Распоряжение Администрации города Челябинска от 30 декабря 2011 г. N 8315 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы.

2. Администрации Калининского района (Колесник С.В.) обеспечить исполнение ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

3. Управлению по связям со средствами массовой информации Администрации города (Малышкина Н.Н.) проинформировать население об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы через средства массовой информации и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.

Исполняющий обязанности Главы Администрации города

Н.П. Котова

Утверждена
распоряжением Администрации города
от 30 декабря 2011 г. N 8315

Ведомственная целевая программа
"Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска"
на 2011-2013 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Субъект бюджетного планирования

Первый заместитель Главы администрации города Челябинска

Главный распорядитель средств бюджета города

Администрация Калининского района города Челябинска (далее - администрация района)

Наименование Программы

Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа).

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего Программу

Администрация города Челябинска

Наименование и номер
соответствующего нормативного акта органа местного самоуправления, утвердившего Программу

Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.12.2011 N 8315

Номер и дата учета
Программы в Управлении экономики Администрации города Челябинска:

от 30.12.2011 N 35

Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска (далее - район).

Задачи Программы:

1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизнедеятельности населения района;

2) создание комфортных условий для проживания населения Калининского района города Челябинска (далее - население района);

3) создание условий для массового отдыха населения района, обустройство мест массового отдыха;

4) привлечение населения района к участию в городских (районных) культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, тыс. кв.м;

2) площадь газонов на территории района, подлежащих благоустройству, тыс. кв.м;

3) площадь территории районного парка культуры и отдыха, подлежащая благоустройству, тыс. кв.м;

4) количество проведенных культурно-массовых мероприятий в районе, единиц;

5) численность жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в районе, человек;

6) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в районе, единиц;

7) численность участников спортивных мероприятий, человек;

8) количество рассмотренных персональных дел граждан комиссией по делам несовершеннолетних, единиц;

9) количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях комиссией по делам несовершеннолетних, единиц;

10) количество проектов правовых актов, единиц;

11) количество иных проведенных организационных мероприятий и контрольных мероприятий в районе, единиц.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация благоустройства и озеленения территории района.

2. Проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга и развлечения различных групп населения района.

3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

4. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

5. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района.

6. Реализация отдельных государственных полномочий: организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сроки реализации Программы

2011 - 2013 годы.

Объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и Челябинской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования, необходимый для реализации Программы, с разбивкой по годам составит:

2011 год - 54793,529 тыс. рублей;

2012 год - 51494,546 тыс. рублей;

2013 год - 53268,055 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска, сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района.

Глава администрации Калининского района города Челябинска

С.В. Колесник

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска" на 2011-2013 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы от 02.09.2010 N 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске".

Администрация Калининского района города Челябинска является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе, и является главным распорядителем средств бюджета города Челябинска.

Калининский район города Челябинска основан 9 декабря 1970 года. Современные границы территории района утверждены 14 апреля 1999 года. Площадь района составляет 32,235 квадратных километров. Район расположен в западной части города Челябинска, граничит с Курчатовским, Металлургическим, Тракторозаводским и Центральным районами.

Калининский район - самый густонаселенный район Челябинска, по данным на 01.01.2011 численность населения составляет 215100 человек - пятая часть всех жителей города Челябинска.

В восточной части района расположен значительный промышленный узел, включающий в себя предприятия, известные не только в городе и регионе, но и в стране и за её пределами: ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", филиал ОАО "Фортум" Ордена Ленина "Челябинская гидроэлектростанция", ООО "КНАУФГИПСЧЕЛЯБИНСК", ЗАО Фабрика специальных строительных изделий "Краснодеревщик", ЗАО "Челябинский завод железобетонных изделий 1", ЗАО "Востокмонтажмеханизация" и многие другие. Всего в границах района расположено около 11 тысяч организаций, на которых трудится более 46 тысяч человек.

В западной части района расположен сравнительно новый жилой массив. Калининский район является одной из самых крупных строительных площадок города Челябинска. На карте района появились новые улицы - художника Русакова, Игнатия Вандышева_ Площадь жилого фонда района составляет около 5 млн.кв.м. Это 862 многоэтажных жилых дома и 1882 индивидуальных домов.

Разветвленная транспортная сеть позволяет без труда добраться в любой конец города. Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и переулков, проспект Победы, который является самой длинной улицей в Челябинске.

