Приложение 2. Расчет финансовой потребности ведомственной целевой программе "Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска на 2011-2013 годы"

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 30 декабря 2011 г. N 8362 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Основные направления реализации

государственной политики в системе

образования города Челябинска

на 2011-2013 годы"

Расчет
финансовой потребности ведомственной целевой программе "Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска
на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2011 г.

N	Перечень мер	Год	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год
1	2	3	4	5
1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2011	2 911 868,5	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/24 "О нормативной системе финансирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2012	3 612 824,4	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/24 "О нормативной системе финансирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2013	3 652 623,3	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/24 "О нормативной системе финансирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
2.	Организация оказания материальной поддержки по воспитанию детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) в виде выплаты компенсации части родительской платы	2011	113 582,5	В соответствии с Законом Челябинской области N 98-ЗО от 25.01.2007 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях"
		2012	141 964,3	В соответствии с Законом Челябинской области N 98-ЗО от 25.01.2007 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях"
		2013	142 939,9	В соответствии с Законом Челябинской области N 98-ЗО от 25.01.2007 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях"
3.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	2011	2 926 091,7	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/23 "О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2012	3 110 838,3	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/23 "О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2013	3 143 762,9	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/23 "О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
4.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования	2011	619 353,6	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/25 "О нормативной системе финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2012	640 393,6	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/25 "О нормативной системе финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска.
		2013	643 195,7	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, решением Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/25 "О нормативной системе финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
5.	Организация отдыха детей в каникулярное время	2011	19 703,2	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2012	21 236,5	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2013	21 462,6	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
6.	Предоставление субсидии предприятиям пассажирского транспорта на компенсацию части стоимости проезда школьников	2011	15 868,2	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, постановлением Администрации города Челябинска от 22.07.2010 N 214-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".
		2012	15 747,6	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, постановлением Администрации города Челябинска от 22.07.2010 N 214-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".
		2013	15 747,6	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, постановлением Администрации города Челябинска от 22.07.2010 N 214-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".
7.	Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям	2011	20 551,5	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год,
		2012	22 251,2	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год,
		2013	22 251,2	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год,
8.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2011	226 613,4	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 25.10.2007 N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2012	221 163,7	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 25.10.2007 N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2013	226 307,5	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 25.10.2007 N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
9.	Организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	2011	24 030,8	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска" .
		2012	22 299,6	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2013	22 807,7	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
10.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	2011	297 645,4	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2012	293 014,7	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2013	293 056,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
11.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в педагогической и медико-социальной помощи	2011	36 992,1	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска.
		2012	38 241,5	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
		2013	38 380,5	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, Законом Челябинской области от 24.04.2008 N 264-ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений", решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска".
12.	Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей	2011	8 738,9	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2012	9 193,5	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2013	9 278,1	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
13.	Проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на развитие творческих способностей детей	2011	6 395,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год
		2012	6 391,1	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год
		2013	6 391,1	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год
14.	Проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных массовых мероприятий	2011	11 734,4	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год
		2012	11 582,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год
		2013	11 582,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год
15.	Проведение прочих массовых мероприятий	2011	1 250,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год
		2012	1 200,1	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год
		2013	1 200,1	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год
16.	Ведение бюджетного учета в органах управления образованием и образовательных учреждениях	2011	193 969,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2012	187 813,1	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2013	187 825,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
17.	Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений	2011	26 987,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2012	26 130,5	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2013	26 132,2	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
18.	Обеспечение сбора информации о состоянии муниципальной образовательной системы	2011	15 261,7	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2012	14 777,3	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2013	14 778,3	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
19.	Организация повышения квалификации работников муниципальных учреждений	2011	19 643,8	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2012	29 280,8	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
		2013	29 322,9	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, постановлением Главы города Челябинска от 06.11.2007 N 384-п "Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".
20.	Содержание аппарата управления	2011	66 259,0	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2011 год, решение Челябинской городской Думы от 4.06.2010 N 14/22 "Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы".
		2012	65 616,8	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2012 год, решение Челябинской городской Думы от 4.06.2010 N 14/22 "Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы".
		2013	66 207,4	В соответствии с реестром расходных обязательств на 2013 год, решение Челябинской городской Думы от 4.06.2010 N 14/22 "Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы".
21.	Обеспечение деятельности базовой площадки города Челябинска по модернизации муниципальных систем дошкольного образования	2011	60373,7	26 ДОУ x 2322,065 тыс. руб. = 60373,7
	Всего		24 689 827,2
		2011	7 622 614,6
		2012	8 491 960,6
		2013	8 575 252,0

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье