Распоряжение Администрации города Челябинска от 7 августа 2012 г. N 4196 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012-2014 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012-2014 годы" (далее - Программа).

2. Управлению культуры Администрации города Челябинска (Ереклинцев В.А.) обеспечить исполнение утвержденной Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

3. Управлению по связям со средствами массовой информации Администрации города Челябинска (Малышкина Н.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткина И.В.

Глава Администрации города Челябинска

С.В. Давыдов

Утверждена

распоряжением Администрации города

Отраслевая целевая программа
"Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012-2014 годы"

Паспорт
отраслевой целевой программы "Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012-2014 годы"

Субъект бюджетного планирования

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Главный распорядитель средств бюджета

Управление культуры Администрации города Челябинска

Получатели средств бюджета города

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Клуб "Новосёл";

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Сокол";

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый центр "Импульс";

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Бригантина";

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кинообразовательный центр имени Леонида Оболенского";

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Детская джазовая студия "Бэби-джаз";

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр "Знамя".

Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего Программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего правового акта

Администрация города Челябинска, распоряжение от 7 августа 2012 г. N 4196

Наименование Программы

"Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012-2014 годы" (далее - Программа)

Номер и дата учета Программы в Управлении экономики
Администрации города Челябинска

N 12 от 7 августа 2012 г.

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1. Реализация государственной политики и требований законодательства в сфере культуры на территории города Челябинска.

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города.

Задачи Программы:

1. Создание условий для организации досуга, приобщения жителей города Челябинска к культурным ценностям путем проведения культурно-массовых мероприятий различной направленности и организации творческих объединений.

2. Создание условий для стабильного функционирования муниципальных бюджетных учреждений культуры и обеспечения равного доступа и возможностей для творческой самореализации личности.

3. Улучшение качества оказания услуг в сфере досуга, привлечение населения к народному и самодеятельному творчеству.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
1.	Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями, %	37	39	40
2.	Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры	615	630	645
3.	Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований	12	12	15
4.	Количество зрителей на киносеансах	21364	23000	23000
5.	Количество проведенных киносеансов	2300	2305	2305
6.	Ремонт помещений учреждений культуры	4	1	1

Характеристика программных мероприятий

1. Обеспечение текущей деятельности учреждений культуры г. Челябинска.

2. Обеспечение условий для сохранности и эффективного использования бюджетных учреждений культуры:

- ремонт помещений и материально-техническое оснащение учреждений культуры.

3. Проведение культурно-массовых мероприятий всех видов и форм (тематических и театрализованных праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, танцевально-игровых программ, вечеров отдыха, дискотек).

Сроки реализации Программы

2012-2014 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Источник финансирования - бюджет города Челябинска, внебюджетные средства.

Общий объем финансирования на 2012-2014 годы

Срок финансирования	Бюджет (тыс. рублей)	Внебюджетные средства (тыс. рублей)	Общий объем финансирования (тыс. рублей)
2012 год	21785,6	6055,0	27840,6
2013 год	19217,2	6066,0	25283,2
2014 год	19507,6	6075,0	25582,6
Всего	60510,4	18196,0	78706,4

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели ее социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит:

- повысить доступность и качество культурного продукта для населения города Челябинска;

- обеспечить население города услугами культурно-досуговых учреждений;

- создать условия для организации досуга населения всех возрастных и социальных групп и категорий;

- привлечь большее количество населения к занятиям народным и художественным творчеством.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Социально-политические и экономические изменения в стране поставили учреждения культуры в принципиально новые условия, потребовали внесения корректив в ранее принятые планы, определив тем самым необходимость поиска новых путей и средств в сфере организации досуга граждан, обеспечения реализации культурных стремлений гражданского общества, развития творческих навыков.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям.

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет городского бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры.

Функционирование культурно-досуговых учреждений города является одним из важнейших направлений развития нашего города не только в качестве промышленного центра, но и в качестве культурной столицы Южного Урала.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация данной Программы имеет большое значение и в муниципальных образованиях.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни нашего города.

Учреждения культуры, кинозалы, любительские объединения выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

Культурно-досуговым учреждениям города Челябинска удалось достичь стабильности, сохранить основные формы и методы работы, среди которых календарные тематические праздники, День города, творческие конкурсы и выставки, концерты, социально значимые городские акции и многое другое.

Учреждения культуры по-прежнему являются центрами духовного развития, общения и отдыха. Самодеятельное художественное творчество как часть общественной культуры области стало для многих людей характерной чертой их образа жизни. 

Учреждения культуры являются местом отдыха для людей, представляющих различные социальные и возрастные группы населения, позволяют людям реализовывать их духовные потребности, приобщают к самодеятельному и народному творчеству, позволяют воплощать в жизнь свои творческие навыки и устремления. При этом культурно-досуговые учреждения предоставляют посетителям разнообразные формы отдыха: тематические праздники, вечера, конкурсы, выставки, концерты, театрализованные и танцевальные программы, спектакли, игровые и развлекательные программы.

Особое место в данном процессе занимает повышение качества и доступности муниципальных услуг. При этом первоочередное значение имеет исследование запросов потенциальных потребителей, их отношение к проводимым мероприятиям и к учреждению культуры в целом.

Однако накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности города по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры. Требует дальнейшего развития материально-техническая база учреждений культуры.

Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, сценического оборудования.

В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Программно-целевой метод обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов.

Программа направлена на создание условий для реализации полномочий Челябинского городского округа по организации досуга жителей мегаполиса, удовлетворения духовных потребностей граждан Челябинска и Челябинской области в соответствии с Конституцией РФ и Уставом города.

II. Цели и задачи Программы

Реализация Программы направлена на решение следующих приоритетных задач социально-культурного развития города:

- обеспечение благоприятной социальной ситуации;

- реализация конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями социальной сферы города;

- стимулирование и поддержка творческих инициатив, обеспечение свободы творчества, создание условий для организации досуга.

Цели Программы:

1. Реализация государственной политики и требований законодательства в сфере культуры на территории города Челябинска.

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города.

Задачи Программы:

1. Создание условий для организации досуга, приобщения жителей города к культурным ценностям путем проведения культурно-массовых мероприятий различной направленности и организации творческих объединений;

2. Создание условий для стабильного функционирования муниципальных бюджетных учреждений культуры и обеспечение равного доступа и возможностей для творческой самореализации личности;

3. Улучшение качества оказания услуг в сфере досуга, привлечение населения к народному и самодеятельному творчеству.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы повысит качество услуг в сфере культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизация технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни города большего числа людей.

Реализация Программы позволит:

- повысить доступность и качество культурного продукта для населения города;

- обеспечить население города услугами культурно-досуговых учреждений, в том числе услугами муниципальных кинотеатров;

- улучшить условия для организации культурно-массового досуга населения;

- привлечь большее количество населения к занятиям народным и художественным творчеством.

Результаты реализации программных мероприятий приведены в таблице.

Целевые индикаторы и показатели

N	Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
1.	Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями, %	37	39	40
2.	Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры	15	630	645
3.	Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований	12	12	15
4.	Количество зрителей на киносеансах	21364	23000	23000
5.	Количество проведенных киносеансов	2300	2305	2305
6.	Ремонт помещений учреждений культуры	4	1	1

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программные мероприятия предполагают организацию и проведение общегородских мероприятий и конкурсов, проводимых в целях организации досуга различных возрастных и социальных категорий горожан, формирование и развитие социокультурного пространства города, повышение мотивации специалистов учреждений культуры города, обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры.

Перечень мероприятий и их описание приведены в приложении к Программе.

V. Сроки реализации Программы

2012-2014 годы.

VI. Социально-экономические последствия реализации Программы

Реализация Программы способствует:

- повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества;

- сохранению преемственности и обеспечению условий для долгосрочного развития культурных традиций города Челябинска;

- расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских и досуговых услуг, предоставляемых населению;

- повышению качества предоставляемых услуг, уровня соответствия запросам пользователей.

Будут созданы условия для дальнейшего развития современных форм и видов культурно-образовательных и досуговых услуг населению, увеличится посещаемость учреждений.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

VII. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Программа реализуется за счет средств бюджета города, внебюджетных средств. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Реализация Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на выполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств
бюджета города и внебюджетных средств на 2012-2014 годы

Срок финансирования	Бюджет (тыс. рублей)	Внебюджетные средства (тыс. рублей)	Общий объем финансирования (тыс. рублей)
2012 год	21785,6	6055,0	27840,6
2013 год	19217,2	6066,0	25283,2
2014 год	19507,6	6075,0	25582,6
Всего:	60510,4	18196,0	78706,4

VIII. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Оценку результативности расходования бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы, осуществляет субъект бюджетного планирования.

Главный распорядитель и исполнители несут ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивают результативность реализации Программы.

Контроль исполнения мероприятий Программы муниципальными бюджетными учреждениями культуры осуществляет Управление культуры Администрации г. Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств:

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

- составляет отчет о реализации Программы и направляет в Управление экономики в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев).

Отчет за год представляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города по соответствующему главному распорядителю средств бюджета города за истекший финансовый год.

С годовым отчетом в Управление экономики и Комитет финансов города Челябинска направляется доклад о ходе работ по целевой Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

Приложение 1

к отраслевой целевой программе

"Развитие и содержание муниципальных

бюджетных учреждений культуры

культурно-досугового типа

города Челябинска на 2012-2014 годы"

План
мероприятий отраслевой целевой Программы

N п/п	Объект, мероприятие	Срок сдачи объекта, проведение мероприятий	Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящиеся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федер. бюджет	Областной бюджет	Бюджет города Челябинска	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение текущей деятельности учреждений культуры	2012-2014 годы, в том числе:	49 582,7			46 493,3	3 089,4	474	0801 4409900 019	241
		2012 год	17 219,2			16 194,8	1 024,4	474	0801 4409900 019	241
		2013 год	16 126,7			15 095,7	1 031,0	474	0801 4409900 019	241
		2014 год	16 236,8			15 202,8	1 034,0	474	0801 4409900 019	241
2.	Проведение культурно-массовых мероприятий всех видов и форм (тематических и театрализованных праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, танцевально-игровых программ, вечеров отдыха, дискотек)	2012-2014 годы, в том числе:	24 662,6			10 834,4	13 828,2	474	0801 4409900 019	241
		2012 год	9 680,4			5 073,2	4607,2	474	0801 4409900 019	241
		2013 год	7 432,2			2 822,2	4610,0	474	0801 4409900 019	241
		2014 год	7 550,0			2 939,0	4611,0	474	0801 4409900 019	241
3.	Обеспечение условий для сохранности и эффективного использования бюджетных учреждений культуры	2012-2014 годы, в том числе:	4 461,1			3 182,7	1 278,4	474	0801 4409900 019	241
		2012 год	941,0			517,6	423,4	474	0801 4409900 019	241
		2013 год	1 724,3			1 299,3	425,0	474	080 14409900 019	241
		2014 год	1 795,8			1 365,8	430,0	474	0801 4409900 019	241
4.	ВСЕГО	2012-2014 годы, в том числе:	78 706,4			60 510,4	18 196,0	474	0801 4409900 019	241
		2012 год	27 840,6			21 785,6	6 055,0	474	0801 4409900 019	241
		2013 год	25 283,2			19 217,2	6 066,0	474	0801 4409900 019	241
		2014 год	25 582,6			19 507,6	6 075,0	474	0801 4409900 019	241

Начальник Управления культуры Администрации города Челябинска

В.А. Ереклинцев

Приложение 2

к отраслевой целевой программе

"Развитие и содержание муниципальных

бюджетных учреждений культуры

культурно-досугового типа

города Челябинска на 2012-2014 годы"

Обоснование потребностей финансирования мероприятий отраслевой целевой программы "Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012-2014 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведение мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Примечание
			Бюджет города Челябинска
1	2	3	4	5	6	7
	Обеспечение текущей деятельности учреждений культуры
1.	Заработная плата	2012-2014 годы	31 628,6	474	08014409900019 241	Зарплата рассчитана по штатному расписанию работников учреждений, в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждений культуры
	в том числе:
	2012 год	2012 год	10 812,2	474	08014409900019 241
	2013 год	2013 год	10 408,2	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	10 408,2	474	08014409900019 241
2.	Начисления на заработную плату	2012-2014 годы	10 737,8	474	08014409900019 241	30,2%
	в том числе:
		2012 год	3 618,6	474	08014409900019 241
		2013 год	3 559,6	474	08014409900019 241
		2014 год	3 559,6	474	08014409900019 241
3.	Услуги связи	2012-2014 годы	368,0	474	08014409900019 241	Рассчитаны на основании договоров с учетом Прогноза коэффициентов инфляции по 2014 год.
	в том числе:
	2012 год	2012 год	111,0	474	08014409900019 241
	2013 год	2013 год	123,3	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	133,7	474	08014409900019 241
4.	Коммунальные услуги	2012-2014 годы	3 758,9	474	08014409900019 241	Рассчитаны на основании договоров с учетом Прогноза показателей инфляции и системы цен на тарифы и услуги Единого тарифного органа Челябинской области до 2014 г (по данным УЖКХ).
	в том числе:
	2012 год	2012 год	1 653,0	474	08014409900019 241
	2013 год	2013 год	1 004,6	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	1 101,3	474	08014409900019 241
Проведение культурно-массовых мероприятий всех видов и форм (тематических и театрализованных праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, танцевально-игровых программ, вечеров отдыха, дискотек и т.п.).
5.	Мероприятия, оказание услуг	2012-2014 годы	10 834,4	474	08014409900019 241	Рассчитаны на
	2012 год	2012 год	5 073,2	474	08014409900019 241	основании индексов потребительских цен на 2012-2014 годы
	2013 год	2013 год	2 822,2	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	2 939,0	474	08014409900019 241
2. Обеспечение условий для сохранности и эффективного использования бюджетных учреждений культуры:
6.	Текущие ремонты (содержание имущества)	2012-2014 год	3 182,7	474	08014409900019 241	Рассчитаны на основании дефектных ведомостей и смет на текущий ремонт зданий и сооружений учреждений культуры
	2012 год	2012 год	517,6	474	08014409900019 241
	2013 год	2013 год	1 299,3	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	1 365,8	474	08014409900019 241
7.	ВСЕГО на 2012-2014 гг.:	2012-2014 годы	60 510,4	474	08014409900019
	2012 год	2012 год	21 785,6	474	08014409900019
	2013 год	2013 год	19 217,2	474	08014409900019
	2014 год	2014 год	19 507,6	474	08014409900019

Начальник Управления культуры Администрации города Челябинска

В.А. Ереклинцев