Калининский район - один из самых спортивных в городе Челябинске, в котором созданы условия для занятия восточными единоборствами, плаваньем, лыжами, хоккеем. В районе расположено почти триста спортивных учреждений и сооружений - Дворец спорта ОАО "ЧЭМК", ОГУ "Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо", Ледовая арена "Трактор", два стадиона, бассейн "Планета Ариант", 2 детские спортивные школы, 10 лыжных баз, 84 спортивных зала и многие другие.

В Калининском районе живут творческие и инициативные люди. Калининцы активно участвуют в культурной жизни своего района. В районе имеются учреждения культуры - Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского, Челябинский государственный цирк, муниципальные библиотеки, которые предоставляют возможность для отдыха, организации досуга различных слоёв населения.

Любимым местом отдыха жителей района стал районный парк культуры и отдыха на Университетской Набережной. Здесь зимой и летом проходят праздники и спортивные мероприятия. Общая площадь парковой территории составляет 56781 кв. м. На территории парка построена комплексная спортивная площадка, включающая в себя волейбольную (баскетбольную) площадку, футбольное поле, площадку для игры в стритбол. Для любителей активного образа жизни на территории парка организованы не только спортивные площадки, но и установлены тренажеры. Для футболистов имеется спортивный стадион с трибунами для зрителей. В центре парка расположен фонтан, молодожены часто посещают это место, чтобы сфотографироваться на фоне красивого пейзажа.

В рамках функций и полномочий администрации района в целях разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района можно выделить следующие проблемы, решение которых необходимо осуществить путем реализации данной Программы:

1. Обеспечение населения Калининского района города Челябинска качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние.

Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территорий района необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов.

2. Создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров, формирование ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусству, а также самореализация жителей района.

3. Формирование навыков здорового образа жизни как важного средства воспитания подрастающего поколения, укрепление физического здоровья населения, развитие и укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовой работы среди жителей района.

4. Сохранение на районном уровне системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в Калининском районе, что выражается в координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; защите и восстановлению их прав и законных интересов; координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.

Применение программно-целевого метода для реализации полномочий администрацией района обусловлено:

1) необходимостью решения одновременно комплекса задач;

2) ограниченностью источников и объемов финансирования;

3) необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными направлениями деятельности администрации района, как главного распорядителя бюджетных средств, является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, а также в эффективном и результативном решении общегосударственных вопросов администрации как одного из участников бюджетного процесса.

Исходя из этого, можно выделить наиболее значимую стратегическую цель, для реализации которой администрация района осуществляет свою деятельность - повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска.

Структура целей и задач администрации района отражает выполнение основных расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.

К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства, возникшие в результате реализации главным распорядителем средств бюджета делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы.

К задачам Программы по выполнению собственных и переданных полномочий относятся:

1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизнедеятельности населения района;

2) создание комфортных условий для проживания населения района;

3) создание условий для массового отдыха населения района, обустройство мест массового отдыха;

4) привлечение населения района к участию в городских (районных) культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска.

Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице 1.

Конечные результаты реализации Программы

		Таблица 1
N п/п	Наименование программного мероприятия /показателя	Натуральные показатели
		2011 год	2012 год	2013 год
1. Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1.	Санитарная очистка территории района, кв.м	5800,0	1493,0	1493,0
1.2.	Благоустройство газонов, кв.м	1447,0	1447,0	1447,0
2. Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечений различных групп населения района
2.1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц	38	38	38
2.2.	Численность жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в районе, человек	72310	72310	72310
3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
3.1.	Благоустройство территорий мест массового отдыха населения,тыс. кв.м	56,789	56,789	56,789
4. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
4.1.	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единиц	24	24	24
4.2.	Численность участников спортивных мероприятий, (чел.)	13453	13453	13453
5. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
5.1.	Количество проектов правовых актов, единиц	1535	1535	1535
5.2.	Иные организационные мероприятия и обращения граждан, действий	3589	3949	3949
6. Реализация отдельных государственных полномочий
6.1. Организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
6.1.1	Количество рассмотренных персональных дел граждан, единиц	240	240	240
6.1.2	Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, единиц	210	210	210

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

V. Срок реализации Программы

2011 - 2013 годы.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

Реализация мероприятий программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать:

1) повышению уровня и качества жизни населения района;

2) формированию организационных и финансовых условий для решения локальных проблем района;

3) улучшению санитарного состояния территории Калининского района города Челябинска;

4) удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации;

5) упорядочению процесса расходования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы, и повышению эффективности их использования.

Система программных мероприятий Программы соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития города Челябинска до 2020 года и направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.

