Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы от 25 мая 1999 г. N 39/1 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 1998 год" (утратило силу)
- Приложение 2. Отчет об исполнении городского бюджета за 1998 год
Приложение 2. Отчет об исполнении городского бюджета за 1998 год
Приложение 2
к решению городской Думы
от 25 мая 1999 г. N 39/1
Отчет об исполнении городского бюджета за 1998 год
тыс.руб.
-------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация | Принято | 1998 год
| на |-----------------------
| Думе | Исполн. | % исполн.
-----------------------------------+-------------+-----------+-----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------------+-------------+-----------+-----------
Доходы | | |
| | |
Налог на прибыль | 9078| 90798| 100,0%
Подоходный налог с физических лиц | 830000| 699867| 84,3%
Налог на имущество | 107710| 73768| 68,5%
Плата за воду | 97| 4| 4,1%
Сборы на нужды образования | 9044| 2082| 23,0%
Налог на милицию | 11568| 11568| 100,0%
Земельный налог | 73500 | 73500| 100,0%
Прочие регистрац. и лиц. сборы | 2900 | 817| 28,2%
Налог на жилфонд | 159740| 153351| 96,0%
Налог на рекламу | 30| 30| 100,0%
Прочие налоговые расходы | 374| 374| 100,0%
Неналоговые поступления | 40207| 40207| 100,0%
Налог с продаж | | 24124|
Перечисление в целевые фонды | | |
Взаимные (облфу) | | 24850|
Итого доходов | 1323959| 1195331| 90,1%
| | |
Недоимка | 114200| 35676| 31,2%
Дефицит | 86369| | 0,0%
Мобилизация | 207409| 27955| 13,5%
Передача доходов от районов | 24281| 24281| 100,0%
| | |
Всего доходов | 1758218| 1283243| 73,0%
| | |
Расходы | | |
| | |
Государственное управление | 45027| 30222| 67,1%
из них энергозатраты | 350| 157| 44,9%
Гос. управление (из резерв.фонда) | | |
| | |
Правоохранительные органы | 24720| 22304| 90,2%
- Приемник-распределитель | 1245| 1226| 98,5%
- ГИБДД | 7058| 7035| 99,7%
- ИДН | 1560| 1560| 100,0%
- УВД | 4617| 4546| 98,5%
- развитие правоохран. органов | 3640| 3640| 100,0%
- МП СМЭП | 6600| 4297| 65,1%
из них энергозатраты | 793| 950| 119,8%
| | |
Промышленность, энергетика | 8786| 3326| 37,9%
| | |
- топливная промышленность | 8186| 3326| 40,6%
из них энергозатраты | 134| 15| 11,2%
- ГлавАПУ | 600| | 0,0%
| | |
Сельское хозяйство | 1100| 549| 49,9%
- расходы на содерж.ветсети | 1100| 549| 49,9%
из них энергозатраты | 137| 137| 100,0%
| | |
Транспорт, дорожное хоз-во, связь | 217515| 165999| 76,3%
из них энергозатраты | 29547| 44586| 150,9%
- ЧМ ПАТП-1 | 20065| 13783| 68,7%
- МП ЧПАТП-2 | 86660| 53517| 61,8%
- МП "Челябинский автовокзал" | 100| 100| 100,0%
- МП "ЧелябГЭТ" | 110690| 98599| 89,1%
| | |
Жилищно-коммунальное хоз-во | 450892| 219345| 48,6%
из них энергозатраты | 123221| 69551| 56,4%
- МП "Дорремстрой" | 61337| 49225| 80,3%
- МП "Дорремстрой" (из резерв | | |
фонда) | | |
- МП "Гортехинспекция" | 30992| 29713| 95,9%
- МП "Гортехинспекция" | | |
(из рез. фонда) | | |
- МП "Мемориал" | 3020| 2413| 79,9%
- МП "Ремжилзаказчик" | 118122| 37362| 31,6%
- ММЖКО | 49946| 21112| 42,3%
- МП "Тракторозаводское" | 81218| 24269| 29,9%
- МП "Тракторозавод" (из рез.фонда)| 5000| |
- МУРЭП"Электрометаллург" | 22767| 8302| 36,5%
- МЖКО "Станкострой" | 21852| 21289| 97,4%
- МЖКО "Трубопрокатчик" | 18197| 7179| 39,5%
- МУП "Альфа" | 1441| 802| 55,7%
- Подготовка к зиме | 17000| 11719| 68,9%
- Ремонт фасадов | 20000| 5960| 29,8%
- Передача ср-в за счет ремонта | | |
фасадов | | |
- Компенс. ст-ти объектов соцсферы | | |
села | | |
- Приобретение нежилых зданий | | |
| | |
Капитальные вложения | 90000| 74262| 82,5%
Кап. вложения (из ремонта фасадов) | | |
| | |
Гражданская оборона | 360| 161| 44,7%
| | |
Образование | 52797| 52869| 100,1%
| | |
- Управление по делам образования | 52797| 52869| 100,1%
