Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы от 23 мая 2000 г. N 55/1 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 1999 год" (утратило силу)
- Приложение. Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 1999 год
Приложение. Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 1999 год
Приложение
к решению городской Думы
от 23 мая 2000 г. N 55/1
Отчет
об исполнении бюджета города Челябинска за 1999 год
тыс.руб.
-------------------------------------------------------------------------
Функциональ-| 1999 год | 1998 год
ная класси- |------------------------------+-----------------------------
фикация |Принято|Уточнен|Испол- |В т.ч.|Исполн|Принято|Испол- |Испол-
|на Думе| план |нено |энер- |к уточ|на Думе|нено |нено,%
| | | |гоз. |нен. | | |
| | | | |плану,| | |
| | | | | % | | |
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
ДОХОДЫ | | | | | | | |
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
1. Федераль-| | | | | | | |
ные доходы |925581 |1054216|1080305| |102,5%|1146266|1009531|88,1%
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
2. Регио- | | | | | | | |
нальные |541945 |561486 |570996 | |101,7%|401553 |381133 |94,9%
налоги | | | | | | | |
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
3. Местные |474899 |537946 |509848 | |94,8% |371606 |345876 |93,1%
налоги | | | | | | | |
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
4. Неналого-| | | | | | | |
вые посту- |123800 |123800 |116299 | |93,9% |50182 |45136 |89,9%
пления | | | | | | | |
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
5. ВСЕГО | | | | | | | |
доходов |2066225|2345318|2345318| |100,0%|2392816|1882687|78,7%
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
Дефицит (5%)|36111 | | | | |116851 | |
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
РАСХОДЫ | | | | | | | |
------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------
ВСЕГО | | | | | | | |
расходов |2102336|2426225|2356420|117423|97,1% |2509667|1867193|74,4%
-------------------------------------------------------------------------
Председатель комиссии по бюджету,
|
экономической политике и налогам |
В.И.Смирнов |
Приложение 1
к решению городской Думы
от 23 мая 2000 г. N 55/1
Отчет
об исполнении бюджета города Челябинска за 1999 год
тыс.руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональная классификация | 1999 год | % | 1998 год
|-------------------------------|исполн.|-----------------------
|Принято|Уточнен|исполн.| В т.ч.|к уточ.|Принято |исполн.| %
|на Думе|план | |энергоз| пл. |на Думе | |исполн
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
ДОХОДЫ | | | | | | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ |925581 |1054216|1080305| |102,5% |1146266 |1009531|88,1%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
налог на прибыль |219842 |348477 |381571 | |109,5% |300000 |294383 |98,1%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
подоходный налог с физ.лиц |662694 |662694 |669131 | |101,0% |830000 |699867 |84,3%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
госпошлина |7100 |7100 |7015 | |98,8% |13100 |6074 |46,4%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
налог на имущество в пор.наслед |1190 |1190 |1072 | |90,1% |1230 |1025 |83,3%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
плата за недра |750 |750 |1228 | |163,7% |1936 |1338 |69,1%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
акцизы |34005 |34005 |20288 | |59,7% | |6844 |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ |541945 |561486 |570996 | |101,7% |401553 |381133 |94,9%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
налог на имущество предприятий |293800 |293800 |307721 | |104,7% |347600 |299768 |86,2%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
плата за воду |445 |445 |516 | |116,0% |1640 |1640 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
сбор на нужды образования | |8613 |8613 | | |52313 |40460 |77,3%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
единый налог на совокуп.доход |7700 |7700 |15434 | |200,4% | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
единый налог на вменен.доход | |10928 |10928 | | | |39265 |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
налог с продаж |240000 |240000 |227784 | |94,9% | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
З. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ |474899 |537946 |509848 | |94,8% |371606 |345876 |93,1%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
налог на милицию |11800 |11800 |10613 | |89,9% |11568 |11568 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
земельный налог |144400 |144400 |125074 | |86,6% |73500 |73500 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
лиценз. сбор на спирт.напитки | | | | | |4560 |4560 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
прочие регистр. и лиценз. сборы |21723 |16223 |4891 | |30,1% |36120 |36120 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
налог на жилфонд |261000 |349135 |355618 | |101,9% |236500 |210770 |89,1%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
налог на рекламу |3604 |3604 |5890 | |163,4% |2984 |2984 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
налог на имущество с физ.лиц |30702 |11114 |6586 | |59,3% |3 800 |3800 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
прочие налоговые доходы |1670 |1670 |1176 | |70,4% |2574 |2574 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
4. Неналоговые поступления |123800 |123800 |116299 | |93,9% |50182 |45136 |89,9%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Взаимные (облфу) | |67870 |67870 | | | |37380 |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
ИТОГО доходов |2066225|2345318|2345318| |100,0% |1969607 |1819056|92,4%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Недоимка | | | | | |152700 |35676 |23,4%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Мобилизация | | | | | |270509 |27955 |10,3%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
ВСЕГО доходов |2066225|2345318|2345318| |100,0% |2392816 |1882687|78,7%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Дефицит (5%) |36111 | | | | |116851 | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
РАСХОДЫ | | | | | | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Государственное управление |73596 |81504 |79336 |2394 |97,3% |89902 |65930 |73,3%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Правоохран. деятельность |36987 |51222 |50631 |1384 |98,8% |42220 |42879 |101,6%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Промыш-сть, энергетика, стр-во |4123 |4123 |3843 | |93,2% |8786 |3326 |37,9%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Сельское хозяйство |537 |553 |552 |42 |99,8% |1100 |549 |49,9%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Транспорт, дорожное хоз-во, |177057 |202078 |189252 | |93,7% |217515 |165999 |76,3%
связь | | | | | | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Жилищно-коммунальное хоз-во |515855 |508879 |465956 | |91,6% |662530 |365331 |54,7%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
ЖКХ (из резервного фонда) |30000 |30000 |30000 | |100,0% |5000 | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Капитальные вложения |77050 |108216 |107682 | |99,5% |90000 |74262 |82,5%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Предупреждение ЧС |1049 |1099 |1093 | |99,5% |360 |161 |44,7%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Предупрежд ЧС (из резерв. фонда)|199 |199 |199 | |100,0% | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Образование |495626 |665564 |665423 |77584 |100,0% |567173 |506973 |89,4%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Культура и искусство |27792 |33057 |32307 |1789 |97,7% |30827 |29397 |95,4%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Здравоохранение |436602 |503551 |500766 |32852 |99,4% |450168 |436964 |95,3%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Здравоохранение (из резерв. |8100 |8100 |8100 | |100,0% |8450 | |
фонда) | | | | | | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Физкультура и спорт |31525 |39313 |39193 |90 |99,7% |29578 |40623 |115,8%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Физкультура (из резерв. фонда) | | | | | |5500 | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Социальная политика |119083 |115243 |111486 |1130 |96,7% |145556 |76538 |51,7%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Социальная политика (из резерв. | | | | | |2606 | |
фонда) | | | | | | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Прочие |10392 |11951 |9055 |158 |75,8% |9481 |14667 |83,9%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Прочие (из резервного фонда) | | | | | |8000 | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Фонд развития налоговой системы |8355 |13165 |13165 | |100,0% |9471 |4777 |50,4%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Другие расходы (из резерв.фонда)| | | | | |147 |147 |100,0%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
ИТОГО расходов |2053928|2377817|2308039|117423 |97,1% |2384370 |1828523|76,7%
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Программа исп. ср-в земельного |36630 |36630 |36603 | |99,9% |50000 |38670 |77,3%
налога | | | | | | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Резервный фонд администрации |50077 |50077 |11778 | |100,0% |105000 | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
Передача ср-в (из резервного |-38299 |-38299 | | | |-29703 | |
фонда) | | | | | | | |
--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------
ВСЕГО расходов |2102336|2426225|2356420|117423 |97,1% |2509667 |1867193|74,4%
------------------------------------------------------------------------------------------------
Председатель комиссии по бюджету,
|
экономической политике и налогам |
В.И.Смирнов |