (обслуживание инвалидов боевых действий на территориях других государств, в условиях чрезвычайного положения при вооруженных конфликтах).

Прикрепление инвалидов военной службы для оказания медицинской помощи и реабилитации к территориальным лечебно-профилактическим учреждениям области с выделением врачей, ответственных за данный раздел работы.

Стоимость этого мероприятия в сумме составит 5167,5 тыс.рублей.

Программой предусматривается подготовка и обучение, повышение квалификации специалистов для работы с инвалидами военной службы по их реабилитации, включая в себя:

- подготовку программ обучения специалистов (стоимость 12 тыс.рублей);

- проведение семинаров и научно-практических конференций по проблемам социальной защиты инвалидов военной службы (стоимость 11 тыс.рублей);

- организация учебных курсов по работе с инвалидами военной службы для специальных лечебных учреждений (30 тыс.рублей).

В соответствии с федеральной программой "Социальная защита инвалидов военной службы" планируется выделение средств на строительство жилья. Не менее 30% затрат должно быть за счет областного бюджета.

Одним из направлений программы является нормативно-правовое обеспечение основ системы социальной защиты инвалидов военной службы. Оно включает в себя изучение и анализ существующей законодательной базы по гражданам указанных категорий, разработка методических рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению социальных гарантий инвалидам военной службы.

Стоимость этой работы - 2 тыс.рублей.

Программой предусматривается ряд культурно-массовых и спортивных мероприятий для инвалидов военной службы, проводимых для них бесплатно. К таким мероприятиям относятся:

- участие при проведении выставок, смотров, конкурсов;

- проведение спектаклей, киносеансов;

- благотворительные выступления творческих коллективов в специализированных учреждениях;

- посещение музеев, выставочных залов, картинных галерей;

- участие в спортивных соревнованиях, фестивалях.

Стоимость указанных мероприятий - 253 тыс.рублей.

Предусматривается создание спортклубов для инвалидов военной службы (стоимость - 30 тыс.руб.), приобретение для них физкультурно-спортивного оборудования и инвентаря (60 тыс.руб.).

С целью решения вопросов медико-социальной реабилитации запланированы средства на развитие активных видов отдыха инвалидов военной службы в объеме 1237 тыс.рублей.

Расчет необходимых затрат на реализацию льгот и гарантий инвалидов военной службы, предусмотренных Федеральным Законом "О ветеранах", Законами РФ "О социальной защите инвалидов", "О статусе военнослужащих"

1. Обеспечение бесплатно путевками на санаторно-курортное лечение инвалидов военной службы.

Право имеют 19450 человек.

Рассчитываем на 8.6% - 1670 человек (в соответствии с федеральной Программой)

Стоимость путевки - 3,750 тыс.рублей.

Стоимость всего 6262,5 тыс.рублей.

2. Обеспечение 50% скидки в оплате занимаемой жилой площади, в оплате коммунальных услуг.

Численность льготников - 19450 человек.

Плата на 1 человека 0,436 тыс.рублей.

Итого: 8480,2 тыс.рублей в год. 28473,6 тыс.рублей за 1997-2000 годы.

3. Обеспечение реализации льгот по проезду на всех видах городского транспорта (за исключением такси), пригородного и междугородного сообщения.

3.1. На городском транспорте. Из расчета 50 поездок в месяц на 1 человека, 600 поездок в год. Стоимость 1 поездки - 1,5 рубля. На 1 человека - 900 рублей в год. Имеют право на льготу - 19450 человек. Итого: 19450 чел. * 900 руб. в год = 17 млн.рублей.

3.2. На ж/д транспорте пригородного сообщения. 1 поездка (туда и обратно) - 8 рублей. 4 поездки в месяц на 1 человека, в год - 48 поездок. Стоимость на 1 человека в год - 384 рубля. Имеют право на льготу 19450 человек. Итого: 384 рубля * 19450 человек = 7,468 млн.рублей в год.

3.3. Бесплатный проезд междугородными видами транспорта (1 раз в год; в 2 года).

Стоимость проезда (туда и обратно) 1,2 тыс.рублей. Имеют право на льготу 1 раз в год инвалиды 1 и 2 групп - 16338 человек.

Пользуются 30% от численности - 4901,4 человек. Стоимость: 4901,4 * 1,2 тыс.руб. = 5881,6 тыс.руб.

Имеют право на льготу 1 раз в 2 года, либо со скидкой 50% 1 раз в год инвалиды 3 группы - 3013 человек.

Пользуются 15% от численности - 4512 человек.

Стоимость 4512 * 1,2 тыс.рублей = 271,2 тыс.рублей.

50% скидка в осенне-зимний период инвалидам - 19450 человек. Пользуются льготой 10% - 1945 человек. Стоимость: 1945 чел. * 1,2 тыс.рублей = 2334 тыс.руб.

Сопровождающие инвалидов 1 группы - 2883 человек. Пользуются льготой 30% - 865 человек. Стоимость: 865 * 1,2 тыс.руб. = 1038 тыс.рублей.

Итого стоимость льготы по междугородому проезду: 9524,8 тыс.рублей.

ВСЕГО затрат на реализацию льгот по проезду: 33992,8 тыс.рублей.

4. Обеспечение реализации льгот по бесплатному пользованию поликлиниками, оказанию медицинской помощи.

Имеют право - 19450 человек. Стоимость на одного человека - 493,573 рублей. Всего: 9600 тыс.рублей.

5. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, предметами реабилитации, используемыми в быту.

Данной льготой пользуются 1 раз в два года. Из расчета 800.0 рублей.

Рассчитываем для 100 человек (данные из областной Программы "Социальная поддержка инвалидов").

Всего: 80 тыс.рублей.

6. Обеспечение инвалидов военной службы бесплатно автомобилями по медицинским показаниям.

Из расчета 100 человек в год. Стоимость автомобиля 23 тыс.рублей. Итого: 23 тыс.рублей * 100 человек = 2300 тыс.рублей.

7. Обеспечение креслами-колясками из высокопрочных композиционных термопластичных материалов с источником энергии на базе экологически чистых тяговых суперконденсаторов.

Рассчитывается 156 человек в год. Стоимость 1 кресла - 10 тыс.рублей. Стоимость всего: 156 человек * 10 тыс.руб. = 1560 тыс.руб. в год.

8. Установка квартирного телефона.

Стоимость на 1 человека - 2,0 тыс.рублей. Численность - 19450 человек. Рассчитываем на 40% - 7780 человек. Стоимость всего: 7780 * 2,0 тыс.руб. = 15560 тыс.рублей.

9. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Стоимость на 1 чел. - 0,5 тыс.руб. Рассчитываем на 30% от численности инвалидов - 5835 человек. Стоимость льготы - 2917 тыс.рублей.

10. 50%скидка абонентной платы за телефон.

Стоимость на 1 человека - 22 рубля. (50% - 11 рублей.) Имеют право на льготу - 18837 человек. Рассчитываем на 80% - 15069. 15069 человек * 11 рублей = 165,76 тыс.рублей.

11. 50% скидка абонентной платы за радио:

Стоимость на одного человека - 3 рубля. (50% - 1,5 рубля.) Имеет право на льготу 18837 человек. Стоимость всего: 18837 * 1,5 рубля = 0,0283 тыс.рублей.

12. 50% скидка абонентной платы за коллективную антенну.

Стоимость 2,0 рубля. (50% - 1,0 рубль.) Пользуются 40% от 19450 человек = 7780 человек. Стоимость льготы всего: 7780 рублей.

13. 50% скидка в оплате и доставке топлива.

Покупка на 1 человека - 34 рубля. Доставка на 1 человека - 12,15 рублей. Пользуются льготой - 30% от 19450 человек - 5835 человек. 198390 рублей (покупка) + 70895,2 рублей (доставка) = 269,3 тыс.рублей.

14. 50% скидка в оплате вневедомственной охраны.

Стоимость услуги - 20 рублей. (50% - 10 рублей). Пользуются льготой 10% от 19450 человек = 1945 человек. 1945 человек * 10 рублей = 19450 рублей.

15. Бесплатное и льготное получение лекарств.

Посещаемость инвалидом врача в год с выпиской рецепта - 20 раз. Средняя стоимость лекарств - 100 рублей. Пользуются льготой 50% от численности - 9725 человек. Стоимость льготы в год: 20 раз * 100 рублей * 9725 человек = 19450 тыс.рублей.

ИТОГО всего на реализацию льгот: 288887 тыс.рублей.

Из них на реализацию льгот, учтенных Программами других соответствующих функциональных структур: 284,207 тыс.рублей.