Распоряжение Администрации города Челябинска от 23 ноября 2011 г. N 7194 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011-2013 годы"

чРаспоряжение Администрации города Челябинска
от 23 ноября 2011 г. N 7194
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение
уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска"
на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2012 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", от 19.04.2005 N 239 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011-2013 годы.

2. Администрации Ленинского района города Челябинска (Орел А.Е.) обеспечить исполнение ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011-2013 годы в пределах ведомственной структуры расходов на 2011-2013 годы.

3. Управлению по связям со средствами массовой информации Администрации города (Сафонов В.А.) проинформировать население об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011-2013 годы и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.

Глава Администрации города

С.В. Давыдов

Утверждена

распоряжением Администрации города

от 23 ноября 2011 г. N 7194

Ведомственная целевая программа
"Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска"
на 2011-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2012 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 5 июля 2012 г. N 3617 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска"
на 2011 - 2013 годы

Субъект бюджетного планирования

Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска.

Главный распорядитель средств бюджета

Администрация Ленинского района города Челябинска (далее - администрация района).

Наименование программы

"Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа).

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего Программу

Администрация города Челябинска.

Наименование и номер
соответствующего нормативного акта органа местного самоуправления, утвердившего Программу

Распоряжение Администрации города Челябинска от 23.11.2011 N 7194.

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

от 23.11.2011 N 22.

Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска.

Задачи Программы:

1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района;

2) обеспечение более полного охвата населения района мерами социальной поддержки;

3) укрепление социальной защищенности граждан;

4) организация свободного времени и культурного досуга жителей района.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) общая площадь дорог на территории района, подлежащих текущему ремонту, кв. м;

2) общая площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, кв. м;

3) общая площадь благоустроенных газонов на территории района, кв. м;

4) количество проведенных в районе культурно-массовых мероприятий, единиц;

5) количество жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в районе, человек;

6) количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе, человек;

7) количество несовершеннолетних жителей района, охваченных профилактическими мероприятиями, человек;

8) количество проектов правовых актов, единиц;

9) количество иных проведенных организационных и контрольных мероприятий в районе, единиц.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация благоустройства и озеленения территории района, в том числе:

1) текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети района;

2) санитарная уборка и уборка несанкционированных свалок мусора;

3) транспортировка мусора и размещение его на территории, занятой под городскую свалку;

4) омолаживающая обрезка зеленых насаждений и механизированное выкашивание газонов;

5) устройство и содержание цветников.

2. Проведение культурно-массовых мероприятий в целях организации досуга различных групп населения района.

3. Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории района, в том числе организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

4. Осуществление администрацией района исполнительно-распорядительных и контрольных функций.

5. Реализация отдельных государственных полномочий в части организации работы с несовершеннолетними и защите их прав.

Сроки реализации Программы

2011 - 2013 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета города Челябинска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 142361,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 49 124,2 тыс. рублей;

2012 год - 45 909,9 тыс. рублей;

2013 год - 47 326,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска на соответствующий год.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень качества жизни населения Ленинского района города Челябинска;

- сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района;

- повысить активность жителей района в решении социальных проблем;

- обеспечить рост доверия населения к органам местного самоуправления.

Глава администрации Ленинского района города Челябинска

А.Е. Орел

I. Характеристика проблемы

Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы от 02.09.2010 N 16/46 "Об утверждении Положения об администрации района в городе Челябинске", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске".

Администрация Ленинского района города Челябинска является территориальным (районным) органом Администрации города Челябинска, осуществляющим исполнительно-распорядительные и контрольные функции на территории района в городе, и является главным распорядителем средств бюджета города Челябинска.

Ленинский район города Челябинска основан 3 ноября 1935 года. Общая площадь района составляет 75 кв. километров. Современные границы территории Ленинского района утверждены 14 апреля 1999 года. Район расположен в юго-восточной части города и граничит на западе - с Советским, а на севере - с Тракторозаводским районами в городе.

Численность населения района по состоянию на 1 января 2011 года составляет 189,7 тыс. человек, из них трудоспособного населения - 118,0 тыс. человек.

Ленинский район города Челябинска располагает развитой инфраструктурой. Свою деятельность на территории района осуществляют 7100 хозяйствующих субъектов различных форм собственности, из них 7000 - юридические лица, 100 - индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

Реальный сектор экономики Ленинского района города Челябинска представлен такими крупными предприятиями, как ОАО ФНПЦ "Станкомаш", ОАО "Электромашина", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Челябинский завод металлоконструкций", ФГУП "Сигнал", ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ОАО "Челябинский механический завод", ЗАО "Челябинский опытный завод", ОАО "Уралтрубмаш".

Культурное пространство Ленинского района представляют 4 дворца культуры, 8 библиотек, 2 школы искусств, развлекательный комплекс "Аврора", которые обеспечивают возможности для отдыха и организации досуга различных слоёв населения.

Постоянное внимание в районе уделяется развитию физической культуры и спорта, формированию условий для здорового образа жизни.

Главной целью является развитие инфраструктуры массового спорта, совершенствование физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения.

Для желающих заниматься физической культурой и спортом в районе создаются необходимые условия. В настоящее время в районе действуют 418 спортивных сооружений, 5 стадионов, 50 спортивных залов.

В ходе реализации данной Программы в рамках осуществления функций и полномочий администрации района для разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения можно выделить следующие направления деятельности:

- обеспечение населения Ленинского района города Челябинска качественными условиями проживания, включая благоустройство и приведение территории района в надлежащее санитарное состояние. Учитывая многоплановость и постоянность проблем с поддержанием требуемого уровня благоустройства территории района, необходим ежегодный программный подход к решению данных вопросов;

- создание правовых, социальных, экономических и организационных условий для работы творческих коллективов, концертных объединений, национально-культурных центров в целях формирования ценностного отношения к традициям художественной культуры и искусства, а также самореализации жителей района;

- формирование навыков здорового образа жизни населения как важного средства для укрепления физического здоровья населения, в том числе: проведение спортивно-массовой работы, развитие и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, оздоровление учащихся школ района;

- сохранение системного подхода к решению проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ленинском районе, в том числе: координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; защита и восстановление их прав и законных интересов; решение вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное обеспечение деятельности сотрудников администрации района с использованием современных технологий в целях повышения качества их работы.

Применение программно-целевого метода для реализации администрацией района функций и полномочий обусловлено:

- необходимостью одновременного решения комплекса задач;

- ограниченностью источников и объемов финансирования;

- необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными направлениями деятельности администрации района, как главного распорядителя бюджетных средств, является удовлетворение потребности населения в социально значимых услугах и работах, эффективном и результативном решении отдельных переданных государственных полномочий.

Исходя из этого, можно выделить наиболее значимую стратегическую цель реализации Программы - повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района в городе Челябинске.

Структура целей и задач администрации района отражает выполнение основных расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска.

К расходным обязательствам, исполняемым администрацией района, относятся обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также обязательства по реализации отдельных переданных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов всех уровней.

К задачам Программы по выполнению собственных и отдельных переданных государственных полномочий относятся:

1) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни населения района;

2) обеспечение белее полного охвата населения района мерами социальной поддержки;

3) организация свободного времени и культурного досуга жителей района;

4) формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья жителей района.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 5 июля 2012 г. N 3617 в раздел III настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Последовательное осуществление системы мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения поставленной цели - повышения уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Перечень
мероприятий Программы и показатели ее реализации

N п/п	Наименование программного мероприятия/показателя	2011 год	2012 год	2013 год
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района
1.1.	Текущий ремонт дорог, кв. м	90	0,0	4500
1.2.	Санитарная очистка территории, кв. м	1946480	1167246	1200000
1.3.	Благоустройство газонов, кв. м	284832	222370	223000
2.	Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечений различных групп населения района
2.1.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц	28	29	29
2.2.	Количество принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в районе, человек	22000	22000	22000
3.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
3.1.	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек	32000	33000	33000
4.	Осуществление администрацией района исполнительно-распорядительных и контрольных функций
4.1.	Количество проектов правовых актов, единиц	1984	2350	2 400
4.2.	Иные организационные и контрольные мероприятия, единиц	5652	8538	8738
5.	Реализация отдельных государственных полномочий - организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав
5.1.	Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями, человек	30 000	30 000	30 000

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия осуществляются в соответствии с целями и задачами настоящей Программы. План мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска" на 2011-2013 годы" приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

V. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

Реализация мероприятий Программы с использованием программно-целевого метода будет способствовать:

- повышению уровня и качества жизни населения;

- удовлетворению жизненно важных потребностей граждан с учетом современной социально-экономической ситуации;

- обеспечению более полного охвата населения района мерами социальной поддержки, укреплению социальной защищенности граждан;

- упорядочению процесса расходования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы, и повышению эффективности их использования;

- формированию организационных и финансовых условий для решения локальных проблем района.

Система программных мероприятий Программы соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития города Челябинска до 2020 года и направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 5 июля 2012 г. N 3617 в раздел VI настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Финансирование данной Программы осуществляется в объемах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов потребительских цен, прогнозных индексов роста тарифов на коммунальные услуги, рекомендаций, приведённых в Положении о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "город Челябинск" на очередной финансовый 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов (приложение 2).

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2011 - 2013 годах, в том числе по годам и источникам финансирования, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Общий объем финансирования мероприятий Программы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе
		2011 год	2012 год	2013 год
Областной бюджет	4 249,8	1 425,3	1 407,8	1 416,7
Бюджет города Челябинска	138 111,2	47 698,9	44 502,1	45 910,2
Всего	142 361,0	49 124,2	45 909,9	47 326,9

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации, исходя из возможностей областного бюджета и бюджета города Челябинска, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством порядке.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Общее и текущее управление, контроль реализации Программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация района, при взаимодействии с заинтересованными организациями, средствами массовой информации.

Администрация района:

- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;

- обеспечивает результативность реализации мероприятий Программы;

- уточняет ежегодно целевые индикаторы и показатели Программы, затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом, направленным на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы;

- проводит мониторинг Программы, составляет отчет о реализации Программы и направляет его в Управление экономики Администрации города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет о реализации Программы за год представляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год;

- направляет доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств в Управление экономики Администрации города Челябинска и Комитет финансов города Челябинска вместе с отчетом о реализации Программы за год.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся изменения в бюджет города Челябинска в установленном действующим законодательством порядке.

Глава администрации Ленинского района города Челябинска

А.Е. Орел

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 5 июля 2012 г. N 3617 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Повышение уровня и качества жизни населения

Ленинского района города Челябинска"

на 2011-2013 годы

План
мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска"
на 2011-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2012 г.

N п/п	Мероприятия	Срок проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	2011	14 579,8			14 579,8		459	0503 6000500 500; 0503 6000500900	225
		2012	10 723,1			10 723,1
		2013	11 325,9			11325,9
2.	Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района	2011	1 702,1			1 702,1		459	0801 4508500 013; 0801 4400100 013	226
		2012	1 025,3			1 025,3
		2013	1 085,8			1 085,8
3.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом	2011	402,4			402,4		459	1102 5129700 500; 1102 5129700 900	226
		2012	402,4			402,4
		2013	426,2			426,2
4.	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района, в том числе
4.1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района)	2011	29 505,5			29505,5		459	0104 0020400 500; 0104 0020400 900	211, 213, 221, 222; 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2012	30 870,8			30 870,8
		2013	31 521,4			31 521,4
4.2.	Выполнение налоговых обязательств (администрация района)	2011	384,3			384,3		459	0104 5250000 500	290
4.3.	Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления	2011	1 124,8			1 124,8		459	0113 0920300 500; 0113 0920300 900	290
		2012	1 192,2			1 192,2
		2013	1 262,6			1 262,6
4.4.	Обеспечение деятельности административной комиссии при Администрации города Челябинска	2011	88,7		88,7			459	0113 0020497 500; 0113 0020497 900	211, 213, 221; 340	Субвенция местным бюджетам
		2012	89,3		89,3
		2013	90,2		90,2
		2012	15,6			15,6			0113 0020400 900
		2013	15,6			15,6
5.	Реализация отдельных государственных полномочий
5.1.	Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав	2011	1 336,6		1 336,6			459	0113 0020458 500; 0113 0020458 900	211, 213, 221, 226, 310, 340	Субвенция местным бюджетам
		2012	1 318,5		1 318,5
		2013	1 326,5		1 326,5
		2012	272,7			272,7			0113.0020400. 500
		2013	272,7			272,7
	Всего	2011	49 124,2	-	1 425,3	47 698,9
		2012	45 909,9	-	1 407,8	44 502,1
		2013	47 326,9	-	1 416,7	45 910,2

