Приложение.

Приложение

к распоряжению Администрации

города Челябинска

от 9 апреля 2010 г. N 2642

Отраслевая целевая программа
"Наружное освещение города Челябинска"
на 2010-2012 годы"

Челябинск

2010

Паспорт
отраслевой целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета)

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

(Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска)

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего правового акта

Администрация города Челябинска (распоряжение от 09.04.2010 N 2642)

Наименование программы

отраслевая целевая программа

"Наружное освещение города Челябинска" на 2010-2012 годы" (далее - Программа)

Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска

N 11от 29.12.2009

Цели и задачи

Цель Программы - обеспечение комфортного проживания населения, улучшение отраслевой среды посредством обеспечения развития и повышения энергетической эффективности сетей наружного освещения территории города Челябинска.

Задачи Программы:

- приведение сетей наружного освещения города Челябинска в технически исправное состояние;

- техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности";

- внедрение современных технологий управления наружным освещением.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателей	период			итого
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Капитальный ремонт сетей наружного освещения (километров)	30,6	28,3	27,1	86
Ремонт светоточек (штук)	855	790	757	2402
Установка высокомачтовых опор (штук)	1	1	1	3

Характеристика программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает проведение следующих мероприятий:

- внедрение современных технологий управления наружным освещением города, включающих автоматизированную систему диспетчерского управления (АСДУ) и автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);

- установка высокомачтовых опор наружного освещения;

- капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и дорог города;

- капитальный ремонт внутриквартальных сетей наружного освещения;

- капитальный ремонт сетей наружного освещения жилых районов (поселков);

- капитальный ремонт наружного освещения скверов с использованием инновационных, энергосберегающих световых приборов садово-паркового и ландшафтного освещения;

- капитальный ремонт сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих световых приборов и оцинкованных опор;

- развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города.

Срок реализации Программы

2010-2012 годы

Объемы и источники финансирования

			(тыс. рублей)
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего	38 000	38 000	38 000
в том числе
Бюджет города	38 000	38 000	38 000
Итого по Программе	114 000

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит привести сети наружного освещения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%.

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

I. Введение

Важным элементом безопасности движения, наряду с состоянием дорожного полотна, является надежное освещение транспортных магистралей. В свою очередь, развитие миллионного города неизбежно приводит к активизации жизнедеятельности в вечерние и ночные часы, что повышает требования к надежности, уровню и качеству наружного освещения.

С 2006 года за счет частичного финансирования городских целевых программ "Наружное освещение города Челябинска" и "Развитие транспортной инфраструктуры жилых районов (поселков) города Челябинска" улучшено состояние сетей наружного освещения города: выполнены работы по капитальному ремонту 104,58 км сетей наружного освещения (2604 светоточки) и строительству 9 км сетей наружного освещения (216 светоточек). Однако, в связи с недостаточным финансированием работ по эксплуатации, капитальному ремонту и развитию сетей наружного освещения города затруднено достижение нормативных показателей освещенности магистралей, улиц, площадей города.

Для решения оставшихся проблем разработана настоящая Программа. Мероприятия Программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта, создание эстетически организованной городской среды.

II. Характеристика проблемы

В муниципальной собственности города Челябинска, по состоянию на 01.01.2009 г., находятся 1 027 км сетей наружного освещении с количеством светоточек 29 726 штук. Основная часть освещения выполнена натриевыми и ртутными лампами, но в эксплуатации находятся и старые сети, выполненные лампами накаливания.

На сегодняшний день состояние 28% сетей наружного освещения, особенно в городских поселках, не соответствует техническим и нормативным требованиям - сети отработали от 10 до 30 лет без капитального ремонта.

Управление работой сети наружного освещения, в основном, выполнено телемеханической связью, так как вследствие недостаточного финансирования очень медленно внедряется современная автоматизированная система управления.

На рынке электротехнической продукции появились материалы и светотехника нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками. Для размещения светотехнической аппаратуры сегодня предлагаются высокомачтовые опоры (ВМО), самонесущий изолированный провод (СИП), двухтарифные счетчики, светильники ЖКУ (консольный уличный светильник с лампами) ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа высокого давления, экологически безопасная при демеркуризации), светильники со светодиодными лампами.

Внедрение передовых технологий и материалов позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию, повысить надежность и качество работы сети наружного освещения. Опыт внедрения в 2005-2009 гг. в сеть наружного освещения города ВМО, СИП доказал эффективность их использования.

III. Цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение комфортного проживания населения, улучшение отраслевой среды посредством обеспечения развития и повышения энергетической эффективности сетей наружного освещения территории города Челябинска.

Задачи Программы:

- приведение сетей наружного освещения города Челябинска в технически исправное состояние;

- техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности";

- внедрение современных технологий управления наружным освещением.

IV. Источники финансирования Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из следующих источников:

				в тыс. рублей
	Объем финансирования	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Бюджет города	114 000	38 000	38 000	38 000
Итого	114 000	38 000	38 000	38 000

Обоснование финансовых потребностей

Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действовавших в 2009 году; на 2010 год применен индекс-дефлятор -104,5%. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно: на 2011 год - 104,3%, на 2012 год - 104,8%.

Раздел 1 "Внедрение современных энергосберегающих технологий управления наружным освещением города"

Основанием для расчета потребности финансовых средств по разделу 1 "Внедрение современных энергосберегающих технологий управления наружным освещением города" стал расчет стоимости очередного этапа работ по внедрению автоматизированной системы управления наружным освещением в ценах 2009 года с учетом индекса-дефлятора:

Сводная таблица стоимости очередного этапа работ по внедрению автоматизированной системы управления наружным освещением

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость на 2010 год (рублей)
1.	Стоимость строительных работ	-
2.	Стоимость монтажных работ	184 006
3.	Стоимость материалов	5 493 960
	В том числе
	- накладные расходы	17 660
	- сметная прибыль	10 540
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	5 677 966
	НДС 18%	1 022 034
	Всего	6 700 000

Итого по разделу 1 "Внедрение современных энергосберегающих технологий управления наружным освещением города" стоимость очередного этапа работ по внедрению автоматизированной системы управления наружным освещением с учетом индекса дефлятора:

На 2011 год = 6 700 тыс. руб. х тыс. рублей

На 2012 год = 6 900 тыс. руб. х тыс. рублей

В 2010 году планируется осуществить проведение очередного этапа внедрения автоматизированной системы управления наружным освещением и автоматизированной системы коммерческого учета потребляемой электроэнергии, включающего поэтапную установку автоматизированных пунктов питания, программного обеспечения и организацию АРМ диспетчера.

Итого по разделу 1 на 2010 год = 6700 тыс. рублей.

Раздел 2 "Установка высокомачтовых опор наружного освещения"

Стоимость приобретения, монтажа, а так же проведение геодезических работ, выполнение работ по устройству фундаментов под высокомачтовую опору в ценах 2009 года с учетом индекса-дефлятора, согласно сметного расчета, составляет 1 500 тыс. рублей:

Сводная таблица стоимости установки одной высокомачтовой опоры

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость на 2010 год (рублей)
1.	Стоимость строительных работ	331 713
2.	Стоимость монтажных работ	66 447
3.	Стоимость материалов	873 026
	В том числе
	- накладные расходы	36 227
	- сметная прибыль	20 523
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	1 271 186
	НДС 18%	228 814
	Всего	1 500 000

Итого по разделу 2 "Установка высокомачтовых опор наружного освещения" с учетом индекса-дефлятора:

На 2011 год = 1500 тыс. руб. х тыс. рублей

На 2012 год = 1565 тыс. руб. х тыс. рублей.

По разделу 2 "Установка высокомачтовых опор наружного освещения" в 2010 году планируется выполнить монтаж одной высокомачтовой опоры наружного освещения.

Итого по разделу 2 на 2010 год =1 500 тыс. рублей

Раздел 3 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и дорог города"

Расчет стоимости капитального ремонта сетей наружного освещения улиц и дорог города проводился на основании сметы затрат на ремонт одного километра сети наружного освещения в 2009 году с учетом индекса-дефлятора:

Сводная таблица стоимости капитального ремонта одного километра сетей наружного освещения по разделу 3 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и дорог города"

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость на 2010 год (рублей)
1.	Стоимость строительных работ	21 143
2.	Стоимость монтажных работ	195 966
3.	Стоимость материалов	367 191
	В том числе
	- накладные расходы	50 016
	- сметная прибыль	32 603
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	584 300
	НДС 18%	105 174
	Всего	689 474

Итого по разделу 3 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и дорог города" с учетом индекса-дефлятора:

На 2011 год = 689,474 тыс. руб. х тыс. рублей

На 2012 год = 719 тыс. руб. х тыс. рублей

По разделу 3 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и дорог города" в 2010 году планируется отремонтировать 2,6 км сетей наружного освещения с количеством светоточек - 61 штука. Установленная мощность одной светоточки 0,25 кВт. Технологическое подключение к источникам электроснабжения учтено в смете затрат на капитальный ремонт.

Общая подключаемая мощность Рус. = 61*0,25=15,25 кВт

Стоимость капитального ремонта

кап.р. =2,6*689,474 = 1792,633 тыс. рублей

Итого по разделу 3 на 2010 год кап.р. =1792,633 тыс. рублей

Раздел 4 "Капитальный ремонт внутриквартальных сетей наружного освещения"

Расчет стоимости капитального ремонта внутриквартальных сетей наружного освещения проводился на основании сметы затрат на ремонт одного километра сети наружного освещения в 2009 году с учетом индекса-дефлятора:

Сводная таблица стоимости капитального ремонта одного километра сетей наружного освещения по разделу 4 "Капитальный ремонт внутриквартальных сетей наружного освещения"

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость на 2010 год (рублей)
1.	Стоимость строительных работ	7 235
2.	Стоимость монтажных работ	245 758
3.	Стоимость материалов	357 287
	В том числе
	- накладные расходы	20 484
	- сметная прибыль	14 014
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	610 280
	НДС 18%	109 851
	Всего	720 131

Итого по разделу 4 "Капитальный ремонт внутриквартальных сетей наружного освещения" с учетом индекса-дефлятора:

На 2011 год = 720,131 тыс. руб. х тыс. рублей

На 2012 год = 751 тыс. руб. х тыс. рублей

По разделу 4 "Капитальный ремонт внутриквартальных сетей наружного освещения" в 2010 году планируется отремонтировать 12,22 км сетей наружного освещения с количеством светоточек - 346 штук. Установленная мощность одной светоточки 0,15 кВт. Технологическое подключение к источникам электроснабжения учтено в смете затрат на капитальный ремонт.

Общая подключаемая мощность Pус.=346*0,15= 51,9 кВт

Стоимость капитального ремонта

кап.р. =12,22*720,131 = 8800 тыс. рублей

Итого по разделу 4 на 2010 год кап.р. =8800 тыс. рублей

Раздел 5 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения жилых районов (поселков)"

Расчет стоимости капитального ремонта сетей наружного освещения жилых районов (поселков) проводился на основании сметы затрат на ремонт одного километра сети наружного освещения в 2009 году с учетом индекса-дефлятора:

Сводная таблица стоимости капитального ремонта одного километра сетей наружного освещения по разделу 5 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения жилых районов (поселков)"

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость на 2010 год (рублей)
1.	Стоимость строительных работ	22 362
2.	Стоимость монтажных работ	220 315
3.	Стоимость материалов	377 497
	В том числе
	- накладные расходы	20 280
	- сметная прибыль	13 333
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	620 174
	НДС 18%	111 631
	Всего	731 805

Итого по разделу 5 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения жилых районов (поселков)" с учетом индекса-дефлятора:

На 2011 год = 731,805тыс. руб. х тыс. рублей

На 2012 год = 763 тыс. руб. х тыс. рублей

По разделу 5 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения жилых районов (поселков)" в 2010 году планируется отремонтировать 10,787 км сетей наружного освещения с количеством светоточек - 241 штука. Установленная мощность одной светоточки 0,15 кВт. Технологическое подключение к источникам электроснабжения учтено в смете затрат на капитальный ремонт.

Общая подключаемая мощность Pус.=241*015= 36,15 кВт

Стоимость капитального ремонта

кап.р. = 10,787*731,805 = 7893,981 тыс. рублей

Итого по разделу 5 на 2010 год кап.р. = 7893,981 тыс. рублей

Раздел 6 "Капитальный ремонт наружного освещения скверов с применением энергосберегающих световых приборов, декоративных и оцинкованных опор садово-паркового освещения "

Наружное освещение парков и скверов выполняется с использованием декоративных опор, стоимость которых выше обычных железобетонных опор. В целях соблюдения эстетики, сети электропитания и все соединительные сети выполняются в земляной траншее. Поэтому стоимость восстановления одного километра сетей наружного освещения парков и скверов в ценах 2009 года с учетом индекса-дефлятора, согласно сметного расчета, составляет 2 106, 374 тыс. рублей:

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость на 2010 год (рублей)
1.	Стоимость строительных работ	146 129
2.	Стоимость монтажных работ	311 661
3.	Стоимость материалов	1 327 273
	В том числе
	- накладные расходы	75 636
	- сметная прибыль	45 243
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	1 785 063
	НДС 18%	321 311
	Всего	2 106 374

Итого по разделу 6 "Капитальный ремонт наружного освещения скверов с применением энергосберегающих световых приборов, декоративных и оцинкованных опор садово-паркового освещения" с учетом индекса-дефлятора:

На 2011 год = 2106,374 тыс. руб. х тыс. рублей

На 2012 год = 2197 тыс. руб. х тыс. рублей.

По разделу 6 "Капитальный ремонт наружного освещения скверов с применением энергосберегающих световых приборов, декоративных и оцинкованных опор садово-паркового освещения" в 2010 году планируется отремонтировать 1,23 км сетей наружного освещения с количеством светоточек - 58 штук.

