Приложение. Информация об исполнении бюджета г.Челябинска за 10 месяцев 1998 года (оперативная)

Приложение

к решению городской Думы

от 24 ноября 1998 г. N 30/2

Информация об исполнении бюджета г.Челябинска за 10 месяцев 1998 года (оперативная)

                                                               тыс.руб.

-------------------------------------------------------------------------

          Функциональная                | Принято  | исполн.  |    %

           классификация                | на Думе  |          |  исполн.

----------------------------------------+----------+----------+----------

                1                       |    2     |    3     |     4

----------------------------------------+----------+----------+----------

              ДОХОДЫ                    |          |          |

----------------------------------------+----------+----------+----------

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ                   |   1146266|    799266|     69,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

налог на прибыль                        |    300000|    201019|     67,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

подоходный налог с физических лиц       |    830000|    591395|     71,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

госпошлина                              |     13100|      4917|     37,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

налог на имущество в порядке наслед.    |      1230|       860|     69,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

плата за недра                          |      1936|      1075|     55,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ                  |    401553|    271149|     67,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

налог на имущество                      |    347600|    231900|     66,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

плата за воду                           |      1640|      1074|     65,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

сбор на нужды образования               |     52313|     29887|     57,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

налог с продаж                          |          |      8288|

----------------------------------------+----------+----------+----------

3. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ                       |    369032|    261353|     70,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

налог на милицию                        |     11568|      9372|     81,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

земельный налог                         |     73500|     54262|     73,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

лиценз. сбор на спирт. напитки          |      4560|      3540|     77,6%

----------------------------------------+----------+----------+----------

прочие регистр. и лиценз. сборы         |     36120|     30088|     83,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

налог на жилфонд                        |    236500|    158441|     67,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

налог на рекламу                        |      2984|      2485|     83,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

налог на имущество с физ. лиц           |      3800|      3165|     83,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

4. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ              |      2574|      1970|     76,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

5. НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ              |     50182|     41800|     83,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Взаимные (облфу)                        |          |     31401|

----------------------------------------+----------+----------+----------

ИТОГО доходов                           |   1969607|   1406939|     71,4%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Недоимка                                |    152700|     35676|     23,4%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Мобилизация                             |    270509|     40658|     15,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Перечисление в фонды ГНИ                |          |          |

----------------------------------------+----------+----------+----------

ВСЕГО доходов                           |   2392816|   1483273|     62,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

в том числе взаимозачеты                |          |    886676|

----------------------------------------+----------+----------+----------

Дефицит (5%)                            |    116851|          |

----------------------------------------+----------+----------+----------

                РАСХОДЫ                 |          |          |

----------------------------------------+----------+----------+----------

Государственное управление              |     89902|     48473|     53,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Правоохранительная деятельность         |     42220|     29547|     70,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Промышленность, энергетика, стр-во      |      8786|      1945|     22,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Сельское хозяйство                      |      1100|       320|     29,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Транспорт, дорожное хоз-во, связь       |    217515|    139319|     64,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Жилищно-коммунальное хозяйство          |    662530|    260983|     39,4%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Капитальные вложения                    |     90000|     55491|     61,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Предупреждение чрезвычайных ситуаций    |       360|       213|     59,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Образование                             |    567173|    379708|     66,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Культура и искусство                    |     30827|     22468|     72,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Здравоохранение                         |    450168|    329843|     73,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Физкультура и спорт                     |     29578|     28203|     95,4%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Социальная политика                     |    145556|     61509|     42,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Прочие                                  |      9481|     13786|    145,4%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Фонд развития налоговой системы         |      9471|       970|     10,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

ИТОГО расходов                          |   2354667|   1372778|     58,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Программа исп. ср-в земельного налога   |     50000|     29303|     58,6%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Резервный фонд администрации            |    105000|     74217|     70,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

