Приложение 3. Исполнение смет доходов и расходов районов в городе за 1998 год

Приложение 3

к решению городской Думы

от 25 мая 1999 г. N 39/1

Исполнение смет доходов и расходов районов в городе за 1998 год

Ленинский
	1998 год			1997 год
	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы Доходы по закрепл. источникам Мобилиз. внутр. ресур. Дефицит (5%) Средства из вышестоя- щего бюджета Субвенция Итого доходов Расходов Управление Правоохранительная деятельность Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и искусство Здравоохранение Физкультура Соц. политика Прочие расходы Фонд развития налоговой системы ссуда Итого расходов Обор. кассовая наличность на 01.01.99	87340 12700 4367 34974 139381 6097 3283 831 94126 500 27073 45 5950 1081 395 139381 1389	71081 4489 10390 34806 120766 4570 3031 1994 81083 214 21614 45 6247 1956 12 120766	81,4% 99,5% 86,6% 75,0% 92,3% св100 86,1% 42,8% 79,8% 100,0% св100 св100 3,0% 86,6%	72669 28016 35257 135942 2870 3333 3831 87824 500 16040 500 18963 1081 1000 135942	77838 35376 113214 3997 4387 4680 84958 179 16905 563 7810 1698 125177	107,1% 100,3% 83,3% 139,3% 131,6% 122,2% 96,7% 35,8% 105,4% 112,6% 41,2% 157,1% 92,1%

Центральный
	1998 год			1997 год
	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы Доходы по закрепл. источникам Мобилиз. внутр. ресур. Дефицит (5%) Средства из вышестоя- щего бюджета Субвенция Итого доходов Расходов Управление Правоохранительная деятельность Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и искусство Здравоохранение Физкультура Соц. политика Прочие расходы Фонд развития налоговой системы ссуда Итого расходов Обор. кассовая наличность на 01.01.99	87890 3951 2524 94365 6286 2575 1500 61510 500 13872 1525 4948 1231 418 94365 918	66710 2525 4555 2518 76308 4165 2431 1517 52616 393 9108 1418 3318 924 418 76308	75,9% 99,8% 80,9% 66,3% 94,4% 101,1% 85,5% 78,6% 65,7% 93,0% 67,1% 75,1% 100,0% 80,9%	59012 7185 32229 98426 3510 2575 864 54277 500 13408 1954 20107 1231 98426	57788 29404 87182 4337 2787 2103 56875 510 9837 1954 7924 2287 88614	97,9% 91,2% 88,6% 123,6% 108,2% св100 104,8% 102,0% 73,4% 100,0% 39,4% св100 90,0%

Советский
	1998 год			1997 год
	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы Доходы по закрепл. источникам Мобилиз. внутр. ресур. Дефицит (5%) Передача доходов в вы- ше стоящ. бюджет Субвенция Итого доходов Расходов Управление Правоохранительная деятельность Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и искусство Здравоохранение Физкультура Соц. политика Прочие расходы Фонд развития налоговой системы ссуда Итого расходов Обор. кассовая наличность на 01.01.99	127005 -24281 102724 6166 2246 1840 55226 1000 12941 35 21558 1131 581 102724 991	112503 -9516 102987 6889 2864 3321 58878 556 12152 763 15823 1412 329 102987	88,6% 100,3% 111,7% 127,5% 180,5% 106,6% 55,6% 93,9% св100 73,4% 124,8% 56,6% 100,3%	100612 7753 108365 2480 2246 196 53224 1000 12073 758 29303 1131 102411	108979 108979 6110 3570 2823 59991 1190 16510 758 14394 2380 107726	108,3% 100,6% св100 158,9% св100 112,7% 119,0% 136,8% 100,0% 49,1% 210,4% 105,2%