из них энергозатраты | 3280| 5054| 154,1%
| | |
Культура и искусство | 26627| 24961| 93,7%
- Управление по делам культуры | 21942| 20101| 91,6%
из них энергозатраты | 1025| 879| 85,8%
| | |
- МУК "Зоопарк" | 2100| 2100| 100,0%
из них энергозатраты | 232| 92| 39,7%
- Театр "Русский вариант" | 250| 250| 100,0%
из них энергозатраты | 12| | 0,0%
- МЦ "Театр+Кино" | 1980| 2128| 107,5%
из них энергозатраты | 90| 64| 71,1%
- ЦИКН | 355| 382| 107,6%
| | |
Здравоохранение | 358580| 353647| 98,6%
- Управление здравоохранения | 303570| 304977| 100,5%
из них энергозатраты | 23292| 20820| 89,4%
- Упр. здравоохран. (из рез. фонда)| 8450| |
- ГКБСМП | 45000| 47661| 105,9%
из них энергозатраты | 2933| 2163| 73,7%
- ГКБСМП (из резервного фонда) | | |
- Институт лазерной хирургии | 1100| 956| 86,9%
- На провед сан. проф. мероприятий | 460| 53| 11,5%
| | |
Физкультура и спорт | 30838| 31258| 104,4%
- Управление по физ-ре и спорту | 25338| 31258| 123,4%
из них энергозатраты | 496| 793| 159,9%
- Упр. по физ-ре (из рез. фонда) | 5500| |
| | |
Социальная политика | 62004| 29403| 47,4%
из них энергозатраты | 164| 233| 142,1%
- Пособия и компенсации | 33309| 221| 0,7%
- Фонд соц. поддержки населения | 26952| 27668| 102,7%
- Молодежная политика | 150| 749| 499,3%
- Молодежная п-ка (из рез. фонда) | | |
- Захоронение невостреб. трупов | 1000| 620| 62,0%
- Реализация закона "О погребении" | 419| | 0,0%
- Совет ветеранов | 174| 145| 83,3%
| | |
Прочие расходы | 93578| 3886| 4,2%
- Фонд МФ ПП | 1000| | 0,0%
- Территор. избирательная комиссия | 200| 253| 126,5%
- Обл. межвед. фонд разв. нал. сист| 6328| 3486| 55,1%
- Резервный фонд администрации | 105000| | 0,0%
- Передача ср-в за счет рез. фонда | -29703| |
- Другие расходы (из рез. фонда) | 10753| 147| 1,4%
в т.ч. районам | 10606| |
| | |
Субвенция районам | 245394| 207775| 84,7%
| | |
Ср-ва, передаваемые из бюджета | | |
| | |
Итого расходов | 1708218| 1219967| 71,4%
Расходы по программе использ. | | |
средств земельного налога | 50000| 38670| 77,3%
| | |
Всего расходов | 1758218| 1258637| 71,6
-------------------------------------------------------------------------
ГАРАНТ:
(Продолжение таблицы)
тыс.руб.
-------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация | Принято | 1997 год
| на |-----------------------
| Думе | Исполн. | % исполн.
-----------------------------------+-------------+-----------+-----------
1 | 5 | 6 | 7
-----------------------------------+-------------+-----------+-----------
Доходы | | |
| | |
Налог на прибыль | 236020| 102479| 43,4%
Подоходный налог с физических лиц | 498000| 498000| 100,0%
Налог на имущество | 89764| 86607| 96,5%
Плата за воду | 80| 44| 55,0%
Сборы на нужды образования | 7863| 6564| 83,5%
Налог на милицию | 10950| 9798| 89,5%
Земельный налог | 49000| 49000| 100,0%
Прочие регистрац. и лиц. сборы | 2730| 2145| 78,6%
Налог на жилфонд | 130210| 130210| 100,0%
Налог на рекламу | 43| 43| 100,0%
Прочие налоговые расходы | 452| 452| 100,0%
Неналоговые поступления | 28146| 22974| 81,6%
Налог с продаж | | |
Перечисление в целевые фонды | -9226| |
Взаимные (облфу) | 134070| 251743|
Итого доходов | 1178102| 1160059| 98,5%
| | |
Недоимка | 308957| 308957| 100,0%
Дефицит | | |
Мобилизация | 188160| 93604| 49,7%
Передача доходов от районов | | |
| | |
Всего доходов | 1675219| 1562620| 93,3%
| | |
Расходы | | |
| | |
Государственное управление | 14748| 22668| 153,7%
из них энергозатраты | | |
Гос. управление (из резерв.фонда) | 7920| |
| | |
Правоохранительные органы | 24515| 22668| 92,5%
- Приемник-распределитель | 575| 575| 100,0%
- ГИБДД | 7058| 6886| 97,6%
- ИДН | 1560| 1502| 96,3%
- УВД | 4412| 4178| 94,7%
- развитие правоохран. органов | 4310| 3878| 90,0%
- МП СМЭП | 6600| 5649| 85,6%
из них энергозатраты | | |