ВСЕГО расходов                          |   2509667|   1476298|     58,8%

-------------------------------------------------------------------------

Информация об исполнении бюджета г.Челябинска за 9 месяцев 1997 и 1998 годов

тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------

                           |   9 мес. 1998 год    |   9 мес. 1997 год

       Функциональная      |----------------------+----------------------

       классификация       |Принято|       |  %   |Принято|       |  %

                           |на Думе|исполн.|исполн|на Думе|исполн.|исполн

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

             1             |   2   |   3   |   4  |   5   |   6   |  7

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

          ДОХОДЫ           |       |       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ      |1146266| 731664| 63,8%| 977223| 586341| 60,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

налог на прибыль           | 300000| 187098| 62,4%| 470120| 208756| 44,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

подоходный налог с физ. лиц| 830000| 538495| 64,9%| 498000| 371250| 74,5%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

госпошлина                 |  13100|   4361| 33,3%|   7950|   5469| 68,8%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

налог на имущество в поряд-|       |       |      |       |       |

ке наследования            |   1230|    809| 65,8%|    503|    378| 75,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

плата за недра             |   1936|    901| 46,5%|    650|    488| 75,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ     | 401553| 239187| 59,6%| 353876| 243836| 68,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

налог на имущество         | 347600| 213242| 61,3%| 307333| 209443| 68,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

плата за воду              |   1640|    761| 46,4%|   1300|    813| 62,5%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

сбор на нужды образования  |  52313|  25184| 48,1%|  45243|  33580| 74,2%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

3. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ          | 369032| 236926| 64,2%| 287451| 221841| 77,2%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

налог на милицию           |  11568|   7819| 67,6%|  10950|   7349| 67,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

земельный налог            |  73500|  44097| 60,0%|  49000|  36750| 75,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

лиценз.сбор на спирт.напит.|   4560|   3420| 75,0%|   3222|   2416| 75,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

прочие регистр. и лиценз.  |       |       |      |       |       |

сборы                      |  36120|  27090| 75,0%|  11300|   8475| 75,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

налог на жилфонд           | 236500| 149412| 63,2%| 207940| 163071| 78,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

налог на рекламу           |   2984|   2238| 75,0%|   1850|   1388| 75,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

налог на имущество с физ.  |       |       |      |       |       |

лиц                        |   3800|   2850| 75,0%|   3189|   2392| 75,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

4. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |   2574|   1797| 69,8%|   3500|   2068| 59,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

5. НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |  50182|  39643| 79,0%|  31394|  23545| 75,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Взаимные (облфу)           |       |  30390|      | 134070|  59032| 44,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ИТОГО доходов              |1969607|1279607| 65,0%|1787514|1136663| 63,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Недоимка                   | 152700|  31284| 20,5%| 360000| 177494| 49,3%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Мобилизация                | 270509|  39064| 14,4%| 160542|  75224| 46,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Перечисление в фонды ГНИ   |       |       |      | -14599|    -66|  0,5%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ВСЕГО доходов              |2392816|1349955| 56,4%|2293457|1389315| 60,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

в  том числе взаимозачеты  |       | 865682|      |       | 813852|

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Дефицит (5%)               | 116851|       |      |  65668|       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

          РАСХОДЫ          |       |       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Государственное управление |  89902|  43082| 47,9%|  35113|  32981| 93,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Правоохран. деятельность   |  42220|  28718| 68,0%|  35465|  24912| 70,2%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Промышленность, энергетика,|       |       |      |       |       |

строительство              |   8786|   1650| 18,8%|  11186|   2830| 25,3%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Сельское хозяйство         |   1100|    310| 28,2%|   1219|    560| 45,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Транспорт, дорожное хоз-во,|       |       |      |       |       |

связь                      | 217515| 129443| 59,5%| 224114| 106053| 47,3%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Жилищно-коммунальное хоз-во| 662530| 247063| 37,3%| 565180| 325449| 57,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Капитальные вложения       |  90000|  48690| 54,1%|  80271|  53302| 66,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Предупреждение чрезвычайных|       |       |      |       |       |