Глава администрации Ленинского района города Челябинска

А.Е. Орел

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 5 июля 2012 г. N 3617 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Повышение уровня и качества жизни населения

Ленинского района города Челябинска"

на 2011-2013 годы

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска"
на 2011 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2012 г.

N п/п	Наименование расходов	Сумма расходов по годам, тыс. рублей			Примечание
		2011*	2012**	2013**
1	2	3	4	5	6
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	14 579,8	10 723,1	11 325,9
2.	Проведение культурно массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района	1 702,0	1 025,3	1 085,8
3.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом	402,4	402,4	426,2
4.	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
4.1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района) всего, в том числе	29 505,5	30 870,8	31 521,4
	заработная плата	17 128,0	17 072,9	17 072,9	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	прочие выплаты	4,0	0,0	0,0	Расходы по оплате суточных при служебных командировках
	выполнение налоговых обязательств	0,0	407,4	431,4
	начисления на выплаты по оплате труда	5 402,4	5 838,9	5 838,9	Расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
	услуги связи	464,5	502,6	532,1
	коммунальные услуги	917,0	1 008,8	1 107,5	Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на основании письма Управления экономики Администрации города Челябинска от 19.08.2011 N 698/020-5
	оплата договоров на приобретение транспортных услуг для муниципальных нужд	2 438,5	2 866,8	3035,9
	прочие работы, услуги	1 808,3	1 207,4	1 391,8
	прочие расходы	147,8	38,2	40,5
	увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	463,7	240,6	276,8
	увеличение стоимости основных средств	242,2	150,0	165,7
4.2.	Выполнение налоговых обязательств	384,3	0,0	0,0
4.3.	Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (далее - КТОС)	1124,8	1192,2	1262,6	Расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям 24 КТОС, оплаты услуг связи, арендной платы, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
4.4.	Обеспечение деятельности административной комиссии при Администрации города Челябинска всего, в том числе	88,7	104,9	105,8
	- областной бюджет	88,7	89,3	90,2	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	- бюджет города		15,6	15,6
	Заработная плата всего, в том числе	59,9	60,1	60,1	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	- областной бюджет	59,9	48,5	48,5
	- бюджет города		11,6	11,6
	Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе	18,6	20,6	20,6	Расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
	- областной бюджет	18,6	16,6	16,6
	- бюджет города		4,0	4,0
	Оплата услуг связи		4,0	4,1	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	Увеличение стоимости материальных запасов	10,2	20,2	21,0
5.	Реализация отдельных государственных полномочий
5.1.	Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав всего, в том числе	1 336,6	1 591,2	1 599,2
	- областной бюджет	1 336,6	1 318,5	1 326,5	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	- бюджет города		272,7	272,7
	Заработная плата всего, в том числе	876,6	1029,8	1129,8	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	- областной бюджет	876,6	926,6	926,6
	- бюджет города		203,2	203,2
	Прочие выплаты	0,6	0,0	0,0
	Прочие работы и услуги	1,0	0,0	0,0
	Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе	294,4	386,4	386,4	Расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
	- областной бюджет		316,9	316,9
	- бюджет города		69,5	69,5
	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	9,6	25,0	28	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	Увеличение стоимости основных средств	147,2	40,0	44,0	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	Услуги связи	7,2	10,0	11,0

---------------------------

* - расходы 2011 года в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.04.2012 N 34/1 "Об исполнении бюджета города Челябинска за 2011 год";

** - расходы 2012 - 2013 годов в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.04.2012 N 34/2 "О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 13.12.2011 N 30/1 "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов".

Глава администрации Ленинского района города Челябинска

А.Е. Орел