Раздел 2. Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"

Раздел 2. Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы	Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа о создании рабочей группы по разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы" от "__"________ 2011 г. N _____
Заказчик Программы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики Программы	Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
Руководитель Программы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре
Исполнители основных мероприятий Программы	- Администрация Златоустовского городского округа; - Муниципальное казенное учреждение "Гражданская защита Златоустовского городского округа"; - Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа; - Муниципальное казенное учреждение "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа"; - Муниципальное учреждение Управление культуры и молодёжной политики Златоустовского городского округа; - Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа; - Муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа; - Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"; - Муниципальное бюджетное учреждение "Капитальное строительство"; - Предприятия и организации, осуществляющие инвестиционную деятельность (определяются в ходе выполнения Программных мероприятий);
Цель Программы	Повышение энергетической эффективности хозяйства Златоустовского городского округа, экономия бюджетных средств и средств потребителей ТЭР
Задачи Программы	1. снижение удельных величин потребления ТЭР и воды в муниципальном секторе хозяйства Златоустовского городского округа при повышении уровня комфортности потребителей; 2. снижение платежей потребителей ТЭР и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов; 3. оценка реального состояния энергетического хозяйства муниципальных учреждений Златоустовского городского округа; 4. расчет лимитов потребления ТЭР и воды, исходя из объективных потребностей организаций и возможностей бюджетного финансирования; 5. стимулирование энергосберегающих мероприятий.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Целевые индикаторы	Ед. изм.	Показатели
			2012 г.	2013 г.
	Количество проведённых обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Установленные автоматизированные индивидуальные тепловые пункты Количество государственной экспертизы проектов Протяжённость капитально отремонтированных муниципальных тепловых сетей Количество замененного насосного оборудования Количество объектов отрегулированных теплосетей района Машиностроительного завода Модернизированные узлы учёта тепловой энергии Количество установленных плазменных светильников Протяжённость капитально отремонтированных линий электропередач в районе ул. 7-я Демидовская Электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский" Количество муниципальных учреждений Златоустовского городского округа, в которых произведено техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей Количество снабженных электричеством распределительных подстанций	шт. шт. шт. м шт. шт. шт. шт. м м шт. шт.	148 12 3 1090 3 - 36 660 2400 2866 - 1	- - - - - - - - - - 61 -
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2013 годы
Перечень Программных мероприятий	обязательные энергетические обследования муниципальных учреждений согласно Приложению 2 к Программе; строительство Энергоцентра на базе когенерационных газопоршневых установок; установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных образовательных учреждениях, функции и полномочия которых осуществляет МКУ Управление образования ЗГО; модернизация уличного освещения Златоустовского городского округа (проведение Государственной экспертизы проекта); капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в Златоустовском городском округе (от детского парка до дома N 9 по 8 линии проспекта Гагарина, сети котельной N 1 в 3 микрорайоне); замена насосного оборудования на объектах теплоснабжения Златоустовского городского округа; комплексная гидравлическая регулировка тепловых сетей района Машиностроительного завода Златоустовского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы; модернизация узлов учёта тепловой энергии в муниципальных учреждениях с подключением к Ситуационному центру города Златоуста; установка плазменных светильников уличного освещения в Златоустовском городском округе, в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта; капитальный ремонт линии электропередачи в районе улицы 7-я Демидовская; электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский", в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта; оплата информационно-аналитических услуг, диспетчеризации и технического обслуживания узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей в муниципальных учреждениях Златоустовского городского округа; электроснабжение распределительной подстанции 5 (далее - электроснабжение РП-5)
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования программы в 2012-2013 годы - 194 307,11 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет - 11 217,2 тыс. руб. внебюджетные средства - 102 192,00 тыс. руб. областной бюджет - 21 963,08 тыс. руб. федеральный бюджет - 58 934,830 тыс. руб. 2012 год - 90 211,11 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 8 217,2 тыс. руб. внебюджетные средства - 1 096,00 тыс. руб. областной бюджет - 21 963,080 тыс. руб. федеральный бюджет - 58 934,830 тыс. руб. 2013 год - 104 096,00 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 3 000,00 тыс. руб. внебюджетные средства - 101 096,00 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты Программы и индикативные показатели	1. создание системы управления проектами по энергосбережению, содействующей переводу экономики Златоустовского городского округа на энергосберегающий путь развития; 2. сокращение нерационального расходования ТЭР на 5% в год; 3. проведение обязательного энергетического обследования 100% муниципальных учреждений Златоустовского городского округа.
Показатели социально-экономической эффективности целевой Программы	снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 60% до 30%.