Распоряжение Администрации города Челябинска от 26 декабря 2011 г. N 8155 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О Порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).

2. Управлению культуры Администрации города Челябинска (Ереклинцев В.А.) обеспечить исполнение утвержденной Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

3. Управлению по связям со средствами массовой информации Администрации города Челябинска (Малышкина Н.Н.) проинформировать население города Челябинска об утверждении Программы и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткина И.В.

Глава Администрации города Челябинска

С.В. Давыдов

Утверждена распоряжением

Администрации города Челябинска

от 26 декабря 2011 г. N 8155

Отраслевая целевая программа
"Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска
на 2012 - 2014 годы"

Паспорт
отраслевой целевой программы "Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска на 2012 - 2014 годы"

Субъект бюджетного планирования:

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Главный распорядитель средств бюджета:

Управление культуры Администрации города Челябинска.

Получатели средств бюджета города:

- Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска (далее - МКУК ЦБС);

- Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска (далее - МКУК ЦСДБ).

Наименование Программы:

"Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего Программу:

Администрация города Челябинска

Наименование и номер
нормативного акта органа местного самоуправления:
Распоряжение Администрации города от 26.12.2011 N 8155

Номер и дата учета
Программы в Управлении экономики Администрации города Челябинска:

от 26.12.2011 N 33

Цели и задачи Программы:

Цели:

1. Развитие библиотечного обслуживания детского и взрослого населения города Челябинска.

2. Создание благоприятного социокультурного климата для жителей города Челябинска, приобщение жителей города к культурным ценностям.

Задачи программы:

1. Реализация государственной политики и требований законодательства в сфере библиотечного дела на территории города Челябинска.

2. Увеличение числа пользователей библиотечными услугами, формирование устойчивого интереса к читательской деятельности.

3. Обеспечение качественного комплектования и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек.

Целевые индикаторы и показатели:

1. Обновление фондов муниципальных библиотек:

- не менее 1 % в год;

2. Ремонт муниципальных библиотек:

- МКУК "ЦСДБ" 2012 г. - 1 библиотека;

- МКУК "ЦБС" не менее 1 библиотеки в год;

3. Обновление технического оснащения библиотек:

- МКУК "ЦСДБ" - не менее 1 % в год.

Характеристика программных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

2. Ремонт помещений муниципальных библиотек. Создание безопасных и комфортных условий пользования услугами библиотек.

3. Комплектование библиотечных фондов различными носителями информации, создание условий для их сохранности и эффективного использования; материально-техническое оснащение муниципальных библиотек для внедрения инновационных технологий обслуживания населения города Челябинска, повышение доступности и качества информационно-коммуникативных услуг.

Срок реализации:

2012 - 2014 годы.

Объемы и источники финансирования:

Источник финансирования - бюджет города Челябинска.

Общий объем финансирования на 2012 - 2014 годы составляет 258 917,18 тысячи рублей, в том числе:

- 2012 год - МКУК ЦБС - 51994,36 тысячи рублей;

- МКУК ЦДБС - 30477,40 тысячи рублей;

- 2013 год - МКУК ЦБС - 55036,01 тысячи рублей;

- МКУК ЦДБС - 32375,00 тысячи рублей;

- 2014 год - МКУК ЦБС - 56885,91 тысячи рублей;

- МКУК ЦДБС - 32148,50 тысячи рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

1. Повышение уровня оказания муниципальной услуги - информационно-библиотечного обслуживания населения г. Челябинска как одного из показателей качества жизни.

2. Преобразование библиотек в общедоступные современные центры просвещения и интеллектуального досуга (в том числе - семейного).

3. Создание в библиотеках комфортной среды для развития подрастающего поколения.

4. Создание оптимальных условий для информационной поддержки инновационных процессов в экономическом и социальном развитии города и региона.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Задача модернизации всех библиотек России поставлена на государственном уровне, что регулярно подчеркивается Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым: "Сегодня библиотеки способны сыграть важнейшую роль в развитии образования, науки и культуры, стать авторитетными центрами просвещения и досуга наших граждан, особенно молодежи. И потому важно придать им новый облик, адекватный требованиям времени. Главное здесь - укрепление материальной базы библиотек, оснащение их современной электронной техникой с выходом в интернет-пространство", - и Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным: "Библиотеки должны стать современными информационными, консультативными, просветительскими, досуговыми центрами, а детские библиотеки нам нужно использовать и как важный элемент дополнительного образования. Предлагаю с 2012 года увеличить финансирование ремонта и технического оснащения библиотек".

Модернизация библиотек включена в качестве одной из основных задач в программу "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" и проект стратегии инновационного развития Российской Федерации "Инновационная Россия 2020".

II. Основные цели и задачи Программы

1. Основными целями разработки Программы являются:

1) развитие библиотечного обслуживания детского и взрослого населения города Челябинска;

2) создание благоприятного социокультурного климата для жителей города Челябинска, приобщение жителей города к культурным ценностям.

2. Для достижения указанных целей Программа предполагает решение следующих задач:

1) реализация государственной политики и требований законодательства в сфере библиотечного дела на территории города Челябинска;

2) увеличение числа пользователей библиотечными услугами, формирование устойчивого интереса к читательской деятельности;

3) обеспечение качественного комплектования и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Повышение уровня оказания муниципальной услуги - информационно-библиотечного обслуживания населения города Челябинска как одного из показателей качества жизни.

2. Преобразование библиотек в общедоступные современные центры просвещения и интеллектуального досуга (в том числе - семейного).

3. Создание в библиотеках комфортной среды для развития подрастающего поколения.

4. Создание оптимальных условий для информационной поддержки инновационных процессов в экономическом и социальном развитии города и региона.

5. Целевые индикаторы и показатели:

1. Обновление фондов муниципальных библиотек:

- не менее 1 % в год;

2. Ремонт муниципальных библиотек:

- МКУК "ЦСДБ" 2012 г. - 1 библиотека;

- МКУК "ЦБС" не менее 1 библиотеки в год.

3. Обновление технического оснащения библиотек:

- МКУК "ЦСДБ" - не менее 1 % в год.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

План мероприятий Программы с указанием объектов, источников финансирования, сроков реализации представлен в приложении.

V. Сроки реализации Программы

2012 - 2014 годы.

VI. Описание социальных последствий реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- качественно и количественно улучшить состав библиотечного фонда;

- привлечь новых читателей в библиотеки города.

VII. Финансовое обоснование мероприятий Программы

Источником финансирования мероприятий Программы является бюджет города Челябинска. Общий объем финансирования на 2012 - 2014 годы составляет 258917,18 тысячи рублей.

Реализация Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

VIII. Система управления реализацией Программы

Руководитель Программы - Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию И.В. Лопаткин.

Координацию исполнения мероприятий осуществляет Управление культуры Администрации города.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, расходуются посредством заключенных договоров (контрактов) в соответствии с действующим законодательством.

В процессе реализации Программы регулярно оценивается степень достижения цели, потребность в бюджетном финансировании; вносятся предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы (при изменении внешних или внутренних условий) и нормативных документов, связанных с ее реализацией.

Субъект бюджетного планирования осуществляет оценку результативности расходования бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Главный распорядитель и исполнители несут ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивают результативность реализации Программы.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

Приложение

к отраслевой целевой программе

"Развитие и содержание муниципальных

казенных учреждений культуры

"Централизованная библиотечная система"

города Челябинска и "Централизованная

система детских библиотек"

города Челябинска на 2012 - 2014 годы"