Установленная мощность существующих источников света Р ус.с. = 8,85 кВт.

Установленная мощность источников света после проведения капитального ремонта составит 5,02 кВт с обеспечением нормативных параметров освещенности, в том числе мощность светильников на:

декоративных опорах - 0,07 кВт х 46 = 3,22 кВт;

оцинкованных опорах - 0,15 кВт х 8 = 1,2 кВт;

в прожекторах - 0,15 кВт х 4 = 0,6 кВт.

Технологическое подключение к источникам электроснабжения учтено в смете затрат на капитальный ремонт.

Стоимость капитального ремонта

кап.р. = 1,23*2106,374 = 2590,840 тыс. рублей

Итого по разделу 6 на 2010 год кап.р. = 2590,840 тыс. рублей

Раздел 7 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих световых приборов и оцинкованных опор"

Стоимость приобретения оцинкованных опор, энергосберегающих светильников, монтажа, а так же проведение геодезических работ, выполнение работ по устройству фундаментов под оцинкованную опору в ценах 2009 года с учетом индекса-дефлятора, согласно сметного расчета, составляет 2 549 717 тыс. рублей:

Сводная таблица стоимости капитального ремонта одного километра сетей наружного освещения по разделу 7 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих световых приборов и оцинкованных опор"

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость на 2010 год (рублей)
1.	Стоимость строительных работ	114 242
2.	Стоимость монтажных работ	278 665
3.	Стоимость материалов	1 767 870
	В том числе
	- накладные расходы	50 016
	- сметная прибыль	32 603
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	2 160 777
	НДС 18%	388 940
	Всего	2 549 717

Итого по разделу 7 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих световых приборов и оцинкованных опор" с учетом индекса-дефлятора:

На 2011 год = 2549,717 тыс. руб. х тыс. рублей

На 2012 год = 2659 тыс. руб. х тыс. рублей.

По разделу 7 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих световых приборов и оцинкованных опор" в 2010 году планируется капитально отремонтировать 2,73 км сетей наружного освещения с количеством светоточек - 76 штук. Установленная мощность одной светоточки 0,15 кВт. Технологическое подключение к источникам электроснабжения учтено в смете затрат на капитальный ремонт.

Общая подключаемая мощность светоточек Pус.=76*0,15= 11,4 кВт

кап.р. = 2,73*2549,717 = 6960,727 тыс. рублей

Итого по разделу 7 на 2010 год кап.р. = 6960,727 тыс. рублей

Раздел 8 "Развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города"

Расчет стоимости по разделу 8 проводился на основании сметы затрат на ремонт одного километра сети архитектурной подсветки в 2009 году с учетом индекса-дефлятора:

Сводная таблица стоимости капитального ремонта одного километра сетей наружного освещения по разделу 8 "Развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города"

N п.п.	Наименование затрат	Стоимость на 2010 год (рублей)
1.	Стоимость строительных работ	15 855
2.	Стоимость монтажных работ	401 687
3.	Стоимость материалов	1 359 919
	В том числе
	- накладные расходы	55 322
	- сметная прибыль	37 812
	Итого стоимость строительно-монтажных работ	1 777 461
	НДС 18%	319 943
	Всего	2 097 404

Итого по разделу 8 "Развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города" с учетом индекса-дефлятора:

На 2011 год = 2097,404 тыс. руб. х тыс. рублей

На 2012 год = 2188 тыс. руб. х тыс. рублей

По разделу 8 "Развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города" в 2010 году планируется отремонтировать 0,84 км сетей архитектурной подсветки с количеством светоточек - 65 штук.

Технологическое подключение к источникам электроснабжения учтено в смете затрат на капитальный ремонт.

Общая подключаемая мощность 65 световых приборов Pус.=1,46 кВт.

Стоимость капитального ремонта

кап.р. = 0,84*2097,404 = 1 761,819 тыс. рублей

Итого по разделу 8 на 2010 год

кап.р. = 1 761,819 тыс. рублей

Мероприятия отраслевой целевой программы "Наружное освещение города Челябинска" на 2010-2012 годы" будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

План мероприятий и источники их финансирования приведены в приложениях к данной Программе.

V. Механизм реализации Программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.

Управление Программой осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска.

Исполнителем мероприятий, предусмотренных Программой, является специализированное предприятие, имеющее допуск саморегулируемой организации, соответствующий персонал.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

По окончании финансового года заместитель Главы города по дорожному хозяйству проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и представляет отчет:

- в Управление экономики Администрации города;

- в Комитет финансов города.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Приведение сетей наружного освещения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить освещённость улиц города, техническое состояние объектов муниципальной собственности.

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников