Приложение N 2. Акт сверки расчетов поставки и оплаты товаров (работ, услуг)

Приложение N 2

к Положению

                     Акт от "_____" __________ 199г.                     

        сверки расчетов поставки и оплаты товаров (работ, услуг)

между ___________________________________________ наименование поставщика

__________________________________________ наименование бюджетополучателя

1. Получено продукции бюджетополучателем

-------------------------------------------------------------------------

N |наименование| Ед.|Цена |Кол-во|Сумма |Статья      |N и дата|N и дата

  |   товара   |изм.|     |      |      |расходов    |доверен-|приходного

  |            |    |     |      |      |по бюджетной|ности   |   акта

  |            |    |     |      |      |квалификации|        |

--+------------+----+-----+------+------+------------+--------+----------

1 |      2     | 3  |  4  |  5   |  6   |     7      |   8    |    9

--+------------+----+-----+------+------+------------+--------+----------

  |            |    |     |      |      |            |        |

--+------------+----+-----+------+------+------------+--------+----------

  |            |    |     |      |      |            |        |

--+------------+----+-----+------+------+------------+--------+----------

  |            |    |     |      |      |            |        |

--+------------+----+-----+------+------+------------+--------+----------

  |            |    |     |      |      |            |        |

-------------------------------------------------------------------------

2. Произведена оплата бюджетополучателем

-------------------------------------------------------------------------

N п/п|N и дата документа|     Сумма       |         Примечание

-----+------------------+-----------------+------------------------------

 1   |        2         |        3        |             4

-----+------------------+-----------------+------------------------------

     |                  |                 |

-------------------------------------------------------------------------

        3. Сальдо расчетов по состоянию на ____________________ 1999 года

в сумме ____________________________________________________ тыс. руб.

                                                Проведено по балансу

        Поставщик:                                      Получатель:

Руководитель _______________ (ФИО)     Руководитель _______________ (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер __________ (ФИО)     Главный бухгалтер___________ (ФИО)

                                       СОГЛАСОВАНО:

                                       Главный распорядитель кредита

                                       _______________________ (ФИО)