План
мероприятий отраслевой целевой программы "Развитие и содержание муниципальных казенных учреждений культуры "Централизованная библиотечная система" города Челябинска и "Централизованная система детских библиотек" города Челябинска
на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведение мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета с дополнительными кодами классификации операций сектора государственного управления
1	2	3	4	5	6	7
1. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
1.	Заработная плата сотрудников МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474		211199
	Всего 2012 - 2014:		43623,84	474		211199
	в том числе:
	Итого	2012 год	14541,28	474	0801 442 9900 001	211199
	Итого	2013 год	14541,28	474	0801 442 9900 001	211199
	Итого	2014 год	14541,28	474	0801 442 9900 001	211199
2.	Заработная плата сотрудников МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474		211199
	Всего 2012 - 2014:		80847,45	474		211199
	В том числе:
	Итого	2012 год	26949,15	474	0801 442 9900 001	211199
	Итого	2013 год	26949,15	474	0801 442 9900 001	211199
	Итого	2014 год	26949,15	474	0801 442 9900 001	211199
3.	Начисления на заработную плату сотрудников МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		14919,36	474		213199
	В том числе:
	Итого	2012 год	4973,12	474	0801 442 9900 001	213199
	Итого	2013 год	4973,12	474	0801 442 9900 001	213199
	Итого	2014 год	4973,12	474	0801 442 9900 001	213199
4.	Начисления на заработную плату сотрудников МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		27 649,83	474		213199
	в том числе:
	Итого	2012 год	9216,61	474	0801 442 9900 001	213199
	Итого	2013 год	9216,61	474	0801 442 9900 001	213199
	Итого	2014 год	9216,61	474	0801442 9900 001	213199
5.	Прочие выплаты МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		15,10	474		212199
	в том числе:
	Итого	2012 год	5,10	474	0801 442 9900 001	212199
	Итого	2013 год	5,00	474	0801 442 9900 001	212199
	Итого	2014 год	5,00	474	0801 442 9900 001	212199
6.	Прочие выплаты МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		26,49	474		212199
	в том числе:
	Итого	2012 год	7,83	474	0801 442 9900 001	212199
	Итого	2013 год	8,83	474	0801 442 9900 001	212199
	Итого	2014 год	9,83	474	0801 442 9900 001	212199
7.	Услуги связи МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		1 227,00	474		221199
	в том числе:
	Итого	2012 год	427,00	474	0801 442 9900 001	221199
	Итого	2013 год	400,00	474	0801 442 9900 001	221199
	итого	2014 год	400,00	474	0801 442 9900 001	221199
8.	Услуги связи МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		2 205,36	474		221199
	в том числе:
	Итого	2012 год	705,36	474	0801 442 9900 001	221199
	Итого	2013 год	740,00	474	0801 442 9900 001	221199
	Итого	2014 год	760,00	474	0801 442 9900 001	221199
9.	Транспортные услуги МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		150,00	474		222199
	в том числе:
	Итого	2012 год	50,00	474	0801 442 9900 001	222199
	Итого	2013 год	50,00	474	0801 442 9900 001	222199
	Итого	2014 год	50,00	474	0801 442 9900 001	222199
10.	Транспортные услуги МКУК "ЦБС"	2012 - 2014 годы		474
	Всего 2012 - 2014:		132,00	474		222199
	в том числе:
	Итого	2012 год	42,00	474	0801 442 9900 001	222199
	Итого	2013 год	45,00	474	0801 442 9900 001	222199
	Итого	2014 год	45,00	474	0801 442 9900 001	222199
11.	Теплоснабжение МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		11385,50	474		223110
	в том числе:
	Итого	2012 год	3401,40	474	0801 442 9900 001	223110
	Итого	2013 год	3782,60	474	0801 442 9900 001	223110
	Итого	2014 год	4201,50	474	0801 442 9900 001	223110
12.	Теплоснабжение МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		15612,80	474		223110
	в том числе:
	Итого	2012 год	4664,60	474	0801 442 9900 001	223110
	Итого	2013 год	5187,20	474	0801 442 9900 001	223110
	Итого	2014 год	5761,00	474	0801 442 9900 001	223110
13.	Электроснабжение МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		2609,60	474		223130
	в том числе:
	Итого	2012 год	807,00	474	0801 442 9900 001	223130
	Итого	2013 год	874,40	474	0801 442 9900 001	223130
	Итого	2014 год	928,20	474	0801 442 9900 001	223130
14.	Электроснабжение МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		4999,30	474		223130
	в том числе:
	Итого	2012 год	1546,20	474	0801 442 9900 001	223130
	Итого	2013 год	1676,30	474	0801 442 9900 001	223130
	Итого	2014 год	1776,80	474	0801 442 9900 001	223130
15.	Водоснабжение МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		281,00	474		223140
	в том числе:
	Итого	2012 год	84,10	474	0801 442 9900 001	223140
	Итого	2013 год	93,40	474	0801 442 9900 001	223140