ситуаций                   |    360|    197| 54,7%|    360|    146| 40,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Образование                | 567173| 349836| 61,7%| 556345| 386251| 69,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Культура и искусство       |  30827|  20634| 66,9%|  28810|  18165| 63,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Здравоохранение            | 450168| 298662| 66,3%| 434058| 312539| 72,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Физкультура и спорт        |  29578|  23088| 78,1%|  28123|  28042| 99,7%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Социальная политика        | 145556|  57170| 39,3%| 210237|  70385| 33,5%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Прочие                     |   9481|  11344|119,6%|   9707|   9233| 95,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Фонд развития налоговой    |       |       |      |       |       |

системы                    |   9471|    970| 10,2%|       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ИТОГО расходов             |2354667|1260857| 53,5%|2220188|1370848| 61,7%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Программа исп.ср-в земель- |       |       |      |       |       |

ного налога                |  50000|  25265| 50,5%|  49000|  26172| 53,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Резервный фонд администрац.| 105000|  73709| 70,2%|  54000|       |  0,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ВСЕГО расходов             |2509667|1359831| 54,2%|2323188|1397020| 60,1%

-------------------------------------------------------------------------

Информация об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 1998 года

тыс.руб.

-------------------------------------------------------------------------

          Функциональная                | Принято  | исполн.  |    %

           классификация                | на Думе  |          |  исполн.

----------------------------------------+----------+----------+----------

                1                       |    2     |    3     |     4

----------------------------------------+----------+----------+----------

              ДОХОДЫ                    |          |          |

----------------------------------------+----------+----------+----------

Налог на прибыль                        |     90789|     68092|    75,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Подоходный налог с физических лиц       |    830000|    538498|    64,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Налог на имущество                      |    107710|     54014|    50,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Плата за воду                           |        97|         4|     4,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Сбор на нужды образования               |      9044|      1683|    18,6%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Налог на милицию                        |     11568|      5924|    51,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Земельный налог                         |     73500|     43344|    59,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Прочие регистр. и лиценз. сборы         |      2900|      2175|    75,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Налог на жилфонд                        |    159740|    107250|    67,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Налог на рекламу                        |        30|         1|     3,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Прочие налоговые доходы                 |       374|       280|    74,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Неналоговые поступления                 |     40207|     34100|    84,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Взаимные (облфу)                        |          |     30390|

----------------------------------------+----------+----------+----------

ИТОГО доходов                           |   1325959|    885755|    66,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Недоимка                                |    114200|     31284|    27,4%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Дефицит                                 |     86369|          |

----------------------------------------+----------+----------+----------

Мобилизация                             |    207409|     37615|    18,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Передача доходов от районов             |     24281|     10424|    42,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

ВСЕГО доходов                           |   1758218|    965078|    54,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

                РАСХОДЫ                 |          |          |

----------------------------------------+----------+----------+----------

Государственное управление              |     45027|     18244|    40,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Правоохранительные органы               |     24720|     15726|    63,6%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Приемник-распределитель               |      1245|       900|    72,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- ГАИ                                   |      7058|      4145|    58,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- ИДН                                   |      1560|      1064|    68,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- УВД                                   |      4617|      3785|    82,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП СМЭП                               |      6600|      3642|    55,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- развитие правоохр. органов            |      3640|      2190|    60,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Промышленность, энергетика              |      8786|      1650|    18,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- топливная промышленность              |      8186|      1650|    20,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Глав  АПУ                             |       600|          |

----------------------------------------+----------+----------+----------

Сельское хозяйство                      |      1100|       310|    28,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- расходы на содержание ветсети         |      1100|       310|    28,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Транспорт, дорожное хоз-во, связь       |    217515|    129443|    59,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- ЧМ ПАТП-1                             |     20065|     10947|    54,6%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП ЧПАТП-2                            |     86660|     40460|    46,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП "Челябинский автовокзал"           |       100|       100|   100,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП "ЧелябГЭТ"                         |    110690|     77936|    70,4%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Жилищно-коммунальное хозяйство          |    445892|    151727|    34,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП "Дорремстрой"                      |     61337|     39328|    64,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП "Гортехинспекция"                  |     30992|     24354|    78,6%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП "Мемориал"                         |      3020|      1169|    38,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП "Ремжилзаказчик"                   |    118122|     29417|    24,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- ММЖКО                                 |     49946|     14530|    29,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МП "Тракторозаводское"                |     81218|     15592|    19,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МУРЭП "Электрометаллург"              |     22767|      4999|    22,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МЖКО "Станкострой"                    |     21852|      8566|    39,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МЖКО "Трубопрокатчик"                 |     18197|      4219|    23,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МУП "Альфа"                           |      1441|       315|    21,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Подготовка к зиме                     |     17000|      5964|    35,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Ремонт фасадов                        |     20000|      3274|    16,4%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Капитальные вложения                    |     90000|     48690|    54,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Гражданская оборона                     |       360|       136|    37,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Образование                             |     52797|     35926|    68,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Управление по делам образования       |     52797|     35926|    68,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Культура и искусство                    |     26627|     17764|    66,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Управление по делам культуры          |     21942|     14900|    67,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МУК "Зоопарк"                         |      2100|      1190|    56,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Театр "Русский вариант"               |       250|       178|    71,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- МЦ "Театр+Кино"                       |      1980|      1225|    61,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- ЦИКН                                  |       355|       271|    76,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Здравоохранение                         |    350130|    239786|    68,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Управление здравоохранения            |    303570|    203758|    67,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- ГКБСМП                                |     45000|     35169|    78,2%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Институт лазерной хирургии            |      1100|       806|    73,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- На проведение сан.проф. мероприятий   |       460|        53|    11,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Физкультура и спорт                     |     25338|     22066|    87,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Управление по физ-ре и спорту         |     25338|     22066|    87,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Социальная политика                     |     62004|     16606|    26,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Пособия и компенсации                 |     33309|       283|     0,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Фонд соц.поддержки населения          |     26952|     15583|    57,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Молодежная политика                   |       150|       150|   100,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Захоронение невостребов. трупов       |      1000|       500|    50,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Реализация закона "О погребении"      |       419|          |     0,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Совет ветеранов                       |       174|        90|    51,7%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Прочие расходы                          |      1200|        15|     1,3%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Фонд МФ ПП                            |      1000|          |     0,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

- Территор. избирательная комиссия      |       200|        15|     7,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Обл.межвед.фонд разв.налоговой сист.    |      6328|       563|     8,9%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Резервный фонд администрации            |    105000|     69099|    65,8%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Субвенция районам                       |    245394|    122720|    50,0%

----------------------------------------+----------+----------+----------

ИТОГО расходов                          |   1708218|    890471|    52,1%

----------------------------------------+----------+----------+----------

Расходы по программе использования      |          |          |

средств земельного налога               |     50000|     25265|    50,5%

----------------------------------------+----------+----------+----------

ВСЕГО расходов                          |   1758218|    915736|    52,1%

-------------------------------------------------------------------------

Исполнение смет доходов и расходов районов

-------------------------------------------------------------------------

                           |       Ленинский      |      Центральный

                           |----------------------+----------------------

                           |Принято|исполн.|  %   |Принято|исполн.|  %

                           |на Думе| всего |исполн|на Думе| всего |исполн

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

             1             |   2   |   3   |   4  |   2   |   3   |  4

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

         ДОХОДЫ            |       |       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Доходы по закрепл.источник.|  87340|  52172| 59,7%|  87890|  49209| 56,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Мобилизация внутренних     |       |       |      |       |       |

ресурсов                   |  12700|       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Дефицит (5%)               |   4367|       |      |   3951|       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Средства из вышестоящего   |       |       |      |       |       |

бюджета                    |       |   7557|      |       |   2716|

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Субвенция                  |  34974|  14894| 42,6%|   2524|   1225| 48,5%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ИТОГО доходов              | 139381|  74623| 53,5%|  94365|  53150| 56,3%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

        РАСХОДОВ           |       |       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Управление                 |   6097|   2951| 48,4%|   6286|   3197| 50,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Правоохран. деятельность   |   3283|   1720| 52,4%|   2575|   1597| 62,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Жилищно-коммунальное хоз-во|    831|   1504|181,0%|   1500|   1130| 75,3%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Образование                |  94126|  53189| 56,5%|  61510|  35580| 57,8%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Культура и искусство       |    500|     71| 14,2%|    500|    290| 58,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Здравоохранение            |  27073|  13152| 48,6%|  13872|   6510| 46,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Физкультура                |     45|     32| 71,1%|   1525|   1022| 67,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Соц.политика               |   5950|   9919|166,7%|   4948|   3433| 69,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Прочие расходы             |   1081|   1272|117,7%|   1231|    728| 59,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Фонд развития налоговой    |       |       |      |       |       |

системы                    |    395|       |  0,0%|    418|       |  0,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ссуда                      |       |   4551|      |       |     78|

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ИТОГО расходов             | 139381|  88361| 63,4%|  94365|  53565| 56,8%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

оборот кассовая наличность |       |       |      |       |       |

на 01.01.1999              |   1389|       |      |    918|       |

---------------------------+----------------------+----------------------

---------------------------+----------------------+----------------------

                           |       Советский      |   Тракторозаводский

                           |----------------------+----------------------

                           |Принято|исполн.|  %   |Принято|исполн.|  %

                           |на Думе| всего |исполн|на Думе| всего |исполн

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

             1             |   2   |   3   |   4  |   2   |   3   |  4

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

         ДОХОДЫ            |       |       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Доходы по закрепл.источник.| 127005|  87911| 69,2%|  38745|  22686| 58,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Мобилизация внутренних     |       |       |      |       |       |

ресурсов                   |       |       |      |  14100|       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Дефицит (5%)               |       |       |      |   1937|       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Передача доходов в         |       |       |      |       |       |

вышестоящий бюджет         | -24281|  -8950| 36,9%|       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Средства из вышестоящего   |       |       |      |       |       |

бюджета                    |       |   4549|      |       |     59|

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Субвенция                  |       |       |      |  73182|  39253| 53,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ИТОГО доходов              | 102724|  83510| 81,3%| 127964|  61998| 48,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

        РАСХОДОВ           |       |       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Управление                 |   6166|   4585| 74,4%|   5243|   3347| 63,8%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Правоохран. деятельность   |   2246|   1961| 87,3%|   1960|   2265|115,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Жилищно-коммунальное хоз-во|   1840|   1398| 76,0%|   2310|   1408| 61,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Образование                |  55226|  43608| 79,0%|  84449|  48545| 57,5%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Культура и искусство       |   1000|    382| 38,2%|    500|     74| 14,8%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Здравоохранение            |  12941|   8745| 67,6%|  12154|   7561| 62,2%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Физкультура                |     35|    788|св100%|     40|       |  0,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Соц.политика               |  21558|  11187| 51,9%|  19834|   1415|  7,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Прочие расходы             |   1131|    964| 85,2%|   1296|   3103|239,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Фонд развития налоговой    |       |       |      |       |       |

системы                    |    581|       |  0,0%|    178|     99| 55,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ИТОГО расходов             | 102724|  73618| 71,7%| 127964|  67817| 53,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

оборот кассовая наличность |       |       |      |       |       |

на 01.01.1999              |    991|       |      |   1268|       |

---------------------------+----------------------+----------------------

---------------------------+----------------------+----------------------

                           |  Металлургический    |      Калининский

                           |----------------------+----------------------

                           |Принято|исполн.|  %   |Принято|исполн.|  %

                           |на Думе| всего |исполн|на Думе| всего |исполн

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

             1             |   2   |   3   |   4  |   2   |   3   |  4

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

         ДОХОДЫ            |       |       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Доходы по закрепл.источник.| 151662|  79258| 52,3%|  94428|  61975| 65,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Мобилизация внутренних     |       |       |      |       |       |

ресурсов                   |   2869|       |      |  16600|       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Дефицит (5%)               |   7583|       |      |   4721|       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Средства из вышестоящего   |       |       |      |       |       |