Тракторозаводский
	1998 год			1997 год
	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы Доходы по закрепл. источникам Мобилиз. внутр. ресур. Дефицит (5%) Средства из вышестоя- щего бюджета Субвенция Итого доходов Расходов Управление Правоохранительная деятельность Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и искусство Здравоохранение Физкультура Соц. политика Прочие расходы Фонд развития налоговой системы ссуда Итого расходов Обор. кассовая наличность на 01.01.99	38745 14100 1937 73182 127964 5243 1960 2310 84449 500 12154 40 19834 1296 178 127964 1268	31138 1058 73182 105378 4790 3382 2257 69439 111 12070 40 2608 4114 99 98910	80,4% 100,0% 82,3% 91,4% 172,6% 97,7% 82,2% 22,2% 99,3% 100,0% 13,1% 317,4% 55,6% 77,3%	22857 12761 78941 114559 2225 1960 2155 69830 500 14604 40 20449 1296 1500 114559	40963 58738 99701 3764 2256 3653 71775 412 13318 30 11670 1689 108567	179,2% 74,4% 87,0% св100 115,1% св100 102,8% 82,4% 91,2% 75,0% 57,1% 130,3% 94,8%

Металлургический
	1998 год			1997 год
	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы Доходы по закрепл. источникам Мобилиз. внутр. ресур. Дефицит (5%) Средства из вышестоя- щего бюджета Субвенция Итого доходов Расходов Управление Правоохранительная деятельность Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и искусство Здравоохранение Физкультура Соц. политика Прочие расходы Фонд развития налоговой системы ссуда Итого расходов Обор. кассовая наличность на 01.01.99	151662 2869 7583 162114 7462 2554 64574 58181 600 8675 2500 15703 1141 724 162114 1341	124837 19619 1676 146132 4212 2437 68947 47279 2725 6270 6992 4671 2563 36 146132	82,3% 90,1% 56,4% 95,4% 106,8% 81,3% св100 73,3% св100 29,7% св100 5,0% 90,1%	159592 5301 164893 3240 2554 31996 56973 600 7666 35 27705 1141 3000 134910	137171 23931 161102 3749 3803 60163 56651 2001 8315 10737 11035 4648 161102	86,0% 97,7% 115,7% 148,9% св100 99,4% св100 108,5% св100 39,8% св100 119,4%

Калининский
	1998 год			1997 год
	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы Доходы по закрепл. источникам Мобилиз. внутр. ресур. Дефицит (5%) Средства из вышестоя- щего бюджета Субвенция Итого доходов Расходов Управление Правоохранительная деятельность Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и искусство Здравоохранение Физкультура Соц. политика Прочие расходы Фонд развития налоговой системы ссуда Итого расходов Обор. кассовая наличность на 01.01.99	94428 16600 4721 60470 176219 6753 2554 72129 74270 500 10427 50 8019 1070 447 176219 1762	86341 11105 40533 137979 5445 3987 33497 67720 215 8162 86 8216 2590 115 130033	91,4% 67,0% 78,3% 80,6% 156,1% 46,4% 91,2% 43,0% 78,3% 172,0 св100 св100 25,7% 73,8%	92631 13207 22340 35233 163411 2215 2554 63966 64445 500 9792 16869 1070 2000 163411	117807 22340 35201 175348 4199 4958 121309 67254 9725 7986 2247 217678	127,2% 99,9% 107,3% св100 св100 св100 104,4% 0,0% 99,3% 47,3% св100 133,2%

Курчатовский
	1998 год			1997 год
	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.	Принято в Думе	Исполн. всего	% исполн.
1	2	3	4	5	6	7
Доходы Доходы по закрепл. источникам Мобилиз. внутр. ресур. Дефицит (5%) Средства из вышестоя- щего бюджета Субвенция Итого доходов Расходов Управление Правоохранительная деятельность Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура и искусство Здравоохранение Физкультура Соц. политика Прочие расходы Фонд развития налоговой системы ссуда Итого расходов Обор. кассовая наличность на 01.01.99	95078 20000 4754 74244 194076 6868 2328 73454 86614 600 14896 45 7540 1331 400 194076 1922	79630 8335 56736 144701 5637 2443 34453 77089 222 13941 21 6252 855 282 141195	83,8% 76,4% 74,6% 82,1% 104,9% 46,9% 89,0% 37,0% 93,6% 46,7% 82,9% 64,2% 70,5% 72,8%	87440 14870 20720 67274 190304 3825 2328 59808 88888 700 11569 45 20810 1331 1000 190304	104357 20720 67072 192149 3954 3284 104775 91878 367 13346 22 9299 1519 228444	119,3% 99,7% 101,0% 103,4% 141,1% св100 103,4% 52,4% 115,4% 48,9% 44,7% 114,1% 120,0%

Секретарь Челябинской

городской Думы

В.А.Крюков