| | |
Промышленность, энергетика | 11186| 3607| 32,2%
| | |
- топливная промышленность | 8186| 3225| 39,4%
из них энергозатраты | | |
- ГлавАПУ | 3000| 382| 12,7%
| | |
Сельское хозяйство | 1219| 754| 61,9%
- расходы на содерж ветсети | 1291| 754| 61,9%
из них энергозатраты | | |
| | |
Транспорт, дорожное хоз-во, связь | 217514| 151380| 69,6%
из них энергозатраты | | |
- ЧМ ПАТП-1 | 20065| 15519| 77,3%
- МП ЧПАТП-2 | 86660| 63103| 72,8%
- МП "Челябинский автовокзал" | 100| 34| 34,0%
- МП "ЧелябГЭТ" | 110689| 72724| 65,7%
| | |
Жилищно-коммунальное хоз-во | 398515| 605697| 152,0%
из них энергозатраты | | |
- МП "Дорремстрой" | 55000| 58663| 106,7%
- МП "Дорремстрой" (из резерв | 3663| |
фонда) | | |
- МП Гортехинспекция" | 28000| 33367| 119,2%
- МП "Гортехинспекция" | 5367| |
(из рез. фонда) | | |
- МП "Мемориал" | 3020| 2931| 97,1%
- МП "Ремжилзаказчик" | 99867| 173790| 174,0%
- ММЖКО | 44349| 66187| 149,2%
- МП "Тракторозаводское" | 65770| 116789| 177,6%
- МП "Тракторозавод" (из рез.фонда)| | |
- МУРЭП"Электрометаллург" | 20449| 49770| 243,4%
- МЖКО "Станкострой" | 18658| 53760| 288,1%
- МЖКО "Трубопрокатчик" | 15310| 29725| 194,2%
- МУП "Альфа" | 1256| 1009| 80,3%
- Подготовка к зиме | 14000| 12187| 87,1%
- Ремонт фасадов | 21000| 7519| 35,8%
- Передача ср-в за счет ремонта | -12879| |
фасадов | | |
- Комплекс ст-ти объектов соцсферы | 1165| | 0,0%
села | | |
- Приобретение нежилых зданий | 14520| | 0,0%
| | |
Капитальные вложения | 80271| 93150| 116,0%
Кап. вложения (из ремонта фасадов) | 12879| |
| | |
Гражданская оборона | 360| 260| 72,2%
| | |
Образование | 66044| 61074| 92,5%
| | |
- Управление по делам образования | 66044| 61074| 92,5%
из них энергозатраты | | |
| | |
Культура и искусство | 24510| 24705| 100,8%
- Управление по делам культуры | 19292| 19837| 102,8%
из них энергозатраты | | |
| | |
- МУК "Зоопарк" | 1013| 1241| 122,5%
из них энергозатраты | | |
- Театр "Русский вариант" | 250| 250| 100,0%
из них энергозатраты | | |
- МЦ "Театр+Кино" | 3680| 3052| 82,9%
из них энергозатраты | | |
- ЦИКН | 275| 325| 118,2%
| | |
Здравоохранение | 358383| 368420| 102,9%
- Управление здравоохранения | 305352| 315355| 103,3%
из них энергозатраты | | |
- Упр. здравоохран. (из рез. фонда)| | |
- ГКБСМП | 45000| 51469| 114,4%
из них энергозатраты | | |
- ГКБСМП (из резервного фонда) | 6469| |
- Институт лазерной хирургии | 1100| 1110| 100,9%
- На провед сан. проф. мероприятий | 462| 486| 105,2%
| | |
Физкультура и спорт | 28123| 22676| 80,6%
- Управление по физ-ре и спорту | 28123| 22676| 80,6%
из них энергозатраты | | |
- Упр. по физ-ре (из рез. фонда) | | |
| | |
Социальная политика | 56507| 28012| 49,6%
из них энергозатраты | | |
- Пособия и компенсации | 27700| 9549| 34,5%
- Фонд соц. поддержки населения | 26751| 17393| 65,0%
- Молодежная политика | 150| 200| 133,3%
- Молодежная п-ка (из рез. фонда) | 50| |
- Захоронение невостреб. трупов | 1430| 674| 47,1%
- Реализация закона "О погребении" | | |
- Совет ветеранов | 426| 196| 46,0%
| | |
Прочие расходы | 31531| 3770| 12,0%
- Фонд МФ ПП | 1000| | 0,0%
- Территор. избирательная комиссия | | |
- Обл. межвед. фонд разв. нал. сист| | |
- Резервный фонд администрации | 54000| | 0,0%
- Передача ср-в за счет рез. фонда | -27239| |
- Другие расходы (из рез. фонда) | 3770 | 3770| 100,0%
в т.ч. районам | | |
| | |
Субвенция районам | 248934| 225791| 90,7%
| | |
Ср-ва, передаваемые из бюджета | 43060| 43060| 100,0%
| | |
Итого расходов | 626219| 1677692| 103,2%
| | |
Расходы по программе использования | | |
средств земельного налога | 49000| 49000| 100,0%
| | |
Всего расходов | 1675219| 1726692| 103,1%
-------------------------------------------------------------------------
Секретарь Челябинской
|
городской Думы |
В.А.Крюков |