VII. Финансовое обоснование мероприятий Программы, потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование данной Программы осуществляется в объемах, утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на коммунальные услуги, рекомендаций, приведенных в Положении о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "город Челябинск" на очередной финансовый 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2011-2013 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.

Общий объем финансирования мероприятий Программы

	Таблица 2
Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе
		2011 год	2012 год	2013 год
Областной бюджет	4253,185	1428,785	1407,700	1416,700
Бюджет города Челябинска	155302,945	53364,744	50086,846	51851,355
Всего	159556,130	54793,529	51494,546	53268,055

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе её реализации, исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.

VIII. Управление реализацией Программы

Общее и текущее управление, контроль реализации Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация района, при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.

Администрация района:

1) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;

2) обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;

3) уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;

4) вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;

5) проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы и направляет его в Управление экономики Администрации города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет о реализации Программы за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год;

6) направляет доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств в Управление экономики Администрации города Челябинска и Комитет финансов города Челябинска вместе с отчетом о реализации Программы за год.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.

Глава администрации Калининского района города Челябинска

С.В. Колесник

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Повышение уровня и качества жизнедеятельности
населения Калининского района города
Челябинска" на 2011-2013 годы

План мероприятий
ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Калининского района города Челябинска"
на 2011 - 2013 годы

N п/п	Мероприятия	Срок проведения мероприятия с разбивкой по годам	Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздел, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	2011	15490,500			15490,500		457	0503.6000500.500	225
		2012	10095,894			10095,894		457	0503.6000500.900	225
		2013	10699,912			10699,912		457	0503.6000500.900	225
2.	Организация и проведение культурно массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района	2011	1202,456			1202,456		457	0801.4508500.013	226, 290,340
		2012	1202,456			1202,456		457	0801.4400100.013	226, 290,340
		2013	1273,401			1273,401		457	0801.4400100.013	226, 290,340
3.	Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
3.1	Обеспечение деятельности МБУК "Парк культуры и отдыха Калининского района"	2011	1831,700			1831,700			0801.4409900.001	211, 213, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2012	2653,202			2653,202			0801.4409900.019	241
		2013	2714,862			2714,862			0801.4409900.019	241
3.2.	Выполнение налоговых обязательств МБУК "Парк культуры и отдыха Калининского района"	2011	485,874			485,874			0801.5251000.001, 0801.5253000.001	290
		2012	0,0			0,0
		2013	0,0			0,0
4.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом	2011	355,000			355,000		457	1102.5129700.500	226, 290,340
		2012	355,000			355,000		457	1102.5129700.900	226, 290,340
		2013	375,945			375,945		457	1102.5129700.900	226, 290,340
5.	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
5.1	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района)	2011	33092,486			33092,486		457	0104.0020400.500	211,212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2012	34640,235			34640,235		457	0104.0020400.900	211,212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2013	35596,924			35596,924		457	0104.0020400.900	211,212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
5.2	Выполнение налоговых обязательств администрацией района	2011	55,000			55,000		457	0104.5253000.500	290
		2012	0,0			0,0		457
		2013	0,0			0,0		457
5.3	Обеспечение деятельности Комитетов территориального общественного самоуправления	2011	851,728			851,728		457	0113.0920300.500	290
		2012	851,728			851,728		457	0113.0920300.900	290
		2013	901,980			901,980		457	0113.0920300.900	290
5.4	Обеспечение деятельности административной комиссии	2011	122,185		122,185			457	0113.0020497. 500	211, 213, 221, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
		2012	89,200		89,200			457	0113.0020497. 900	211, 213, 221, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
			15,700			15,700		457	0113.0020400. 900	211, 213
		2013	90,200		90,200			457	0113.0020497. 900	211, 213, 221, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
			15,700			15,700		457	0113.0020400. 900	211, 213
6.	Реализация отдельных государственных полномочий
6.1	Организация работы отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав	2011	1306,600		1306,60			457	0113.0020458.500	211, 212, 213, 221, 225, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
		2012	1318,500		1318,50			457	0113.0020458.900	211, 212, 213, 221, 225, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
			272,631			272,631		457	0113.0020400. 900	211, 213
		2013	1326,500		1326,50			457	0113.0020458.900	211, 212, 213, 221, 225, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
			272,631			272,631		457	0113.0020400. 900	211, 213
Всего по Программе		2011	54793,529		1428,785	53364,744
		2012	51494,546		1407,700	50086,846
		2013	53268,055		1416,700	51851,355
			159556,130		4253,185	155302,945

Глава администрации Калининского района

С.В. Колесник