	Итого	2014 год	103,50	474	0801 442 9900 001	223140
16.	Водоснабжение МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		459,80	474		223140
	в том числе:
	Итого	2012 год	142,00	474	0801 442 9900 001	223140
	Итого	2013 год	150,40	474	0801 442 9900 001	223140
	Итого	2014 год	167,40	474	0801 442 9900 001	223140
17.	Аренда нежилых помещений МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		2240,10	474		224199
	в том числе:
	Итого	2012 год	746,70	474	0801 442 9900 001	224199
	Итого	2013 год	746,70	474	0801 442 9900 001	224199
	Итого	2014 год	746,70	474	0801 442 9900 001	224199
18.	Услуги по содержанию нежилых помещений и имуществу МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		5054,4	474		225199
	в том числе:
	Итого	2012 год	1620,00	474	0801 442 9900 001	225199
	Итого	2013 год	1717,20	474	0801 442 9900 001	225199
	Итого	2014 год	1717,20	474	0801 442 9900 001	225199
19.	Услуги по содержанию нежилых помещений и имуществу МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		10481,9	474		225199
	в том числе:
	Итого	2012 год	3294,00	474	0801 442 9900 001	225199
	Итого	2013 год	3501,00	474	0801 442 9900 001	225199
	Итого	2014 год	3686,90	474	0801 442 9900 001	225199
20.	Прочие работы и услуги МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		8124,40	474		226199
	в том числе:
	Итого	2012 год	2638,40	474	0801 442 9900 001	226199
	Итого	2013 год	2743,00	474	0801 442 9900 001	226199
	Итого	2014 год	2743,00	474	0801 442 9900 001	226199
21.	Прочие работы и услуги МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	всего 2012 - 2014:		9085,00	474		226199
	в том числе:
	итого	2012 год	2925,00	474	0801 442 9900 001	226199
	итого	2013 год	2994,00	474	0801 442 9900 001	226199
	итого	2014 год	3166,00	474	0801 442 9900 001	226199
22.	Прочие расходы МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	всего 2012 - 2014:		845,60	474		290199
	в том числе:
	итого	2012 год	307,50	474	0801 442 9900 001	290199
	итого	2013 год	271,00	474	0801 442 9900 001	290199
	итого	2014 год	267,10	474	0801 442 9900 001	290199
23.	Прочие расходы МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		1492,00	474		290199
	в том числе:
	Итого	2012 год	500,00	474	0801 442 9900 001	290199
	Итого	2013 год	496,00	474	0801 442 9900 001	290199
	Итого	2014 год	496,00	474	0801 442 9900 001	290199
2. Ремонт помещений муниципальных библиотек
24.	Текущий ремонт МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		300,00	474		225171
	в том числе:
	Итого	2012 год	300,00		0801 442 9900 001	225171
	Итого	2013 год	0,00	474	0801 442 9900 001	225171
	Итого	2014 год	0,00	474	0801 442 9900 001	225171
25.	Текущий ремонт МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		570,00	474		225171
	в том числе:
	Итого	2012 год	520,00	474	0801 442 9900 001	225171
	Итого	2013 год	25,00	474	0801 442 9900 001	225171
	Итого	2014 год	25,00	474	0801 442 9900 001	225171
3. Комплектование библиотечных фондов, материально-техническое оснащение муниципальных библиотек
26.	Приобретение основных средств МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		5335,10	474		310199
	в том числе:
	Итого	2012 год	972,50	474	0801 442 9900 001	310199
	Итого	2013 год	2494,00	474	0801 442 9900 001	310199
	Итого	2014 год	1868,60	474	0801 442 9900 001	310199
27.	Приобретение основных средств МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		7564,43	474		310199
	в том числе:
	Итого	2012 год	584,91	474	0801 442 9900 001	310199
	Итого	2013 год	3100,00	474	0801 442 9900 001	310199
	Итого	2014 год	3879,52	474	0801 442 9900 001	310199
28.	Увеличение стоимости материальных запасов МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		1130,00	474		340199
	в том числе:
	Итого	2012 год	350,00	474	0801 442 9900 001	340 199
	Итого	2013 год	430,00	474	0801 442 9900 001	340 199
	Итого	2014 год	350,00	474	0801 442 9900 001	340 199
29.	Увеличение стоимости материальных запасов МКУК "ЦБС"	2012 - 2014		474
	Всего 2012 - 2014:		549,82	474		340199
	в том числе:
	Итого	2012 год	150,00	474	0801 442 9900 001	340199
	Итого	2013 год	199,82	474	0801 442 9900 001	340199
	Итого	2014 год	200,00	474	0801 442 9900 001	340199
	Итого МКУК "ЦСДБ"	2012 год	30477,40	474
	Итого МКУК "ЦБС"	2012 год	51994,36	474
	Итого МКУК "ЦСДБ"	2013 год	32375,00	474
	Итого МКУК "ЦБС"	2013 год	55036,01	474
	Итого МКУК "ЦСДБ"	2014 год	32148,50	474
	Итого МКУК "ЦБС"	2014 год	56885,91	474
	Всего МКУК "ЦСДБ"	2012 - 2014 годы	95000,90	474
	Всего МКУК "ЦБС"	2012 - 2014 годы	163916,28	474

Начальник Управления культуры Администрации города Челябинска

В.А. Ереклинцев