бюджета                    |       |   1194|      |       |   5707|

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Субвенция                  |       |       |      |  60470|  27228| 45,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ИТОГО доходов              | 162114|  80452| 49,6%| 176219|  94910| 53,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

        РАСХОДОВ           |       |       |      |       |       |

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Управление                 |   7462|   2765| 37,1%|   6753|   4267| 63,2%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Правоохран. деятельность   |   2554|   1504| 58,9%|   2554|   2506| 98,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Жилищно-коммунальное хоз-во|  64574|  44656| 69,2%|  72129|  23229| 32,2%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Образование                |  58181|  30639| 52,7%|  74270|  48188| 64,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Культура и искусство       |    600|   1728|288,0%|    500|    177| 35,4%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Здравоохранение            |   8675|   4469| 51,5%|  10427|   5434| 52,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Физкультура                |   2500|   3961|158,4%|     50|     72|144,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Соц.политика               |  15703|   1601| 10,2%|   8019|   8335|103,9%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Прочие расходы             |   1141|   1676|146,9%|   1070|   2195|205,1%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

Фонд развития налоговой    |       |       |      |       |       |

системы                    |    724|     26|  3,6%|    447|       |  0,0%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

ИТОГО расходов             | 162114|  93025| 57,4%| 176219|  94403| 53,6%

---------------------------+-------+-------+------+-------+-------+------

оборот кассовая наличность |       |       |      |       |       |

на 01.01.1999              |   1341|       |      |   1762|       |

---------------------------+----------------------+----------------------

---------------------------+----------------------|

                           |    Курчатовский      |

                           |----------------------|

                           |Принято|исполн.|  %   |

                           |на Думе| всего |исполн|

---------------------------+-------+-------+------|

             1             |   2   |   3   |   4  |

---------------------------+-------+-------+------|

         ДОХОДЫ            |       |       |      |

---------------------------+-------+-------+------|

Доходы по закрепл.источник.|  95078|  51039| 53,7%|

---------------------------+-------+-------+------|

Прочие поступления         |       |       |      |

---------------------------+-------+-------+------|

Мобилизация внутренних     |       |       |      |

ресурсов                   |  20000|       |      |

---------------------------+-------+-------+------|

Дефицит (5%)               |   4754|       |      |

---------------------------+-------+-------+------|

Средства из вышестоящего   |       |       |      |

бюджета                    |       |   5315|      |

---------------------------+-------+-------+------|

Субвенция                  |  74244|  40121| 54,0%|

---------------------------+-------+-------+------|

ИТОГО доходов              | 194076|  96475| 49,7%|

---------------------------+-------+-------+------|

        РАСХОДОВ           |       |       |      |

---------------------------+-------+-------+------|

Управление                 |   6868|   3727| 54,3%|

---------------------------+-------+-------+------|

Правоохран. деятельность   |   2328|   1439| 61,8%|

---------------------------+-------+-------+------|

Жилищно-коммунальное хоз-во|  73454|  22011| 30,0%|

---------------------------+-------+-------+------|

Образование                |  86614|  54160| 62,5%|

---------------------------+-------+-------+------|

Культура и искусство       |    600|    148| 24,7%|

---------------------------+-------+-------+------|

Здравоохранение            |  14896|   8131| 54,6%|

---------------------------+-------+-------+------|

Физкультура                |     45|     21| 46,7%|

---------------------------+-------+-------+------|

Соц.политика               |   7540|   4674| 62,0%|

---------------------------+-------+-------+------|

Прочие расходы             |   1331|   1434|107,7%|

---------------------------+-------+-------+------|

Фонд развития налоговой    |       |       |      |

системы                    |    400|    282| 70,5%|

---------------------------+-------+-------+------|

ИТОГО расходов             | 194076|  96027| 49,5%|

---------------------------+-------+-------+------|

оборот кассовая наличность |       |       |      |

на 01.01.1999              |   1922|       |      |

--------------------------------------------------

Секретарь Челябинско

городской Думы

В.А.Крюков